Poim 2023-2025 Pliego Mincetur PDF

PLAN OPERATIVO
2023-
INSTITUCIONAL
MULTIANUAL 2025
MINISTERIO DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO
Firmado digitalmente por

Firmado digitalmente por LOYOLA FLORES SANCHEZ AZABACHE Sonia
Jorge Luis FAU 20504774288 soft Ysidora FAU 20504774288 soft
Motivo:Documento Electrónico Motivo:Documento Electrónico
Fecha: 2022/05/17 11:50:08-0500 Fecha: 2022/05/17 11:42:23-0500
Índice
I. Introducción………………………………………………………………………….002
II. Declaración de Política Institucional…………………………………………….004
III. Misión Institucional…………………………………………………………………005
IV. Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por Objetivo

Estratégico Institucional (OEI)……………………………………………………005
V. Reportes del POI, obtenidos del aplicativo CEPLAN…………………………007
2
I. Introducción:
El Proyecto del Plan Operativo Institucional se encuentra orientado bajo la

propuesta del enfoque de la Gestión por Resultados, buscando articular los
costos y logros de Productos y Resultados, de modo que se integre la gestión
estratégica, presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Público. Así
mismo el POI es un instrumento de Gestión de corto plazo que permite a las
distintas dependencias orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de
líneas de acción para la consecución de metas y objetivos preestablecidos según
prioridades institucionales, como también contribuye a que el personal y las
Dependencias de la Institución respondan de manera organizada a las
exigencias propias de los procesos priorizados, evitando la duplicidad de
funciones; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión
de las Dependencias del Sector.
Por consiguiente, el Proyecto del Plan Operativo Institucional Multianual, en la

búsqueda de la mejora continua, se ha elaborado en concordancia con el
Enfoque por Resultados, lo que permitirá fortalecer e integrar técnicamente los
principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo de la Institución. En
resumen, permite organizar esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y
metas que se programen anualmente, teniendo como marco los Planes
Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM y el Plan
Estratégico Institucional – PEI, en concordancia con la Guía para el
Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de
Consejo Directivo N° 16-2019-CEPLAN/PCD, de fecha 25 de marzo 2019.
De acuerdo con el registro de la programación financiera del POI Multianual

correspondiente el Pliego 035: MINCETUR en el aplicativo CEPLAN V.01, se
observa que para el año fiscal 2023 asciende a S/ 284,676,606; para el año 2024
S/ 266,140,260 y para el año 2025 es por S/ 213,206,832; y está distribuido por
Unidad Ejecutora de acuerdo con el siguiente detalle:
Cuadro N° 01: Programación del Plan Operativo Institucional Multianual
correspondiente al Pliego MINCETUR
Pliego 035: MINCETUR 2023 2024 2025
UE 001: Dirección General de Administración – MINCETUR 153,850,565 153,850,565 153,709,217
UE 004: Plan COPESCO Nacional 67,478,471 68,730,680 59,497,615
UE 005: VUCE – Segunda Etapa 63,347,570 43,559,015 -
Total Pliego 035: MINCETUR 284,676,606 266,140,260 213,206,832
Asimismo, respecto a la UE 001: Dirección General de Administración el

presupuesto se distribuye a nivel de Función de acuerdo con el siguiente detalle:
Cuadro N° 02: Programación del Plan Operativo Institucional Multianual

correspondiente a la UE 001
UE 001: Dirección General de
2023 2024 2025
Administración
VMCE 21,948,880 21,948,880 21,948,880
VMT 67,786,494 67,786,494 67,645,146
ACCIONES CENTRALES 53,679,191 53,679,191 53,679,191
OBLIGACIONES PROVISIONALES 10,436,000 10,436,000 10,436,000
TOTAL 153,850,565 153,850,565 153,709,217
3
II. Declaración de Política Institucional:
COMERCIO EXTERIOR
El Plan Estratégico Nacional Exportador – PENX 2025, define como meta final
la consolidación de la presencia de las empresas exportadoras peruanas en el
exterior. Para ello establece los siguientes objetivos estratégicos: (i) Profundizar
la internacionalización de empresas, (ii) Incrementar de manera sostenible y
diversificada las exportaciones de bienes y servicios con valor agregado, y (iii)
Mejorar la competitividad del sector exportador.
Para cumplir con tales objetivos establece cuatro pilares estratégicos:
1. Internacionalización de la empresa y diversificación de mercados:

Tiene por objetivo apoyar los esfuerzos de las empresas peruanas de
participar en las economías de otros países para la diversificación de
mercados y productos.
2. Oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible: Para

consolidar las exportaciones peruanas se debe contar con una oferta
exportable de bienes y servicios con estándares de calidad internacionales,
producciones que satisfagan la demanda de los mercados internacionales,
con especial énfasis en las exportaciones no tradicionales y de servicios.
3. Facilitación del comercio y eficiencia de la cadena logística

internacional: Tiene como meta agilizar el comercio transfronterizo y reducir
los costos de transacción asociados a las operaciones de comercio exterior,
incluyendo no solo los aspectos normativos y procedimentales, sino también
logísticos y financieros.
4. Generación de capacidades para la internacionalización y

consolidación de una cultura exportadora: Presenta los retos para la
mejora y fortalecimiento de las capacidades empresariales para la
internacionalización que genere mejoras en la competitividad y
productividad exportadora y consolide nuevos mercados, productos y/o
servicios diversificados.
TURISMO
Plan Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR 2025: Tiene como objetivo

general “Consolidar al Perú como destino turístico competitivo, sostenible, de
calidad y seguro, donde a partir de una oferta diversa, lograda con participación
de los actores del sector, el turista viva experiencias únicas para que se
contribuya al desarrollo económico y social del país”.
Para cumplir con tal objetivo establece cuatro pilares estratégicos:
1. Diversificación y consolidación de mercados: Establece el camino para

conocer, consolidar y ampliar los mercados, evaluar cuán atractivos son, y
qué hacer para aprovecharlos de manera eficiente y sostenida.
2. Diversificación y consolidación de la oferta: Contribuye a la

consolidación de una oferta turística sostenible en base al mejoramiento de
las condiciones de los productos y destinos turísticos para hacerlos más
4
atractivos, y contribuye a la diversificación de la oferta mediante la
generación de nuevos productos y destinos turísticos en el ámbito nacional.
3. Facilitación turística: Fortalece un entorno competitivo favorable para el

desarrollo dinámico del turismo. En particular, relaciona de modo eficiente y
eficaz el mercado con la oferta turística proponiendo acciones que permitan
mejorar los indicadores de competitividad del entorno del Sector (reducción
de tiempos, disminución de gastos y el aumento de la productividad en el
uso de la infraestructura y de la información).
4. Institucionalidad del Sector: Plantea el desarrollo y el impulso de

estrategias que faciliten y promuevan la gestión público – privada en los
destinos, incluyendo en el proceso la participación de todos los actores
públicos del gobierno nacional, regional y local en la coordinación y la
gestión turística con miras a lograr un buen desempeño y garantizar el
desarrollo de una actividad turística responsable y sostenible
III. Misión Institucional:
Dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política del Sector Comercio

Exterior y Turismo en beneficio del país, profundizando la
internacionalización de la empresa de manera competitiva, consolidándolo
como destino turístico, sostenible, y seguro.

Estratégico Institucional (OEI):
El Sector Comercio Exterior y Turismo, debido a la naturaleza de sus

intervenciones y a la estructura planteada de sus Objetivos y Acciones
Estratégicas las desarrolla de forma paralela, teniendo la misma prioridad entre
ellas, dado que cada una está comprendida al mismo nivel en la cadena de
factores que conducen al logro del objetivo estratégico.
Plan Estratégico Institucional – PEI 2017-2025
Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI, Acciones Estratégicas Institucionales AEI

AEI 1.1: Marco normativo para el
posicionamiento del Perú a través de la
oferta exportable en mercados
internacionales
AEI 1.2: Programa integral para la
internacionalización de las empresas
peruanas
OEI 01: Promover la internacionalización de la empresa AEI 1.3: Cadenas Globales de Valor
y diversificar los mercados de destino mapeadas, priorizadas en beneficio de
los exportadores
AEI 1.4: Prospectiva e inteligencia
comercial para la internacionalización de
las empresas
AEI 1.5: Fortalecimiento de la presencia
comercial del Perú en el exterior
5
AEI 2.1: Desarrollo de negocios de
exportación de servicios
OEI 02: Desarrollar la diversificación, competitividad y AEI 2.2: Diversificación de la oferta

sostenibilidad de la oferta exportable exportable
AEI 2.3: Entorno favorable para las
inversiones en el desarrollo de la oferta
exportable
AEI 3.1: Mejora de la infraestructura
logística para la exportación y posicionar
al Perú como centro logístico
internacional
AEI 3.2: Sistema integral y
OEI 03: Optimizar la facilitación del comercio exterior y descentralizado de financiamiento del
eficiencia de la cadena logística internacional comercio exterior orientado a la
diversificación de la oferta exportable en
los mercados internacionales
AEI 3.3: Marco regulatorio, optimizando
los procesos y soluciones tecnológicas
AEI 4.1: Asistencia técnica a los
exportadores por medio de la Red
OEI 04: Generar capacidades para la Nacional de Apoyo al Desarrollo de
internacionalización y consolidación de una cultura Comercio Exterior
exportadora
AEI 4.2: Fortalecimiento de competencias
en comercio exterior
AEI 5.1: Destinos competitivos
priorizados desarrollados
AEI 5.2: Productos turísticos
OEI 05: Promover el desarrollo una oferta sostenible del especializados
Sector Turismo AEI 5.3: Proyectos de inversión pública
priorizados
AEI 5.4: Mejoramiento de la calidad de
los servicios y productos turísticos
AEI 6.1: Estudio para desarrollar la
conectividad y las comunicaciones
AEI 6.2: Optimización de la gestión
migratoria y del desplazamiento interno
OEI 06: Promocionar la conectividad y las inversiones AEI 6.3: Optimización de las relaciones
del Sector Turismo internacionales
AEI 6.4: Sistema uniforme y confiable de
información turística a nivel nacional
AEI 6.5: Procesos administrativos
simplificados
AEI 7.1: Capacitación en cultura turística
a los operadores turísticos
AEI 7.2: Fortalecimiento de la gestión
para la seguridad turística
OEI 07: Generar y consolidar capacidades AEI 7.3: Fortalecimiento de la gestión

institucionales para el Sector Turismo pública descentralizada
AEI 7.4: Fortalecimiento de la articulación
público - privada en la actividad turística
AEI 7.5: Asistencia técnica para la
consolidación de la gestión de los
destinos
AEI 8.1: Brindar a la institución un óptimo
OEI 08: Fortalecer la gestión institucional
soporte administrativo
6
En el caso del Comercio Exterior, se busca internacionalizar a la empresa,
diversificar las exportaciones de bienes y servicios con valor agregado, y mejorar
la competitividad del sector; en ese sentido se han diseñado estrategias que
deben ser ejecutadas de manera conjunta y articulada; ya que la suma de todas
ellas conlleva al logro de los objetivos.
Asimismo, en el caso de Turismo, a fin de consolidar al Perú como destino

turístico competitivo, sostenible, de calidad y seguro, se requiere desarrollar
acciones enfocadas en diversificar mercados, consolidar la oferta turística,
impulsar las inversiones y conectividad así como desarrollar capacidades, las
mismas que son ejecutadas de manera simultánea.
V. Reportes del POI, obtenidos del aplicativo CEPLAN
En concordancia con la Guía para el Planeamiento Institucional, para contar con

el POI Anual, la entidad con base al POI Multianual toma la programación del
primer año para realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización
establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad.
Conforme a lo indicado en el párrafo anterior, se presenta la programación para

el año 2023 para cada unidad ejecutora.
UE 001: Dirección General de Administración, por Oficina General:
Viceministerio de Comercio Exterior 2023

Viceministerio de Comercio Exterior (Despacho) 9,320,200
Dirección General de Facilitación del Comercio Exterior (DGFCE) 5,668,238
Dirección General de Negociaciones Comerciales Internacionales (DGNCI) 3,574,962
Dirección General de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior (DGPDCE) 2,895,880
Dirección General de Investigaciones y Estudios sobre Comercio Exterior (DGIECE) 297,600
Dirección General de Gestión Jurídica Comercial Internacional (DGGJCI) 192,000
Total VMCE 21,948,880
Acciones Centrales 2023

Despacho Ministerial (DM) 2,174,489
Secretaría General (SG) 803,038
Oficina de Comunicaciones y Protocolo (OCOP) 2,451,042
Procuraduría Pública (PP) 1,451,309
Oficina de Defensa Nacional (ODN) 316,518
Órgano de Control Institucional (OCI) 1,114,476
Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ) 900,672
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo (OGPPD) 2,862,103
Comité de Promoción de Inversión Privada (CPIP) 7,705,183
Oficina de Informática (OI) 7,702,271
Oficina General de Administración (OGA) 26,198,089
Total Acciones Centrales 53,679,191
Viceministerio de Turismo 2023

Dirección General de Estrategia Turística (DGET) 22,696,598
Dirección General de Artesanía (DGA) 18,239,901
Viceministerio de Turismo (Despacho) 9,642,289
Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas (DGJCMT) 6,560,669
Dirección General de Investigaciones y Estudios sobre Turismo y Artesanía (DGIETA) 5,099,699
Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico (DGPDT) 5,547,338
Total VMT 67,786,494
Obligaciones Previsionales 2023

Obligaciones Previsionales 10,436,000
7
9/5/22, 18:22 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
Año : 2023 - 2025
Periodo POI Multianual 2023 - 2025

Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Unidad Ejecutora 001070 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
CENTRO DE COSTO: 01 - DESPACHO MINISTERIAL
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO
PERIODO PROGRAMACION MENSUAL TOTAL
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD
MULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL
FISICO 41.00 41.00 41.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 582.00
2023 COSTEO 179,982.40 179,982.40 179,982.40 179,982.40 179,982.40 179,982.40 184,782.40 179,982.40 179,982.40 179,982.40 179,982.40 189,882.40 2,174,488.80
S/
ACCIONES DE DISEÑO Y 150131 - FISICO 41.00 41.00 41.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 582.00
AOI00107000015 CONDUCCIÓN DE LA SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 179,982.40 179,982.40 179,982.40 179,982.40 179,982.40 179,982.40 184,782.40 179,982.40 179,982.40 179,982.40 179,982.40 189,882.40 2,174,488.80
POLÍTICA SECTORIAL ISIDRO S/
FISICO 41.00 41.00 41.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 582.00
2025 COSTEO 179,982.40 179,982.40 179,982.40 179,982.40 179,982.40 179,982.40 184,782.40 179,982.40 179,982.40 179,982.40 179,982.40 189,882.40 2,174,488.80
S/
CENTRO DE COSTO: 02 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

FISICO 3.00 1.00 3.00 4.00 7.00 3.00 4.00 2.00 4.00 1.00 2.00 1.00 35.00
2023 COSTEO 89,266.37 100,386.37 93,826.37 89,266.37 93,826.37 89,266.37 91,666.37 93,826.37 93,826.37 93,826.37 89,266.37 96,226.33 1,114,476.40
S/
EJECUCIÓN DE SERVICIOS FISICO 3.00 1.00 3.00 4.00 7.00 3.00 4.00 2.00 4.00 1.00 2.00 1.00 35.00
150131 -
DE CONTROL POSTERIOR,
AOI00107000037 SAN INFORME Muy Alta 2024 COSTEO
SIMULTÁNEO Y 89,266.37 100,386.37 93,826.37 89,266.37 93,826.37 89,266.37 91,666.37 93,826.37 93,826.37 93,826.37 89,266.37 96,226.33 1,114,476.40
ISIDRO S/
RELACIONADO
FISICO 3.00 1.00 3.00 4.00 7.00 3.00 4.00 2.00 4.00 1.00 2.00 1.00 35.00
2025 COSTEO 89,266.37 100,386.37 93,826.37 89,266.37 93,826.37 89,266.37 91,666.37 93,826.37 93,826.37 93,826.37 89,266.37 96,226.33 1,114,476.40
S/
CENTRO DE COSTO: 03 - PROCURADURÍA PÚBLICA

AOI00107000043 ACCIONES DE DEFENSA 150131 - ACCION Muy Alta FISICO 356.00 102.00 440.00 432.00 397.00 404.00 409.00 378.00 356.00 406.00 347.00 336.00 4,363.00
JUDICIAL SAN 2023 COSTEO
ISIDRO 120,342.42 120,342.42 120,342.42 120,342.42 120,342.42 120,342.42 123,942.40 120,342.42 120,342.42 120,342.42 120,342.42 123,942.40 1,451,309.00
S/
2024 FISICO 356.00 102.00 440.00 432.00 397.00 404.00 409.00 378.00 356.00 406.00 347.00 336.00 4,363.00
COSTEO 120,342.42 120,342.42 120,342.42 120,342.42 120,342.42 120,342.42 123,942.40 120,342.42 120,342.42 120,342.42 120,342.42 123,942.40 1,451,309.00
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AC 1/27
S/
FISICO 356.00 102.00 440.00 432.00 397.00 404.00 409.00 378.00 356.00 406.00 347.00 336.00 4,363.00
2025 COSTEO 120,342.42 120,342.42 120,342.42 120,342.42 120,342.42 120,342.42 123,942.40 120,342.42 120,342.42 120,342.42 120,342.42 123,942.40 1,451,309.00
S/
CENTRO DE COSTO: 04.01 - SECRETARÍA GENERAL

FISICO 289.00 282.00 292.00 282.00 287.00 294.00 282.00 289.00 282.00 292.00 287.00 289.00 3,447.00
2023 COSTEO 67,186.50 67,186.50 67,186.50 67,186.50 67,186.50 78,086.50 60,786.50 69,586.50 58,686.50 69,586.50 58,686.50 71,686.50 803,038.00
S/
ACCIONES DE 150131 - FISICO 289.00 282.00 292.00 282.00 287.00 294.00 282.00 289.00 282.00 292.00 287.00 289.00 3,447.00
AOI00107000031 COORDINACIÓN SAN DOCUMENTO Muy Alta 2024 COSTEO 67,186.50 67,186.50 67,186.50 67,186.50 67,186.50 78,086.50 60,786.50 69,586.50 58,686.50 69,586.50 58,686.50 71,686.50 803,038.00
SUPERIOR ISIDRO S/
FISICO 289.00 282.00 292.00 282.00 287.00 294.00 282.00 289.00 282.00 292.00 287.00 289.00 3,447.00
2025 COSTEO 67,186.50 67,186.50 67,186.50 67,186.50 67,186.50 78,086.50 60,786.50 69,586.50 58,686.50 69,586.50 58,686.50 71,686.50 803,038.00
S/
CENTRO DE COSTO: 04.02 - OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO

FISICO 119.00 116.00 119.00 168.00 169.00 168.00 169.00 169.00 168.00 169.00 168.00 169.00 1,871.00
2023 COSTEO 219,236.83 194,236.83 196,236.83 194,236.83 194,236.83 196,236.83 196,336.83 194,236.83 196,236.83 194,236.83 194,236.83 281,336.83 2,451,041.96
S/
ACCIONES DE 150131 - FISICO 119.00 116.00 119.00 168.00 169.00 168.00 169.00 169.00 168.00 169.00 168.00 169.00 1,871.00
AOI00107000034 COMUNICACIONES Y SAN DOCUMENTO Muy Alta 2024 COSTEO 219,236.83 194,236.83 196,236.83 194,236.83 194,236.83 196,236.83 196,336.83 194,236.83 196,236.83 194,236.83 194,236.83 281,336.83 2,451,041.96
PROTOCOLO ISIDRO S/
FISICO 119.00 116.00 119.00 168.00 169.00 168.00 169.00 169.00 168.00 169.00 168.00 169.00 1,871.00
2025 COSTEO 219,236.83 194,236.83 196,236.83 194,236.83 194,236.83 196,236.83 196,336.83 194,236.83 196,236.83 194,236.83 194,236.83 281,336.83 2,451,041.96
S/
CENTRO DE COSTO: 04.03 - OFICINA DE DEFENSA NACIONAL

AOI00107000048 FORTALECER EL 150131 - ACCION Muy Alta FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
MONITOREO Y SAN 2023 COSTEO
VIGILANCIA SOBRE ISIDRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
MEDIOS DE VIDA DEL
SECTOR COMERCIO FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
EXTERIOR, TURISMO Y 2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARTESANÍA PARA S/
COMPRENSIÓN, 2025 FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
EVALUACIÓN,
COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PREPARACIÓN,
ATENCIÓN, S/
REHABILITACIÓN Y
MITIGACIÓN DE TODO
PROBLEMA ASOCIADO A
LA GESTIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES Y A LA
SEGURIDAD Y DEFENSA
NACIONAL
FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 0.00 1.00 9.00
DAR LINEAMIENTOS A 2023 COSTEO
PERSONAL VOLUNTARIO 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 12,000.00
S/
DEL MINCETUR QUE
PERMITA SU 150131 - FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 0.00 1.00 9.00
AOI00107000149 ORGANIZACIÓN Y SAN TALLER Muy Alta 2024 COSTEO 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 12,000.00
DESARROLLO ÓPTIMO DE ISIDRO S/
ACCIONES Y MEDIDAS
FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 0.00 1.00 9.00
DESTINADAS A
ENFRENTAR DESASTRES 2025 COSTEO 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 12,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 6.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COORDINAR Y ARTICULAR S/
EL GRUPO DE TRABAJO Y FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 6.00
150131 -
EL EQUIPO TÉCNICO DE
AOI00107000150 SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO
LA GESTIÓN DEL RIESGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ISIDRO S/
DE DESASTRES DEL
MINCETUR FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 6.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
DIFUSIÓN DE LA FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
DOCTRINA DE SEGURIDAD 2023
Y DEFENSA NACIONAL COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
INHERENTE AL ÁMBITO S/
150131 - FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
DEL SECTOR COMERCIO
EXTERIOR, TURISMO Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
ISIDRO S/
ARTESANÍA DE ACUERDO
A LAS ORIENTACIONES FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
TÉCNICO-NORMATIVAS
EMITIDAS POR EL 2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
UGESIDENA S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 25,026.50 25,026.50 25,026.50 25,026.50 25,026.50 25,026.50 25,626.50 25,026.50 25,026.50 25,026.50 25,026.50 25,626.50 301,518.00
S/
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150101 -
AOI00107000152 DE LA OFICINA DE ACCION Muy Alta 2024 COSTEO
LIMA 25,026.50 25,026.50 25,026.50 25,026.50 25,026.50 25,026.50 25,626.50 25,026.50 25,026.50 25,026.50 25,026.50 25,626.50 301,518.00
DEFENSA NACIONAL S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 25,026.50 25,026.50 25,026.50 25,026.50 25,026.50 25,026.50 25,626.50 25,026.50 25,026.50 25,026.50 25,026.50 25,626.50 301,518.00
S/
CENTRO DE COSTO: 04.04 - OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

AOI00107000054 ACCIONES DE 150131 - DOCUMENTO Muy Alta FISICO 202.00 209.00 212.00 241.00 247.00 246.00 212.00 212.00 216.00 247.00 241.00 252.00 2,737.00
ASESORAMIENTO SAN 2023 COSTEO
JURIDICO ISIDRO 74,506.00 74,506.00 74,506.00 74,506.00 74,506.00 74,506.00 77,806.00 74,506.00 74,506.00 74,506.00 74,506.00 77,806.00 900,672.00
S/
FISICO 202.00 209.00 212.00 241.00 247.00 246.00 212.00 212.00 216.00 247.00 241.00 252.00 2,737.00
2024 COSTEO 74,506.00 74,506.00 74,506.00 74,506.00 74,506.00 74,506.00 77,806.00 74,506.00 74,506.00 74,506.00 74,506.00 77,806.00 900,672.00
S/
2025 FISICO 202.00 209.00 212.00 241.00 247.00 246.00 212.00 212.00 216.00 247.00 241.00 252.00 2,737.00
COSTEO 74,506.00 74,506.00 74,506.00 74,506.00 74,506.00 74,506.00 77,806.00 74,506.00 74,506.00 74,506.00 74,506.00 77,806.00 900,672.00
S/
CENTRO DE COSTO: 04.05 - OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 202,475.25 202,475.25 202,475.25 202,475.25 202,475.25 202,475.25 207,575.25 202,475.25 202,475.25 202,475.25 202,475.25 207,575.25 2,439,903.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
GESTIÓN DE LA OFICINA 150101 -
AOI00107000154 ACCION Muy Alta 2024 COSTEO
GENERAL LIMA 202,475.25 202,475.25 202,475.25 202,475.25 202,475.25 202,475.25 207,575.25 202,475.25 202,475.25 202,475.25 202,475.25 207,575.25 2,439,903.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 202,475.25 202,475.25 202,475.25 202,475.25 202,475.25 202,475.25 207,575.25 202,475.25 202,475.25 202,475.25 202,475.25 207,575.25 2,439,903.00
S/
FISICO 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 18.00
2023 COSTEO 52,500.00 421,514.18 56,250.00 52,500.00 421,514.18 2,848,313.25 52,500.00 421,514.18 56,250.00 52,500.00 421,514.18 2,848,313.23 7,705,183.20
S/
COMITE DE PROMOCION FISICO 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 18.00
150101 -
AOI00107000155 DE LA INVERSION ACCION Muy Alta 2024 COSTEO
LIMA 52,500.00 421,514.18 56,250.00 52,500.00 421,514.18 2,848,313.25 52,500.00 421,514.18 56,250.00 52,500.00 421,514.18 2,848,313.23 7,705,183.20
PRIVADA - CPIP S/
FISICO 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 18.00
2025 COSTEO 52,500.00 421,514.18 56,250.00 52,500.00 421,514.18 2,848,313.25 52,500.00 421,514.18 56,250.00 52,500.00 421,514.18 2,848,313.23 7,705,183.20
S/
CENTRO DE COSTO: 04.05.02 - OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FISICO 3.00 3.00 7.00 5.00 3.00 2.00 6.00 2.00 2.00 5.00 2.00 3.00 43.00
2023 COSTEO 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 39,000.00 19,000.00 19,000.00 39,000.00 19,000.00 19,000.00 39,000.00 19,000.00 288,000.00
S/
ACCIONES DE 150131 - FISICO 3.00 3.00 7.00 5.00 3.00 2.00 6.00 2.00 2.00 5.00 2.00 3.00 43.00
AOI00107000062 PLANIFICACIÓN Y SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 39,000.00 19,000.00 19,000.00 39,000.00 19,000.00 19,000.00 39,000.00 19,000.00 288,000.00
PRESUPUESTO ISIDRO S/
FISICO 3.00 3.00 7.00 5.00 3.00 2.00 6.00 2.00 2.00 5.00 2.00 3.00 43.00
2025 COSTEO 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 39,000.00 19,000.00 19,000.00 39,000.00 19,000.00 19,000.00 39,000.00 19,000.00 288,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 04.05.03 - OFICINA DE RACIONALIZACIÓN

AOI00107000066 ACCIONES DE LA OFICINA 150131 - INFORME Muy Alta FISICO 3.00 2.00 5.00 1.00 2.00 5.00 5.00 1.00 3.00 1.00 2.00 7.00 37.00
DE RACIONALIZACIÓN SAN 2023 COSTEO
ISIDRO 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 120,000.00
S/
2024 FISICO 3.00 2.00 5.00 1.00 2.00 5.00 5.00 1.00 3.00 1.00 2.00 7.00 37.00
COSTEO 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 120,000.00
S/
FISICO 3.00 2.00 5.00 1.00 2.00 5.00 5.00 1.00 3.00 1.00 2.00 7.00 37.00
2025 COSTEO 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 120,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 04.05.04 - OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA E INVERSIÓN

FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 31.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,740.00 0.00 6,700.00
S/
ACCIONES DE 150131 - FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 31.00
AOI00107000067 COOPERACIÓN TÉCNICA SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,740.00 0.00 6,700.00
INTERNACIONAL ISIDRO S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 31.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,740.00 0.00 6,700.00
S/
FISICO 3.00 5.00 5.00 8.00 7.00 10.00 6.00 8.00 8.00 9.00 8.00 7.00 84.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,880.00 940.00 1,440.00 1,440.00 800.00 0.00 7,500.00
S/
150131 - FISICO 3.00 5.00 5.00 8.00 7.00 10.00 6.00 8.00 8.00 9.00 8.00 7.00 84.00
ACCIONES DE INVERSIÓN
PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,880.00 940.00 1,440.00 1,440.00 800.00 0.00 7,500.00
ISIDRO S/
FISICO 3.00 5.00 5.00 8.00 7.00 10.00 6.00 8.00 8.00 9.00 8.00 7.00 84.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,880.00 940.00 1,440.00 1,440.00 800.00 0.00 7,500.00
S/
CENTRO DE COSTO: 04.06.01 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ACCIONES DE GESTIÓN FISICO 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 72.00
ADMINISTRATIVA DE LOS
RECURSOS ASIGNADOS 2023 COSTEO 833,209.32 811,714.32 811,714.32 912,620.32 905,873.82 811,714.32 916,385.82 811,714.32 811,714.32 811,714.32 1,070,609.84 916,385.96 10,425,371.00
PARA LA ATENCIÓN S/
OPORTUNA Y APLICACIÓN
DEL PRESUPUESTO FISICO 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 72.00
150131 -
INSTITUCIONAL, QUE 2024
AOI00107000126 SAN ACCION Muy Alta COSTEO
PERMITA EL 833,209.32 811,714.32 811,714.32 912,620.32 905,873.82 811,714.32 916,385.82 811,714.32 811,714.32 811,714.32 1,070,609.84 916,385.96 10,425,371.00
ISIDRO S/
CUMPLIMIENTO DE
OBJETIVOS, PROYECTOS
Y OTROS DE LAS FISICO 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 72.00
DIFERENTES 2025
DEPENDENCIAS DEL COSTEO 833,209.32 811,714.32 811,714.32 912,620.32 905,873.82 811,714.32 916,385.82 811,714.32 811,714.32 811,714.32 1,070,609.84 916,385.96 10,425,371.00
MINCETUR S/
CENTRO DE COSTO: 04.06.02 - OFICINA DE CONTROL PREVIO

AOI00107000094 ACCIONES DE 150131 - ACCION Muy Alta 2023 FISICO 7.00 11.00 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 11.00 5.00 116.00
SEGUIMIENTO DE SAN COSTEO
RECOMENDACIONES Y ISIDRO 6,600.00 6,600.00 6,600.00 8,400.00 6,600.00 6,600.00 8,400.00 7,200.00 6,600.00 8,400.00 0.00 0.00 72,000.00
S/
FISCALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS FISICO 7.00 11.00 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 11.00 5.00 116.00
ADMINISTRATIVOS EN LA 2024 COSTEO 6,600.00 6,600.00 6,600.00 8,400.00 6,600.00 6,600.00 8,400.00 7,200.00 6,600.00 8,400.00 0.00 0.00 72,000.00
GESTIÓN PUBLICA DE LA S/
OGA FISICO 7.00 11.00 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 11.00 5.00 116.00
2025 COSTEO 6,600.00 6,600.00 6,600.00 8,400.00 6,600.00 6,600.00 8,400.00 7,200.00 6,600.00 8,400.00 0.00 0.00 72,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 04.06.03 - OFICINA DE PERSONAL

FISICO 91.00 96.00 94.00 97.00 95.00 96.00 92.00 94.00 92.00 93.00 92.00 92.00 1,124.00
2023 COSTEO 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 150,000.00
S/
ACCIONES DE FISICO 91.00 96.00 94.00 97.00 95.00 96.00 92.00 94.00 92.00 93.00 92.00 92.00 1,124.00
150131 -
ADMINISTRACIÓN Y
SUPERVISIÓN DE 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 150,000.00
ISIDRO S/
PERSONAL
FISICO 91.00 96.00 94.00 97.00 95.00 96.00 92.00 94.00 92.00 93.00 92.00 92.00 1,124.00
2025 COSTEO 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 150,000.00
S/
FISICO 5.00 11.00 14.00 11.00 13.00 9.00 10.00 14.00 11.00 11.00 9.00 16.00 134.00
2023 COSTEO 1,684,980.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 1,735,580.00
S/
150131 - FISICO 5.00 11.00 14.00 11.00 13.00 9.00 10.00 14.00 11.00 11.00 9.00 16.00 134.00
ACTIVIDADES DE
BIENESTAR SOCIAL 1,684,980.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 1,735,580.00
ISIDRO S/
FISICO 5.00 11.00 14.00 11.00 13.00 9.00 10.00 14.00 11.00 11.00 9.00 16.00 134.00
2025 COSTEO 1,684,980.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 1,735,580.00
S/
FISICO 22.00 26.00 24.00 23.00 24.00 25.00 23.00 25.00 24.00 25.00 24.00 25.00 290.00
2023 COSTEO 191,980.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 123,600.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 551,580.00
S/
ACTIVIDADES DE LA 150131 - FISICO 22.00 26.00 24.00 23.00 24.00 25.00 23.00 25.00 24.00 25.00 24.00 25.00 290.00
AOI00107000156 DIRECCIÓN DE LA SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 191,980.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 123,600.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 551,580.00
OFICINA DE PERSONAL ISIDRO S/
FISICO 22.00 26.00 24.00 23.00 24.00 25.00 23.00 25.00 24.00 25.00 24.00 25.00 290.00
2025 COSTEO 191,980.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 123,600.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 551,580.00
S/
FISICO 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 132.00
2023 COSTEO 1,123,000.00 803,000.00 803,000.00 803,000.00 803,000.00 803,000.00 1,043,000.00 803,000.00 803,000.00 803,000.00 803,000.00 1,043,000.00 10,436,000.00
S/
150131 - FISICO 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 132.00
ACCIONES DE PAGO DE
PENSIONES 1,123,000.00 803,000.00 803,000.00 803,000.00 803,000.00 803,000.00 1,043,000.00 803,000.00 803,000.00 803,000.00 803,000.00 1,043,000.00 10,436,000.00
ISIDRO S/
FISICO 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 132.00
2025 COSTEO 1,123,000.00 803,000.00 803,000.00 803,000.00 803,000.00 803,000.00 1,043,000.00 803,000.00 803,000.00 803,000.00 803,000.00 1,043,000.00 10,436,000.00
S/
AOI00107000181 0346307. CONTINUIDAD 150131 - ACCION Muy Alta 2023 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
DEL PERSONAL CAS SAN COSTEO 114,539.70 114,539.70 114,539.70 114,539.70 114,539.70 114,539.70 120,239.70 114,539.70 114,539.70 114,539.70 114,539.70 120,239.70 1,385,876.40
CONTRATADO EN EL ISIDRO S/
MARCO DE LA SEGUNDA FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
DISPOSICION
2024 COSTEO
COMPLEMENTARIA DEL 114,539.70 114,539.70 114,539.70 114,539.70 114,539.70 114,539.70 120,239.70 114,539.70 114,539.70 114,539.70 114,539.70 120,239.70 1,385,876.40
DECRETO DE URGENCIA S/
Nº 034-2021 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 114,539.70 114,539.70 114,539.70 114,539.70 114,539.70 114,539.70 120,239.70 114,539.70 114,539.70 114,539.70 114,539.70 120,239.70 1,385,876.40
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
0346308. CONTINUIDAD 2023 COSTEO 275,579.40 275,579.40 275,579.40 275,579.40 275,579.40 275,579.40 286,979.40 275,579.40 275,579.40 275,579.40 275,579.40 286,979.40 3,329,752.80
DEL PERSONAL CAS S/
CONTRATADO EN EL FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150131 -
MARCO DE LA UNICA
DISPOSICION 275,579.40 275,579.40 275,579.40 275,579.40 275,579.40 275,579.40 286,979.40 275,579.40 275,579.40 275,579.40 275,579.40 286,979.40 3,329,752.80
ISIDRO S/
COMPLEMENTARIA
DECRETO DE URGENCIA FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Nº 083-2021 2025 COSTEO 275,579.40 275,579.40 275,579.40 275,579.40 275,579.40 275,579.40 286,979.40 275,579.40 275,579.40 275,579.40 275,579.40 286,979.40 3,329,752.80
S/
CENTRO DE COSTO: 04.06.04 - OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00
2023 COSTEO 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 328,964.70 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 68,000.00 28,000.00 676,964.70
CONDUCCIÓN, S/
SUPERVISIÓN, FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00
150131 -
ADMINISTRACIÓN DE LAS
CONTRATACIONES, 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 328,964.70 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 68,000.00 28,000.00 676,964.70
ISIDRO S/
PATRIMONIO Y LOS
SERVICIOS GENERALES FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00
2025 COSTEO 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 328,964.70 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 68,000.00 28,000.00 676,964.70
S/
CENTRO DE COSTO: 04.06.04.01 - SUB DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PATRIMONIAL

FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
SEGUIMIENTO Y FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
150131 -
MONITOREO DE LOS
PROYECTOS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ISIDRO S/
INVERSIÓN PÚBLICA
FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
AOI00107000128 ADMINISTRACIÓN, 150131 - ACCION Muy Alta FISICO 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 8.00 6.00 78.00
SUPERVISIÓN Y CONTROL SAN 2023 COSTEO
DEL PATRIMONIO DE LA ISIDRO 17,500.00 151,700.00 44,200.00 54,300.00 17,500.00 17,500.00 130,779.45 20,520.71 101,860.14 21,310.00 18,200.00 17,500.00 612,870.30
S/
ENTIDAD.
FISICO 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 8.00 6.00 78.00
2024 COSTEO 17,500.00 151,700.00 44,200.00 54,300.00 17,500.00 17,500.00 130,779.45 20,520.71 101,860.14 21,310.00 18,200.00 17,500.00 612,870.30
S/
2025 FISICO 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 8.00 6.00 78.00
COSTEO 17,500.00 151,700.00 44,200.00 54,300.00 17,500.00 17,500.00 130,779.45 20,520.71 101,860.14 21,310.00 18,200.00 17,500.00 612,870.30
S/
FISICO 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 39.00
2023 COSTEO 6,500.00 447,056.08 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460,056.08
S/
150131 - FISICO 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 39.00
ADMINISTRACIÓN DEL
ALMACÉN. 6,500.00 447,056.08 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460,056.08
ISIDRO S/
FISICO 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 39.00
2025 COSTEO 6,500.00 447,056.08 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460,056.08
S/
FISICO 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 28.00
2023 COSTEO 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 102,000.00
PROGRAMACIÓN DE S/
NECESIDADES Y FISICO 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 28.00
FORMULACIÓN DEL PLAN 150101 -
ANUAL DE LIMA 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 102,000.00
CONTRATACIONES - PAC S/
INSTITUCIONAL FISICO 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 28.00
2025 COSTEO 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 102,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 04.06.04.02 - SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y SEGURIDAD

PROGRAMAR, FISICO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00
CONTROLAR Y MANTENER 2023 COSTEO
OPERATIVOS LOS 414,512.67 512,582.67 472,583.67 379,292.67 389,492.67 385,632.67 406,292.67 451,902.67 417,292.67 391,292.67 521,417.55 388,302.67 5,130,597.92
S/
SERVICIOS ESENCIALES, Y
LA CONSERVACIÓN Y 150131 - FISICO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00
AOI00107000130 SEGURIDAD DEL SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 414,512.67 512,582.67 472,583.67 379,292.67 389,492.67 385,632.67 406,292.67 451,902.67 417,292.67 391,292.67 521,417.55 388,302.67 5,130,597.92
PERSONAL, DEL ISIDRO S/
PATRIMONIO Y DE LAS
FISICO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00
INSTALACIONES DE LOS
INMUEBLES DE LA 2025 COSTEO 414,512.67 512,582.67 472,583.67 379,292.67 389,492.67 385,632.67 406,292.67 451,902.67 417,292.67 391,292.67 521,417.55 388,302.67 5,130,597.92
ENTIDAD S/
CENTRO DE COSTO: 04.06.04.03 - SUB DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO

FISICO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00
2023 COSTEO 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 420,000.00
CONDUCCIÓN, S/
SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN FISICO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00
150131 -
DE LAS CONTRATACIONES
Y ADQUISICIONES DE LOS 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 420,000.00
ISIDRO S/
BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS FISICO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00
2025 COSTEO 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 420,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 04.06.05 - OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

FISICO 4,651.00 5,752.00 5,853.00 6,053.00 6,072.00 6,073.00 6,072.00 6,001.00 6,073.00 6,053.00 6,052.00 4,902.00 69,607.00
2023 COSTEO 62,300.00 62,300.00 84,540.00 67,300.00 67,300.00 75,500.00 67,800.00 97,300.00 67,300.00 68,700.00 90,300.00 62,300.00 872,940.00
S/
ACCIONES DE 150131 - FISICO 4,651.00 5,752.00 5,853.00 6,053.00 6,072.00 6,073.00 6,072.00 6,001.00 6,073.00 6,053.00 6,052.00 4,902.00 69,607.00
AOI00107000125 ADMINISTRACIÓN SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 62,300.00 62,300.00 84,540.00 67,300.00 67,300.00 75,500.00 67,800.00 97,300.00 67,300.00 68,700.00 90,300.00 62,300.00 872,940.00
DOCUMENTARÍA ISIDRO S/
FISICO 4,651.00 5,752.00 5,853.00 6,053.00 6,072.00 6,073.00 6,072.00 6,001.00 6,073.00 6,053.00 6,052.00 4,902.00 69,607.00
2025 COSTEO 62,300.00 62,300.00 84,540.00 67,300.00 67,300.00 75,500.00 67,800.00 97,300.00 67,300.00 68,700.00 90,300.00 62,300.00 872,940.00
S/
CENTRO DE COSTO: 04.06.06.01 - SUB DIRECCIÓN DE TESORERÍA

FISICO 10.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 131.00
2023 COSTEO 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 11,500.00 10,000.00 176,500.00
S/
ELABORACIÓN DE LA FISICO 10.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 131.00
150131 -
INFORMACIÓN
AOI00107000131 SAN REPORTE Muy Alta 2024 COSTEO
FINANCIERA DEL 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 11,500.00 10,000.00 176,500.00
ISIDRO S/
MINCETUR
FISICO 10.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 131.00
2025 COSTEO 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 11,500.00 10,000.00 176,500.00
S/
CENTRO DE COSTO: 04.06.06.02 - SUB DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

FISICO 7.00 7.00 11.00 14.00 10.00 12.00 9.00 9.00 11.00 9.00 9.00 12.00 120.00
2023 COSTEO 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
S/
150131 - FISICO 7.00 7.00 11.00 14.00 10.00 12.00 9.00 9.00 11.00 9.00 9.00 12.00 120.00
AOI00107000132 ACCIONES CONTABLES SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
ISIDRO S/
FISICO 7.00 7.00 11.00 14.00 10.00 12.00 9.00 9.00 11.00 9.00 9.00 12.00 120.00
2025 COSTEO 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 04.07 - OFICINA DE INFORMÁTICA

AOI00107000057 GESTIÓN DE GOBIERNO Y 150131 - INFORME Muy Alta 2023 FISICO 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 28.00
TRANSFORMACIÓN SAN COSTEO 274,033.83 2,464,688.83 732,937.83 293,133.83 674,433.83 538,862.83 409,459.83 338,083.83 362,233.83 661,833.83 672,834.83 279,733.87 7,702,271.00
DIGITAL ISIDRO
S/
FISICO 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 28.00
2024 COSTEO 274,033.83 2,464,688.83 732,937.83 293,133.83 674,433.83 538,862.83 409,459.83 338,083.83 362,233.83 661,833.83 672,834.83 279,733.87 7,702,271.00
S/
FISICO 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 28.00
2025 COSTEO 274,033.83 2,464,688.83 732,937.83 293,133.83 674,433.83 538,862.83 409,459.83 338,083.83 362,233.83 661,833.83 672,834.83 279,733.87 7,702,271.00
S/
CENTRO DE COSTO: 05.01 - VICEMINISTERIO DE TURISMO
OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO UNA OFERTA SOSTENIBLE DEL SECTOR TURISMO.

AEI.05.04 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS
FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 50.00
2023 COSTEO 79,286.50 79,286.50 114,286.50 84,886.50 79,286.50 114,286.50 146,673.50 79,286.50 114,286.50 79,286.50 79,286.50 120,642.50 1,170,781.00
S/
GESTIÓN DEL 150131 - FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 50.00
AOI00107000079 VICEMINISTERIO DE SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 79,286.50 79,286.50 114,286.50 84,886.50 79,286.50 114,286.50 146,673.50 79,286.50 114,286.50 79,286.50 79,286.50 120,642.50 1,170,781.00
TURISMO ISIDRO S/
FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 50.00
2025 COSTEO 79,286.50 79,286.50 114,286.50 84,886.50 79,286.50 114,286.50 146,673.50 79,286.50 114,286.50 79,286.50 79,286.50 120,642.50 1,170,781.00
S/
OEI.07 - GENERAR Y CONSOLIDAR CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SECTOR TURISMO

AEI.07.03 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA
FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 0.00 10.00
2023 COSTEO 0.00 10,092.00 12,500.00 10,092.00 10,096.00 14,450.00 10,092.00 0.00 12,500.00 20,188.00 14,450.00 0.00 114,460.00
S/
PARTICIPACIÓN EN 150131 - FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 0.00 10.00
AOI00107000080 EVENTOS NACIONALES E SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 0.00 10,092.00 12,500.00 10,092.00 10,096.00 14,450.00 10,092.00 0.00 12,500.00 20,188.00 14,450.00 0.00 114,460.00
INTERNACIONALES ISIDRO S/
FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 0.00 10.00
2025 COSTEO 0.00 10,092.00 12,500.00 10,092.00 10,096.00 14,450.00 10,092.00 0.00 12,500.00 20,188.00 14,450.00 0.00 114,460.00
S/
FISICO 2.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 4.00 44.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 5,400.00 8,440.00 9,540.00 2,150.00 11,240.00 1,940.00 15,000.00 3,920.00 6,870.00 0.00 64,500.00
S/
EJECUCIÓN DE ACCIONES
DE PLANIFICACIÓN, 150131 - FISICO 2.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 4.00 44.00
AOI00107000081 PRESUPUESTO Y SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 0.00 0.00 5,400.00 8,440.00 9,540.00 2,150.00 11,240.00 1,940.00 15,000.00 3,920.00 6,870.00 0.00 64,500.00
COMUNICACIÓN ISIDRO S/
ESTRATÉGICA
FISICO 2.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 4.00 44.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 5,400.00 8,440.00 9,540.00 2,150.00 11,240.00 1,940.00 15,000.00 3,920.00 6,870.00 0.00 64,500.00
S/
FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 8.00
2023 COSTEO 14,000.00 14,000.00 202,735.50 238,735.50 273,735.50 240,635.50 248,135.50 238,735.50 363,787.50 238,735.50 202,735.50 202,735.50 2,478,707.00
S/
150131 - FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 8.00
CONTRATACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS 14,000.00 14,000.00 202,735.50 238,735.50 273,735.50 240,635.50 248,135.50 238,735.50 363,787.50 238,735.50 202,735.50 202,735.50 2,478,707.00
ISIDRO S/
FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 8.00
2025 COSTEO 14,000.00 14,000.00 202,735.50 238,735.50 273,735.50 240,635.50 248,135.50 238,735.50 363,787.50 238,735.50 202,735.50 202,735.50 2,478,707.00
S/
FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00
2023 COSTEO 482,286.70 482,286.70 482,286.70 482,286.70 482,286.70 482,286.70 495,486.70 482,286.70 482,286.85 482,286.85 482,286.85 495,486.85 5,813,841.00
S/
150131 - FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00
GESTIÓN DEL
VICEMINISTERIO - APNOP 482,286.70 482,286.70 482,286.70 482,286.70 482,286.70 482,286.70 495,486.70 482,286.70 482,286.85 482,286.85 482,286.85 495,486.85 5,813,841.00
ISIDRO S/
FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00
2025 COSTEO 482,286.70 482,286.70 482,286.70 482,286.70 482,286.70 482,286.70 495,486.70 482,286.70 482,286.85 482,286.85 482,286.85 495,486.85 5,813,841.00
S/
CENTRO DE COSTO: 05.02.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOBRE TURISMO Y ARTESANÍA
OEI.06 - PROMOCIONAR LA CONECTIVIDAD Y LAS INVERSIONES DEL SECTOR TURISMO.

AEI.06.04 - SISTEMA UNIFORME Y CONFIABLE DE INFORMACIÓN TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL.
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
2023 COSTEO 0.00 23,456.00 19,400.00 19,400.00 19,400.00 19,400.00 19,400.00 19,400.00 19,400.00 19,400.00 13,400.00 0.00 192,056.00
S/
150131 - FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
ACCIONES DE
CONDUCCIÓN DGIETA 0.00 23,456.00 19,400.00 19,400.00 19,400.00 19,400.00 19,400.00 19,400.00 19,400.00 19,400.00 13,400.00 0.00 192,056.00
ISIDRO S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
2025 COSTEO 0.00 23,456.00 19,400.00 19,400.00 19,400.00 19,400.00 19,400.00 19,400.00 19,400.00 19,400.00 13,400.00 0.00 192,056.00
S/
CENTRO DE COSTO: 05.02.02 - DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE TURISMO Y ARTESANÍA

FISICO 16.00 14.00 15.00 18.00 14.00 17.00 16.00 15.00 15.00 16.00 14.00 15.00 185.00
2023 COSTEO 31,000.00 31,000.00 41,000.00 32,500.00 293,500.00 31,000.00 293,500.00 31,000.00 293,500.00 26,000.00 85,500.00 20,000.00 1,209,500.00
S/
ESTADÍSTICA DE BASE A
PARTIR DE REGISTROS 150131 - FISICO 16.00 14.00 15.00 16.00 14.00 15.00 16.00 14.00 15.00 16.00 14.00 15.00 180.00
AOI00107000085 ADMINISTRATIVOS, SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 31,000.00 31,000.00 41,000.00 32,500.00 293,500.00 31,000.00 293,500.00 31,000.00 293,500.00 26,000.00 85,500.00 20,000.00 1,209,500.00
COMPENDIOS, INFORMES, ISIDRO S/
OTROS
FISICO 16.00 14.00 15.00 16.00 14.00 15.00 16.00 14.00 15.00 16.00 14.00 15.00 180.00
2025 COSTEO 31,000.00 31,000.00 41,000.00 32,500.00 293,500.00 31,000.00 293,500.00 31,000.00 293,500.00 26,000.00 85,500.00 20,000.00 1,209,500.00
S/
CENTRO DE COSTO: 05.02.03 - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PROSPECTIVA DE TURISMO Y ARTESANÍA

AOI00107000084 INVESTIGACIONES Y 150131 - ACCION Muy Alta FISICO 2.00 2.00 8.00 11.00 3.00 6.00 12.00 4.00 7.00 4.00 8.00 6.00 73.00
ESTUDIOS DE SAN 2023 COSTEO
PROSPECTIVA DE ISIDRO 20,000.00 20,000.00 20,000.00 595,950.80 270,070.00 666,250.80 172,700.00 363,820.80 635,500.00 88,100.00 158,250.70 687,499.90 3,698,143.00
S/
TURISMO Y ARTESANÍA
FISICO 2.00 2.00 8.00 9.00 3.00 6.00 11.00 4.00 6.00 3.00 8.00 5.00 67.00
2024 COSTEO 20,000.00 20,000.00 20,000.00 595,950.80 270,070.00 666,250.80 172,700.00 363,820.80 635,500.00 88,100.00 158,250.70 687,499.90 3,698,143.00
S/
2025 FISICO 2.00 2.00 8.00 9.00 3.00 6.00 11.00 4.00 6.00 3.00 8.00 5.00 67.00
COSTEO 20,000.00 20,000.00 20,000.00 595,950.80 270,070.00 666,250.80 172,700.00 363,820.80 635,500.00 88,100.00 158,250.70 687,499.90 3,698,143.00
S/
CENTRO DE COSTO: 05.03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE DESARROLLO TURÍSTICO

FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00
2023 COSTEO 29,000.00 32,920.00 30,960.00 49,420.00 30,960.00 30,960.00 32,920.00 32,920.00 32,920.00 30,960.00 30,960.00 29,000.00 393,900.00
S/
ACCIONES DE
COORDINACIÓN Y 150131 - FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00
AOI00107000180 GESTIÓN DE LAS SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 29,000.00 32,920.00 30,960.00 49,420.00 30,960.00 30,960.00 32,920.00 32,920.00 32,920.00 30,960.00 30,960.00 29,000.00 393,900.00
INTERVENCIONES DE LA ISIDRO S/
DGPDT.
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00
2025 COSTEO 29,000.00 32,920.00 30,960.00 49,420.00 30,960.00 30,960.00 32,920.00 32,920.00 32,920.00 30,960.00 30,960.00 29,000.00 393,900.00
S/
CENTRO DE COSTO: 05.03.02 - DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CALIDAD TURÍSTICA

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 2.00 15.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,760.00 0.00 0.00 48,760.00 0.00 0.00 25,500.00 123,020.00
CAPACITACIÓN Y S/
ASISTENCIA TÉCNICA FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 15.00
150131 -
PARA LA APLICACIÓN DE
BUENAS PRACTICAS EN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,760.00 0.00 0.00 48,760.00 0.00 0.00 25,500.00 123,020.00
ISIDRO S/
LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 15.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,760.00 0.00 0.00 48,760.00 0.00 0.00 25,500.00 123,020.00
S/
FISICO 33.00 45.00 47.00 48.00 48.00 48.00 48.00 47.00 47.00 46.00 46.00 33.00 536.00
2023 COSTEO 0.00 63,153.00 102,805.00 101,820.00 126,820.00 126,820.00 90,882.00 81,820.00 56,820.00 50,180.00 50,180.00 0.00 851,300.00
S/
REGULACION Y FISICO 33.00 45.00 47.00 48.00 48.00 48.00 48.00 47.00 47.00 46.00 46.00 33.00 536.00
150131 -
SUPERVISION DE LOS
PRESTADORES DE 0.00 63,153.00 102,805.00 101,820.00 126,820.00 126,820.00 90,882.00 81,820.00 56,820.00 50,180.00 50,180.00 0.00 851,300.00
ISIDRO S/
SERVICIOS TURISTICOS
FISICO 33.00 45.00 47.00 48.00 48.00 48.00 48.00 47.00 47.00 46.00 46.00 33.00 536.00
2025 COSTEO 0.00 63,153.00 102,805.00 101,820.00 126,820.00 126,820.00 90,882.00 81,820.00 56,820.00 50,180.00 50,180.00 0.00 851,300.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
2023 COSTEO 14,000.00 14,000.00 14,000.00 63,980.00 14,000.00 63,980.00 14,000.00 14,000.00 80,640.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 334,600.00
S/
PRESTADORES DE FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
150131 -
SERVICIOS Y ENTIDADES
QUE PROMUEVE EL 14,000.00 14,000.00 14,000.00 63,980.00 14,000.00 63,980.00 14,000.00 14,000.00 80,640.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 334,600.00
ISIDRO S/
TURISMO SOSTENIBLE
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2025 COSTEO 14,000.00 14,000.00 14,000.00 63,980.00 14,000.00 63,980.00 14,000.00 14,000.00 80,640.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 334,600.00
S/
CENTRO DE COSTO: 05.03.03 - DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES TURÍSTICOS

FISICO 0.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 22.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00
S/
EJECUCIÓN DE LA 150131 - FISICO 0.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 32.00
AOI00107000099 SUPERVISIÓN AMBIENTAL SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00
EN MATERIA DE TURISMO ISIDRO S/
FISICO 0.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 32.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00
S/
FISICO 1.00 3.00 7.00 3.00 4.00 11.00 3.00 3.00 6.00 8.00 4.00 2.00 55.00
PROCESO DE 2023 COSTEO 1,038.00 15,000.00 16,340.00 19,020.00 17,680.00 20,360.00 47,680.00 20,360.00 19,020.00 102,680.00 19,220.00 15,000.00 313,398.00
CATEGORIZACIÓN Y S/
EVALUACIÓN DE LA FISICO 1.00 3.00 7.00 3.00 4.00 11.00 3.00 3.00 6.00 8.00 4.00 2.00 55.00
150131 -
VIABILIDAD AMBIENTAL
DE PROYECTOS DE 1,038.00 15,000.00 16,340.00 19,020.00 17,680.00 20,360.00 47,680.00 20,360.00 19,020.00 102,680.00 19,220.00 15,000.00 313,398.00
ISIDRO S/
INVERSIÓN Y OPINIONES
TÉCNICAS VINCULANTES FISICO 1.00 3.00 7.00 3.00 4.00 11.00 3.00 3.00 6.00 8.00 4.00 2.00 55.00
A OTROS INSTRUMENTOS. 2025 COSTEO 1,038.00 15,000.00 16,340.00 19,020.00 17,680.00 20,360.00 47,680.00 20,360.00 19,020.00 102,680.00 19,220.00 15,000.00 313,398.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 30,000.00 90,000.00 0.00 0.00 270,000.00
S/
EJECUCIÓN DE ACCIONES FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8.00 18.00
150131 -
EN MATERIA DE
SOSTENIBILIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 30,000.00 90,000.00 0.00 0.00 270,000.00
ISIDRO S/
AMBIENTAL TURÍSTICA
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8.00 18.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 30,000.00 90,000.00 0.00 0.00 270,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 16.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 1,340.00 0.00 1,340.00 0.00 0.00 1,340.00 0.00 1,340.00 0.00 0.00 5,360.00
S/
REPORTE DE FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00
150131 -
COMPROMISOS
SECTORIALES ASUMIDOS 0.00 0.00 1,340.00 0.00 1,340.00 0.00 0.00 1,340.00 0.00 1,340.00 0.00 0.00 5,360.00
ISIDRO S/
EN MATERIA AMBIENTAL.
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 1,340.00 0.00 1,340.00 0.00 0.00 1,340.00 0.00 1,340.00 0.00 0.00 5,360.00
S/
FISICO 0.00 2.00 3.00 3.00 7.00 4.00 2.00 8.00 4.00 6.00 2.00 0.00 41.00
2023 COSTEO 0.00 2,680.00 4,020.00 4,020.00 8,040.00 4,020.00 2,680.00 9,380.00 4,020.00 6,700.00 1,340.00 0.00 46,900.00
S/
FORTALECIMIENTO DE 150131 - FISICO 0.00 2.00 3.00 3.00 7.00 4.00 2.00 8.00 4.00 6.00 2.00 0.00 41.00
AOI00107000105 CAPACITADES EN GESTIÓN SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 0.00 2,680.00 4,020.00 4,020.00 8,040.00 4,020.00 2,680.00 9,380.00 4,020.00 6,700.00 1,340.00 0.00 46,900.00
AMBIENTAL TURÍSTICA. ISIDRO S/
FISICO 0.00 2.00 3.00 3.00 7.00 4.00 2.00 8.00 4.00 6.00 2.00 0.00 41.00
2025 COSTEO 0.00 2,680.00 4,020.00 4,020.00 8,040.00 4,020.00 2,680.00 9,380.00 4,020.00 6,700.00 1,340.00 0.00 46,900.00
S/
AOI00107000141 IMPLEMENTACIÓN DE LA 150131 - ACCION Muy Alta FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
REGULACIÓN AMBIENTAL SAN 2023 COSTEO
TURÍSTICA ISIDRO 0.00 20,500.00 20,500.00 20,500.00 20,500.00 20,500.00 35,500.00 20,500.00 20,500.00 20,500.00 20,500.00 20,500.00 240,500.00
S/
2024 FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
COSTEO 0.00 20,500.00 20,500.00 20,500.00 20,500.00 20,500.00 35,500.00 20,500.00 20,500.00 20,500.00 20,500.00 20,500.00 240,500.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2025 COSTEO 0.00 20,500.00 20,500.00 20,500.00 20,500.00 20,500.00 35,500.00 20,500.00 20,500.00 20,500.00 20,500.00 20,500.00 240,500.00
S/
CENTRO DE COSTO: 05.03.04 - DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA

FISICO 0.00 0.00 5.00 4.00 4.00 2.00 4.00 3.00 1.00 2.00 2.00 1.00 28.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 235,080.00 94,620.00 193,080.00 93,080.00 223,080.00 4,620.00 1,540.00 3,080.00 3,080.00 1,540.00 852,800.00
S/
CAMPAÑAS ORIENTADAS 150131 - FISICO 0.00 0.00 5.00 4.00 4.00 2.00 4.00 3.00 1.00 2.00 2.00 1.00 28.00
AOI00107000109 AL DESARROLLO DE UNA SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 0.00 0.00 235,080.00 94,620.00 193,080.00 93,080.00 223,080.00 4,620.00 1,540.00 3,080.00 3,080.00 1,540.00 852,800.00
CULTURA TURISTICA ISIDRO S/
FISICO 0.00 0.00 5.00 4.00 4.00 2.00 4.00 3.00 1.00 2.00 2.00 1.00 28.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 235,080.00 94,620.00 193,080.00 93,080.00 223,080.00 4,620.00 1,540.00 3,080.00 3,080.00 1,540.00 852,800.00
S/
FISICO 0.00 0.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 3.00 2.00 34.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 23,674.00 10,476.00 24,166.00 10,476.00 10,476.00 10,476.00 984.00 13,984.00 984.00 984.00 106,680.00
ACTIVIDADES DE S/
COMUNICACIÓN Y FISICO 0.00 0.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 3.00 2.00 34.00
150131 -
EDUCACIÓN DE CULTURA
TURÍSTICA Y PREVENCIÓN 0.00 0.00 23,674.00 10,476.00 24,166.00 10,476.00 10,476.00 10,476.00 984.00 13,984.00 984.00 984.00 106,680.00
ISIDRO S/
DE LA ESNNA A NIVEL
NACIONAL FISICO 0.00 0.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 3.00 2.00 34.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 23,674.00 10,476.00 24,166.00 10,476.00 10,476.00 10,476.00 984.00 13,984.00 984.00 984.00 106,680.00
S/
FISICO 0.00 0.00 3.00 1.00 1.00 3.00 0.00 2.00 3.00 1.00 0.00 0.00 14.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 15,000.00 0.00 1,860.00 15,000.00 0.00 0.00 16,860.00 0.00 0.00 0.00 48,720.00
S/
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y 150131 - FISICO 0.00 0.00 3.00 1.00 1.00 3.00 0.00 2.00 3.00 1.00 0.00 0.00 14.00
AOI00107000113 OPERATIVO DE LA RED DE SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 0.00 0.00 15,000.00 0.00 1,860.00 15,000.00 0.00 0.00 16,860.00 0.00 0.00 0.00 48,720.00
PROTECCIÓN AL TURISTA ISIDRO S/
EN EL ÁMBITO NACIONAL.
FISICO 0.00 0.00 3.00 1.00 1.00 3.00 0.00 2.00 3.00 1.00 0.00 0.00 14.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 15,000.00 0.00 1,860.00 15,000.00 0.00 0.00 16,860.00 0.00 0.00 0.00 48,720.00
S/
GESTIÓN DE LA FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
INFORMACIÓN,
2023 COSTEO
ORIENTACIÓN Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
ASISTENCIA AL TURISTA S/
CON COMPONENTES DE FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
CAPACITACIÓN DIRIGIDO 150131 -
AOI00107000114 A SECTORES SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO
ISIDRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
S/
INTEGRANTES DE LA RED
DE PROTECCIÓN AL FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
TURISTA Y PRENSA 2025
ESPECIALIZADA EN COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
TURISMO. S/
AOI00107000119 IMPLEMENTAR LA 150131 - ACCION Muy Alta 2023 FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
AGENDA DE OFERTA Y SAN COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NECESIDADES DE ISIDRO
COOPERACIÓN S/
INTERNACIONAL FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
REALIZAR EL FISICO 0.00 0.00 2.00 3.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 0.00 0.00 18.00
SEGUIMIENTO DE LAS 2023
RECOMENDACIONES COSTEO 0.00 3,000.00 8,768.60 15,768.60 15,768.60 30,768.60 15,768.60 15,768.60 9,768.40 9,000.00 3,000.00 0.00 127,380.00
PLANTEADAS EN MATERIA S/
DE FACILITACIÓN FISICO 0.00 0.00 1.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 0.00 0.00 16.00
150131 -
TURÍSTICA EN 2024
CONTROLES 0.00 3,000.00 8,768.60 15,768.60 15,768.60 30,768.60 15,768.60 15,768.60 9,768.40 9,000.00 3,000.00 0.00 127,380.00
ISIDRO S/
FRONTERIZOS,
TERMINALES AÉREOS, FISICO 0.00 0.00 1.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 0.00 0.00 16.00
PORTUARIOS Y
TERRESTRES A NIVEL 2025 COSTEO 0.00 3,000.00 8,768.60 15,768.60 15,768.60 30,768.60 15,768.60 15,768.60 9,768.40 9,000.00 3,000.00 0.00 127,380.00
NACIONAL S/
FISICO 1.00 1.00 4.00 3.00 5.00 6.00 3.00 2.00 4.00 6.00 5.00 1.00 41.00
2023 COSTEO 4,500.00 0.00 60,000.00 0.00 9,000.00 0.00 33,000.00 565,500.00 561,000.00 582,500.00 9,000.00 0.00 1,824,500.00
S/
FORTALECER LAS
RELACIONES Y LA 150131 - FISICO 1.00 1.00 4.00 3.00 5.00 6.00 3.00 2.00 4.00 3.00 5.00 1.00 38.00
AOI00107000142 PARTICIPACIÓN EN SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 4,500.00 0.00 60,000.00 0.00 9,000.00 0.00 33,000.00 565,500.00 561,000.00 582,500.00 9,000.00 0.00 1,824,500.00
ORGANISMOS ISIDRO S/
MULTILATERALES
FISICO 1.00 1.00 4.00 3.00 5.00 6.00 3.00 2.00 4.00 3.00 5.00 1.00 38.00
2025 COSTEO 4,500.00 0.00 60,000.00 0.00 9,000.00 0.00 33,000.00 565,500.00 561,000.00 582,500.00 9,000.00 0.00 1,824,500.00
S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 1.00 3.00 1.00 2.00 2.00 1.00 0.00 1.00 2.00 15.00
2023 COSTEO 920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 920.00 920.00 920.00 0.00 0.00 0.00 3,680.00
S/
PLANIFICAR Y GESTIONAR
EL TRABAJO CON 150131 - FISICO 1.00 0.00 1.00 1.00 3.00 1.00 2.00 2.00 1.00 0.00 1.00 2.00 15.00
AOI00107000167 GABINETES SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 920.00 920.00 920.00 0.00 0.00 0.00 3,680.00
BINACIONALES Y CON ISIDRO S/
TERCEROS PAÍSES
FISICO 1.00 0.00 1.00 1.00 3.00 1.00 2.00 2.00 1.00 0.00 1.00 2.00 15.00
2025 COSTEO 920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 920.00 920.00 920.00 0.00 0.00 0.00 3,680.00
S/
CENTRO DE COSTO: 05.04 - DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA TURÍSTICA
OEI.07 - GENERAR Y CONSOLIDAR CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SECTOR TURISMO

AEI.07.03 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 3,500.00 7,780.00 7,780.00 7,780.00 7,780.00 7,780.00 7,780.00 7,780.00 7,780.00 7,780.00 7,780.00 7,780.00 89,080.00
S/
ACCIONES DE GESTIÓN FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
TÉCNICA ADMINISTRATIVA 150101 -
PARA EL DESARROLLO LIMA 3,500.00 7,780.00 7,780.00 7,780.00 7,780.00 7,780.00 7,780.00 7,780.00 7,780.00 7,780.00 7,780.00 7,780.00 89,080.00
TURÍSTICO S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 3,500.00 7,780.00 7,780.00 7,780.00 7,780.00 7,780.00 7,780.00 7,780.00 7,780.00 7,780.00 7,780.00 7,780.00 89,080.00
S/
CENTRO DE COSTO: 05.04.02 - DIRECCIÓN DE PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS
AEI.05.01 - DESTINOS COMPETITIVOS PRIORIZADOS DESARROLLADOS
FISICO 1.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 59.00
2023 COSTEO 106,000.00 204,451.80 204,451.80 204,451.80 211,451.80 204,451.80 216,541.80 204,451.80 204,451.80 211,451.80 209,541.90 204,451.90 2,386,150.00
S/
150131 - FISICO 1.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 59.00
FORTALECIMIENTO DE LA
GESTIÓN DE DESTINOS 106,000.00 204,451.80 204,451.80 204,451.80 211,451.80 204,451.80 216,541.80 204,451.80 204,451.80 211,451.80 209,541.90 204,451.90 2,386,150.00
ISIDRO S/
FISICO 1.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 59.00
2025 COSTEO 106,000.00 204,451.80 204,451.80 204,451.80 211,451.80 204,451.80 216,541.80 204,451.80 204,451.80 211,451.80 209,541.90 204,451.90 2,386,150.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 25.00
2023 COSTEO 4,875.00 4,875.00 10,875.00 13,875.00 19,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 88,500.00
S/
CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA TÉCNICA 150131 - FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 25.00
AOI00107000087 SOBRE INVENTARIO DE SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 4,875.00 4,875.00 10,875.00 13,875.00 19,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 88,500.00
RECURSOS TURÍSTICOS A ISIDRO S/
NIVEL NACIONAL
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 25.00
2025 COSTEO 4,875.00 4,875.00 10,875.00 13,875.00 19,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 88,500.00
S/
FISICO 0.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 66.00
2023 COSTEO 12,000.00 66,500.00 66,500.00 101,000.00 118,750.00 94,000.00 57,750.00 47,000.00 69,750.00 47,000.00 22,750.00 12,000.00 715,000.00
S/
150131 - FISICO 0.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 66.00
DESARROLLO DE
TURISMO ESPECIALIZADO 12,000.00 66,500.00 66,500.00 101,000.00 118,750.00 94,000.00 57,750.00 47,000.00 69,750.00 47,000.00 22,750.00 12,000.00 715,000.00
ISIDRO S/
FISICO 0.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 66.00
2025 COSTEO 12,000.00 66,500.00 66,500.00 101,000.00 118,750.00 94,000.00 57,750.00 47,000.00 69,750.00 47,000.00 22,750.00 12,000.00 715,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 5.00 1.00 24.00
2023 COSTEO 0.00 88,066.70 88,066.70 178,706.70 108,066.70 107,266.70 88,066.70 192,390.00 81,750.00 81,750.00 101,749.90 172,389.90 1,288,270.00
ACCIONES ORIENTADAS S/
AL FOMENTO DE LAS FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 5.00 1.00 24.00
150131 -
INVERSIONES PÚBLICAS
PARA EL CIERRE DE 0.00 88,066.70 88,066.70 178,706.70 108,066.70 107,266.70 88,066.70 192,390.00 81,750.00 81,750.00 101,749.90 172,389.90 1,288,270.00
ISIDRO S/
BRECHAS DEL SECTOR
TURISMO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 5.00 1.00 24.00
2025 COSTEO 0.00 88,066.70 88,066.70 178,706.70 108,066.70 107,266.70 88,066.70 192,390.00 81,750.00 81,750.00 101,749.90 172,389.90 1,288,270.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2023 COSTEO 50,500.00 54,461.80 54,461.80 54,461.80 54,461.80 67,651.80 74,246.80 87,436.80 54,461.80 54,461.80 54,461.90 54,461.90 715,530.00
S/
FOMENTO DE LA 150131 - FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
AOI00107000091 INVERSIÓN PRIVADA EN SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 50,500.00 54,461.80 54,461.80 54,461.80 54,461.80 67,651.80 74,246.80 87,436.80 54,461.80 54,461.80 54,461.90 54,461.90 715,530.00
EL SECTOR TURISMO ISIDRO S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2025 COSTEO 50,500.00 54,461.80 54,461.80 54,461.80 54,461.80 67,651.80 74,246.80 87,436.80 54,461.80 54,461.80 54,461.90 54,461.90 715,530.00
S/
AOI00107000146 ACCIONES ORIENTADAS 150131 - ACCION Muy Alta FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 6.00
AL CIERRE DE BRECHAS SAN 2023 COSTEO
DE INFRAESTRUCTURA EN ISIDRO 0.00 31,179.80 31,179.80 31,179.80 31,179.80 31,179.80 600,618.50 400,000.00 0.00 1,400,618.50 0.00 0.00 2,557,136.00
S/
EL SECTOR TURISMO
2024 FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 6.00
COSTEO 0.00 31,179.80 31,179.80 31,179.80 31,179.80 31,179.80 600,618.50 400,000.00 0.00 1,400,618.50 0.00 0.00 2,557,136.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 6.00
2025 COSTEO 0.00 31,179.80 31,179.80 31,179.80 31,179.80 31,179.80 600,618.50 400,000.00 0.00 1,400,618.50 0.00 0.00 2,557,136.00
S/
CENTRO DE COSTO: 05.04.03 - DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA

AEI.05.01 - DESTINOS COMPETITIVOS PRIORIZADOS DESARROLLADOS
FISICO 2.00 2.00 6.00 7.00 4.00 8.00 7.00 5.00 8.00 5.00 5.00 2.00 61.00
2023 COSTEO 46,500.00 48,756.00 82,628.80 161,991.80 70,463.20 146,263.20 138,923.00 109,610.00 151,260.00 114,110.00 60,960.00 65,760.00 1,197,226.00
S/
ASISTENCIA TÉCNICA Y
CAPACITACIÓN A 150131 - FISICO 2.00 2.00 6.00 9.00 4.00 8.00 7.00 5.00 8.00 5.00 5.00 2.00 63.00
AOI00107000095 GOBIERNOS REGIONALES SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 46,500.00 48,756.00 82,628.80 161,991.80 70,463.20 146,263.20 138,923.00 109,610.00 151,260.00 114,110.00 60,960.00 65,760.00 1,197,226.00
Y LOCALES - PUEBLOS ISIDRO S/
TURÍSTICOS
FISICO 2.00 2.00 6.00 9.00 4.00 8.00 7.00 5.00 8.00 5.00 5.00 2.00 63.00
2025 COSTEO 46,500.00 48,756.00 82,628.80 161,991.80 70,463.20 146,263.20 138,923.00 109,610.00 151,260.00 114,110.00 60,960.00 65,760.00 1,197,226.00
S/
FISICO 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 66.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 87.00
2023 COSTEO 354,083.30 419,083.30 656,083.30 354,083.30 289,333.30 5,297,333.30 297,333.30 302,333.30 297,333.40 297,333.40 131,333.40 1,304,333.40 10,000,000.00
PROMOCIÓN, S/
IMPLEMENTACIÓN Y FISICO 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 66.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 87.00
150131 -
EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES PARA LA 354,083.30 419,083.30 656,083.30 354,083.30 289,333.30 5,297,333.30 297,333.30 302,333.30 297,333.40 297,333.40 131,333.40 1,304,333.40 10,000,000.00
ISIDRO S/
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA FISICO 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 66.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 87.00
2025 COSTEO 354,083.30 419,083.30 656,083.30 354,083.30 289,333.30 5,297,333.30 297,333.30 302,333.30 297,333.40 297,333.40 131,333.40 1,304,333.40 10,000,000.00
S/
AEI.05.02 - PRODUCTOS TURÍSTICOS ESPECIALIZADOS

FISICO 0.00 3.00 6.00 10.00 10.00 10.00 6.00 5.00 7.00 9.00 7.00 1.00 74.00
2023 COSTEO 0.00 21,427.80 66,427.80 71,427.80 111,427.80 121,427.80 136,427.80 46,427.80 56,427.80 51,427.80 41,427.90 13,427.90 737,706.00
S/
EMPRENDEDORES DE
TURISMO COMUNITARIO 150131 - FISICO 0.00 3.00 6.00 11.00 11.00 10.00 5.00 5.00 7.00 9.00 7.00 1.00 75.00
AOI00107000175 FORTALECIDOS EN SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 0.00 21,427.80 66,427.80 71,427.80 111,427.80 121,427.80 136,427.80 46,427.80 56,427.80 51,427.80 41,427.90 13,427.90 737,706.00
GESTION TURISTICA ISIDRO S/
EMPRESARIAL
FISICO 0.00 3.00 6.00 11.00 11.00 10.00 5.00 5.00 7.00 9.00 7.00 1.00 75.00
2025 COSTEO 0.00 21,427.80 66,427.80 71,427.80 111,427.80 121,427.80 136,427.80 46,427.80 56,427.80 51,427.80 41,427.90 13,427.90 737,706.00
S/
FISICO 1.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 38.00
2023 COSTEO 0.00 7,000.00 37,000.00 107,000.00 64,000.00 202,500.00 267,500.00 44,000.00 37,000.00 82,000.00 37,000.00 37,000.00 922,000.00
ENTES GESTORES S/
(PUBLICO PRIVADO) CON FISICO 1.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 38.00
150131 -
CAPACIDADES DE
GESTION PARA EL 0.00 7,000.00 37,000.00 107,000.00 64,000.00 202,500.00 267,500.00 44,000.00 37,000.00 82,000.00 37,000.00 37,000.00 922,000.00
ISIDRO S/
DESAROLLO DE DESTINOS
TURISTICOS FISICO 1.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 38.00
2025 COSTEO 0.00 7,000.00 37,000.00 107,000.00 64,000.00 202,500.00 267,500.00 44,000.00 37,000.00 82,000.00 37,000.00 37,000.00 922,000.00
S/
AOI00107000177 TRANSFERERNCIA 150131 - ACCION Muy Alta 2023 FISICO 3.00 4.00 6.00 9.00 8.00 8.00 11.00 9.00 8.00 8.00 9.00 10.00 93.00
TECNOLÓGICA EN LA SAN COSTEO 51,000.00 81,000.00 134,000.00 223,500.00 164,500.00 160,000.00 251,000.00 156,000.00 136,000.00 142,000.00 232,500.00 268,500.00 2,000,000.00
CADENA DE VALOR DEL ISIDRO S/
TURISMO - DESARROLLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
DE DESTINOS TURÍSTICOS
2024 COSTEO
INTELIGENTES 51,000.00 81,000.00 134,000.00 223,500.00 164,500.00 160,000.00 251,000.00 156,000.00 136,000.00 142,000.00 232,500.00 268,500.00 2,000,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 51,000.00 81,000.00 134,000.00 223,500.00 164,500.00 160,000.00 251,000.00 156,000.00 136,000.00 142,000.00 232,500.00 268,500.00 2,000,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 05.05.02 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ARTESANAL

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 7.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00 6.00 19.00
2023 COSTEO 122,997.00 125,397.00 202,747.00 122,997.00 299,889.00 294,547.00 126,597.00 142,997.00 202,747.00 175,497.00 157,997.00 278,147.00 2,252,556.00
S/
150131 - FISICO 1.00 1.00 2,002.00 1.00 2.00 2,007.00 1.00 1.00 2,002.00 1.00 4.00 2,007.00 8,030.00
GESTIÓN DEL PROGRAMA
- DDA 122,997.00 125,397.00 202,747.00 122,997.00 299,889.00 294,547.00 126,597.00 142,997.00 202,747.00 175,497.00 157,997.00 278,147.00 2,252,556.00
ISIDRO S/
FISICO 1.00 1.00 2,002.00 1.00 2.00 2,007.00 1.00 1.00 2,002.00 1.00 4.00 2,007.00 8,030.00
2025 COSTEO 122,997.00 125,397.00 202,747.00 122,997.00 299,889.00 294,547.00 126,597.00 142,997.00 202,747.00 175,497.00 157,997.00 278,147.00 2,252,556.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 4.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 129,138.00 0.00 0.00 174,138.00
S/
DESARROLLO DE NORMAS
TÉCNICAS 150131 - FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 4.00
AOI00107000070 COMPLEMENTARIAS E SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 129,138.00 0.00 0.00 174,138.00
INSTRUMENTOS ISIDRO S/
METODOLÓGICOS
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 4.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 129,138.00 0.00 0.00 174,138.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 280,000.00 0.00 0.00 105,000.00 0.00 30,000.00 445,000.00
S/
150131 - FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00
PROMOCIÓN Y GESTIÓN
COMERCIAL DE LA DDA 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 280,000.00 0.00 0.00 105,000.00 0.00 30,000.00 445,000.00
ISIDRO S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 280,000.00 0.00 0.00 105,000.00 0.00 30,000.00 445,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00 2.00 1.00 0.00 8.00 1.00 18.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 150,000.00 0.00 696,000.00 0.00 936,000.00
S/
AOI00107000159 CAPACIDADES EN EL SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 150,000.00 0.00 696,000.00 0.00 936,000.00
SECTOR ARTESANAL ISIDRO S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00 2.00 1.00 0.00 8.00 1.00 18.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 150,000.00 0.00 696,000.00 0.00 936,000.00
S/
AOI00107000164 RECONOCIMIENTO Y 150131 - ACCION Muy Alta 2023 FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
VALORACION DEL SAN COSTEO 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00 27,500.00 0.00 0.00 25,000.00 110,000.00
EMPRENDIMIENTO, ISIDRO
TRAYECTORIA, S/
EXPERIENCIA Y FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
CREATIVIDAD EN LA
2024 COSTEO
ARTESANIA 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00 27,500.00 0.00 0.00 25,000.00 110,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00 27,500.00 0.00 0.00 25,000.00 110,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 05.05.03 - DIRECCIÓN DE CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO

FISICO 1.00 4.00 7.00 7.00 5.00 7.00 6.00 6.00 5.00 5.00 3.00 2.00 58.00
2023 COSTEO 245,962.30 264,462.30 264,462.30 826,115.10 253,462.30 1,997,911.30 258,166.30 875,099.30 239,962.20 239,962.20 239,962.20 250,762.20 5,956,290.00
S/
150131 - FISICO 1.00 4.00 7.00 7.00 5.00 7.00 6.00 6.00 5.00 5.00 3.00 2.00 58.00
AOI00107000072 GESTIÓN DE LA DCITAT SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 245,962.30 264,462.30 264,462.30 826,115.10 253,462.30 1,997,911.30 258,166.30 875,099.30 239,962.20 239,962.20 239,962.20 250,762.20 5,956,290.00
ISIDRO S/
FISICO 1.00 4.00 7.00 7.00 5.00 7.00 6.00 6.00 5.00 5.00 3.00 2.00 58.00
2025 COSTEO 245,962.30 264,462.30 264,462.30 826,115.10 253,462.30 1,997,911.30 258,166.30 875,099.30 239,962.20 239,962.20 239,962.20 250,762.20 5,956,290.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 70,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,502.00 0.00 0.00 0.00 82,902.00
S/
150131 - FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00
PROMOCIÓN Y GESTIÓN
COMERCIAL 0.00 0.00 70,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,502.00 0.00 0.00 0.00 82,902.00
ISIDRO S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 70,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,502.00 0.00 0.00 0.00 82,902.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 4.00 0.00 0.00 7.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 78,500.00 0.00 35,200.00 0.00 135,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249,200.00
S/
AOI00107000074 CAPACIDADES EN EL SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 78,500.00 0.00 35,200.00 0.00 135,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249,200.00
SECTOR ARTESANAL ISIDRO S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 4.00 0.00 0.00 7.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 78,500.00 0.00 35,200.00 0.00 135,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249,200.00
S/
FISICO 0.00 0.00 3.00 4.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 13.00
2023 COSTEO 123,782.00 274,105.00 232,675.00 181,178.00 2,764,561.00 85,982.00 83,543.00 71,931.00 236,682.00 62,382.00 36,892.00 76,922.00 4,230,635.00
S/
SERVICIOS DE
INNOVACION 150131 - FISICO 0.00 0.00 3.00 4.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 13.00
AOI00107000075 TECNOLOGICA A TRAVES SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 123,782.00 274,105.00 232,675.00 181,178.00 2,764,561.00 85,982.00 83,543.00 71,931.00 236,682.00 62,382.00 36,892.00 76,922.00 4,230,635.00
DE LOS CITES DE ISIDRO S/
ARTESANIA Y TURISMO
FISICO 0.00 0.00 3.00 4.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 13.00
2025 COSTEO 123,782.00 274,105.00 232,675.00 181,178.00 2,764,561.00 85,982.00 83,543.00 71,931.00 236,682.00 62,382.00 36,892.00 76,922.00 4,230,635.00
S/
AOI00107000143 ESTRATEGIA PARA LA 150101 - ACCION Muy Alta FISICO 1.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7.00
REACTIVAR Y PROMOVER LIMA 2023 COSTEO
LA ACTIVIDAD 0.00 89,500.00 102,500.00 102,500.00 139,832.00 2,727,500.00 112,500.00 112,500.00 112,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 3,581,832.00
S/
ARTESANAL
2024 FISICO 1.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7.00
COSTEO 0.00 89,500.00 102,500.00 102,500.00 139,832.00 2,727,500.00 112,500.00 112,500.00 112,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 3,581,832.00
S/
FISICO 1.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7.00
2025 COSTEO 0.00 89,500.00 102,500.00 102,500.00 139,832.00 2,727,500.00 112,500.00 112,500.00 112,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 3,581,832.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2023 COSTEO
RECONOCIMIENTO Y 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00
S/
VALORACIÓN DEL
EMPRENDIMIENTO, 150131 - FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
AOI00107000165 TRAYECTORIA, SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00
EXPERIENCIA Y ISIDRO S/
CREATIVIDAD EN LA
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
ARTESANÍA - DCITAT
2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00
S/
CREACIÓN DEL CENTRO FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00
DE INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA DE 2023 COSTEO
ARTESANÍA Y TURISMO EN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141,348.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141,348.00
150131 - S/
EL DISTRITO DE SAN
AOI00107000166 SAN ACCION Muy Alta
JUAN BAUTISTA, FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00
ISIDRO
PROVINCIA DE MAYNAS -
REGIÓN LORETO ( 2024 COSTEO
CÓDIGO ÚNICO N° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141,348.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141,348.00
S/
2170742)
CENTRO DE COSTO: 05.06.02 - DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

FISICO 583.00 683.00 683.00 620.00 576.00 580.00 575.00 575.00 576.00 580.00 575.00 575.00 7,181.00
2023 COSTEO 430,795.00 422,025.00 424,825.00 510,225.00 572,304.00 674,027.50 872,626.00 417,625.00 418,055.00 769,225.50 582,761.00 458,175.00 6,552,669.00
S/
REGULACION Y
150131 - FISICO 583.00 683.00 683.00 620.00 576.00 580.00 575.00 575.00 576.00 580.00 575.00 575.00 7,181.00
SUPERVISION DE LOS
AOI00107000077 PRESTADORES DE SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO
ISIDRO 430,795.00 422,025.00 424,825.00 510,225.00 572,304.00 674,027.50 872,626.00 417,625.00 418,055.00 769,225.50 582,761.00 458,175.00 6,552,669.00
SERVICIOS TURISTICOS S/
FISICO 583.00 683.00 683.00 620.00 576.00 580.00 575.00 575.00 576.00 580.00 575.00 575.00 7,181.00
2025 COSTEO 430,795.00 422,025.00 424,825.00 510,225.00 572,304.00 674,027.50 872,626.00 417,625.00 418,055.00 769,225.50 582,761.00 458,175.00 6,552,669.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2023 COSTEO
SENSIBILIZACIÓN SOBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
S/
PREVENCIÓN CONTRA LA
LUDOPATÍA Y MARCO 150131 - FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
AOI00107000078 LEGAL QUE REGULA LA SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
EXPLOTACIÓN DE JUEGOS ISIDRO S/
DE CASINOS Y MÁQUINAS
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
TRAGAMONEDAS
2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 06.01 - VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
OEI.01 - PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICAR LOS MERCADOS DE DESTINO

AEI.01.01 - MARCO NORMATIVO PARA EL POSICIONAMIENTO DEL PERÚ A TRAVÉS DE LA OFERTA EXPORTABLE SEGÚN ACUERDOS INTERNACIONALES
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO PROGRAMACION MENSUAL TOTAL
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 387,181.00 387,181.00 387,181.00 387,181.00 387,181.00 387,181.00 403,982.00 387,181.00 387,182.00 387,182.00 387,182.00 403,982.00 4,679,777.00
S/
150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DE VMCE 387,181.00 387,181.00 387,181.00 387,181.00 387,181.00 387,181.00 403,982.00 387,181.00 387,182.00 387,182.00 387,182.00 403,982.00 4,679,777.00
ISIDRO S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 387,181.00 387,181.00 387,181.00 387,181.00 387,181.00 387,181.00 403,982.00 387,181.00 387,182.00 387,182.00 387,182.00 403,982.00 4,679,777.00
S/
AEI.01.02 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PERUANAS.

FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2023 COSTEO 349,081.00 342,681.00 342,681.00 342,681.00 358,976.00 342,681.00 386,500.00 342,680.00 342,680.00 342,679.00 387,679.00 402,794.00 4,283,793.00
S/
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
150131 -
DEL VICEMINISTERIO DE
COMERCIO EXTERIOR - 349,081.00 342,681.00 342,681.00 342,681.00 358,976.00 342,681.00 386,500.00 342,680.00 342,680.00 342,679.00 387,679.00 402,794.00 4,283,793.00
ISIDRO S/
VMCE
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2025 COSTEO 349,081.00 342,681.00 342,681.00 342,681.00 358,976.00 342,681.00 386,500.00 342,680.00 342,680.00 342,679.00 387,679.00 402,794.00 4,283,793.00
S/
FISICO 4.00 2.00 4.00 10.00 10.00 9.00 5.00 3.00 7.00 5.00 5.00 3.00 67.00
2023 COSTEO 3,716.00 9,716.00 18,516.00 9,716.00 9,716.00 25,096.00 9,716.00 9,716.00 210,493.00 9,693.00 9,693.00 30,843.00 356,630.00
S/
REPRESENTACIÓN DEL 150131 - FISICO 4.00 2.00 4.00 10.00 10.00 9.00 5.00 3.00 7.00 5.00 5.00 3.00 67.00
AOI00107000032 PAÍS Y DE LA SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 3,716.00 9,716.00 18,516.00 9,716.00 9,716.00 25,096.00 9,716.00 9,716.00 210,493.00 9,693.00 9,693.00 30,843.00 356,630.00
INSTITUCIÓN ISIDRO S/
FISICO 4.00 2.00 4.00 10.00 10.00 9.00 5.00 3.00 7.00 5.00 5.00 3.00 67.00
2025 COSTEO 3,716.00 9,716.00 18,516.00 9,716.00 9,716.00 25,096.00 9,716.00 9,716.00 210,493.00 9,693.00 9,693.00 30,843.00 356,630.00
S/
CENTRO DE COSTO: 06.02.02 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

AEI.01.04 - PROSPECTIVA E INTELIGENCIA COMERCIAL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS.
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 3,600.00 21,600.00
S/
150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00107000055 GESTIÓN DE LA DGIECE SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 3,600.00 21,600.00
ISIDRO S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 3,600.00 21,600.00
S/
AOI00107000056 ELABORACIÓN DE 150131 - ACCION Muy Alta FISICO 8.00 23.00 23.00 22.00 17.00 12.00 10.00 19.00 21.00 16.00 17.00 11.00 199.00
INFORMACIÓN SAN 2023 COSTEO
ESTADÍSTICA DE ISIDRO 0.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 28,000.00 168,000.00
S/
COMERCIO EXTERIOR QUE
SIRVA COMO INSUMO FISICO 8.00 23.00 23.00 22.00 17.00 12.00 10.00 19.00 21.00 16.00 17.00 11.00 199.00
PARA DIRECCIONAR LA 2024 COSTEO 0.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 28,000.00 168,000.00
POLÍTICA COMERCIAL DEL S/
VICEMINISTERIO DE 2025 FISICO 8.00 23.00 23.00 22.00 17.00 12.00 10.00 19.00 21.00 16.00 17.00 11.00 199.00
COMERCIO EXTERIOR COSTEO 0.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 28,000.00 168,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 06.02.03 - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

FISICO 0.00 2.00 3.00 5.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00
REALIZAR ESTUDIOS QUE 2023 COSTEO
AYUDEN A MONITOREAR 0.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 18,000.00 108,000.00
S/
EL GRADO DE
INTERNACIONALIZACIÓN 150131 - FISICO 0.00 2.00 3.00 5.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00
AOI00107000058 DE LAS EMPRESAS SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 0.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 18,000.00 108,000.00
PERUANAS Y DE LA ISIDRO S/
DIVERSIFICACIÓN DE SUS FISICO 0.00 2.00 3.00 5.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00
MERCADOS DE DESTINO 2025 COSTEO 0.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 18,000.00 108,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 06.03.02 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y OFERTA EXPORTABLE
OEI.02 - DESARROLLAR LA DIVERSIFICACIÓN, COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA EXPORTABLE

AEI.02.02 - DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE
FISICO 1.00 1.00 4.00 3.00 4.00 8.00 4.00 8.00 8.00 9.00 11.00 11.00 72.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,200.00 30,000.00 240,000.00 280,000.00 270,000.00 680,000.00 476,200.00 2,142,400.00
S/
ELABORACION Y FISICO 1.00 1.00 4.00 3.00 4.00 8.00 4.00 8.00 8.00 9.00 11.00 11.00 72.00
150131 -
DIFUSION DE
INFORMACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,200.00 30,000.00 240,000.00 280,000.00 270,000.00 680,000.00 476,200.00 2,142,400.00
ISIDRO S/
ESPECIALIZADA
FISICO 1.00 1.00 4.00 3.00 4.00 8.00 4.00 8.00 8.00 9.00 11.00 11.00 72.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,200.00 30,000.00 240,000.00 280,000.00 270,000.00 680,000.00 476,200.00 2,142,400.00
S/
CENTRO DE COSTO: 06.03.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS INTERNACIONALES

FISICO 0.00 0.00 7.00 3.00 3.00 10.00 2.00 3.00 9.00 3.00 6.00 4.00 50.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 100,200.00 40,000.00 26,500.00 117,700.00 11,500.00 3,000.00 113,700.00 5,000.00 1,500.00 118,700.00 537,800.00
S/
INTERNACIONALIZACIÓN FISICO 0.00 0.00 7.00 3.00 3.00 10.00 2.00 3.00 9.00 3.00 6.00 4.00 50.00
150131 -
DE LA EMPRESA Y
DIVERSIFICACIÓN DE 0.00 0.00 100,200.00 40,000.00 26,500.00 117,700.00 11,500.00 3,000.00 113,700.00 5,000.00 1,500.00 118,700.00 537,800.00
ISIDRO S/
MERCADOS
FISICO 0.00 0.00 7.00 3.00 3.00 10.00 2.00 3.00 9.00 3.00 6.00 4.00 50.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 100,200.00 40,000.00 26,500.00 117,700.00 11,500.00 3,000.00 113,700.00 5,000.00 1,500.00 118,700.00 537,800.00
S/
CENTRO DE COSTO: 06.03.04 - DIRECCIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS AL COMERCIO

AEI.02.02 - DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE
FISICO 6.00 12.00 17.00 7.00 13.00 20.00 6.00 14.00 18.00 9.00 13.00 17.00 152.00
2023 COSTEO 8,600.00 8,600.00 8,600.00 38,600.00 8,600.00 38,600.00 8,600.00 38,600.00 8,600.00 38,600.00 4,840.00 4,840.00 215,680.00
S/
SEGUIMIENTO E FISICO 6.00 12.00 17.00 7.00 13.00 20.00 6.00 14.00 18.00 9.00 13.00 17.00 152.00
150131 -
IMPLEMENTACIÓN DE
ACUERDOS COMERCIALES 8,600.00 8,600.00 8,600.00 38,600.00 8,600.00 38,600.00 8,600.00 38,600.00 8,600.00 38,600.00 4,840.00 4,840.00 215,680.00
ISIDRO S/
INTERNACIONALES
FISICO 6.00 12.00 17.00 7.00 13.00 20.00 6.00 14.00 18.00 9.00 13.00 17.00 152.00
2025 COSTEO 8,600.00 8,600.00 8,600.00 38,600.00 8,600.00 38,600.00 8,600.00 38,600.00 8,600.00 38,600.00 4,840.00 4,840.00 215,680.00
S/
CENTRO DE COSTO: 06.03.05 - DIRECCIÓN DE ASISTENCIA PARA EL COMERCIO EXTERIOR

AEI.02.03 - ENTORNO FAVORABLE PARA LAS INVERSIONES EN EL DESARROLLO DE OFERTA EXPORTABLE
FISICO 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.00 14.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
ACCIONES DE ASISTENCIA 150131 - FISICO 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.00 14.00
AOI00107000064 PARA EL COMERCIO SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXTERIOR ISIDRO S/
FISICO 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.00 14.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
CENTRO DE COSTO: 06.04.02 - DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR
OEI.03 - OPTIMIZAR LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Y EFICIENCIA DE LA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL
AEI.03.01 - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA PARA LA EXPORTACIÓN Y POSICIONAR AL PERÚ COMO CENTRO LOGÍSTICO INTERNACIONAL.
FISICO 5.00 5.00 5.00 6.00 8.00 17.00 18.00 18.00 17.00 11.00 11.00 5.00 126.00
2023 COSTEO 32,000.00 32,000.00 32,000.00 49,500.00 60,750.00 71,801.00 81,801.00 79,301.00 73,051.00 37,611.00 37,611.00 32,000.00 619,426.00
S/
ACTIVIDADES DE LA FISICO 5.00 5.00 5.00 6.00 8.00 17.00 18.00 18.00 17.00 11.00 11.00 5.00 126.00
150131 -
DIRECCIÓN DE
FACILITACIÓN DEL 32,000.00 32,000.00 32,000.00 49,500.00 60,750.00 71,801.00 81,801.00 79,301.00 73,051.00 37,611.00 37,611.00 32,000.00 619,426.00
ISIDRO S/
COMERCIO EXTERIOR
FISICO 5.00 5.00 5.00 6.00 8.00 17.00 18.00 18.00 17.00 11.00 11.00 5.00 126.00
2025 COSTEO 32,000.00 32,000.00 32,000.00 49,500.00 60,750.00 71,801.00 81,801.00 79,301.00 73,051.00 37,611.00 37,611.00 32,000.00 619,426.00
S/
CENTRO DE COSTO: 06.04.03 - DIRECCIÓN DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES
AEI.03.03 - MARCO REGULATORIO, OPTIMIZANDO LOS PROCESOS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
AOI00107000038 ACTIVIDADES EN ZONAS 150131 - ACCION Muy Alta FISICO 8.00 11.00 14.00 8.00 11.00 14.00 8.00 11.00 13.00 9.00 11.00 14.00 132.00
ECONÓMICAS ESPECIALES SAN 2023 COSTEO
ISIDRO 10,170.00 15,410.00 15,860.00 12,210.00 84,810.00 17,260.00 58,570.00 15,410.00 11,860.00 189,411.00 160,311.00 17,260.00 608,542.00
S/
FISICO 8.00 11.00 14.00 8.00 11.00 14.00 8.00 11.00 13.00 9.00 11.00 14.00 132.00
2024 COSTEO 10,170.00 15,410.00 15,860.00 12,210.00 84,810.00 17,260.00 58,570.00 15,410.00 11,860.00 189,411.00 160,311.00 17,260.00 608,542.00
S/
2025 FISICO 8.00 11.00 14.00 8.00 11.00 14.00 8.00 11.00 13.00 9.00 11.00 14.00 132.00
COSTEO 10,170.00 15,410.00 15,860.00 12,210.00 84,810.00 17,260.00 58,570.00 15,410.00 11,860.00 189,411.00 160,311.00 17,260.00 608,542.00
S/
CENTRO DE COSTO: 06.04.04 - DIRECCIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR Y PLATAFORMAS
MARCO REGULATORIO
ESTABLE, PREDECIBLE, FISICO 6.00 8.00 8.00 9.00 10.00 12.00 12.00 12.00 16.00 11.00 10.00 9.00 123.00
QUE GARANTICE LA
FACILITACIÓN DEL
COMERCIO EXTERIOR, LA
SEGURIDAD DE LA 2023
CADENA LOGÍSTICA, LA
ARTICULACIÓN Y COSTEO 330,692.00 270,692.00 270,692.00 300,692.00 300,692.00 355,692.00 355,692.00 367,957.00 809,957.00 337,957.00 280,691.00 357,691.00 4,339,097.00
COOPERACIÓN, ENTRE S/
LOS ACTORES DEL
COMERCIO EXTERIOR,
FOMENTE EL
DESARROLLO DE
PROGRAMAS Y
FISICO 6.00 8.00 8.00 9.00 10.00 12.00 12.00 12.00 16.00 11.00 10.00 9.00 123.00
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
LOGÍSTICA DEL
150131 -
TRANSPORTE Y 2024
AOI00107000036 SAN ACCION Muy Alta
FINANCIAMIENTO DEL
ISIDRO
COMERCIO EXTERIOR, EL COSTEO 330,692.00 270,692.00 270,692.00 300,692.00 300,692.00 355,692.00 355,692.00 367,957.00 809,957.00 337,957.00 280,691.00 357,691.00 4,339,097.00
MEJORAMIENTO S/
CONTINUO DE LOS
PROCESOS,
PROCEDIMIENTOS, SU
REDISEÑO,
SIMPLIFICACIÓN,
DIGITALIZACIÓN CON FISICO 6.00 8.00 8.00 9.00 10.00 12.00 12.00 12.00 16.00 11.00 10.00 9.00 123.00
APLICACIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES QUE 2025
CONTRIBUYA A LA COSTEO
MEJORA DE LA 330,692.00 270,692.00 270,692.00 300,692.00 300,692.00 355,692.00 355,692.00 367,957.00 809,957.00 337,957.00 280,691.00 357,691.00 4,339,097.00
S/
PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD DEL
COMERCIO EXTERIOR
CENTRO DE COSTO: 06.04.05 - DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ORIGEN
FISICO 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 7.00
2023 COSTEO 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 34,800.00
S/
PARTICIPACIÓN EN
RONDAS DE 150131 - FISICO 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 7.00
AOI00107000040 NEGOCIACIÓN Y SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 34,800.00
COMISIONES ISIDRO S/
ADMINISTRADORAS
FISICO 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 7.00
2025 COSTEO 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 34,800.00
S/
AOI00107000044 ACTIVIDADES DE 150131 - ACCION Muy Alta 2023 FISICO 17,004.00 17,006.00 17,010.00 17,011.00 17,007.00 17,025.00 17,007.00 17,007.00 17,009.00 17,010.00 17,009.00 17,046.00 204,151.00
CERTIFICACIÓN Y SAN COSTEO
VERIFICACIÓN DE ORIGEN ISIDRO 2,500.00 2,500.00 4,642.00 4,642.00 2,500.00 4,642.00 4,642.00 7,540.00 11,362.00 11,363.00 7,540.00 2,500.00 66,373.00
S/
FISICO 17,004.00 17,006.00 17,010.00 17,011.00 17,007.00 17,025.00 17,007.00 17,007.00 17,009.00 17,010.00 17,009.00 17,046.00 204,151.00
2024 COSTEO 2,500.00 2,500.00 4,642.00 4,642.00 2,500.00 4,642.00 4,642.00 7,540.00 11,362.00 11,363.00 7,540.00 2,500.00 66,373.00
S/
FISICO 17,004.00 17,006.00 17,010.00 17,011.00 17,007.00 17,025.00 17,007.00 17,007.00 17,009.00 17,010.00 17,009.00 17,046.00 204,151.00
2025 COSTEO 2,500.00 2,500.00 4,642.00 4,642.00 2,500.00 4,642.00 4,642.00 7,540.00 11,362.00 11,363.00 7,540.00 2,500.00 66,373.00
S/
FISICO 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 720.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
ATENCIÓN DE CONSULTAS FISICO 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 720.00
150131 -
A OPERADORES DE
COMERCIO EXTERIOR EN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ISIDRO S/
MATERIA DE ORIGEN
FISICO 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 720.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
CENTRO DE COSTO: 06.05.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE NEGOCIACIONES COMERCIALES

FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2023 COSTEO 123,491.00 123,491.00 123,491.00 123,491.00 123,491.00 123,491.00 128,891.00 123,491.00 123,491.00 123,491.00 123,491.00 128,891.00 1,492,692.00
S/
150131 - FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
GESTIÓN DE LA DGNCI Y
DIRECCIONES DE LÍNEA 123,491.00 123,491.00 123,491.00 123,491.00 123,491.00 123,491.00 128,891.00 123,491.00 123,491.00 123,491.00 123,491.00 128,891.00 1,492,692.00
ISIDRO S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2025 COSTEO 123,491.00 123,491.00 123,491.00 123,491.00 123,491.00 123,491.00 128,891.00 123,491.00 123,491.00 123,491.00 123,491.00 128,891.00 1,492,692.00
S/
CENTRO DE COSTO: 06.05.02 - DIRECCIÓN DE ASUSTOS MULTILATERALES

FISICO 10.00 10.00 11.00 10.00 11.00 11.00 11.00 10.00 10.00 10.00 13.00 10.00 127.00
2023 COSTEO 47,000.00 47,000.00 81,000.00 47,000.00 81,000.00 81,000.00 81,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 149,000.00 47,000.00 802,000.00
S/
REPRESENTACIÓN DEL 150131 - FISICO 10.00 10.00 11.00 10.00 11.00 11.00 11.00 10.00 10.00 10.00 13.00 10.00 127.00
AOI00107000050 PERÚ EN LAS REUNIONES SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 47,000.00 47,000.00 81,000.00 47,000.00 81,000.00 81,000.00 81,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 149,000.00 47,000.00 802,000.00
DE LA OMC ISIDRO S/
FISICO 10.00 10.00 11.00 10.00 11.00 11.00 11.00 10.00 10.00 10.00 13.00 10.00 127.00
2025 COSTEO 47,000.00 47,000.00 81,000.00 47,000.00 81,000.00 81,000.00 81,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 149,000.00 47,000.00 802,000.00
S/
AOI00107000051 REPRESENTACIÓN DEL 150131 - ACCION Muy Alta FISICO 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 40.00
PERÚ EN LAS REUNIONES SAN 2023 COSTEO
DEL FORO APEC Y ISIDRO 9,000.00 87,000.00 9,000.00 9,000.00 61,000.00 9,000.00 9,000.00 87,000.00 9,000.00 9,000.00 61,000.00 9,000.00 368,000.00
S/
DIFUSIÓN SOBRE DICHO
FORO 2024 FISICO 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 40.00
COSTEO 9,000.00 87,000.00 9,000.00 9,000.00 61,000.00 9,000.00 9,000.00 87,000.00 9,000.00 9,000.00 61,000.00 9,000.00 368,000.00
S/
FISICO 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 40.00
2025 COSTEO 9,000.00 87,000.00 9,000.00 9,000.00 61,000.00 9,000.00 9,000.00 87,000.00 9,000.00 9,000.00 61,000.00 9,000.00 368,000.00
S/
FISICO 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.00 43.00
2023 COSTEO 17,500.00 17,500.00 42,700.00 63,182.00 47,100.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 72,300.00 42,700.00 17,500.00 390,482.00
S/
150131 - FISICO 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.00 43.00
REPRESENTACIÓN DEL
PERÚ EN LA OECD 17,500.00 17,500.00 42,700.00 63,182.00 47,100.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 72,300.00 42,700.00 17,500.00 390,482.00
ISIDRO S/
FISICO 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.00 43.00
2025 COSTEO 17,500.00 17,500.00 42,700.00 63,182.00 47,100.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 72,300.00 42,700.00 17,500.00 390,482.00
S/
CENTRO DE COSTO: 06.05.03 - DIRECCIÓN DE AMÉRICA LATINA, CARIBE E INTEGRACIÓN REGIONAL

FISICO 17.00 24.00 15.00 13.00 12.00 14.00 13.00 11.00 13.00 12.00 16.00 8.00 168.00
2023 COSTEO 0.00 58,891.00 74,170.00 1,350.00 9,368.00 67,836.00 14,156.00 10,404.00 1,350.00 20,811.00 69,497.00 39,265.00 367,098.00
S/
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN FISICO 17.00 24.00 15.00 13.00 12.00 14.00 13.00 11.00 13.00 12.00 16.00 8.00 168.00
150131 -
FOROS DE INTEGRACIÓN
REGIONAL Y ACUERDOS 0.00 58,891.00 74,170.00 1,350.00 9,368.00 67,836.00 14,156.00 10,404.00 1,350.00 20,811.00 69,497.00 39,265.00 367,098.00
ISIDRO S/
BILATERALES
FISICO 17.00 24.00 15.00 13.00 12.00 14.00 13.00 11.00 13.00 12.00 16.00 8.00 168.00
2025 COSTEO 0.00 58,891.00 74,170.00 1,350.00 9,368.00 67,836.00 14,156.00 10,404.00 1,350.00 20,811.00 69,497.00 39,265.00 367,098.00
S/
CENTRO DE COSTO: 06.05.04 - DIRECCIÓN DE NORTEAMÉRICA Y EUROPA

FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 15,570.00 1,440.00 0.00 1,440.00 0.00 0.00 0.00 44,680.00 930.00 930.00 64,990.00
ADMINISTRACIÓN DE S/
ACUERDOS COMERCIALES FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
150131 -
INTERNACIONALES QUE
FAVORECEN LA 0.00 0.00 15,570.00 1,440.00 0.00 1,440.00 0.00 0.00 0.00 44,680.00 930.00 930.00 64,990.00
ISIDRO S/
ACTIVIDAD ECONÓMICA
NACIONAL FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 15,570.00 1,440.00 0.00 1,440.00 0.00 0.00 0.00 44,680.00 930.00 930.00 64,990.00
S/
CENTRO DE COSTO: 06.05.05 - DIRECCIÓN DE ASIA, OCEANÍA Y AFRICA

AOI00107000052 PARTICIPACIÓN DEL PERÚ 150131 - ACCION Muy Alta FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 8.00
EN LAS NEGOCIACIONES SAN 2023 COSTEO
CON PAÍSES DE ASIA, ISIDRO 0.00 17,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 50,600.00 0.00 89,700.00
S/
OCEANÍA Y ÁFRICA,
PARTICIPACIÓN DEL PERÚ 2024 FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 8.00
EN LAS REUNIONES DE COSTEO
LAS COMISIONES DE LOS 0.00 17,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 50,600.00 0.00 89,700.00
S/
PAÍSES DE ASIA, OCEANÍA
Y ÁFRICA FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 8.00
2025 COSTEO 0.00 17,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 50,600.00 0.00 89,700.00
S/
CENTRO DE COSTO: 06.06.02 - DIRECCIÓN DE COHERENCIA JURÍDICA Y DEFENSA DE LOS COMPROMISOS COMERCIALES INTERNACIONALES

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
S/
PARTICIPACIÓN EN
AUDIENCIAS Y REUNIONES 150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00107000059 EN MATERIA DE SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
SOLUCION DE ISIDRO S/
DIFERENCIAS
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 06.06.03 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN NORMATIVA

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
SUPERVISIÓN NORMATIVA S/
DE LOS COMPROMISOS FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150131 -
COMERCIALES
INTERNACIONALES Y DE 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
ISIDRO S/
INTEGRACIÓN COMERCIAL
DEL PERÚ FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
S/
COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 153,850,564.56

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MULTIANUAL 2023 - 2025
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y
TURISMO – UE 004: PLAN COPESCO NACIONAL
ÍNDICE
I. Introducción
II. Declaración de Política Institucional
III. Misión Institucional

Estratégico Institucional (OEI)
V. Marco Presupuestario
VI. Reportes del Plan Operativo Institucional Multianual

I. Introducción
Plan COPESCO Nacional, es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Comercio

Exterior y Turismo, dependiente de la Alta Dirección, que formula, coordina,
dirige, ejecuta y supervisa proyectos de inversión de interés turístico a nivel
nacional; además de prestar apoyo técnico especializado para la ejecución de
proyectos turísticos a los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y otras
entidades públicas que lo requieran.
A través del Decreto Legislativo N° 1088 se creó el Sistema Nacional de

Planeamiento Estratégico - SINAPLAN y el Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico – CEPLAN, siendo este último un organismo de derecho público cuya
finalidad es constituirse como el órgano rector y orientador del SINAPLAN, cuyas
competencias son de alcance nacional.
Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-

2017/CEPLAN/PCD, se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, el cual
tiene como objetivo establecer las pautas para el planeamiento institucional, que
comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del
Plan Estratégico Institucional - PEI y el Plan Operativo Institucional – POI, en el
marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua.
Con Resolución Ministerial N° 058-2020-MINCETUR, se aprobó la actualización

de metas al 2025 del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM del Sector
Comercio Exterior y Turismo. Asimismo, se aprobó la actualización de metas al
2025 del Plan Estratégico Institucional - PEI del Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo.
El Plan Operativo Institucional es el instrumento de Gestión que Plan COPESCO

Nacional utiliza para programar las actividades e inversiones, necesarias para
ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales definidas en el Plan Estratégico
Institucional.
II. Declaración de Política Institucional:
TURISMO
El Plan Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR 2025 tiene como objetivo

general “Consolidar al Perú como destino turístico competitivo, sostenible, de
calidad y seguro, donde a partir de una oferta diversa, lograda con participación
de los actores del sector, el turista viva experiencias únicas para que se
contribuya al desarrollo económico y social del país”.
Para cumplir con tal objetivo establece cuatro pilares estratégicos:
Pilar 1: Diversificación y consolidación de mercados

Establece el camino para conocer, consolidar y ampliar los mercados, evaluar
cuán atractivos son, y qué hacer para aprovecharlos de manera eficiente y
sostenida. Toma como punto de partida el conocimiento y la evaluación de las
características del mercado al cual se dirigirá la oferta turística
Pilar 2: Diversificación y consolidación de la oferta

Contribuye a la consolidación de una oferta turística sostenible en base al
mejoramiento de las condiciones de los productos y destinos turísticos para
hacerlos más atractivos al turista y, a la diversificación de la oferta mediante la
generación de nuevos productos y destinos turísticos en el ámbito nacional. La
oferta turística será sostenible, en la medida que garantice la perdurabilidad e
idoneidad de las características del recurso turístico y brinde las condiciones para
una experiencia turística de calidad.
Pilar 3: Facilitación turística

Fortalece un entorno competitivo favorable para el desarrollo dinámico del
turismo. En particular, relaciona de modo eficiente y eficaz el mercado con la
oferta turística proponiendo acciones que permitan mejorar los indicadores de
competitividad del entorno del Sector, principalmente, en lo que concierne a la
reducción de tiempos, disminución de gastos y el aumento de la productividad en
el uso de la infraestructura y de la información del Sector.
Pilar4: Institucionalidad del Sector

Plantea el desarrollo y el impulso de estrategias que faciliten y promuevan la
gestión público – privada en los destinos, incluyendo en el proceso la
participación de todos los actores públicos del gobierno nacional, regional y local,
en la coordinación y la gestión turística con miras a lograr un buen desempeño y
garantizar el desarrollo de una actividad turística responsable y sostenible.
III. Misión de Plan COPESCO Nacional:
Ejecutar proyectos de inversión pública para el acondicionamiento turístico y

puesta en valor del patrimonio cultural y natural para el uso turístico, a través de
alianzas estratégicas con Sectores de Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales,
Gobiernos Locales e instituciones públicas y privadas, nacionales e
internacionales.

Estratégico Institucional (OEI) – Sector TURISMO
El sector Turismo, a fin de consolidar al Perú como destino turístico competitivo,

sostenible, de calidad y seguro, se requiere desarrollar acciones enfocadas en
diversificar mercados, consolidar la oferta turística, impulsar las inversiones y
conectividad, así como desarrollar capacidades, las mismas que son ejecutadas
de manera simultánea.
De acuerdo a la actualización de metas del PEI al 2025 del sector Comercio

Exterior y Turismo, los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) se encuentran
articulados a los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Sectorial Multianual
– PESEM al 2025, siendo los OEI del sector Turismo los siguientes:
OEI 5: Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.

OEI 6: Promover la conectividad y las inversiones del Sector Turismo.
OEI 7: Generar y consolidar capacidades institucionales para el Sector Turismo.
El Objetivo Estratégico Institucional 5, considera la implementación de cuatro (04)

Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), siendo la AEI 3: Proyectos de
inversión pública priorizados, correspondiente a Plan COPESCO Nacional.
Asimismo, el Objetivo Estratégico Institucional 8: Fortalecer la gestión

institucional, considera la Acción Estratégica Institucional 1: Brindar a la
Institución un óptimo soporte administrativo.
V. Marco Presupuestario
El Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025 de la Unidad Ejecutora 004:

Plan COPESCO Nacional, se encuentra registrado en el aplicativo CEPLAN,
cuyo detalle se muestra a continuación:
Cuadro N°01: POI Multianual 2023-2025 de Plan COPESCO Nacional
DETALLE 2023 2024 2025
Inversiones 54,693,614.00 55,945,823.00 46,712,758.00
Gestión del Programa 12,784,857.00 12,784,857.00 12,784,857.00
Total General 67,478,471.00 68,730,680.00 59,497,615.00
VI. Reportes del Plan Operativo Institucional Multianual, obtenidos a través del
aplicativo CEPLAN
Anexo B-4
Año : 2023 - 2025

Unidad Ejecutora 001201 - MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

SUSCRIBIR Y RESOLVER FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
CONVENIOS DE 2023
COOPERACIÓN COSTEO S/ 0.00 0.00 16,120.00 0.00 0.00 16,120.00 0.00 0.00 16,120.00 0.00 0.00 15,577.00 63,937.00
INTERINSTITUCIONAL CON
GOBIERNOS REGIONALES, 150131 - FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
AOI00120100222 ACCION Muy Alta 2024
GOBIERNOS LOCALES, SAN ISIDRO COSTEO S/ 0.00 0.00 16,120.00 0.00 0.00 16,120.00 0.00 0.00 16,120.00 0.00 0.00 15,577.00 63,937.00
ENTIDADES PÚBLICAS O
PRIVADAS, NACIONALES Y FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
EXTRANJERAS, ASÍ COMO 2025
SUS RESPECTIVAS ADENDAS COSTEO S/ 0.00 0.00 16,120.00 0.00 0.00 16,120.00 0.00 0.00 16,120.00 0.00 0.00 15,577.00 63,937.00
APROBAR LOS EXPEDIENTES FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
TÉCNICOS Y SUS 2023
MODIFICACIONES, LAS COSTEO S/ 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.37 40,000.00
PRESTACIONES
ADICIONALES, 150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
REDUCCIONES, SAN ISIDRO COSTEO S/ 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.37 40,000.00
DEDUCTIVOS,
AMPLIACIONES DE PLAZO Y FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
LIQUIDACIONES DE 2025
CONTRATOS COSTEO S/ 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.37 40,000.00
FORMULAR Y PROPONER FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
LAS METAS, PROYECTOS Y 2023
ACTIVIDADES DE PLAN COSTEO S/ 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.37 40,000.00
COPESCO NACIONAL, EN EL
MARCO DE SUS FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
COMPETENCIAS Y EN 150131 - 2024
AOI00120100225 ACCION Muy Alta
CONCORDANCIA CON LAS SAN ISIDRO
COSTEO S/ 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.37 40,000.00
POLÍTICAS SECTORIALES Y
LINEAMIENTOS DICTADOS
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
POR EL MINISTERIO DE
COMERCIO EXTERIOR Y 2025
TURISMO COSTEO S/ 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.37 40,000.00
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
PROPONER EL 2023
COSTEO S/ 0.00 0.00 0.00 19,340.00 0.00 0.00 19,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,280.00
PRESUPUESTO DE LA
ENTIDAD Y SUS 150131 - FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
MODIFICATORIAS, ASÍ COMO SAN ISIDRO COSTEO S/ 0.00 0.00 0.00 19,340.00 0.00 0.00 19,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,280.00
EL PLAN OPERATIVO
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
INSTITUCIONAL 2025
COSTEO S/ 0.00 0.00 0.00 19,340.00 0.00 0.00 19,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,280.00
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023
COSTEO S/ 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.37 40,000.00
EJERCER LA
REPRESENTACIÓN LEGAL Y 150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ADMINISTRATIVA DE PLAN SAN ISIDRO COSTEO S/ 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.37 40,000.00
COPESCO NACIONAL
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025
COSTEO S/ 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.37 40,000.00
Visado digitalmente por
PETRLIK AZABACHE Alberto Francisco FAU
20511035997 soft
Motivo: Doy visto bueno
Fecha: 2022/04/25 17:54:21-0500
COORDINAR A NIVEL FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
INTERINSTITUCIONAL, EN 2023
COSTEO S/ 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.37 40,000.00
EL MARCO DE LAS
POLÍTICAS SECTORIALES Y 150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
LINEAMIENTOS DICTADOS SAN ISIDRO COSTEO S/ 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.37 40,000.00
POR EL MINISTERIO DE FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
COMERCIO EXTERIOR Y 2025
TURISMO COSTEO S/ 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.37 40,000.00
AUTORIZAR LA FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
REALIZACIÓN DE 2023
CONVOCATORIAS PARA LA COSTEO S/ 0.00 0.00 16,120.00 0.00 0.00 16,120.00 0.00 0.00 16,120.00 0.00 0.00 16,620.00 64,980.00
CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA DE 150131 - FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
SERVICIOS DE PERSONAL SAN ISIDRO COSTEO S/ 0.00 0.00 16,120.00 0.00 0.00 16,120.00 0.00 0.00 16,120.00 0.00 0.00 16,620.00 64,980.00
NECESARIO PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
FINES Y OBJETIVOS DE 2025
PLAN COSTEO S/ 0.00 0.00 16,120.00 0.00 0.00 16,120.00 0.00 0.00 16,120.00 0.00 0.00 16,620.00 64,980.00
INFORMAR AL DESPACHO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
MINISTERIAL DEL 2023
MINCETUR, SOBRE LA COSTEO S/ 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.37 40,000.00
FORMULACIÓN, EJECUCIÓN FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150131 - 2024
AOI00120100232 Y RESULTADOS DE LOS ACCION Muy Alta
SAN ISIDRO COSTEO S/ 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.37 40,000.00
PROYECTOS Y
ACTIVIDADES. ASÍ COMO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
LAS INSTANCIAS EXTERNAS 2025
QUE CORRESPONDAN COSTEO S/ 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.37 40,000.00
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023
COSTEO S/ 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.37 40,000.00
COORDINAR CON LOS
ÓRGANOS DE LÍNEA DEL 150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
MINCETUR SOBRE ASUNTOS SAN ISIDRO COSTEO S/ 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.37 40,000.00
DE MUTUA COMPETENCIA
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025
COSTEO S/ 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.37 40,000.00
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023
COSTEO S/ 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.63 35,000.00
EMITIR RESOLUCIONES FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150131 -
AOI00120100234 DIRECTORALES EN ASUNTOS ACCION Muy Alta 2024
DE SU COMPETENCIA
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025
COSTEO S/ 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.63 35,000.00
COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 443,197.00


FIRMA
Visado digitalmente por

PETRLIK AZABACHE Alberto Francisco FAU
20511035997 soft
Motivo: Doy visto bueno
Fecha: 2022/04/25 17:55:10-0500
Anexo B-4
Año : 2023 - 2025

CENTRO DE COSTO: 02 - UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023
REPORTE DEL ESTADO COSTEO S/ 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.62 104,287.00
SITUACIONAL DE FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150131 -
AOI00120100195 ARBITRAJE PARA LA DOCUMENTO Muy Alta 2024
AUDITORIA
FINANCIERA FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025
COSTEO S/ 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.62 104,287.00
FISICO 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 300.00
2023
OPINIÓN LEGAL PARA COSTEO S/ 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.62 104,287.00
LAS UNIDADES FISICO 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 300.00
150131 -
AOI00120100196 ORGÁNICAS EN INFORME Muy Alta 2024
ATENCIÓN A
CONSULTAS FISICO 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 300.00
2025
COSTEO S/ 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.58 8,690.62 104,287.00
FISICO 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 420.00
2023
COSTEO S/ 8,000.58 8,000.58 8,000.58 8,000.58 8,000.58 8,000.58 8,000.58 8,000.58 8,000.58 8,000.58 8,000.58 8,000.62 96,007.00
ELABORACIÓN DE FISICO 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 420.00
150131 -
AOI00120100197 RESOLUCIÓN INFORME Muy Alta 2024
DIRECTORAL
FISICO 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 420.00
2025
COSTEO S/ 8,000.58 8,000.58 8,000.58 8,000.58 8,000.58 8,000.58 8,000.58 8,000.58 8,000.58 8,000.58 8,000.58 8,000.62 96,007.00
FISICO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00
2023
COSTEO S/ 8,000.58 8,000.58 8,000.58 8,000.58 8,000.58 8,000.58 7,000.58 7,000.58 7,000.58 7,000.58 7,000.58 7,000.62 90,007.00
ELABORACIÓN DE
CARTAS Y OFICIOS 150131 - FISICO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00
AOI00120100198 INFORME Muy Alta 2024
COMO APOYO A LAS SAN ISIDRO COSTEO S/ 8,000.58 8,000.58 8,000.58 8,000.58 8,000.58 8,000.58 7,000.58 7,000.58 7,000.58 7,000.58 7,000.58 7,000.62 90,007.00
UNIDADES
FISICO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00
2025
COSTEO S/ 8,000.58 8,000.58 8,000.58 8,000.58 8,000.58 8,000.58 7,000.58 7,000.58 7,000.58 7,000.58 7,000.58 7,000.62 90,007.00
FISICO 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00
2023
COSTEO S/ 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00
ELABORACIÓN DE 150131 - FISICO 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00
INFORMES LEGALES SAN ISIDRO COSTEO S/ 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00
FISICO 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00
2025
COSTEO S/ 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00
FISICO 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 300.00
2023
COSTEO S/ 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,074.00 48,074.00
150131 -
AOI00120100442 RESOLUCIONES INFORME Muy Alta 2024
JEFATURALES
FISICO 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 300.00
2025
COSTEO S/ 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,074.00 48,074.00

FIRMA
Anexo B-4
Año : 2023 - 2025

CENTRO DE COSTO: 03 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023
COSTEO S/ 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 108,000.00
EVALUAR Y APROBAR LAS
CERTIFICACIONES DE 150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
CRÉDITO SAN ISIDRO COSTEO S/ 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 108,000.00
PRESUPUESTARIO
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025
COSTEO S/ 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 108,000.00
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2023
PREPARAR LA COSTEO S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,742.00 0.00 0.00 0.00 4,742.00
INFORMACIÓN PARA EL FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
150131 -
AOI00120100102 SUSTENTO DEL DOCUMENTO Muy Alta 2024
SAN ISIDRO COSTEO S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,742.00 0.00 0.00 0.00 4,742.00
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2025
COSTEO S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,742.00 0.00 0.00 0.00 4,742.00
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2023
COSTEO S/ 0.00 0.00 0.00 3,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,688.00
REGISTRAR LA RENDICION
DE CUENTAS DEL TITULAR 150131 - FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
CORRESPONDIENTE A SAN ISIDRO COSTEO S/ 0.00 0.00 0.00 3,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,688.00
PLAN COPESCO NACIONAL
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2025
COSTEO S/ 0.00 0.00 0.00 3,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,688.00
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2023
EFECTUAR LA COSTEO S/ 0.00 5,532.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,149.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,681.00
EVALUACIÓN DEL FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
150131 -
AOI00120100104 PRESUPUESTO INFORME Muy Alta 2024
SAN ISIDRO COSTEO S/ 0.00 5,532.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,149.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,681.00
INSTITUCIONAL
SOLICITADO POR EL MEF FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2025
COSTEO S/ 0.00 5,532.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,149.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,681.00
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
EVALUACIÓN ANUAL DEL 2023
COSTEO S/ 0.00 0.00 4,742.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,742.00
PLAN ESTRATÉGICO
SECTORIAL MULTIANUAL - 150131 - FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
PESEM Y PLAN SAN ISIDRO COSTEO S/ 0.00 0.00 4,742.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,742.00
ESTRATÉGICO
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
INSTITUCIONAL - PEI 2025
COSTEO S/ 0.00 0.00 4,742.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,742.00
AOI00120100106 EVALUAR, REGISTRAR Y 150131 - ACCION Muy Alta FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
GESTIONAR LA SAN ISIDRO 2023
COSTEO S/ 5,532.00 5,532.00 4,742.00 3,688.00 6,639.00 6,639.00 4,149.00 6,639.00 4,742.00 5,532.00 6,639.00 5,532.00 66,005.00
APROBACIÓN DE
MODIFICACIONES FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024
PRESUPUESTARIAS EN EL COSTEO S/ 5,532.00 5,532.00 4,742.00 3,688.00 6,639.00 6,639.00 4,149.00 6,639.00 4,742.00 5,532.00 6,639.00 5,532.00 66,005.00
NIVEL FUNCIONAL 2025 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
COSTEO S/ 5,532.00 5,532.00 4,742.00 3,688.00 6,639.00 6,639.00 4,149.00 6,639.00 4,742.00 5,532.00 6,639.00 5,532.00 66,005.00
PROGRAMÁTICO Y NIVEL
INSTITUCIONAL
FISICO 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00
2023
EMITIR OPINIONES COSTEO S/ 5,532.00 5,532.00 4,742.00 3,688.00 6,639.00 6,639.00 4,149.00 6,639.00 4,742.00 5,532.00 6,639.00 5,532.00 66,005.00
TÉCNICAS A FISICO 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00
150131 -
AOI00120100109 DOCUMENTOS DE INFORME Muy Alta 2024
GESTIÓN Y EN MATERIA
PRESUPUESTAL FISICO 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00
2025
COSTEO S/ 5,532.00 5,532.00 4,742.00 3,688.00 6,639.00 6,639.00 4,149.00 6,639.00 4,742.00 5,532.00 6,639.00 5,532.00 66,005.00
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023
EFECTUAR EL COSTEO S/ 6,178.17 6,178.17 6,178.17 6,178.17 6,178.17 6,178.17 6,178.17 6,178.17 6,178.17 6,178.17 6,178.17 6,178.13 74,138.00
SEGUIMIENTO Y CONTROL FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150131 -
AOI00120100110 DE AVANCES DE LA ACCION Muy Alta 2024
EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025
COSTEO S/ 6,178.17 6,178.17 6,178.17 6,178.17 6,178.17 6,178.17 6,178.17 6,178.17 6,178.17 6,178.17 6,178.17 6,178.13 74,138.00
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023
COSTEO S/ 5,532.00 5,536.60 4,742.00 3,688.00 6,640.60 6,640.60 5,353.60 5,507.60 4,744.60 4,536.60 4,640.60 4,313.00 61,875.80
REVISAR Y REGISTRAR EL
SEGUIMIENTO MENSUAL 150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
EN EL APLICATIVO SAN ISIDRO COSTEO S/ 5,532.00 5,536.60 4,742.00 3,688.00 6,640.60 6,640.60 5,353.60 5,507.60 4,744.60 4,536.60 4,640.60 4,313.00 61,875.80
CEPLAN
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025
COSTEO S/ 5,532.00 5,536.60 4,742.00 3,688.00 6,640.60 6,640.60 5,353.60 5,507.60 4,744.60 4,536.60 4,640.60 4,313.00 61,875.80
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2023
COSTEO S/ 0.00 9,224.60 0.00 0.00 0.00 0.00 9,681.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,905.60
ELABORAR EL INFORME FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
150131 -
AOI00120100113 DE EVALUACIÓN DE INFORME Muy Alta 2024
SAN ISIDRO COSTEO S/ 0.00 9,224.60 0.00 0.00 0.00 0.00 9,681.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,905.60
IMPLEMENTACIÓN DEL POI
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2025
COSTEO S/ 0.00 9,224.60 0.00 0.00 0.00 0.00 9,681.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,905.60
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
REALIZAR LA 2023
CONSISTENCIA DEL COSTEO S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,742.00 0.00 0.00 0.00 4,742.00
PROGRAMA MULTIANUAL 150131 - FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
AOI00120100114 DE INVERSIONES (PMI) DOCUMENTO Muy Alta 2024
SAN ISIDRO COSTEO S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,742.00 0.00 0.00 0.00 4,742.00
CON EL PROYECTO DE
PRESUPUESTO ANUAL FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2025
COSTEO S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,742.00 0.00 0.00 0.00 4,742.00
ELABORAR LA FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2023
PROGRAMACIÓN COSTEO S/ 0.00 4,744.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,744.60
MULTIANUAL DE FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
150131 -
AOI00120100115 INVERSIONES EN INFORME Muy Alta 2024
SAN ISIDRO COSTEO S/ 0.00 4,744.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,744.60
COORDINACIÓN CON LAS
UNIDADES TÉCNICAS PARA FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
03 EJERCICIOS ( PMI) 2025
COSTEO S/ 0.00 4,744.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,744.60
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2023
COSTEO S/ 0.00 0.00 0.00 3,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,688.00
FORMULACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO 150131 - FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
INSTITUCIONAL SAN ISIDRO COSTEO S/ 0.00 0.00 0.00 3,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,688.00
MULTIANUAL
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2025
COSTEO S/ 0.00 0.00 0.00 3,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,688.00
REALIZAR LA FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2023
CONSISTENCIA DEL PLAN COSTEO S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,531.00 5,531.00
OPERATIVO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
150131 -
AOI00120100296 INSTITUCIONAL CON EL INFORME Muy Alta 2024
SAN ISIDRO COSTEO S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,531.00 5,531.00
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
APERTURA 2025
COSTEO S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,531.00 5,531.00
REALIZAR LA FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2023
PROGRAMACIÓN COSTEO S/ 0.00 0.00 0.00 3,693.00 0.00 0.00 4,149.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,842.00
MULTIANUAL DEL FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
150131 -
AOI00120100297 PRESUPUESTO Y INFORME Muy Alta 2024
SAN ISIDRO COSTEO S/ 0.00 0.00 0.00 3,693.00 0.00 0.00 4,149.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,842.00
FORMULACIÓN DEL
PRESUPUESTO FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
INSTITUCIONAL 2025
COSTEO S/ 0.00 0.00 0.00 3,693.00 0.00 0.00 4,149.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,842.00
CERTIFICACIÓN DEL FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
SISTEMA DE GESTIÓN 2023
ANTISOBORNO EN BASE A COSTEO S/ 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
LA NORMA
INTERNACIONAL ISO FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
150131 - 2024
AOI00120100443 37001 EN EL PROCESO DE DOCUMENTO Muy Alta
SAN ISIDRO COSTEO S/ 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DE
INVERSIÓN Y EN EL FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
PROCESO DE GESTIÓN DE 2025
LAS CONTRATACIONES COSTEO S/ 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00


FIRMA
Anexo B-4
Año : 2023 - 2025

CENTRO DE COSTO: 04 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINAR Y FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
SUPERVISAR EL 2023
CUMPLIMIENTO DE LAS COSTEO 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 168,000.00
ACTIVIDADES S/
RELACIONADAS CON FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150131 -
RECURSOS HUMANOS, 2024
CONTABILIDAD, 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 168,000.00
ISIDRO S/
TESORERÍA, LOGÍSTICA Y
CONTROL PATRIMONIAL, FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
EN CONCORDANCIA CON
LAS NORMAS TECNICAS 2025 COSTEO 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 168,000.00
Y LEGALES VIGENTES. S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 168,000.00
S/
DIRIGIR LOS PROCESOS
DE ADQUISICIÓN DE 150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00120100022 BIENES Y SERVICIOS SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 168,000.00
SUSCRIBIENDO LOS ISIDRO S/
CONTRATOS RESPECTIVOS
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 168,000.00
S/
PROGRAMAR, DIRIGIR, FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
COORDINAR Y 2023 COSTEO 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 168,000.00
SUPERVISAR EL S/
CUMPLIMIENTO DE LAS FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150131 -
ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 168,000.00
ISIDRO S/
GESTIÓN DOCUMENTARIA
EN CONCORDANCIA CON FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
LAS NORMAS TÉCNICAS Y 2025 COSTEO
LEGALES VIGENTES. 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 168,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 168,000.00
CONDUCIR, CON LAS S/
UNIDADES ORGÀNICAS, FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150131 -
LA FASE DE EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 168,000.00
ISIDRO S/
INSTITUCIONAL DE PLAN
COPESCO NACIONAL FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 168,000.00
S/
AOI00120100025 EVALUAR 150131 - DOCUMENTO Muy Alta FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PROCEDIMIENTOS SAN 2023 COSTEO
LOGÍSTICOS Y APLICAR ISIDRO 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 168,000.00
S/
LA MEJORA CONTINUA
PARA UN SISTEMA DE 2024 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
GESTIÓN DE CALIDAD. COSTEO 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 168,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 168,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
GESTIONAR 2023 COSTEO
ESTRATÉGICAMENTE LA 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 168,000.00
S/
INFORMACIÓN DE LA
ENTIDAD, DIFUNDIENDO Y 150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00120100026 PROYECTANDO UNA SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 168,000.00
IMAGEN INSTITUCIONAL ISIDRO S/
DE ACUERDO A LOS
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES. 2025 COSTEO 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 168,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 04.01 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

FISICO 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 13,200.00
2023 COSTEO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
S/
150131 - FISICO 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 13,200.00
AOI00120100207 TRÁMITE DOCUMENTARIO SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
ISIDRO S/
FISICO 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 13,200.00
2025 COSTEO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
S/
FISICO 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 900.00
2023 COSTEO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
S/
150131 - FISICO 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 900.00
ATENCIÓN DE CONSULTAS
TELEFÓNICAS 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
ISIDRO S/
FISICO 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 900.00
2025 COSTEO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
S/
FISICO 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00
2023 COSTEO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
S/
ATENCIÓN DE CONSULTAS 150131 - FISICO 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00
AOI00120100209 POR CORREO SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
ELECTRÓNICO ISIDRO S/
FISICO 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00
2025 COSTEO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
S/
FISICO 50.00 50.00 50.00 80.00 80.00 80.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 2,190.00
2023 COSTEO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
S/
150131 - FISICO 50.00 50.00 50.00 80.00 80.00 80.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 2,190.00
AOI00120100210 RECEPCIÓN DE VISITAS SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
ISIDRO S/
FISICO 50.00 50.00 50.00 80.00 80.00 80.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 2,190.00
2025 COSTEO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
S/
AOI00120100211 SERVICIO DE MENSAJERÍA 150131 - ACCION Muy Alta 2023 FISICO 250.00 200.00 250.00 200.00 250.00 200.00 250.00 200.00 250.00 200.00 250.00 200.00 2,700.00
- ENVÍOS DE LOCALES SAN COSTEO
ISIDRO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 250.00 200.00 250.00 200.00 250.00 200.00 250.00 200.00 250.00 200.00 250.00 200.00 2,700.00
2024 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 250.00 200.00 250.00 200.00 250.00 200.00 250.00 200.00 250.00 200.00 250.00 200.00 2,700.00
2025 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 250.00 200.00 250.00 200.00 250.00 200.00 250.00 200.00 250.00 200.00 250.00 200.00 2,700.00
2023 COSTEO 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00
S/
SERVICIO DE MENSAJERÍA 150131 - FISICO 250.00 200.00 250.00 200.00 250.00 200.00 250.00 200.00 250.00 200.00 250.00 200.00 2,700.00
AOI00120100212 - ENVÍO DE DOCUMENTOS SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00
A PROVINCIA ISIDRO S/
FISICO 250.00 200.00 250.00 200.00 250.00 200.00 250.00 200.00 250.00 200.00 250.00 200.00 2,700.00
2025 COSTEO 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 04.02 - ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00
2023 COSTEO 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 18,000.00
S/
APERTURA, FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00
150131 -
ACTUALIZACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00
ISIDRO S/
LEGAJOS CAS
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00
2025 COSTEO 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00
2023 COSTEO 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 18,000.00
S/
AOI00120100031 CONTRATOS Y ADENDAS SAN DOCUMENTO Muy Alta 2024 COSTEO 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 18,000.00
DEL PERSONAL CAS ISIDRO S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00
2025 COSTEO 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 18,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 12,000.00
S/
150131 - FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
EJECUCIÓN DE PROCESOS
DE INDUCCIÓN 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 12,000.00
ISIDRO S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 12,000.00
S/
AOI00120100034 ELABORACIÓN DE LA 150131 - INFORME Muy Alta FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PLANILLA DE PERSONAL SAN 2023 COSTEO
CAS ISIDRO 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00
S/
2025 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
COSTEO 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 2,000.00
S/
ELABORACIÓN DE LA 150131 - FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00
AOI00120100035 PLANILLA DE SAN INFORME Muy Alta 2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 2,000.00
PRACTICANTES ISIDRO S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 2,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00
S/
ELABORACIÓN DE LA 150131 - FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
AOI00120100036 PROGRAMACIÓN ANUAL SAN INFORME Muy Alta 2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00
DE VACACIONES ISIDRO S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2023 COSTEO 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
S/
ELABORACIÓN DEL PLAN 150131 - FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
AOI00120100037 ANUAL DE DESARROLLO SAN INFORME Muy Alta 2024 COSTEO 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
DE PERSONAS ISIDRO S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2025 COSTEO 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 9.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 0.00 49,500.00
S/
EJECUCIÓN DEL PLAN 150131 - FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 9.00
AOI00120100038 ANUAL DE DESARROLLO SAN INFORME Muy Alta 2024 COSTEO 0.00 0.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 0.00 49,500.00
FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 9.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 0.00 49,500.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 10,500.00
S/
EVALUACIÓN DEL PLAN 150131 - FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00
AOI00120100039 ANUAL DE DESARROLLO SAN INFORME Muy Alta 2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 10,500.00
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 10,500.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2023 COSTEO 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
S/
150131 - FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
ELABORACIÓN DEL PLAN
DE BIENESTAR SOCIAL 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
ISIDRO S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2025 COSTEO 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
S/
AOI00120100041 EJECUCIÓN DEL PLAN DE 150131 - INFORME Muy Alta 2023 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
BIENESTAR SOCIAL SAN COSTEO
ISIDRO 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 90,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 90,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 90,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2023 COSTEO 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
S/
EVALUACIÓN DEL PLAN 150131 - FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
AOI00120100042 DE BIENESTAR SOCIAL SAN INFORME Muy Alta 2024 COSTEO 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
AÑO ANTERIOR ISIDRO S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2025 COSTEO 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2023 COSTEO 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
S/
EVALUACIÓN DE 150131 - FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
AOI00120100043 DESEMPEÑO AÑO SAN INFORME Muy Alta 2024 COSTEO 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
ANTERIOR ISIDRO S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2025 COSTEO 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2023 COSTEO 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
S/
ELABORACIÓN DEL PLAN 150131 - FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
AOI00120100044 ANUAL DE SEGURIDAD Y SAN INFORME Muy Alta 2024 COSTEO 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
SALUD EN EL TRABAJO ISIDRO S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2025 COSTEO 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2023 COSTEO 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
S/
APROBACIÓN DEL PLAN 150131 - FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
AOI00120100045 ANUAL DE SEGURIDAD Y SAN INFORME Muy Alta 2024 COSTEO 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2025 COSTEO 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00
2023 COSTEO 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 38,500.00
S/
EJECUCIÓN DEL PLAN 150131 - FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00
AOI00120100046 ANUAL DE SEGURIDAD Y SAN INFORME Muy Alta 2024 COSTEO 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 38,500.00
FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00
2025 COSTEO 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 38,500.00
S/
AOI00120100047 EVALUACIÓN DEL PLAN 150131 - INFORME Muy Alta FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
ANUAL DE SEGURIDAD Y SAN 2023 COSTEO
SALUD EN EL TRABAJO ISIDRO 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 16,000.00
S/
2024 FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
COSTEO 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 16,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 16,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
S/
EJECUCIÓN DE LA 150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00120100048 PROGRAMACIÓN ANUAL SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
DE VACACIONES ISIDRO S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
S/
150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ADMINISTRACIÓN DE
SEGUROS PERSONALES 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
ISIDRO S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 6,000.00
S/
150131 - FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00
IMPLEMENTACIÓN DEL
SERVICIO CIVIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 6,000.00
ISIDRO S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 6,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 2,000.00
S/
AOI00120100314 CONVENIOS DE SAN DOCUMENTO Muy Alta 2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 2,000.00
PRÁCTICAS ISIDRO S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 2,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 12,000.00
S/
EVALUACIÓN DE LA FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
150131 -
PROGRAMACIÓN
TRIMESTRAL DE 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 12,000.00
ISIDRO S/
VACACIONES
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 12,000.00
S/
AOI00120100316 EMISIÓN Y ENTREGA DE 150131 - ACCION Muy Alta FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
BOLETAS DE PAGO SAN 2023 COSTEO
ISIDRO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
S/
2025 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
COSTEO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
S/
CONTRATACIÓN DE 150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00120100317 MEDICO Y ENFERMERA SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
OCUPACIONAL ISIDRO S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
S/
AUDITORIA INTERNA 150131 - FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
AOI00120100318 NORMA SEGURIDAD Y SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00
S/
AUDITORIA
CERTIFICACIÓN Y 150131 - FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
AOI00120100319 SEGUIMIENTO NORMA SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00
INTERNACIONAL ISO ISIDRO S/
45001
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 04.03 - ÁREA DE LOGÍSTICA

FISICO 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
2023 COSTEO 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
S/
FORMULAR EL PAC, 150131 - FISICO 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 37.00
AOI00120100116 MODIFICACIONES AL PAC SAN INFORME Muy Alta 2024 COSTEO 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
Y EVALUACIÓN AL PAC ISIDRO S/
FISICO 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 37.00
2025 COSTEO 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
S/
FISICO 90.00 110.00 110.00 110.00 120.00 110.00 110.00 110.00 110.00 120.00 110.00 90.00 1,300.00
2023 COSTEO 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00
S/
ELABORAR ESTUDIO DE FISICO 90.00 110.00 110.00 110.00 120.00 110.00 110.00 110.00 110.00 120.00 110.00 90.00 1,300.00
150131 -
MERCADO, EMISION,
REGISTRO DE ORDENES 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00
ISIDRO S/
DE COMPRA Y SERVICIO
FISICO 90.00 110.00 110.00 110.00 120.00 110.00 110.00 110.00 110.00 120.00 110.00 90.00 1,300.00
2025 COSTEO 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00
S/
AOI00120100118 TRAMITAR EL PAGO Y 150131 - ACCION Muy Alta FISICO 90.00 110.00 110.00 110.00 120.00 110.00 110.00 110.00 110.00 120.00 110.00 90.00 1,300.00
REVISAR PAGOS DE SAN 2023 COSTEO
CONFORMIDADES DE LAS ISIDRO 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 66,000.00
S/
ORDENES DE SERVICIO Y
COMPRA 2024 FISICO 90.00 110.00 110.00 110.00 120.00 110.00 110.00 110.00 110.00 120.00 110.00 90.00 1,300.00
COSTEO 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 66,000.00
S/
FISICO 90.00 110.00 110.00 110.00 120.00 110.00 110.00 110.00 110.00 120.00 110.00 90.00 1,300.00
2025 COSTEO 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 66,000.00
S/
FISICO 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 48.00
2023 COSTEO 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
S/
EJECUTAR FISICO 2.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 52.00
150131 -
PROCEDIMIENTOS DE
SELECCIÓN Y REGISTRO 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
ISIDRO S/
EN EL SEACE
FISICO 3.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 55.00
2025 COSTEO 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 66,000.00
S/
REALIZAR ACCIONES
SIGNIFICATIVAS DE 150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00120100121 CONTROL, GESTIÓN Y SAN DOCUMENTO Muy Alta 2024 COSTEO 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 66,000.00
ADMINISTRACIÓN DE LOS ISIDRO S/
BIENES PATRIMONIALES
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 66,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00
S/
REALIZAR EL INVENTARIO 150131 - FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00
AOI00120100122 FISICO - CONTABLE DE SAN DOCUMENTO Muy Alta 2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00
BIENES PATRIMONIALES ISIDRO S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00
S/
150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
REGISTRO Y CONTROL DE
ALMACENES 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00
ISIDRO S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
S/
CONCILIACIÓN MENSUAL 150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00120100125 DE CONTABILIDAD CON SAN INFORME Muy Alta 2024 COSTEO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
ALMACENES ISIDRO S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
S/
AOI00120100126 SEGUROS 150131 - DOCUMENTO Muy Alta FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00
PATRIMONIALES, SAN 2023 COSTEO
VEHICULARES Y ISIDRO 11,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,750.00 0.00 11,750.00 0.00 0.00 11,750.00 0.00 47,000.00
S/
DESHONESTIDAD, SOAT
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00
2024 COSTEO 11,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,750.00 0.00 11,750.00 0.00 0.00 11,750.00 0.00 47,000.00
S/
2025 FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00
COSTEO 11,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,750.00 0.00 11,750.00 0.00 0.00 11,750.00 0.00 47,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 156,000.00
S/
SERVICIO DE LIMPIEZA 150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00120100127 DEL LOCAL PRINCIPAL Y SAN DOCUMENTO Muy Alta 2024 COSTEO 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 156,000.00
ANEXO ISIDRO S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 156,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 180,000.00
S/
SERVICIO DE VIGILANCIA 150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00120100128 DEL LOCAL PRINCIPAL Y SAN DOCUMENTO Muy Alta 2024 COSTEO 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 180,000.00
ANEXO ISIDRO S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 180,000.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2023 COSTEO 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 420,000.00
S/
SERVICIO DE 150131 - FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
AOI00120100129 ARRENDAMIENTO DE SAN DOCUMENTO Muy Alta 2024 COSTEO 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 420,000.00
LOCALES ISIDRO S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2025 COSTEO 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 420,000.00
S/
FISICO 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 84.00
2023 COSTEO 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 405,600.00
S/
SERVICIOS BÁSICOS
(TELEFONÍA FIJA, RPM, 150131 - FISICO 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 84.00
AOI00120100130 AGUA, ELECTRICIDAD, SAN DOCUMENTO Muy Alta 2024 COSTEO 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 405,600.00
CABLE, INTERNET ISIDRO S/
BÁSICO)
FISICO 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 84.00
2025 COSTEO 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 405,600.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 66,000.00
S/
SUPERVISION Y FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150131 -
CONFORMIDAD DE LOS
AOI00120100131 SAN DOCUMENTO Muy Alta 2024 COSTEO
SERVICIOS BÁSICOS Y 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 66,000.00
ISIDRO S/
SERVICIOS GENERALES
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 66,000.00
S/
FISICO 5.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 44.00
2023 COSTEO 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 147,000.00
S/
REALIZAR
MANTENIMIENTO DE 150131 - FISICO 5.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 44.00
AOI00120100293 VEHICULOS Y EQUIPOS, SAN DOCUMENTO Muy Alta 2024 COSTEO 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 147,000.00
ACONDICIONAMIENTO DE ISIDRO S/
INMUEBLES
FISICO 5.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 44.00
2025 COSTEO 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 147,000.00
S/
AOI00120100294 ARCHIVO Y ESCANEO DE 150131 - DOCUMENTO Muy Alta 2023 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
DOCUMENTOS DE SAN COSTEO 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 66,000.00
PROCEDIMIENTOS DE ISIDRO S/
SELECCIÓN: ORDENES DE FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
COMPRA Y SERVICIO,
2024 COSTEO
DOCUMENTOS DE 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 66,000.00
EJECUCIÓN S/
CONTRACTUAL, TRAMITE FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ADMINISTRATIVO 2025 COSTEO
DOCUMENTARIO. 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 66,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 69,000.00
S/
ARBITRIOS MUNICIPALES, 150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00120100298 DERECHOS SAN DOCUMENTO Muy Alta 2024 COSTEO
ADMINISTRATIVOS ISIDRO 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 69,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 69,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 120,000.00
S/
SEGUIMIENTO Y CONTROL 150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00120100303 DE LOS ACTOS SAN INFORME Muy Alta 2024 COSTEO 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 120,000.00
CONTRACTUALES ISIDRO S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 120,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 04.04 - ÁREA DE CONTABILIDAD

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
ANÁLISIS DEL SALDO DE FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150131 -
LAS CUENTAS CONTABLES
DEL BALANCE DE 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
ISIDRO S/
COMPROBACIÓN
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
REGISTRO DE LA FASE 2023 COSTEO
COMPROMISO: PLANILLA 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
CAS, PRACTICANTES,
LIQUIDACIÓN DE 150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00120100135 CONTRATOS CAS, SAN EXPEDIENTE Muy Alta 2024 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
PLANILLA DE ISIDRO S/
REEMBOLSO, CAJA
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
CHICA, PLANILLA DE
VIÁTICOS 2025 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
AOI00120100136 REGISTRO DE LA FASE 150131 - EXPEDIENTE Muy Alta FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
DEVENGADO DE TODOS SAN 2023 COSTEO
LAS OPERACIONES PARA ISIDRO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
TRAMITE DE PAGO EN EL
SIAF FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
2025 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
CONTABILIZAR EN EL FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150131 -
MÓDULO DEL SIAF LOS
AOI00120100137 SAN EXPEDIENTE Muy Alta 2024 COSTEO
GASTOS E INGRESOS Y 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
ISIDRO S/
OTROS
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
REGISTRO DE LAS S/
RENDICIONES DE CUENTA FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150131 -
DE VIÁTICOS POR
COMISIÓN DE SERVICIO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
ISIDRO S/
EN EL MÓDULO
ADMINISTRATIVO SIAF FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 9,000.00
S/
CONCILIACIÓN FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00
150131 -
SEMESTRAL DEL MÓDULO
DE OPERACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 9,000.00
ISIDRO S/
RECIPROCAS
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 9,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO
CONCILIACIÓN DE SALDOS 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00
S/
(TESORERÍA,
PATRIMONIO, 150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00120100141 ALMACENES, SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00
PRESUPUESTO, UNIDAD ISIDRO S/
DE OBRAS, UNIDAD DE
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS)
2025 COSTEO 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00
S/
PREPARAR LOS ESTADOS FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES CON 2023
COSTEO
SUS RESPECTIVOS 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00
S/
ANEXOS, NOTAS
CONTABLES POR AJUSTES
Y REGULARIZACIONES Y FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150131 -
NOTAS A LOS ESTADOS 2024
AOI00120100144 SAN EXPEDIENTE Muy Alta COSTEO
FINANCIEROS 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00
ISIDRO S/
COMPARATIVOS Y Y
EXPLICATIVOS DEL
EJERCICIO VIGENTE FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
VERSUS EL AÑO
ANTERIOR (MENSUAL, 2025
COSTEO 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00
TRIMESTRAL, SEMESTRAL S/
Y ANUAL)
AOI00120100145 REMITIR LOS ESTADOS 150131 - EXPEDIENTE Muy Alta FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
FINANCIEROS Y SAN 2023 COSTEO
PRESUPUESTARIOS AL ISIDRO 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 18,000.00
S/
PLIEGO
TRIMESTRALMENTE FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 18,000.00
S/
2025 FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
COSTEO 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 18,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
ELABORACIÓN DE
INFORMES DE LA 150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00120100146 INVERSIÓN TOTAL DE LOS SAN EXPEDIENTE Muy Alta 2024 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
PROYECTOS EJECUTADOS ISIDRO S/
POR PCN.
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 18,000.00
PREPARACIÓN DE S/
EXPEDIENTES DE FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
150131 -
TRANSFERENCIA
AOI00120100147 SAN EXPEDIENTE Muy Alta 2024 COSTEO
CONTABLE A LAS 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 18,000.00
ISIDRO S/
ENTIDADES
BENEFICIARIAS FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 18,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
REGISTRO DE LOS 150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00120100151 GASTOS EFECTUADOS EN SAN EXPEDIENTE Muy Alta 2024 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
EL LIBRO DE COMPRAS ISIDRO S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00
S/
SOLICITAR LA TOMA DE FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
150131 -
INVENTARIO FÍSICO DE
OBRAS AL CIERRE DEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00
ISIDRO S/
EJERCICIO
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00
S/
SOLICITAR EMPASTADO DE 150131 - FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
AOI00120100153 LIBROS CONTABLES Y SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00
AUXILIARES ISIDRO S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 8,000.00
SOLICITUD DE COMISIÓN S/
DE SERVICIO PARA LA FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00
150131 -
COORDINACIÓN DE LA
FIRMAS DE LAS ACTAS DE 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 8,000.00
ISIDRO S/
TRANSFERENCIA
CONTABLE FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 8,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 04.05 - ÁREA DE TESORERÍA

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
S/
150131 -
CONCILIACIONES
BANCARIAS Y 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
ISIDRO S/
SUSCRIPCIÓN DE ACTAS
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
S/
AOI00120100157 REPORTE DE GARANTIAS SAN REPORTE Muy Alta 2024 COSTEO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
EN CUSTODIA ISIDRO S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
PRESENTACIÓN DE S/
INFORMACIÓN DE FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150131 -
LOCADORES DE SERVICIO
A RECURSOS HUMANOS 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
ISIDRO S/
PARA DECLARACIÓN DE
PLAME A SUNAT FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2023 COSTEO 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00
S/
ELABORAR LA 150131 - FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
AOI00120100159 CONCILIACIÓN DE LAS SAN REPORTE Muy Alta 2024 COSTEO 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00
CUENTAS DE ENLACE ISIDRO S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2025 COSTEO 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2023 COSTEO 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
S/
ANÁLISIS Y REGISTRO
ADMINISTRATIVO DEL 150131 - FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
AOI00120100160 SALDO DE BALANCE 2020 SAN REGISTRO Muy Alta 2024 COSTEO 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
Y SUSCRIPCIÓN DE ACTA ISIDRO S/
CON CONTABILIDAD
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2025 COSTEO 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
S/
AOI00120100161 REALIZAR EL REGISTRO 150131 - REPORTE Muy Alta FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ADMINISTRATIVO DE SAN 2023 COSTEO
GASTOS EN EL SIAF (FASE ISIDRO 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 90,000.00
S/
GIRADO) Y EMISIÓN DE
COMPROBANTES DE PAGO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 90,000.00
S/
2025 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
COSTEO 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 90,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
S/
REALIZAR EL REGISTRO
ADMINISTRATIVO DE 150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00120100162 INGRESOS EN EL SIAF SAN REPORTE Muy Alta 2024 COSTEO 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
(FASE DETERMINADO Y ISIDRO S/
RECAUDADO)
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
S/
REGISTRO DE FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150131 -
DEVOLUCIONES Y
REVERSIÓN A TESORO 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
ISIDRO S/
PUBLICO - T6
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
S/
150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
REGISTRO DE
AOI00120100164 SAN REGISTRO Muy Alta 2024 COSTEO
CALENDARIO DE PAGOS 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
ISIDRO S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
S/
150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
DIGITALIZACIÓN DE
COMPROBANTES DE PAGO 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
ISIDRO S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 04.06 - ÁREA DE CONTROL PREVIO

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
EVALUACIÓN Y CONTROL
PREVIO DE DOCUMENTOS 150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00120100167 SUSTENTATORIOS DE LOS SAN INFORME Muy Alta 2024 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
GASTOS PREVIOS A SU ISIDRO S/
PAGO
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
AOI00120100168 REALIZAR EL CONTROL 150131 - INFORME Muy Alta FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PREVIO DE DOCUMENTOS: SAN 2023 COSTEO
EVALUACIÓN FINANCIERA ISIDRO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
DE EXPEDIENTES,
CONTRATOS, APLICACIÓN 2024 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
DE PENALIDADES. COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
ARQUEOS SORPRESIVOS FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150131 -
DE LOS FONDOS DE CAJA
CHICA Y DOCUMENTOS 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
ISIDRO S/
VALORADOS
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
REALIZAR EL 2023 COSTEO
SEGUIMIENTO Y 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
MONITOREO DE LOS
VIÁTICOS, DESDE SU 150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00120100170 HABILITACIÓN HASTA SU SAN INFORME Muy Alta 2024 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
RENDICIÓN DE CUENTA Y ISIDRO S/
SU REMISIÓN A LA
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
COORDINACIÓN DE
CONTABILIDAD. 2025 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
REVISAR LA S/
DOCUMENTACIÓN FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150131 -
SUSTENTATORIA DE
PAGOS PREVIOS A LA 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
ISIDRO S/
FASE DE DEVENGADO EN
EL SIAF FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO
ELABORAR EL FORMATO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
DE CONTROL PREVIO
PARA SUSTENTAR LOS 150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00120100172 GASTOS POR LA SAN INFORME Muy Alta 2024 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y ISIDRO S/
SERVICIOS EN PLAN
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
COPESCO NACIONAL
2025 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 28,000.00
S/
150131 - FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
ACCIONES DE CONTROL
POSTERIOR 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 28,000.00
ISIDRO S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 28,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 04.07 - ÁREA DE INFORMÁTICA

AOI00120100175 ELABORAR ENCUESTA 150131 - INFORME Muy Alta 2023 FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
NACIONAL DE ACTIVOS SAN COSTEO 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
DIGITALES DEL ESTADO - ISIDRO S/
ENAD FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2025 COSTEO 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
S/
ADMINISTRACIÓN Y
SEGUIMIENTO EN 150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00120100177 PLATAFORMA DIGITAL SAN INFORME Muy Alta 2024 COSTEO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
LIBRO DE ISIDRO S/
RECLAMACIONES
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ACTUALIZACIÓN Y 2023 COSTEO
SOPORTE DEL SISTEMA 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
INTEGRADO DE
ADMINISTRACIÓN 150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00120100178 FINANCIERA (SIAF) EN SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
COORDINACIÓN CON EL ISIDRO S/
MINISTERIO DE
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ECONOMÍA Y FINANZAS -
MEF. 2025 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ACTUALIZACIÓN Y 2023 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
SOPORTE DEL SISTEMA S/
INTEGRADO DE GESTIÓN FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150131 -
ADMINISTRATIVA (SIGA -
MEF) EN COORDINACIÓN 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
ISIDRO S/
CON EL MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
MEF. 2025 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00
S/
150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ADMINISTRACIÓN DEL
SERVICIO DE INTERNET 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00
ISIDRO S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
ACTUALIZACIÓN DEL FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150131 -
PORTAL DE
TRANSPARENCIA 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
ISIDRO S/
ESTÁNDAR - PTE.
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
AOI00120100182 ACTUALIZACIÓN DEL 150131 - ACCION Muy Alta FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PORTAL WEB SAN 2023 COSTEO
INSTITUCIONAL ISIDRO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
WWW.GOB.PE/PCN
2024 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
ADMINISTRACIÓN DEL FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150131 -
SISTEMA DE GESTIÓN DE
PROYECTOS – OBRAS 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
ISIDRO S/
“SGPO”.
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ADMINISTRACIÓN DEL 2023 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
SISTEMA DE REGISTRO DE S/
DENUNCIAS POR ACTOS FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150131 -
DE CORRUPCIÓN DEL
DENUNCIANTE CONTRA 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
ISIDRO S/
SERVIDORES CIVILES DEL
PLAN COPESCO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
NACIONAL. 2025 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
ADMINISTRACIÓN DE FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150131 -
PLATAFORMA DE
REGISTRO DE VISITAS EN 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
ISIDRO S/
LÍNEA.
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO
ADMINISTRACIÓN Y 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 330,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 363,000.00
S/
SUPERVISIÓN DE
CORRECTO 150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00120100186 FUNCIONAMIENTO DE LA SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 330,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 363,000.00
INFRAESTRUCTURA ISIDRO S/
TECNOLÓGICA DE LA
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ENTIDAD.
2025 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 330,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 363,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
ADMINISTRACIÓN DE LA 150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00120100187 CENTRAL TELEFÓNICA IP SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
- ASTERISK. ISIDRO S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
ADMINISTRACIÓN Y FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150131 -
CONTROL DEL SERVICIO
DE DOMINIO Y HOSTING 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
ISIDRO S/
INSTITUCIONAL.
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
CONTROL Y SUPERVISIÓN 150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00120100190 DEL SERVICIO DE SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
FOTOCOPIADO. ISIDRO S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
SUPERVISIÓN Y 150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00120100192 MONITOREO DE CÁMARAS SAN INFORME Muy Alta 2024 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
DE SEGURIDAD. ISIDRO S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
SOPORTE TÉCNICO 150131 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00120100193 INFORMÁTICO, ATENCIÓN SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
A USUARIOS Y EQUIPOS. ISIDRO S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 12,000.00
S/
150131 - FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
REALIZAR INVENTARIO DE
EQUIPOS INFORMÁTICOS. 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 12,000.00
ISIDRO S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 12,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
S/
MANTENIMIENTO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
150131 -
PREVENTIVO DE EQUIPOS
DE CÓMPUTO: PCS, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
ISIDRO S/
LAPTOPS.
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
S/
150131 - FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
MANTENIMIENTO DE
SERVIDORES. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
ISIDRO S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
S/
AOI00120100356 MANTENIMIENTO DE 150131 - ACCION Muy Alta FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
EQUIPOS DE IMPRESIÓN. SAN 2023 COSTEO
ISIDRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
S/
2024 FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,612.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,612.00
S/
MANTENIMIENTO DE AIRE 150131 - FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
AOI00120100357 ACONDICIONADO DE SAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,612.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,612.00
PRECISIÓN. ISIDRO S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,612.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,612.00
S/
CENTRO DE COSTO: 04.08 - ÁREA DE ARCHIVO

FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2023 COSTEO 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
S/
ELABORACIÓN DEL FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
150131 -
INVENTARIO DE LA
DOCUMENTACIÓN DE LOS 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
ISIDRO S/
ARCHIVOS DE GESTIÓN
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2025 COSTEO 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00
2023 COSTEO 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 55,000.00
S/
ACTUALIZACIÓN DEL FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00
150131 -
INVENTARIO DE LA
DOCUMENTACIÓN DE LOS 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 55,000.00
ISIDRO S/
ARCHIVOS DE GESTIÓN
FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00
2025 COSTEO 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 55,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 16,000.00
S/
ATENCIÓN Y PRÉSTAMO 150131 - FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
AOI00120100203 DE LA DOCUMENTACIÓN SAN INFORME Muy Alta 2024 COSTEO 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 16,000.00
DEL ARCHIVO CENTRAL ISIDRO S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 16,000.00
S/
TRANSFERENCIA DE LA FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
DOCUMENTACIÓN DE LOS 2023 COSTEO 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 20,000.00
ARCHIVOS DE GESTIÓN S/
AL ARCHIVO CENTRAL FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
150131 -
(RECEPCIÓN,
CLASIFICACIÓN, 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 20,000.00
ISIDRO S/
REGISTRO Y
CONSERVACIÓN DE LOS FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
DOCUMENTOS DEL 2025 COSTEO
ARCHIVO INSTITUCIONAL) 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 20,000.00
S/
AOI00120100205 SELECCIÓN DEL ACERVO 150131 - INFORME Muy Alta 2023 FISICO 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 8.00
DOCUMENTARIO Y SAN COSTEO
GESTIÓN PARA LA ISIDRO 8,500.00 8,500.00 0.00 8,500.00 0.00 8,500.00 8,500.00 0.00 8,500.00 0.00 8,500.00 8,500.00 68,000.00
S/
TRANSFERENCIA
EXTERNA DE FISICO 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 8.00
DOCUMENTOS (ARCHIVO 2024 COSTEO 8,500.00 8,500.00 0.00 8,500.00 0.00 8,500.00 8,500.00 0.00 8,500.00 0.00 8,500.00 8,500.00 68,000.00
EXTERNO) S/
FISICO 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 8.00
2025 COSTEO 8,500.00 8,500.00 0.00 8,500.00 0.00 8,500.00 8,500.00 0.00 8,500.00 0.00 8,500.00 8,500.00 68,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
2023 COSTEO
ORGANIZAR Y 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 20,000.00
S/
CONTROLAR LOS
MECANISMOS DE ARCHIVO 150131 - FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
AOI00120100206 Y CONSERVACIÓN DE SAN INFORME Muy Alta 2024 COSTEO 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 20,000.00
DOCUMENTOS DE LAS ISIDRO S/
DISTINTAS ÁREAS DE LA
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
INSTITUCIÓN.
2025 COSTEO 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 20,000.00
S/


FIRMA
Anexo B-4
Año : 2023 - 2025

CENTRO DE COSTO: 05.01 - UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS

AEI.05.03 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRIORIZADOS
ACONDICIONAMIENTO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
TURÍSTICO DE LAGO
250105 -
AOI00120100003 YARINACOCHA-REGION INFORME Muy Alta 2023 COSTEO
YARINACOCHA 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 590,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00
UCAYALI - CALLES Y S/
ACCESOS
AMPLIACIÓN Y FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
MEJORAMIENTO DE 2023
LOS SERVICIOS COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
TURÍSTICOS PÚBLICOS S/
EN EL PUEBLO DE FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
QUINUA, DISTRITO DE 050108 - 2024
AOI00120100005 INFORME Muy Alta COSTEO
QUINUA, PROVINCIA QUINUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
DE HUAMANGA, S/
REGION AYACUCHO - FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
COMPONENTE CASA
DE LA CAPITULACIÓN 2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 675,232.00 0.00 675,232.00
INFRAESTRUCTURA S/
MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS
FISICO 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
TURISTICOS PUBLICOS
DE LA RUTA
TURÍSTICA DEL VALLE
DEL COLCA EN EL 040501 -
AOI00120100007 OBRA Muy Alta 2023
CASCO URBANO DE LA CHIVAY
LOCALIDAD DE CHIVAY COSTEO 0.00 230,000.00 164,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 600,000.00
- PROVINCIA DE S/
CAYLLOMA, REGION
AREQUIPA- TEMPLO DE
LA ASUNCION
MEJORAMIENTO DE FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 4.00
LOS SERVICIOS
TURÍSTICOS PÚBLICOS 2023
DEL RECORRIDO COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,040.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 220,000.00 251,040.00
TURÍSTICO DE LA S/
220501 -
AOI00120100010 LOCALIDAD DE LAMAS INFORME Muy Alta
LAMAS
Y EL BARRIO KECHWA FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
NATIVO WAYKU,
PROVINCIA DE LAMAS, 2024
COSTEO 0.00 0.00 0.00 92,018.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,018.00
REGIÓN SAN MARTÍN - S/
SALDO DE OBRA
AOI00120100012 MEJORAMIENTO DE 190307 - VILLA INFORME Muy Alta FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
LOS SERVICIOS RICA 2023 COSTEO
TURÍSTICOS PÚBLICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
S/
DE LA RUTA DEL CAFÉ:
CHANCHAMAYO - FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
VILLA RICA, SECTOR 2024 COSTEO
VILLA RICA, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
S/
PROVINCIA DE
OXAPAMPA, 2025 FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00
DEPARTAMENTO DE
PASCO - COMPONENTE COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 100,000.00
VIAS S/
INSTALACIÓN FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
MEJORAMIENTO Y 2024 COSTEO
AMPLIACIÓN DE LOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00
S/
SERVICIOS TURÍSTICOS
PÚBLICOS DE LA FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
ESTACIÓN
230101 -
AOI00120100016 FERROCARRIL TACNA- INFORME Muy Alta
TACNA
ARICA, EN EL SECTOR
MUSEO FERROVIARIO, 2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342,459.00 0.00 342,459.00
DISTRITO DE TACNA, S/
PROVINCIA DE TACNA
- TACNA - SALDO DE
OBRA
MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
TURISTICOS PUBLICOS
DE LA PLAZA MAYOR
DE CHACHAPOYAS Y 2023
LA PLAZUELA COSTEO
INDEPENDENCIA DEL 0.00 33,000.00 36,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 210,000.00
S/
CENTRO HISTORICO
DE LA CIUDAD DE
010101 -
AOI00120100020 CHACHAPOYAS INFORME Muy Alta
CHACHAPOYAS
DISTRITO DE
CHACHAPOYAS FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS
REGION AMAZONAS - 2024
COMPONENTE SALDO COSTEO 0.00 0.00 51,537.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,537.00
PLAZA MAYOR Y S/
PLAZUELA
INDEPENDENCIA
TURÍSTICO DE LA
LAGUNA SAUCE – 220913 -
DISTRITO SAUCE – SAUCE COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,368.00
REGION SAN MARTIN - S/
SECTOR SAUCE
MEJORAMIENTO, FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
AMPLIACION DE LOS 2023
SERVICIOS TURÍSTICOS COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 711,322.00 711,322.00
PUBLICOS EN EL S/
COMPLEJO TURISTICO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
060108 - LOS
BAÑOS DEL INCA, 2024
AOI00120100312 BANOS DEL INFORME Muy Alta COSTEO
DISTRITO LOS BAÑOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
INCA S/
DEL INCA, PROVINCIA
DE CAJAMARCA, FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA - SALDO 2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
DE OBRA S/
LOS SERVICIOS 2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 50,000.00
PÚBLICOS DE S/
INFORMACIÓN, FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
ORIENTACIÓN Y 100101 -
AOI00120100343 INFORME Muy Alta 2024 COSTEO
ASISTENCIA TÉCNICA HUANUCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
EN COMERCIO S/
EXTERIOR EN LA FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
PROVINCIA Y REGIÓN 2025 COSTEO
DE HUÁNUCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
S/
AOI00120100347 MEJORAMIENTO Y 022001 - OBRA Muy Alta FISICO 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
CREACION DE LOS YUNGAY 2023 COSTEO
SERVICIOS TURÍSTICOS 0.00 120,000.00 76,806.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196,806.00
S/
PÚBLICOS DEL CAMPO
SANTO DE YUNGAY, 2024 FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
DISTRITO DE YUNGAY, COSTEO
PROVINCIA DE 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
S/
YUNGAY, REGIÓN
ANCASH - SALDO DE FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
OBRA 2025 COSTEO 0.00 0.00 9,999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,999.00
S/
INSTALACIÓN
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LOS FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
PÚBLICOS DE LA
ESTACIÓN
230101 -
AOI00120100348 FERROCARRIL TACNA - SERVICIO Muy Alta 2023
TACNA
ARICA, EN EL SECTOR
MUSEO FERROVIARIO, COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00
DISTRITO DE TACNA, S/
PROVINCIA DE TACNA
- TACNA -
MUSEOGRAFIA
AMPLIACION Y
LOS SERVICIOS
TURISTICOS PUBLICOS
EN EL PUEBLO DE
050108 -
AOI00120100352 QUINUA, DISTRITO DE SERVICIO Muy Alta 2023
QUINUA
QUINUA, PROVINCIA
COSTEO
DE HUAMANGA, 0.00 0.00 102,466.50 102,466.50 79,666.50 79,666.50 0.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 371,066.00
S/
REGION AYACUCHO -
MUSEOGRAFIA CASA
DE LA CAPITULACION
Y PUESTA EN VALOR 2023
DE HUACA LARGA, COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
HUACA 1 Y EL TEMPLO 140312 - S/
AOI00120100368 INFORME Muy Alta
DE PIEDRA SAGRADA TUCUME FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
DEL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO DE 2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
TUCUME S/
LOS SERVICIOS
TURISTICOS PUBLICOS
EN EL MORRO DE
CALZADA, DISTRITO 220102 -
DE CALZADA, CALZADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,088.00 0.00 0.00 0.00 2,088.00
PROVINCIA DE S/
MOYOBAMBA,
DEPARTAMENTO DE
SAN MARTIN
MEJORAMIENTO DE
TURISTICOS DEL
TEMPLO SAN ANDRES
210104 -
AOI00120100370 Y EL COMPLEJO INFORME Muy Alta 2023
ATUNCOLLA
ARQUEOLOGICO DE COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,943.00 113,943.00
SILLUSTANI, DISTRITO S/
DE ATUNCOLLA -
PUNO - PUNO
MEJORAMIENTO DEL FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
SERVICIO DE 2023 COSTEO
EXPOSICION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00
S/
AOI00120100374 PERMANENTE DEL 150101 - LIMA INFORME Muy Alta
ATRACTIVO TURISTICO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
MUSEO DE ARTE DE 2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,331.00 39,331.00
LIMA S/
AOI00120100375 SEÑALIZACIÓN 130107 - INFORME Muy Alta 2023 FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
TURÍSTICA DEL MOCHE COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,245.00
DESTINO RUTA MOCHE S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
MEJORAMIENTO DE 2023 COSTEO
LOS SERVICIOS 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 100,000.00
S/
TURISTICOS DE LOS
PEROLES - PEÑAROL 200114 - FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
AOI00120100387 DE LA ZONA DE TAMBO INFORME Muy Alta 2024 COSTEO 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 100,000.00
PEDREGAL DEL, GRANDE S/
DISTRITO DE TAMBO
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
GRANDE - PIURA -
PIURA 2025 COSTEO 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 25,000.00 25,000.00 200,000.00
S/
INSTALACION Y FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
MEJORAMIENTO DE
2023 COSTEO
LOS SERVICIOS 0.00 0.00 13,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,200.00
TURISTICOS Y S/
RECREACIONALES
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
PARA EL DISFRUTE DE
010303 - 2024
AOI00120100388 LA NATURALEZA EN EL INFORME Muy Alta COSTEO
CHURUJA 0.00 0.00 13,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,200.00
AMBITO DE LA S/
CATARATA
ASHPACHACA, FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
DISTRITO DE CHURUJA 2025
- BONGARA - COSTEO 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
AMAZONAS S/
CREACION DE LOS FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00
SERV. TURISTICOS
PUBLICOS EN LOS 2023
SITIOS ARQ. DE COSTEO 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 30,000.00
YALAPE, KARAJIA, S/
LAGUNA DE LOS
CONDORES, MAKCRO, FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00
TELLA, KUELAP,
AOI00120100390 REVASH, OLAN, LA 010509 - LUYA INFORME Muy Alta 2024
COSTEO
CONGONA Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 20,000.00
S/
CORREDOR TURISTICO
DEL ALTO
UTCUBAMBA, EN LAS FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
PROVINCIAS DE
CHACHAPOYAS Y 2025
COSTEO 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
LUYA-REGION S/
AMAZONAS
2345258 -
FISICO 10.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS
TURISTICOS PUBLICOS 2023
COSTEO 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00
DE LA IGLE. MATRIZ Y S/
DEL RECORRIDO DE LA
010522 -
AOI00120100391 LOCALIDAD DE TINGO, OBRA Muy Alta
TINGO
DISTRITO DE TINGO, FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
PROVINCIA DE LUYA,
DEPARTAMENTO DE 2024
AMAZONAS- COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 4,000.00 10,000.00
COMPONENTE IGLESIA S/
MATRIZ TINGO
LOS SERVICIOS
TURISTICOS PUBLICOS
DE LA IGLE. MATRIZ Y
DEL RECORRIDO DE LA
LOCALIDAD DE TINGO, 010522 -
DISTRITO DE TINGO, TINGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,525.00
PROVINCIA DE LUYA, S/
DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS-
COMPONENTE CALLES
Y ACCESOS
AOI00120100393 2150106 140115 - SANA INFORME Muy Alta 2023 FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
ACONDICIONAMIENTO
TURISTICO PARA LA
MEJORA DE SERVICIOS
TURISTICOS PUBLICOS
DE LA RUTA HUACA
RAJADA - SIPAN, EN EL
DISTRITO DE SAÑA,
PROVINCIA DE COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00
CHICLAYO, S/
DEPARTAMENTO
LAMBAYEQUE (C.P.
SIPÁN - LIQUIDACIÓN)
CREACION Y
MEJORAMIENTO DE
TURISTICOS PUBLICOS
DEL CIRCUITO
TURISTICO DE LA
120401 -
AOI00120100394 ZONA MONUMENTAL OBRA Muy Alta 2023
JAUJA
DE JAUJA, DISTRITO
DE JAUJA, PROVINCIA COSTEO 230,000.00 233,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 467,000.00
DE JAUJA, S/
DEPARTAMENTO DE
JUNIN (CENTRO DE
INTERPRETACIÓN)
DE LOS SERVICIOS
TURISTICOS PARA LA
AOI00120100395 150101 - LIMA INFORME Muy Alta 2023
VISITA NOCTURNA A COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,617.00 22,617.00
LA HUACA LA LUZ - S/
CERCADO DE LIMA
CREACION DE FISICO 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 72.00
SERVICIOS TURISTICOS 2023
PUBLICOS EN LA COSTEO 0.00 521,250.00 521,250.00 521,250.00 521,250.00 521,250.00 521,250.00 521,250.00 521,250.00 521,250.00 324,000.00 1,250.00 5,016,500.00
QUINTA PRESA, 150128 - S/
AOI00120100396 OBRA Muy Alta
DISTRITO DEL RIMAC FISICO 6.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00
RIMAC,PROVINCIA DE
LIMA,DEPARTAMENTO 2024 COSTEO 0.00 830,250.00 830,250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 956,413.00 0.00 0.00 0.00 2,617,163.00
DE LIMA S/
MEJORAMIENTO Y FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.33 8.33 8.33 24.99
AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS TURISTICOS 2023 COSTEO
PUBLICOS DEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 273,117.00 75,000.00 75,000.00 423,117.00
S/
CASTILLO FORGA, 040701 -
DISTRITO DE MOLLENDO FISICO 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.37 0.00 0.00 0.00 75.01
MOLLENDO -
PROVINCIA DE ISLAY - 2024 COSTEO
DEPARTAMENTO DE 152,570.00 95,303.71 95,303.71 95,303.71 95,303.71 95,303.71 95,303.71 95,303.71 95,303.71 50,000.00 0.00 35,000.32 1,000,000.00
S/
AREQUIPA (OBRA)
MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS
FISICO 11.11 11.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.23
TURÍSTICOS PÚBLICOS
DEL CONJUNTO NIK
AN DEL COMPLEJO
ARQUEOLÓGICO DE 130104 -
CHAN CHAN DISTRITO HUANCHACO
DE HUANCHACO – COSTEO 232,378.33 232,378.33 232,378.34 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,635.00
PROVINCIA DE S/
TRUJILLO –
DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD
AOI00120100401 CONSTRUCCIÓN DEL 210105 - OBRA Muy Alta FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 49.00
EMBARCADERO CAPACHICA
TURÍSTICO Y DE
2023
SERVICIOS COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 1,200,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 4,500,000.00
COMPLEMENTARIOS EN S/
LA LOCALIDAD DE
SANTA MARÍA, 2024 FISICO 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00
COMUNIDAD DE
LLACHÓN, DISTRITO
DE CAPACHICA, COSTEO
PROVINCIA Y S/ 0.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00
DEPARTAMENTO DE
PUNO (OBRA)
MEJORAMIENTO Y
CREACIÓN DE LOS
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
PÚBLICOS EN EL
SANTUARIO SEÑOR DE
MURUHUAY, DISTRITO 120702 -
DE ACOBAMBA - ACOBAMBA
PROVINCIA DE TARMA COSTEO 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
- REGIÓN JUNÍN - S/
COMPONENTE:
INFRAESTRUCTURA
(LIQUIDACIÓN)
MEJORAMIENTO Y
CREACIÓN DE LOS
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
PÚBLICOS EN EL
SANTUARIO SEÑOR DE
MURUHUAY, DISTRITO 120702 -
DE ACOBAMBA - ACOBAMBA
PROVINCIA DE TARMA COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
- REGIÓN JUNÍN - S/
COMPONENTE:
MUSEOGRAFÍA
(INFORME FINAL)
LOS SERVICIOS 2023 COSTEO
TURISTICOS EN EL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
S/
CIRCUITO DEL
CENTRO HISTORICO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
040101 - 2024
AOI00120100408 RECORRIDO FUNDO INFORME Muy Alta COSTEO
AREQUIPA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
FIERRO, PLAZA DE S/
ARMAS Y RECOLETA,
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
PROVINCIA DE
AREQUIPA, REGION 2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 6,600.00 16,600.00
AREQUIPA S/
RENOVACION DE
MOBILIARIO URBANO Y
ZONA DE FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
ESTACIONAMIENTO;
REPARACION DE
CENTRO DE
150123 -
AOI00120100409 INTERPRETACION; EN INFORME Muy Alta 2023
PACHACAMAC
EL(LA) SANTUARIO
ARQUEOLÓGICO COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,984.00 0.00 68,984.00
PACHACAMAC S/
DISTRITO DE LURIN,
PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA
MEJORAMIENTO Y FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.76 4.76 4.76 4.76 19.04
AMPLIACION DE LOS 2023 COSTEO
SERVICIOS TURISTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 2,247,926.45 1,009,411.76 1,009,411.76 727,250.03 5,000,000.00
S/
PUBLICOS DEL MUELLE
PISCO Y DE LOS FISICO 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 57.12
AOI00120100413 HUMEDALES DE PISCO 110501 - PISCO OBRA Muy Alta 2024 COSTEO 581,333.33 587,333.33 587,333.33 587,333.33 587,333.33 587,333.33 580,333.33 580,333.33 580,333.33 580,333.33 580,333.33 580,333.37 7,000,000.00
PLAYA DISTRITO DE S/
PISCO - PROVINCIA DE
FISICO 4.76 4.76 4.76 4.76 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.84
PISCO -
DEPARTAMENTO DE 2025 COSTEO 886,633.33 1,003,473.33 1,003,473.33 1,003,473.33 1,003,473.33 997,473.33 6,000.00 6,000.00 0.00 90,000.02 0.00 0.00 6,000,000.00
ICA S/
AOI00120100444 MEJORAMIENTO Y 210101 - PUNO OBRA Muy Alta 2023 FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.67 6.67
AMPLIACION DE LOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700,000.00 1,700,000.00
COSTEO
PÚBLICOS DEL S/
EMBARCADERO DE
PUNO EN LA ZONA DE FISICO 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 43.20
USO TURÍSTICO DE LA 2024 COSTEO
RESERVA NACIONAL 521,256.03 4,058,183.68 546,256.03 546,256.03 546,256.03 546,256.03 539,256.03 539,256.03 539,256.03 539,256.03 539,256.03 539,256.02 10,000,000.00
S/
DEL TITICACA,
DISTRITO DE PUNO - FISICO 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.67 6.67
PROVINCIA DE PUNO -
2025 COSTEO
DEPARTAMENTO DE 513,788.65 1,081,105.67 1,081,105.67 6,000.00 6,000.00 0.00 306,000.00 6,000.01 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00
PUNO S/
EJECUCION DE OBRA: FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 88.80
MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS 2023 COSTEO
TURISTICOS DE 0.00 0.00 0.00 5,500.00 336,236.00 916,902.00 255,429.00 255,429.00 255,429.00 248,429.00 248,429.00 278,217.00 2,800,000.00
S/
ACCESO HACIA LA 150131 - SAN
CATARATA DE GOCTA - ISIDRO FISICO 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.20
DISTRITO DE VALERA,
PROVINCIA DE 2024 COSTEO
BONGARA - REGION 156,094.50 322,594.50 0.00 0.00 0.00 55,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 534,189.00
S/
AMAZONAS
DE LOS SERVICIOS
TURISTICOS PARA LA 150130 - SAN
VISITA NOCTURNA A BORJA COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,036.00 77,036.00
LA HUACA SAN BORJA S/
- SAN BORJA
2486966 ADQUISICION
DE SEÑALETICA
TURISTICA; EN EL(LA) FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
PARQUE
ARQUEOLOGICO
MACHUPICCHU EN LA
LOCALIDAD 081304 -
MACHUPICCHU, MACHUPICCHU
DISTRITO DE
COSTEO
MACHUPICCHU, 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 169,500.00 7,500.00 7,500.00 2,550.00 0.00 0.00 0.00 194,550.00
S/
PROVINCIA
URUBAMBA,
DEPARTAMENTO
CUSCO
2252641 FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
MEJORAMIENTO E
INSTALACION DE LOS 2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
SERVICIOS TURISTICOS S/
PUBLICOS EN EL EJE
TURISTICO CULTURAL FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
DEL CENTRO 050101 - 2024
AOI00120100448 INFORME Muy Alta COSTEO
HISTORICO DE AYACUCHO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
AYACUCHO, DISTRITO S/
DE AYACUCHO,
PROVINCIA DE FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
HUAMANGA, REGION 2025
AYACUCHO- COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
SEGUIMIENTO S/
2384318
CONSTRUCCIÓN DE
SEÑALES TURÍSTICAS FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
EN EL(LA) Y PANELES
DIRECTORIO EN LAS
PRINCIPALES PLAYAS 200101 -
AOI00120100449 DE LAS REGIONES DE INFORME Muy Alta 2023
PIURA
TUMBES Y PIURA.
ENTRE ELLOS EN LA COSTEO 0.00 4,000.00 4,000.00 19,000.00 4,000.00 0.00 4,452.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,452.00
LOCALIDAD PIURA, S/
DISTRITO DE PIURA,
PROVINCIA PIURA,
DEPARTAMENTO PIURA
AOI00120100450 2277239 010522 - INFORME Muy Alta 2023 FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00
MEJORAMIENTO DE TINGO COSTEO
LOS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 10,000.00
S/
ZONA ARQUEOLÓGICA FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00
MONUMENTAL KUÉLAP, 2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 20,000.00
DISTRITO DE TINGO, S/
PROVINCIA DE LUYA, FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00
AMAZONAS
2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 10,000.00
S/
CREACION Y
MEJORAMIENTO DE
FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
LOS SERVICIOS
TURISTICOS PUBLICOS
DEL CIRCUITO
TURISTICO DE LA 120401 -
ZONA MONUMENTAL JAUJA
DE JAUJA, DISTRITO COSTEO 230,000.00 233,500.00 7,000.00 82,375.00 82,375.00 82,375.00 82,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00
DE JAUJA, PROVINCIA S/
DE JAUJA,
DEPARTAMENTO DE
JUNIN (MUSEOGRAFÍA)
2090145
CONSTRUCCIÓN DE LA FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00
MARINA TURÍSTICA
PARACAS
(EMBARCADERO
110505 -
AOI00120100452 TURÍSTICO Y INFORME Muy Alta 2023
PARACAS
SERVICIOS
COSTEO
COMPLEMENTARIOS), 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,599.00 15,599.00
S/
EN LA LOCALIDAD EL
CHACO, DISTRITO DE
PARACAS
LOS SERVICIOS
DEL PUEBLO COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 2,075,000.00 725,000.00 725,000.00 725,000.00 5,250,000.00
ALFARERO HUANCAS Y S/
CAÑÓN DEL SONCHE, 010108 -
DISTRITO DE HUANCAS HUANCAS
- PROVINCIA DE FISICO 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.50
CHACHAPOYAS -
DEPARTAMENTO DE 2024
COSTEO 0.00 1,024,500.00 864,500.00 864,500.00 864,500.00 864,500.00 864,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 419,000.00 0.00 5,775,000.00
AMAZONAS (PUEBLO S/
ALFARERO)
2201328
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.33 8.33 8.33 8.33 33.32
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS TURISTICOS 2023
COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 1,001,993.70 838,848.03 676,829.13 676,829.14 3,200,000.00
PUBLICOS DEL S/
SANTUARIO NACIONAL
240301 -
AOI00120100456 LOS MANGLARES DE OBRA Muy Alta
ZARUMILLA
TUMBES, DISTRITO DE FISICO 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.37 0.00 0.00 0.00 0.00 66.68
ZARUMILLA,
PROVINCIA DE 2024
ZARUMILLA, COSTEO 386,185.14 676,829.13 676,829.13 669,829.13 669,829.13 669,829.13 669,829.13 669,829.13 669,829.13 5,500.00 5,500.00 30,181.82 5,800,000.00
DEPARTAMENTO DE S/
TUMBES (OBRA)
2490023 FISICO 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 45.00
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS 2023
SERVICIOS TURÍSTICOS COSTEO 0.00 0.00 5,500.00 2,791,751.92 6,528,221.87 955,718.03 955,718.03 955,718.03 955,718.03 955,718.03 948,718.03 947,218.03 16,000,000.00
PÚBLICOS EN EL S/
MALECÓN GRAU 130704 -
DISTRITO DE PACASMAYO
PACASMAYO - FISICO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 55.00
PROVINCIA DE
PACASMAYO - 2024
COSTEO 916,666.67 916,666.67 916,666.67 916,666.67 916,666.67 916,666.67 916,666.67 916,666.67 916,666.67 916,666.67 916,666.67 916,666.63 11,000,000.00
DEPARTAMENTO DE LA S/
LIBERTAD (OBRA)
ACONDICIONAMIENTO
TURISTICO PARA LA
FISICO 0.00 0.00 33.00 33.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
MEJORA DE SERVICIOS
TURISTICOS PUBLICOS
DE LA RUTA HUACA
AOI00120100458 140115 - SANA OBRA Muy Alta 2024
DISTRITO DE SAÑA,
PROVINCIA DE COSTEO 0.00 0.00 0.00 214,398.87 214,398.87 214,398.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 643,196.60
CHICLAYO, S/
DEPARTAMENTO
LAMBAYEQUE (C.P.
HUACA RAJADA)
2304659 CREACION DE
SERVICIOS TURISTICOS FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
PUBLICOS EN LA
QUINTA PRESA,
DISTRITO DEL 150128 -
RIMAC,PROVINCIA DE RIMAC
LIMA,DEPARTAMENTO COSTEO 0.00 285,000.00 285,000.00 283,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 853,700.00
DE LIMA - S/
COMPONENTE
MUSEOGRAFICO
ACONDICIONAMIENTO
TURISTICO PARA LA FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 12.50 12.50 12.50 50.00
MEJORA DE SERVICIOS
COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275,538.32 551,076.64 241,096.03 89,092.41 1,156,803.40
DE LA RUTA HUACA S/
AOI00120100461 DISTRITO DE SAÑA, 140115 - SANA OBRA Muy Alta
PROVINCIA DE FISICO 12.50 12.50 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
CHICLAYO,
DEPARTAMENTO 2025
LAMBAYEQUE (VIAS COSTEO 0.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00
QUE UNEN CENTROS S/
POBLADOS)
CONSTRUCCIÓN DEL
EMBARCADERO
TURÍSTICO Y DE FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS EN
LA LOCALIDAD DE
SANTA MARÍA, 210105 -
COMUNIDAD DE CAPACHICA
LLACHÓN, DISTRITO
COSTEO
DE CAPACHICA, 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 100,000.00 0.00 321,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,021,950.00
S/
PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE
PUNO (OBRA -
LIQUIDACIÓN)
PROYECTO: 2134075 FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
ACONDICIONAMIENTO 2024 COSTEO
TURISTICO DE LAGO 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
250105 - S/
AOI00120100463 YARINACOCHA - INFORME Muy Alta
YARINACOCHA FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
REGION UCAYALI -
COMPONENTE SALDO 2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
DE OBRA S/
AOI00120100465 CREACION Y 120401 - OBRA Muy Alta 2024 FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.70 16.70 16.70 16.70 16.70 16.50 0.00 100.00
MEJORAMIENTO DE JAUJA COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330,000.00 450,000.00 580,000.00 590,000.00 580,000.00 590,000.00 580,000.00 3,700,000.00
LOS SERVICIOS S/
TURISTICOS PUBLICOS
DEL CIRCUITO
TURISTICO DE LA
ZONA MONUMENTAL
DE JAUJA, DISTRITO
DE JAUJA, PROVINCIA
DE JAUJA,
DEPARTAMENTO DE
JUNIN (PLAZAS -
OBRA)
CREACION Y
MEJORAMIENTO DE
TURISTICOS PUBLICOS
DEL CIRCUITO
TURISTICO DE LA
120401 -
AOI00120100466 ZONA MONUMENTAL INFORME Muy Alta 2025
DE JAUJA, DISTRITO JAUJA
DE JAUJA, PROVINCIA COSTEO
DE JAUJA, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201,053.00 201,053.00
S/
DEPARTAMENTO DE
JUNIN (PLAZAS -
LIQUIDACIÓN)
EJECUCION DE OBRA
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS
COSTEO 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
DE LA RUTA S/
TURÍSTICA DEL VALLE
040501 -
AOI00120100467 DEL COLCA EN EL INFORME Muy Alta
CHIVAY
CASCO URBANO DE LA FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
LOCALIDAD DE CHIVAY
- PROVINCIA DE 2025
CAYLLOMA, REGION COSTEO 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
AREQUIPA- TEMPLO DE S/
LA ASUNCION
MEJORAMIENTO DE
DEL PUEBLO
ALFARERO HUANCAS Y
010108 -
AOI00120100468 CAÑÓN DEL SONCHE, OBRA Muy Alta 2025
HUANCAS
DISTRITO DE HUANCAS
COSTEO
- PROVINCIA DE 0.00 0.00 0.00 683,500.00 1,463,500.00 896,833.33 896,833.33 896,833.33 896,833.33 896,833.34 848,833.34 0.00 7,480,000.00
S/
CHACHAPOYAS -
DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS (VÍAS)
MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS
TURÍSTICOS PÚBLICOS FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 44.48
EN LA RUTA 01 Y RUTA
02 DE LA RED DE
CAMINOS INKA DEL
SANTUARIO
HISTÓRICO DE 081304 -
MACHUPICCHU EN LOS MACHUPICCHU
DISTRITOS DE
MACHUPICCHU Y COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 4,292,497.73 1,101,071.75 1,101,071.75 1,101,071.75 1,101,071.75 1,101,071.75 1,101,071.75 1,101,071.77 12,000,000.00
OLLANTAYTAMBO DE S/
LA PROVINCIA DE
URUBAMBA -
DEPARTAMENTO DE
CUSCO (OBRA)
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS
PUBLICOS DEL
CASTILLO FORGA,
DISTRITO DE 040701 -
AOI00120100471 MOLLENDO - INFORME Muy Alta 2025
MOLLENDO
PROVINCIA DE ISLAY -
DEPARTAMENTO DE COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00
S/
AREQUIPA
(LIQUIDACIÓN)
AOI00120100473 MEJORAMIENTO Y 040701 - INFORME Muy Alta 2025 FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
AMPLIACION DE LOS MOLLENDO
PUBLICOS DEL
CASTILLO FORGA,
DISTRITO DE
MOLLENDO -
PROVINCIA DE ISLAY -
DEPARTAMENTO DE COSTEO 0.00 0.00 300,000.00 63,091.00 63,091.00 63,090.75 63,090.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 552,363.00
AREQUIPA S/
(COMPONENTE
MUSEOGRAFÍA)
2345258
MEJORAMIENTO DE
TURISTICOS PUBLICOS
DE LA IGLE. MATRIZ Y
DEL RECORRIDO DE LA
010522 -
AOI00120100474 LOCALIDAD DE TINGO, INFORME Muy Alta 2025
TINGO
DISTRITO DE TINGO,
PROVINCIA DE LUYA, COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 630,000.00 630,000.00 640,022.00 0.00 1,900,022.00
DEPARTAMENTO DE S/
AMAZONAS -
COMPONENTE
MUSEOGRAFIA
MEJORAMIENTO DE
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
LOS SERVICIOS
EN EL ENTORNO 2024
COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00
TURÍSTICO DE LA S/
PLAYA PIMENTEL,
140112 -
AOI00120100476 DISTRITO DE OBRA Muy Alta
PIMENTEL
PIMENTEL - FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 30.00
PROVINCIA DE
CHICLAYO - 2025
DEPARTAMENTO DE COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 2,000,000.00
LAMBAYEQUE - IDEA S/
177732
LOS SERVICIOS
DE LAS RUTAS COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00
TURÍSTICAS N°01 Y 02 S/
DEL SANTUARIO 190104 -
NACIONAL DE HUAYLLAY
HUAYLLAY DISTRITO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 30.00
DE HUAYLLAY -
PROVINCIA DE PASCO - 2025
COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 800,000.00
DEPARTAMENTO DE S/
PASCO - IDEA 165829
MEJORAMIENTO DE
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
LOS SERVICIOS
EN EL ENTORNO 2024
COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00
TURÍSTICOS DE LA S/
PLAYA ZORRITOS,
240201 -
AOI00120100478 DISTRITO DE OBRA Muy Alta
ZORRITOS
ZORRITOS - FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 15.00 15.00 60.00
PROVINCIA DE
CONTRALMIRANTE 2025
VILLAR - COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 2,000,000.00
DEPARTAMENTO DE S/
TUMBES - IDEA 177735
AOI00120100479 MEJORAMIENTO DE 130104 - INFORME Muy Alta 2024 FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
LOS SERVICIOS HUANCHACO COSTEO 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00
TURÍSTICOS PÚBLICOS S/
DEL CONJUNTO NIK
AN DEL COMPLEJO
ARQUEOLÓGICO DE
CHAN CHAN DISTRITO
DE HUANCHACO -
PROVINCIA DE
TRUJILLO -
DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD
(LIQUIDACIÓN DE
OBRA)
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS
PUBLICOS DEL
SANTUARIO NACIONAL
LOS MANGLARES DE
240301 -
AOI00120100480 TUMBES, DISTRITO DE INFORME Muy Alta 2025
ZARUMILLA
ZARUMILLA,
PROVINCIA DE COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00
ZARUMILLA, S/
DEPARTAMENTO DE
TUMBES (LIQUIDACIÓN
DE OBRA)
MEJORAMIENTO DE
TURISTICOS DE
ACCESO HACIA LA
CATARATA DE GOCTA - 010311 -
DISTRITO DE VALERA, VALERA
PROVINCIA DE COSTEO 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
BONGARA - REGION S/
AMAZONAS
(LIQUIDACIÓN)
2470933
MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS
TURÍSTICOS PÚBLICOS FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.20 0.00 100.00
DE LAS RUTAS
PEATONALES: SECTOR
PUENTE SAN MIGUEL E
INKARAQAY Y SECTOR
MUSEO DE SITIO
MANUEL CHÁVEZ 081304 -
AOI00120100491 BALLÓN, EN EL OBRA Muy Alta 2025
MACHUPICCHU
SANTUARIO
HISTÓRICO DE
MACHUPICCHU, COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 321,610.00 1,153,340.00 507,810.00 507,810.00 507,810.00 500,810.00 500,810.00 4,000,000.00
MACHUPICCHU DEL S/
DISTRITO DE
MACHUPICCHU -
PROVINCIA DE
URUBAMBA -
DEPARTAMENTO DE
CUSCO

FISICO 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 216.00
2023 COSTEO 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,007.00 216,007.00
S/
INSPECCIONAR LOS FISICO 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 216.00
AVANCES MENSUALES 150131 - SAN
DE EJECUCION DE ISIDRO 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,007.00 216,007.00
OBRAS S/
FISICO 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 216.00
2025 COSTEO 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,007.00 216,007.00
S/
AOI00120100079 REVISAR Y APROBAR 150131 - SAN ACCION Muy Alta FISICO 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 168.00
LOS INFORMES ISIDRO 2023 COSTEO
MENSUALES DE LA 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 342,000.00
S/
SUPERVISIÓN DE OBRA
2024 FISICO 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 168.00
COSTEO 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 342,000.00
S/
FISICO 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 168.00
2025 COSTEO 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 342,000.00
S/
FISICO 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 168.00
2023 COSTEO 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 810,000.00
S/
REVISAR Y APROBAR FISICO 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 168.00
150131 - SAN
AOI00120100080 LAS VALORIZACIÓN DE ACCION Muy Alta 2024 COSTEO
ISIDRO 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 810,000.00
OBRA MENSUALES S/
FISICO 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 168.00
2025 COSTEO 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 810,000.00
S/
FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
2023 COSTEO 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 25,920.00
S/
ELABORAR TÉRMINOS
DE REFERENCIA PARA FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
150131 - SAN
AOI00120100082 PROCESOS DE ACCION Muy Alta 2024 COSTEO
ISIDRO 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 25,920.00
SELECCIÓN Y/O S/
CONTRATACIONES
FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
2025 COSTEO 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 25,920.00
S/
FISICO 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 84.00
2023 COSTEO 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 100,800.00
S/
REVISAR Y ELABORAR FISICO 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 84.00
LOS DOCUMENTOS DE 150131 - SAN
LIQUIDACION DE ISIDRO 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 100,800.00
OBRAS Y SUPERVISION S/
FISICO 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 84.00
2025 COSTEO 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 100,800.00
S/
FISICO 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 168.00
2023 COSTEO 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 93,600.00
S/
REVISAR Y APROBAR
LOS INFORMES FISICO 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 168.00
150131 - SAN
AOI00120100084 MENSUALES DEL ACCION Muy Alta 2024 COSTEO
ISIDRO 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 93,600.00
MONITOREO S/
ARQUEOLÓGICO
FISICO 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 168.00
2025 COSTEO 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 93,600.00
S/
FISICO 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 53.00
2023 COSTEO 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,550.00 2,040.00 2,040.00 2,550.00 2,550.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,550.00 26,520.00
S/
EFECTUAR Y
PRESENTAR EL FISICO 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 53.00
150131 - SAN
AOI00120100086 CONTROL SEMANAL ACCION Muy Alta 2024 COSTEO
ISIDRO 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,550.00 2,040.00 2,040.00 2,550.00 2,550.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,550.00 26,520.00
DE LAS OBRAS EN S/
EJECUCIÓN
FISICO 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 53.00
2025 COSTEO 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,550.00 2,040.00 2,040.00 2,550.00 2,550.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,550.00 26,520.00
S/
AOI00120100087 ELABORAR EL 150131 - SAN ACCION Muy Alta FISICO 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 8.00
PRESUPUESTO ISIDRO 2023 COSTEO
MULTIANUAL Y EL 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 6,000.00
S/
SUSTENTO DEL
PRESUPUESTO ANUAL FISICO 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 8.00
DE LA UNIDAD DE 2024 COSTEO 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 6,000.00
EJECUCIÓN DE OBRAS S/
2025 FISICO 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 8.00
COSTEO 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 6,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO
ELABORAR INFORMES 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 8,040.00
S/
EN CONJUNTO CON LA
UNIDAD DE ESTUDIOS, FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150131 - SAN
AOI00120100088 PROYECTOS Y ACCION Muy Alta 2024 COSTEO
ISIDRO 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 8,040.00
SUPERVISION DE LOS S/
DIVERSOS
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PROYECTOS.
2025 COSTEO 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 8,040.00
S/
FISICO 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 552.00
2023 COSTEO
ADMINISTRAR 67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00 804,000.00
S/
TÉCNICAMENTE LOS
CONTRATOS DE LAS FISICO 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 552.00
150131 - SAN
AOI00120100090 OBRAS, SUPERVISIÓN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO
ISIDRO 67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00 804,000.00
Y PLANES DE S/
MONITOREO
FISICO 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 552.00
ARQUEOLOGICO
2025 COSTEO 67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00 804,000.00
S/
PREPARAR LOS FISICO 2.00 2.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 14.00
REPORTES DE 2023 COSTEO 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 28,800.00
PROYECTOS S/
SOLICITADO PARA FISICO 2.00 2.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 14.00
GORE EJECUTIVO POR 150131 - SAN
EL PLIEGO Y LA ISIDRO 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 28,800.00
CARTERA DE S/
INVERSIONES FISICO 2.00 2.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 14.00
PRIORIZADA POR EL 2025 COSTEO
MEF 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 28,800.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO
REPORTAR LA 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
EVALUACIÓN DEL
AVANCE FÍSICO Y FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150131 - SAN
AOI00120100092 FINANCIERO DEL PLAN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO
ISIDRO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
OPERATIVO DE LA S/
UNIDAD DE
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
EJECUCION DE OBRAS
2025 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO
EFECTUAR EL 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 1,320.00
S/
REGISTRO MENSUAL
DEL APLICATIVO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150131 - SAN
AOI00120100093 INFOBRAS DE LA ACCION Muy Alta 2024 COSTEO
ISIDRO 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 1,320.00
CONTRALORIA S/
GENERAL DE LA
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
REPUBLICA
2025 COSTEO 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 1,320.00
S/
FISICO 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 38.00
2023 COSTEO 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 12,960.00
S/
ACTUALIZAR Y
PREPARAR EL ACERVO FISICO 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 38.00
150131 - SAN
AOI00120100095 DOCUMENTARIO DE LA ACCION Muy Alta 2024 COSTEO
ISIDRO 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 12,960.00
UNIDAD DE S/
EJECUCIÓN DE OBRAS
FISICO 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 38.00
2025 COSTEO 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 12,960.00
S/
AOI00120100096 PREPARAR 150131 - SAN ACCION Muy Alta 2023 FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
INFORMACIÓN PARA EL ISIDRO COSTEO 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
SUSTENTO DEL PLAN S/
ANUAL DE FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
PROMOCIÓN Y
2024 COSTEO
DESARROLLO 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
TURÍSTICO NACIONAL S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
S/
ELABORAR Y FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00
PRESENTAR INFORMES 2023 COSTEO 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 544.00 7,694.00
TECNICOS REFERIDOS S/
A LAS OBRAS EN FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00
EJECUCION 150131 - SAN
SOLICITADOS POR EL ISIDRO 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 544.00 7,694.00
GOBIERNOS NACIONAL S/
Y/O SUBNACIONALES, FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00
OTRAS ENTIDADES Y 2025 COSTEO
CONTRATISTAS 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 544.00 7,694.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 995.00 0.00 0.00 0.00 995.00 0.00 0.00 0.00 995.00 0.00 2,985.00
S/
PREPARAR INFORME
DE RENDICION DE FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
150131 - SAN
AOI00120100098 CUENTAS DEL TITULAR ACCION Muy Alta 2024 COSTEO
ISIDRO 0.00 0.00 995.00 0.00 0.00 0.00 995.00 0.00 0.00 0.00 995.00 0.00 2,985.00
DE LA UNIDAD DE S/
EJECUCION DE OBRAS
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
2025 COSTEO 0.00 0.00 995.00 0.00 0.00 0.00 995.00 0.00 0.00 0.00 995.00 0.00 2,985.00
S/


FIRMA
Anexo B-4
Año : 2023 - 2025

CENTRO DE COSTO: 06.01 - UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN

FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
2023 COSTEO 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.25 161,126.67
S/
FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
ELABORAR AYUDAS MEMORIA 150131 - SAN
AOI00120100055 REPORTE Muy Alta 2024 COSTEO
POR PROYECTO ISIDRO 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.25 161,126.67
S/
FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
2025 COSTEO 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.25 161,126.67
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 9,472.91 9,472.91 9,472.91 9,472.91 9,472.91 9,472.91 9,472.91 9,472.91 9,472.91 9,472.91 9,472.91 9,472.85 113,674.86
S/
REPORTAR LA EVALUACIÓN FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150131 - SAN
AOI00120100056 DEL PLAN OPERATIVO FÍSICO REPORTE Muy Alta 2024 COSTEO
ISIDRO 9,472.91 9,472.91 9,472.91 9,472.91 9,472.91 9,472.91 9,472.91 9,472.91 9,472.91 9,472.91 9,472.91 9,472.85 113,674.86
Y FINANCIERO S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 9,472.91 9,472.91 9,472.91 9,472.91 9,472.91 9,472.91 9,472.91 9,472.91 9,472.91 9,472.91 9,472.91 9,472.85 113,674.86
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.01 112,788.67
S/
PREPARAR LA INFORMACIÓN FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PARA LAS ACTAS DE 150131 - SAN
AOI00120100057 ACTA Muy Alta 2024 COSTEO
CONCILIACIÓN CON EL ÁREA ISIDRO 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.01 112,788.67
DE CONTABILIDAD S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.01 112,788.67
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.24 161,126.66
S/
EFECTUAR LAS FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150131 - SAN
AOI00120100058 LIQUIDACIONES DE INFORME Muy Alta 2024 COSTEO
ISIDRO 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.24 161,126.66
EXPEDIENTES TÉCNICOS S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.24 161,126.66
S/
AOI00120100059 ELABORAR LOS 150131 - SAN INFORME Muy Alta FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
CRONOGRAMAS DE ISIDRO 2023 COSTEO
PROYECTOS EN SERVER 10,795.49 10,795.49 10,795.49 10,795.49 10,795.49 10,795.49 10,795.49 10,795.49 10,795.49 10,795.49 10,795.49 10,795.45 129,545.84
S/
PROJECT
2024 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
COSTEO 10,795.49 10,795.49 10,795.49 10,795.49 10,795.49 10,795.49 10,795.49 10,795.49 10,795.49 10,795.49 10,795.49 10,795.45 129,545.84
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 10,795.49 10,795.49 10,795.49 10,795.49 10,795.49 10,795.49 10,795.49 10,795.49 10,795.49 10,795.49 10,795.49 10,795.45 129,545.84
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 9,495.73 9,495.73 9,495.73 9,495.73 9,495.73 9,495.73 9,495.73 9,495.73 9,495.73 9,495.73 9,495.73 9,495.75 113,948.78
PREPARAR LOS CUADROS DE S/
AVANCES DE PROYECTOS FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
SOLICITADO PARA EL CMD 150131 - SAN
POR EL PLIEGO Y DE LA ISIDRO 9,495.73 9,495.73 9,495.73 9,495.73 9,495.73 9,495.73 9,495.73 9,495.73 9,495.73 9,495.73 9,495.73 9,495.75 113,948.78
CARTERA DE PROYECTOS S/
SOLICITADO POR EL MEF FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 9,495.73 9,495.73 9,495.73 9,495.73 9,495.73 9,495.73 9,495.73 9,495.73 9,495.73 9,495.73 9,495.73 9,495.75 113,948.78
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.24 161,126.66
ELABORAR LA S/
PROGRAMACIÓN DEL FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PRESUPUESTO 150131 - SAN
INSTITUCIONAL 2022 DE LA ISIDRO 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.24 161,126.66
UNIDAD DE ESTUDIOS, S/
PROYECTOS Y SUPERVISIÓN FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.24 161,126.66
S/
ADMINISTRAR FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
TÉCNICAMENTE LOS 2023 COSTEO 10,847.07 10,847.07 10,847.07 10,847.07 10,847.07 10,847.07 10,847.07 10,847.07 10,847.07 10,847.07 10,847.07 10,847.06 130,164.83
CONTRATOS DE LOS S/
ESTUDIOS DE PRE FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
INVERSIÓN, ESTUDIOS DE 150131 - SAN
LINEA DE BASE, ESTUDIOS ISIDRO 10,847.07 10,847.07 10,847.07 10,847.07 10,847.07 10,847.07 10,847.07 10,847.07 10,847.07 10,847.07 10,847.07 10,847.06 130,164.83
COMPLEMENTARIOS, S/
CAPACITACIONES Y ESTUDIOS FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
DEFINITIVOS/EXPEDIENTES 2025 COSTEO
TÉCNICOS 10,847.07 10,847.07 10,847.07 10,847.07 10,847.07 10,847.07 10,847.07 10,847.07 10,847.07 10,847.07 10,847.07 10,847.06 130,164.83
S/
FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00
2023 COSTEO 9,501.10 9,501.10 9,501.10 9,501.10 9,501.10 9,501.10 9,501.10 9,501.10 9,501.10 9,501.10 9,501.10 9,501.13 114,013.23
S/
REPORTAR LAS ACTIVIDADES FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00
SEMANALES REALIZADAS Y 150131 - SAN
POR REALIZAR DE CADA ISIDRO 9,501.10 9,501.10 9,501.10 9,501.10 9,501.10 9,501.10 9,501.10 9,501.10 9,501.10 9,501.10 9,501.10 9,501.13 114,013.23
PROYECTO S/
FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00
2025 COSTEO 9,501.10 9,501.10 9,501.10 9,501.10 9,501.10 9,501.10 9,501.10 9,501.10 9,501.10 9,501.10 9,501.10 9,501.13 114,013.23
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 145,014.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ELABORAR EL PLAN ANUAL 150131 - SAN
DE VIAJES 2022 ISIDRO 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 145,014.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 145,014.00
S/
AOI00120100065 ABSOLVER LAS CONSULTAS 150131 - SAN REPORTE Muy Alta FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
DE OBRA REFERENTE A LOS ISIDRO 2023 COSTEO
EXPEDIENTES TÉCNICOS 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.24 161,126.66
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.24 161,126.66
S/
2025 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
COSTEO 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.24 161,126.66
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2023 COSTEO 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.24 161,126.66
S/
ELABORAR Y PRESENTAR FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
150131 - SAN
AOI00120100066 INFORMES TÉCNICOS AL INFORME Muy Alta 2024 COSTEO
ISIDRO 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.24 161,126.66
DIRECTOR EJECUTIVO S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2025 COSTEO 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.24 161,126.66
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2023 COSTEO 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 145,014.00
S/
ELABORAR INFORMES EN FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
CONJUNTO CON LA UNIDAD 150131 - SAN
DE OBRAS DE LOS DIVERSOS ISIDRO 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 145,014.00
PROYECTOS. S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2025 COSTEO 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 145,014.00
S/
ELABORAR TÉRMINOS DE FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
REFERENCIA PARA LA 2023 COSTEO 12,026.76 12,026.76 12,026.76 12,026.76 12,026.76 12,026.76 12,026.76 12,026.76 12,026.76 12,026.76 12,026.76 12,026.79 144,321.15
CONTRATACIÓN DE S/
CONSULTORA PARA LA FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ELABORACIÓN DE LOS 150131 - SAN
ESTUDIOS DEFINITIVOS/ ISIDRO 12,026.76 12,026.76 12,026.76 12,026.76 12,026.76 12,026.76 12,026.76 12,026.76 12,026.76 12,026.76 12,026.76 12,026.79 144,321.15
EXPEDIENTES TÉCNICOS, S/
ESTUDIOS DE PREINVERSION, FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
LINEAS DE BASE Y ESTUDIOS 2025 COSTEO
COMPLEMENTARIOS. 12,026.76 12,026.76 12,026.76 12,026.76 12,026.76 12,026.76 12,026.76 12,026.76 12,026.76 12,026.76 12,026.76 12,026.79 144,321.15
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
OTORGAR CONFORMIDAD DE 2023 COSTEO 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.24 161,126.66
ENTREGABLES DE ESTUDIOS S/
DEFINITIVOS/ EXPEDIENTES FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
TÉCNICOS, ESTUDIOS DE 150131 - SAN
PREINVERSION, LINEAS DE ISIDRO 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.24 161,126.66
BASE, COMPONENTES DE S/
CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
COMPLEMENTARIOS. 2025 COSTEO 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.22 13,427.24 161,126.66
S/
FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
2023 COSTEO 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.01 112,788.67
S/
PREPARAR EL ACERVO
DOCUMENTARIO DE FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
150131 - SAN
AOI00120100070 INFORMES DEL ÁREA DE INFORME Muy Alta 2024 COSTEO
ISIDRO 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.01 112,788.67
ESTUDIOS DEFINITIVOS Y S/
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
2025 COSTEO 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.06 9,399.01 112,788.67
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 9,455.45 9,455.45 9,455.45 9,455.45 9,455.45 9,455.45 9,455.45 9,455.45 9,455.45 9,455.45 9,455.45 9,455.45 113,465.40
S/
PREPARAR INFORMACIÓN
PARA EL SUSTENTO DEL FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150131 - SAN
AOI00120100071 PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN ACCION Muy Alta 2024 COSTEO
ISIDRO 9,455.45 9,455.45 9,455.45 9,455.45 9,455.45 9,455.45 9,455.45 9,455.45 9,455.45 9,455.45 9,455.45 9,455.45 113,465.40
Y DESARROLLO TURÍSTICO S/
NACIONAL
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2025 COSTEO 9,455.45 9,455.45 9,455.45 9,455.45 9,455.45 9,455.45 9,455.45 9,455.45 9,455.45 9,455.45 9,455.45 9,455.45 113,465.40
S/
AOI00120100072 ELABORAR REGISTROS DE 150131 - SAN INFORME Muy Alta 2023 FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
CONSISTENCIA, DATOS DE LA ISIDRO COSTEO 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 145,014.00
FASE DE EJECUCIÓN S/
(RESULTADO DE LA FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
ELABORACIÓN DEL
2024 COSTEO
EXPEDIENTE TÉCNICO) Y 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 145,014.00
DATOS DE LA FASE DE S/
EJECUCIÓN (DURANTE LA FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
EJECUCIÓN FISICA) DE 2025 COSTEO
PROYECTOS 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 12,084.50 145,014.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 23.00
2023 COSTEO 10,733.05 10,733.05 10,733.05 10,733.05 10,733.05 10,733.05 10,733.05 10,733.05 10,733.05 10,733.05 10,733.05 10,733.05 128,796.60
S/
ELABORAR PROYECTOS DE FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 23.00
CONVENIOS DE 150131 - SAN
AOI00120100073 PROYECTO Muy Alta 2024 COSTEO
COOPERACIÓN INTER ISIDRO 10,733.05 10,733.05 10,733.05 10,733.05 10,733.05 10,733.05 10,733.05 10,733.05 10,733.05 10,733.05 10,733.05 10,733.05 128,796.60
INSTITUCIONAL S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 23.00
2025 COSTEO 10,733.05 10,733.05 10,733.05 10,733.05 10,733.05 10,733.05 10,733.05 10,733.05 10,733.05 10,733.05 10,733.05 10,733.05 128,796.60
S/
CENTRO DE COSTO: 06.03 - ÁREA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

AEI.05.03 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRIORIZADOS
MEJORAMIENTO Y
PÚBLICOS DEL CASTILLO
FORGA, DISTRITO DE
040701 - EXPEDIENTE
AOI00120100364 MOLLENDO - PROVINCIA DE Muy Alta 2023
MOLLENDO TECNICO
ISLAY - DEPARTAMENTO DE
COSTEO
AREQUIPA- EXPEDIENTE 166,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,780.00
S/
TÉCNICO-
ACONDICIONAMIENTO
TURÍSTICO
CONSTRUCCION DEL
EMBARCADERO TURISTICO Y
FISICO 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS EN LA
LOCALIDAD DE SANTA MARIA,
COMUNIDAD DE LLACHON, 210105 - EXPEDIENTE
AOI00120100365 Muy Alta 2023
DISTRITO DE CAPACHICA, CAPACHICA TECNICO
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO COSTEO 161,968.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161,968.00
DE PUNO- EXPEDIENTE S/
TÉCNICO-
ACONDICIONAMIENTO
TURÍSTICO
MEJORAMIENTO DE LOS FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00
PÚBLICOS EN LA RUTA 01 Y 2023
RUTA 02 DE LA RED DE COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 10,000.00
CAMINOS INKA DEL S/
SANTUARIO HISTÓRICO DE 081304 - EXPEDIENTE
AOI00120100366 Muy Alta
MACHUPICCHU, DISTRITOS MACHUPICCHU TECNICO
FISICO 0.00 0.00 27.50 0.00 0.00 27.50 0.00 0.00 17.50 0.00 0.00 17.50 90.00
DE OLLANTAYTAMBO Y
MACHUPICCHU, DE LA 2024
PROVINCIA DE URUBAMBA - COSTEO 0.00 16,000.00 240,000.00 3,420.00 32,000.00 240,000.00 3,420.00 32,000.00 160,000.00 0.00 11,420.00 160,000.00 898,260.00
REGIÓN CUSCO- EXPEDIENTE S/
TÉCNICO
SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL EXPEDIENTE
AOI00120100380 110501 - PISCO Muy Alta 2023 COSTEO
MUELLE DE PISCO - REGIÒN TECNICO 205,223.28 3,500.00 205,223.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 413,947.00
ICA- EXPEDIENTE TÉCNICO S/
AOI00120100383 MEJORAMIENTO DE LOS 010108 - EXPEDIENTE Muy Alta 2023 FISICO 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
SERVICIOS TURÍSTICOS HUANCAS TECNICO
PÚBLICOS DEL PUEBLO
ALFARERO DE HUANCAS Y
CAÑON DEL SONCHE,
DISTRITO DE HUANCAS,
PROVINCIA DE COSTEO
CHACHAPOYAS, 153,865.50 102,694.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256,560.00
S/
DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS-EXPEDIENTE
TÉCNICO
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS FISICO 20.00 0.00 20.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00
PUBLICOS DEL SANTUARIO
NACIONAL LOS MANGLARES 240301 - EXPEDIENTE
AOI00120100384 Muy Alta 2023
DE TUMBES, DISTRITO DE ZARUMILLA TECNICO
ZARUMILLA, PROVINCIA DE COSTEO 157,204.00 0.00 178,124.00 118,673.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 454,001.00
ZARUMILLA, DEPARTAMENTO S/
DE TUMBES - EXPEDIENTE
TÉCNICO
CUI: 2325549 CREACION Y

PUBLICOS DEL CIRCUITO
TURISTICO DE LA ZONA EXPEDIENTE
AOI00120100425 120401 - JAUJA Muy Alta 2023
MONUMENTAL DE JAUJA, TECNICO
DISTRITO DE JAUJA, COSTEO 0.00 4,320.00 98,880.00 0.00 0.00 0.00 4,320.00 64,000.00 2,500.00 0.00 4,320.00 64,000.00 242,340.00
PROVINCIA DE JAUJA, S/
DEPARTAMENTO DE JUNIN-
COMPONENTE PLAZAS
TURÍSTICO PARA LA MEJORA
DE LOS SERVICIOS
TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA
RUTA DE HUACA RAJADA –
SIPAN, EN EL DISTRITO DE EXPEDIENTE
AOI00120100460 ZAÑA, PROVINCIA DE 140115 - SANA Muy Alta 2023 COSTEO
TECNICO 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 19,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00
CHICLAYO - REGIÓN S/
LAMBAYEQUE - CENTROS
POBLADOS SECTOR HUACA

RAJADA
MEJORAMIENTO Y
PÚBLICOS DEL
EMBARCADERO DE PUNO EN EXPEDIENTE
AOI00120100464 210101 - PUNO Muy Alta 2023
LA ZONA DE USO TURÍSTICO TECNICO
DE LA RESERVA NACIONAL COSTEO 0.00 325,500.00 3,520.00 0.00 225,500.00 3,520.00 0.00 204,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 762,040.00
DEL TITICACA, DISTRITO DE S/
PUNO - PROVINCIA DE PUNO
- DEPARTAMENTO DE PUNO
PÚBLICOS DEL PUEBLO 2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,770.00 0.00 87,770.00
ALFARERO DE HUANCAS, S/
010108 - EXPEDIENTE
AOI00120100482 DISTRITO DE HUANCAS - Muy Alta
HUANCAS TECNICO FISICO 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 70.00
CHACHAPOYAS, AMAZONAS-
COMPONENTE VIAS, PLAZAS 2024
Y CENTRO DE COSTEO 3,500.00 3,500.00 185,500.00 3,500.00 7,020.00 3,500.00 185,500.00 3,500.00 7,020.00 3,500.00 128,960.00 0.00 535,000.00
INTERPRETACION S/
AOI00120100483 ACONDICIONAMIENTO 140115 - SANA EXPEDIENTE Muy Alta 2023

TURÍSTICO PARA LA MEJORA TECNICO
FISICO 0.00 5.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 20.00 20.00 20.00 5.00 0.00 100.00
DE LOS SERVICIOS
TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA
RUTA DE HUACA RAJADA – COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00 33,000.00
SIPAN, EN EL DISTRITO DE S/
ZAÑA, PROVINCIA DE
CHICLAYO - REGIÓN
LAMBAYEQUE" -
COMPONENTE VIAS Y
PLATAFORMAS EN CENTRO
ARQUEOLOGICO
TURÍSTICO PARA LA MEJORA
DE LOS SERVICIOS 2023
TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 17,000.00 34,000.00
RUTA DE HUACA RAJADA – S/
EXPEDIENTE
AOI00120100484 SIPAN, EN EL DISTRITO DE 140115 - SANA Muy Alta
TECNICO
ZAÑA, PROVINCIA DE FISICO 30.00 25.00 0.00 25.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00
CHICLAYO - REGIÓN
LAMBAYEQUE - COMPONENTE 2024
COSTEO 61,180.00 50,900.00 36,180.00 1,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00
VIAS QUE UNEN CENTROS S/
POBLADOS
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 20.00 80.00
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS TURÍSTICOS 2024 COSTEO 0.00 1,140.00 0.00 0.00 1,140.00 147,750.00 3,500.00 4,640.00 147,750.00 3,500.00 4,640.00 69,500.00 383,560.00
PÚBLICOS EN EL MUELLE DE EXPEDIENTE S/
AOI00120100485 110501 - PISCO Muy Alta
PISCO - REGIÓN ICA- TECNICO FISICO 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
COMPONENTE 2025 COSTEO
EDIFICACIONES 3,500.00 3,500.00 109,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,840.00
S/
2470933 MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS TURÍSTICOS
PÚBLICOS DE LAS RUTAS FISICO 0.00 0.00 20.00 70.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
PEATONALES: SECTOR
PUENTE SAN MIGUEL E
INKARAQAY Y SECTOR MUSEO
DE SITIO MANUEL CHÁVEZ
BALLÓN, EN EL SANTUARIO 081304 -
AOI00120100486 ESTUDIO Muy Alta 2023
HISTÓRICO DE MACHUPICCHU
MACHUPICCHU, DISTRITO DE
MACHUPICCHU - PROVINCIA COSTEO 0.00 0.00 20,420.00 110,500.00 10,500.00 20,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161,840.00
DE URUBAMBA - S/
DEPARTAMENTO DE CUSCO -
SECTOR INKARAKAY -
PUENTE SAN MIGUEL
(SANEAMIENTO FL)
LOS SERVICIOS TURISTICOS
PUBLICOS DEL CIRCUITO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
TURISTICO PAUCARTAMBO-
MANU, EN LOS DISTRITOS DE
COLQUEPATA,
081101 -
AOI00120100487 PAUCARTAMBO, COSÑIPATA, ESTUDIO Muy Alta 2023
PAUCARTAMBO
MANU FITZCARRALD,
PROVINCIA DE COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 40,000.00 8,000.00 20,800.00 0.00 0.00 0.00 76,800.00
PAUCARTAMBO Y MANU, S/
REGIONES DE CUSCO Y
MADRE DIOS ESTUDIO
(SANEAMIENTO FL)
PÚBLICOS DE LAS RUTAS FISICO 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 100.00
PEATONALES: SECTOR
PUENTE SAN MIGUEL E
BALLÓN, EN EL SANTUARIO 081304 - EXPEDIENTE
AOI00120100488 Muy Alta 2024
HISTÓRICO DE MACHUPICCHU TECNICO
MACHUPICCHU, DISTRITO DE
MACHUPICCHU - PROVINCIA COSTEO 4,960.00 0.00 136,500.00 4,960.00 0.00 106,500.00 4,960.00 0.00 76,500.00 4,960.00 0.00 76,500.00 415,840.00
DE URUBAMBA - S/
SECTOR MANUEL CHAVEZ -
ANDENES ORIENTALES
(EXPEDIENTE TECNICO)
AOI00120100489 2384281 MEJORAMIENTO DE 081101 - EXPEDIENTE Muy Alta 2024 FISICO 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
LOS SERVICIOS TURISTICOS PAUCARTAMBO TECNICO
PUBLICOS DEL CIRCUITO
TURISTICO PAUCARTAMBO- COSTEO 0.00 7,600.00 0.00 205,000.00 17,000.00 8,400.00 0.00 209,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 447,200.00
MANU, EN LOS DISTRITOS DE S/
COLQUEPATA,
PAUCARTAMBO, COSÑIPATA,
MANU FITZCARRALD, FISICO 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 60.00
PROVINCIA DE
PAUCARTAMBO Y MANU, 2025
REGIONES DE CUSCO Y COSTEO 200,000.00 9,100.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 7,600.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 616,700.00
MADRE DIOS ESTUDIO S/
2470933 MEJORAMIENTO DE FISICO 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 100.00
PÚBLICOS DE LAS RUTAS
PEATONALES: SECTOR
PUENTE SAN MIGUEL E
BALLÓN, EN EL SANTUARIO 081304 - EXPEDIENTE
AOI00120100490 Muy Alta 2025 COSTEO
HISTÓRICO DE MACHUPICCHU TECNICO 4,960.00 0.00 196,500.00 4,960.00 0.00 166,500.00 4,960.00 0.00 116,500.00 4,960.00 0.00 116,500.00 615,840.00
MACHUPICCHU, DISTRITO DE S/
MACHUPICCHU - PROVINCIA
DE URUBAMBA -
SECTOR INKARAKAY -
PUENTE SAN MIGUEL


FIRMA
Proyecto VUCE 2.0
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

(En el marco del proceso de planeamiento
2023-2025
estratégico del CEPLAN)
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FACILITACION DE

COMERCIO EXTERIOR A TRAVES DE LA VENTANILLA UNICA DEL COMERCIO
EXTERIOR (VUCE). SEGUNDA ETAPA SAN ISIDRO-LIMA-LIMA
UNIDAD EJECUTORA 005-1661 VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR-

SEGUNDA ETAPA, EN EL PLIEGO 035: MINCETUR
Abril, 2022
1
Proyecto VUCE 2.0

ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 3
2. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL................................................ 4
3. MISION DEL MINCETUR .......................................................................................... 4
4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS
POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI) ................................. 4
5. COSTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN Y PERIODO DE PROYECCIÓN . 4
6. METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR COMPONENTES 2023 – 2025 ....... 6
7. REPORTES DEL POI MULTIANUAL REGISTRADOS EN EL APLICATIVO
CEPLAN ....................................................................................................................... 7
2
Proyecto VUCE 2.0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

UNIDAD EJECUTORA 005-1661 VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR-
SEGUNDA ETAPA
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FACILITACION DE COMERCIO
EXTERIOR A TRAVES DE LA VENTANILLA UNICA DEL COMERCIO EXTERIOR (VUCE)
SEGUNDA ETAPA, SAN ISIDRO-LIMA-LIMA
1. INTRODUCCIÓN
El Proyecto VUCE 2.0 tiene como objetivo contribuir a la mejora de la competitividad del
sector transable peruano con el fin de que los agentes de comercio exterior enfrenten
costos competitivos de operación, a través la racionalización de los trámites de las
entidades públicas asociadas al comercio exterior y el desarrollo de nuevos módulos de
servicios en la cadena logística para dotar a los exportadores, importadores y operadores
de comercio exterior de procesos integrados, simplificados, transparentes, predecibles y
con información de calidad.
Sus objetivos específicos son: (i) optimizar los procesos y simplificar los trámites de
comercio exterior requeridos por las entidades de control y otros servicios del Estado; (ii)
reducir los tiempos y costos de transacción en los que incurren los exportadores e
importadores, y (iii) dotar a los exportadores, importadores y empresas de servicios
vinculados al comercio exterior de información sobre los servicios y normas para las
operaciones de comercio exterior.
El Proyecto VUCE 2.0 comprende cuatro componentes y gestión:
I Simplificación de los procesos y procedimientos de comercio exterior

II Diseño y Puesta en marcha de VUCE 2.0.
III Sistemas de Información de servicios para operaciones de Comercio Exterior
IV Transferencia del Conocimiento y Gestión del Cambio
Gestión del Proyecto
El periodo de programación del Proyecto comprende los ejercicios 2023 y 2024,

considerando los avances en las aprobaciones de la solicitud de ampliación de plazo y
recategorización presentada ante la Dirección General de Tesoro Público del MEF, que
cuenta con la opinión favorable de la Dirección General de Programación Multianual de
Inversiones y con la No Objeción emitida por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID). Se toma en cuenta el costo del proyecto estimado en S/ 244,255,351.00
(Doscientos Cuarenta y Cuatro Millones Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Trecientos
Cincuentaiún soles con 00/100 soles)1, como resultado de la actualización de los costos
y el tipo de cambio del Marco Macroeconómico Multianual, el que será registrado en el
aplicativo del invierte.pe con las aprobaciones comunicadas por el MEF.
El Plan Operativo Institucional Multianual para el período 2023-2024 incluido en el

presente documento ha sido elaborado en cumplimiento de lo establecido por la Guía
para el Planeamiento Institucional, actualizada mediante Resolución de Presidencia de
Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD del 25 marzo de 2019.
1El costo del proyecto registrado en aplicativo del Invierte.pe asciende a S/233’821,392.00 (Doscientos
Treinta y Tres Millones Ochocientos Veintiún Mil Trecientos Noventa y dos y 00/100 Soles).
3
Proyecto VUCE 2.0

2. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL
Con relación al Comercio Exterior, el Plan Estratégico Nacional Exportador – PENX 2025
define como meta final la consolidación de la presencia de las empresas exportadoras
peruanas en el exterior, para lo cual establece como uno de sus pilares estratégicos la
facilitación del comercio y eficiencia de la cadena logística internacional, dentro del cual
se ubica la ejecución del Proyecto VUCE 2.0.
3. MISION DEL MINCETUR
Es el Órgano Rector del Sector Comercio Exterior y Turismo, tiene misión institucional
“Dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política del Sector Comercio Exterior y Turismo
en beneficio del país, profundizando la internalización de la empresa de manera
competitiva, consolidando como destino turístico, sostenible y seguro”.
4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)
El Proyecto se ejecuta bajo del marco del Plan Estratégico Institucional al 2025 del
MINCETUR dentro de los siguientes Objetivo Estratégico (OE) y Acción Estratégica
Institucional (AE):
 OE03: establece el Objetivo Estratégico 01: Optimizar la Facilitación del Comercio

Exterior y Eficiencia de la Cadena Logística Internacional.
 AE03: Marco Regulatorio, Optimizando los Procesos y Soluciones Tecnológicas.
5. COSTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN Y PERIODO DE PROYECCIÓN
El Proyecto VUCE 2.0 con código SNIP N° 302578 y código Único 2325802, que fue
declarado viable el 21 de agosto de 2015, con un valor de inversión de S/ 198’080.000
(Ciento Noventa y Ocho Millones Ochenta Mil y 00/100 Soles), se encuentra en la fase
de ejecución bajo el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones.
El costo total actualizado del Proyecto VUCE 2.0 registrado en el Banco de Inversiones
es de S/ 233’821,392.00 (Doscientos Treinta y Tres Millones Ochocientos Veintiún Mil
Trecientos Noventa y dos y 00/100 Soles), que incorpora los estudios definitivos o
documentos equivalentes, la actualización del tipo de cambio, así como la ampliación de
la vigencia del contrato de préstamo por dos años hasta abril de 2023.
Debido a las limitaciones presupuestales del sector público registradas en el 2021, la

asignación de la contrapartida local asignada para el 2022 ha sido significativamente
menor que lo solicitado, del total de presupuesto requerido por S/ 84.1 millones, se
aprobó S/ 46.36 millones en la Ley del Presupuesto 2022, lo que ha impactado en el inicio
de los procesos de selección a ser convocados en el 2021 considerando el plazo vigente
del último desembolso (abril de 2023). La limitación de recursos financieros y además el
tiempo de ejecución de los principales procesos tales como la implementación del
Sistema de Comunidad Portuaria y la segunda fase del nuevo componente de
Mercancías Restringidas, no permite el cumplimiento de los objetivos del proyecto, por lo
que se requiere ampliar el plazo del último desembolso y asegurar la asignación de la
contrapartida local para el periodo 2023-2024.
4
Proyecto VUCE 2.0

En este sentido, la Unidad Ejecutora 005 ha presentado ante la Dirección General de

Tesoro Público del MEF (DGTP) la solicitud de ampliación del plazo del último
desembolso por un período adicional de 18 meses (de abril 2023 a octubre 2024), la
recategorización entre acciones y del compromiso de la asignación de la contrapartida
local por $ 13,894 miles de dólares (S/ 55,993 miles de soles) para el 2023 y $ 9,306
miles de dólares (S/ 38,157 miles de soles) para el 2024, el cual ya cuenta con la opinión
favorable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del MINCETUR y del
compromiso de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Oficina General de
Planificación, Presupuesto y Desarrollo del MINCETUR de gestionar ante la Dirección
General de Presupuesto Público (DGPP) del MEF la asignación de la contrapartida para
dichos años.
En atención, a lo solicitado, con la opinión favorable de la Dirección General de

Programación Multianual de Inversiones del MEF(DGPMI), la DGTP ha solicitado la No
Objeción del BID respecto a la ampliación de plazo del último desembolso y de la
recategorización, habiendo comunicado el BID a la DGTP la respectiva No Objeción
mediante comunicación N° 944 del 27 de abril de 2022, lo que deberá ser informado por
el MEF a la Unidad Ejecutora 005.
En función del avance de las gestiones realizadas se ha efectuado la programación

multianual considerando la ampliación del plazo del último desembolso hasta octubre de
2024, la recategorización y el incremento del costo del Proyecto por efecto del tipo de
cambio actualizado del Marco Macroeconómico Multianual y los costos de gestión por la
ampliación del plazo de vigencia, siendo la proyección del costo actualizado del Proyecto
de S/ 244,255,351.00 (Doscientos Cuarenta y Cuatro Millones Doscientos Cincuenta y
Cinco Mil Trecientos Cincuenta y un con 00/100 Soles), valor que será registrado en el
Banco de Inversiones del Invierte.pe cuando se disponga de los documentos de
aprobación de MEF.
Los costos por componente de acuerdo con la recategorización se detallan a

continuación:
Cuadro Nº 01
Costo del Proyecto Inicial (Estudio de Factibilidad) y Actualizado
(En Soles)
COSTO
COMPONENTE Y GESTIÓN COSTO INICIAL
ACTUALIZADO
Componente 1 Simplificación de los Procesos y Procedimientos
13,120,000 10,472,590
de Comercio Exterior
Componente 2 Diseño y Puesta en Marcha de la VUCE 2.0 94,400,000 125,657,765
Componente 3 Servicios de Información para el Comercio
63,040,000 78,578,255
Exterior
Componente 4 Transferencia de Conocimiento y Gestión del
10,880,000 4,092,318
Cambio
Gestión 16,640,000 25,454,423
Total 198,080,000 244,255,351
Fuente: Elaboración Propia con la información del Estudio de Factibilidad y registro en el Banco de Proyectos
5
Proyecto VUCE 2.0

6. METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR COMPONENTES 2023 – 2025
Las metas físicas anuales programadas por componente son las siguientes:
Tabla N° 01
Metas Físicas por Componente – 2023-2024
Año Unid. Cantidad Descripción

Medida
Componente 2:
Diseño y Puesta en Marcha de la VUCE 2.0
- Nuevo Componente Portuario: módulo de estadía y servicios
conexos a la escala de la nave funcionando.
- Nuevo Componente de Mercancías Restringidas
funcionando en tres entidades.
- Sistema de información de las Zonas de Tratamiento
Especial funcionando.
2023 Sistema 5
- Implementación de gestor de trámites para los
procedimientos administrativos de DIGESA vinculados a
componente de Mercancías Restringidas funcionando.
- Implementación de un software de gestión de procesos de
negocio basado en el BPMS Oracle para los procedimientos
de SENASA.
- Nuevo componente de origen, Mercancías Restringidas y
autorizaciones previas funcionando.
2024 Sistema 3
- Inspecciones conjuntas en MR.
- Notificación de controles e inspecciones.
Componente 3:
Servicios de Información para el Comercio Exterior
- Observatorio logístico implementado.
- Nuevas funcionalidades para sistema de Marketplace en
funcionamiento.
2023 Sistema 4 - Nuevas funcionalidades para el portal E-pymex en
funcionamiento.
- Sistema de información de inteligencia mejorado en
funcionamiento (BI)
- Sistema de trazabilidad implementado.
- Sistema de Comunidad Portuaria del Callao en
2024 Sistema 3
funcionamiento.
- Sistema de gestión portuaria.
Componente 4:
Transferencia de Conocimiento y Gestión del Cambio
2023 Acción 4 - Acciones de transferencia del conocimiento y gestión del
cambio
2024 Acción 3 - Acciones de transferencia del conocimiento y gestión del
cambio
El resumen de las metas físicas y financieras por componente, para los periodos
2023 y 2024, se presenta a continuación:
6
Proyecto VUCE 2.0

Cuadro N° 02
Metas Físicas y Financieras por componentes – Periodo 2023 - 2024
Meta Física Meta Financiera (S/)

Componente Unidad de
2023 2024 2023 2024
Medida
Simplificación de Procesos y
1 Sistema
Procedimientos de Comercio Exterior
Diseño y Puesta en Marcha de la VUCE

2 Sistema 5 3 31,143,574 9,979,770
2.0
Servicios de información para el

3 Sistema 4 3 27,875,162 29,129,893
Comercio Exterior
Programa de Transferencia en Materia

4 Acción 4 3 714,246 185,000
de Facilitación e Inteligencia Comercial
Gestión del Proyecto Porcentaje 12.5% 15.15% 3,614,588 4,264,352
Total 63,347,570 43,559,015
La ejecución financiera 2017-2021 y programación del proyecto ser presenta a

continuación:
Cuadro N° 03
Ejecución (2017-2021) y Programación Financiera (2022-2024)
(En Miles de Soles)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

2,704.5 15,684.8 12,958.2 27,230.2 32,409.9 46,361.2 63,347.6 43,559.0 244,255.4
7. REPORTES DEL POI MULTIANUAL REGISTRADOS EN EL APLICATIVO

CEPLAN
En función de lo señalado, la programación mensual de las metas físicas y

financieras han sido registrados en el aplicativo del CEPLAN, cuyo anexo forma
parte del presente documento (Anexo B-4).

Poim 2023-2025 Pliego Mincetur PDF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Poim 2023-2025 Pliego Mincetur PDF

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Poim 2023-2025 Pliego Mincetur PDF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PLAN OPERATIVO

Firmado digitalmente por

II. Declaración de Política Institucional…………………………………………….004

III. Misión Institucional…………………………………………………………………005

IV. Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por Objetivo

V. Reportes del POI, obtenidos del aplicativo CEPLAN…………………………007

El Proyecto del Plan Operativo Institucional se encuentra orientado bajo la

Por consiguiente, el Proyecto del Plan Operativo Institucional Multianual, en la

De acuerdo con el registro de la programación financiera del POI Multianual

Asimismo, respecto a la UE 001: Dirección General de Administración el

Cuadro N° 02: Programación del Plan Operativo Institucional Multianual

Para cumplir con tales objetivos establece cuatro pilares estratégicos:

1. Internacionalización de la empresa y diversificación de mercados:

2. Oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible: Para

3. Facilitación del comercio y eficiencia de la cadena logística

4. Generación de capacidades para la internacionalización y

Plan Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR 2025: Tiene como objetivo

Para cumplir con tal objetivo establece cuatro pilares estratégicos:

1. Diversificación y consolidación de mercados: Establece el camino para

2. Diversificación y consolidación de la oferta: Contribuye a la

3. Facilitación turística: Fortalece un entorno competitivo favorable para el

4. Institucionalidad del Sector: Plantea el desarrollo y el impulso de

III. Misión Institucional:

Dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política del Sector Comercio

IV. Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por Objetivo

El Sector Comercio Exterior y Turismo, debido a la naturaleza de sus

Plan Estratégico Institucional – PEI 2017-2025

Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI, Acciones Estratégicas Institucionales AEI

OEI 02: Desarrollar la diversificación, competitividad y AEI 2.2: Diversificación de la oferta

OEI 07: Generar y consolidar capacidades AEI 7.3: Fortalecimiento de la gestión

Asimismo, en el caso de Turismo, a fin de consolidar al Perú como destino

V. Reportes del POI, obtenidos del aplicativo CEPLAN

En concordancia con la Guía para el Planeamiento Institucional, para contar con

Conforme a lo indicado en el párrafo anterior, se presenta la programación para

UE 001: Dirección General de Administración, por Oficina General:

Viceministerio de Comercio Exterior 2023

Acciones Centrales 2023

Viceministerio de Turismo 2023

Obligaciones Previsionales 2023

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)

Año : 2023 - 2025

Periodo POI Multianual 2023 - 2025

CENTRO DE COSTO: 01 - DESPACHO MINISTERIAL

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO: 02 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO: 03 - PROCURADURÍA PÚBLICA

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO: 04.01 - SECRETARÍA GENERAL

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO: 04.02 - OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO: 04.03 - OFICINA DE DEFENSA NACIONAL

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO: 04.04 - OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO: 04.05 - OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO: 04.05.02 - OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO