Formulario Lleno
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2. PERÍODO DE IMPOSICIÓN * .
Año : 2022
ACTIVO PASIVO
Efectivo (caja y bancos) 187,284.61 Cuentas y documentos por pagar 265,899.19
Cuentas y documentos por cobrar del giro normal (no incluir
las garantizadas con garantía prendaria o hipotecaria)
69,971.60 Préstamos bancarios o financieros 405,000.00
Otras cuentas y documentos por cobrar 31,900.00 Reserva para indemnizaciones 40,817.00
Inventario Final 89,782.00 Reserva legal acumulada 49,580.62
Otros activos
Otras rentas de capital sujetas a retención definitiva (Ej.: Premios de lotería, intereses, dividendos, etc.)
Ventas realizadas a exportadores que emitieron facturas especiales según artículo 52 “A” Ley del IVA
Ingresos por negociación de bienes y/o derechos que no sean del giro habitual Q 1,300.00
8.1 INGRESOS
Exportaciones de bienes
Exportaciones de servicios
Subsidios percibidos
Donaciones
Ganancias cambiarias
Otros ingresos
8.2. COSTOS
Combustibles y lubricantes
Aguinaldos 35,000.00
Bono 14 35,000.00
Bonificaciones 27,000.00
Dietas
Indemnizaciones 40,817.00
Reaseguros y reafianzamientos
Arrendamientos de bienes muebles
Depreciaciones 63,868.49
Amortizaciones 3,820.00
Honorarios, comisiones o pagos por servicios profesionales, financieros o de otra índole prestados en el país
Honorarios, comisiones o pagos por servicios profesionales, financieros o de otra índole prestados desde el exterior
Viáticos locales
Regalías
Donaciones
Pérdidas cambiarias
(+) Costos y gastos de rentas sujetas a retención definitiva según artículo 52 “A” Ley del IVA
Pérdida fiscal
(-) ISO pagado en períodos anteriores pendiente de acreditar para este período y
16,700.00
no acreditado en pagos trimestrales.
(-) IETAAP pagado en el año calendario anterior y
no aplicado a pagos trimestrales
(-) IEMA pagado en año calendario anterior o
según Decretos 32-95 y 116-97
(-) Incentivo por inversión en fuentes nuevas y
renovables de energía
11. ACCESORIOS
(son las multas, intereses y mora por presentación o pago extemporáneo)
Fecha máxima de pago sin accesorios
Fecha de vencimiento según calendario tributario
(+) Intereses
(+) Mora
A) Los documentos de soporte de la presente declaración se ajustan a la ley, permanecerán en mi poder por el plazo legalmente establecido y los exhibiré o
presentaré a requerimiento de la SAT.
B) Declaro y juro que los datos contenidos en este formulario son verdaderos y que conozco la pena correspondiente al delito de perjurio.