ETH

INGRESOS ENERO
VENTA DE DURAZNOS
PROCESADOS EN LATA $ 43,145,000
VENTA DE DURAZNOS SIN
PROCESAR $ 23,692,000
VENTA DE DURAZNOS BAJO LA
MODALIDAD DE FRUTERIA $ 18,190,000
EXPORTACION DE DURAZNOS $ 35,780,000
TOTAL INGRESOS $ 120,807,000

GASTOS ENERO
PAGO DE NOMINA $ 39,560,000.00
PAGO SEGURIDAD SOCIAL
EMPLEADOS $ 7,516,800.00
COMPRA DE DURAZNOS $ 18,150,000.00
GASTOS DE TRANSPORTE Y
ACARREOS TRANSPORTE SA $ 980,000.00
COMPRA RECIPIENTES EN
ALUMINOO PARA DURAZNOS A
AUMINIO LTDA $ 1,140,000.00
PAGO A GINA ROA NO
RESPONSABLE DE IVA POR
ASESORIAS CONTABLES SIN
SUBCONTRATACION
$ 850,000.00
PAGO RECIBO DE LA LUZ A
ELECTRICA ESP $ 520,000.00
COMPRA DE ELEMENTOS DE
QUIMICOS CONSERVANTES A
QUIMICOS LTDA PERTENECIENTE
AL REGIMEN SIMPLE
$ 1,050,000.00
COMPRA CANASTOS DE MADERA
A CINDY RAMIREZ NO
RESPONSABLE DE IVA $ 340,000.00
TOTAL DE GASTOS $ 70,106,800.00

Ventas grabadas 19%

Ventas excluidas
Ventas no gravadas
ventas exentas

TOTAL IMPUESTOS GENERADOS

redondeado
Compra de recipientes
compra de preservantes
compra de duraznos

de bienes y servicios excluidos ,

excentos y no gravados
IMPUESTO DESCONTABLE

PRORRATEO
Ventas gravadas 19%
Ventas Excluidas
Ventas Exentas

impuesto descontable

TOTAL IMPUESTO DESCONTABLE

redondear

Venta de duraznos fruteria

TOTAL IMPUESTO AL CONSUMO
 ETHER S.A
FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL

$ 47,590,000 $ 44,291,000 $ 49,604,000 $ 184,630,000

$ 22,781,000 $ 24,749,000 $ 27,048,000 $ 98,270,000

$ 14,150,000 $ 13,120,000 $ 17,972,000 $ 63,432,000

$ 37,495,000 $ 39,759,000 $ 33,747,000 $ 146,781,000
$ 122,016,000 $ 121,919,000 $ 128,371,000 $ 493,113,000

FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL

$ 39,560,000.00 $ 39,560,000.00 $ 39,560,000.00 $ 158,240,000.00

$ 7,516,800.00 $ 7,516,200.00 $ 7,516,800.00 $ 30,066,600.00

$ 18,150,000.00 $ 18,150,000.00 $ 18,150,000.00 $ 72,600,000.00

$ 980,000.00 $ 980,000.00 $ 980,000.00 $ 3,920,000.00

$ 1,140,000.00 $ 1,140,000.00 $ 1,140,000.00 $ 4,560,000.00

$ 850,000.00 $ 850,000.00 $ 850,000.00 $ 3,400,000.00

$ 535,000.00 $ 510,000.00 $ 540,000.00 $ 2,105,000.00

$ 1,050,000.00 $ 1,050,000.00 $ 1,050,000.00 $ 4,200,000.00

$ 340,000.00 $ 340,000.00 $ 340,000.00 $ 1,360,000.00

$ 70,121,800.00 $ 70,096,200.00 $ 70,126,800.00 $ 280,451,600.00

enero-febrero marzo -abril

$ 90,735,000 $ 93,895,000
$ 46,473,000 $ 51,797,000
$ 32,340,000 $ 31,092,000
$ 73,275,000 $ 73,506,000

$ 17,239,650 $ 17,840,050
$ 17,240,000
enero-febrero marzo -abril
$ 2,280,000 $ 2,280,000
$ 2,100,000 $ 2,100,000
$ 36,300,000 $ 36,300,000

$ 39,548,600.00 $ 99,543,000
$ 433,200 $ 433,200

ENERO-FEBRERO PRORRATEO
$ 90,735,000 43.11% Ventas gravadas 19%
$ 46,473,000 22.08% Ventas Excluidas
$ 73,275,000 34.81% Ventas Exentas
$ 210,483,000 100.00%

$ 399,000 $ 88,096
$ 310,904 impuesto descontable

$ 744,104 TOTAL IMPUESTO DESCONTABLE

$ 744,000 redondear

Enero-Febrero Marzo-Abril
$ 32,340,000 $ 31,092,000
$ 2,587,200 $ 2,487,360
GRAVADO 19% ET ART 468

EXCLUIDO ET ART 424-8-9

NO GRAVADO - IMPUESTO AL C ET ART 512-8

EXENTO 0% ET ART 481

NO GRAVADOS

NO GRAVADOS
EXCLUIDOS ET ART 424-8-9

EXCLUIDOS ET ART 476-9

GRAVADO 19% ET ART 468

NO GRAVADOS ET ART 437

NO GRAVADOS ET ART 437

GRAVADO 19% ET ART 468

NO GRAVADOS ET ART 437

 MARZO -ABRIL
$ 93,895,000 42.84%
$ 51,797,000 23.63%
$ 73,506,000 33.53%
$ 219,198,000 100.00%

$ 399,000 $ 94,285
$ 304,715

$ 737,915
$ 738,000
 Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300
4. Número de formularo
1. año 2 0 2 2 3. Periodo 0 1
Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

11. Razón social 12. Cod Direccion

seccional

ETHER S.a
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral X Cuatrimestral Anual
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En retiro de inventario para activos fijos, consumo,
Por operaciones gravadas al 5% 27 61
- muestras gratis o donaciones -

Impuesto
generado
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 66
90,735,000 rescindidas o resultas -
Total impuesto generado por operaciones gravadas
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 67
- (Sume 56 a 62) 17,240,000
Por exportacion de bienes 30 73,275,000 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68
-
Por exportacion de servicios 31 - Por importaciones gravadas a la tarifa general 69
-
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 70
- Francas -
Por ventas a zonas francas 33 - Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71
-
Ingresos

Por juegos de suerte y azar 34 - Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72
744,000
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 - Por servicios gravados a la tarifa del 5% 73
-

Impuesto descontable
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 - Por servicios gravados a la tarifa general 75
-

Liquidación privada (Continuación)

Por operaciones excluidas 39 46,473,000 Total impuesto pagado o facturado (Sume 64 a 70) 77
744,000
Por operaciones no gravadas 40
32,340,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
Total Ingresos brutos (sume 27 a 38) 41 78
242,823,000 domiciliados o no residentes -
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 79
- rescindidas o resueltas -
IVA descontable por Impuesto Nacional a la gasolina y 80
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (39-40) 43
242,823,000 al ACPM
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44
- de inventarios) -
Total Impuestos descontables (71 + 72 + 73 + 74 + 75 -
De bienes gravados a la tarifa general 45 81
- 76) 744,000
Importaciones

Saldo a pagar por el período fiscal (63 - 77, si el resultado es

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 82
- menor a cero escriba 0) 16,496,000
Saldo a favor del período fiscal (77 - 63, si el resultado es
De bienes no gravados 47 83
- menor a cero escriba 0) -
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas 48 Saldo a favor del período fiscal anterior 84
-
De servicios 49 - Retenciones por IVA que le practicaron 85 -
Saldo a pagar por impuesto (78 - 80 - 81 resultado es menor a
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 - 86
Compras

cero escriba 0) 16,496,000

De bienes gravados a la tarifa general 51 4,380,000 Sanciones 87 -
Nacionales

Total saldo a pagar por este período (78 -79 - 80 - 81 + 83, si 88

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52
- el resultado es negativo escriba 0) 16,496,000
o Total saldo a favor por este período (79 + 80 + 81 - 78 - 83,
De servicios gravados a la tarifa general 53 89
- si el resultado es negativo escriba 0) -
Saldo susceptible a devolución y/o compensación en este
Exceso descontable

De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 90

$ 135,848,600.00 periodo
Saldo acumulado susceptible a devolución y/o compensación del
Total Compras e importaciones brutas (Sume 42 a 52) 55 periodo anterior pendiente de aplicar
91
140,228,600 -
Total saldo a favor susceptible de devolución y/o
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo 56 - 92
Control de saldos

compensación por este periodo (86 + 87) -

Total compras netas realizadas durante el período (53 - 54) 57 140,228,600 Que le practicaron en este período no aplicada 93
-
Retención de
IVA

A la tarifa del 5% 58 Que le practicaron en períodos anteriores, no aplicada 94

-
Liquidación privada
Impuesto generado

Susceptible de ser aplicada al siguiente período (89

A la tarifa general 59 95
17,240,000 +90) -
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60 - Descontable por ventas del período 96

En juegos de suerte y azar 61 Descontable períodos anteriores sobre las ventas del período 97
- -
Saldo a favor no susceptible de solicitarse en devolución y/o
En venta de cerveza de producción nacional o importada 62 98
- compensacion (85-88-91)
95. No. Identificación signatario. 0 96. DV

981. Cód Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 16,496,000
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este
formulario
983. No. Tarjeta Profesional www.accounter.co
 Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300
4. Número de formularo
1. año 2 0 2 2 3. Periodo 0 2
Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

11. Razón social 12. Cod Direccion

seccional

ETHER S.a
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral X Cuatrimestral Anual
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En retiro de inventario para activos fijos, consumo,
Por operaciones gravadas al 5% 27 61
- muestras gratis o donaciones -

Impuesto
generado
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 66
93,895,000 rescindidas o resultas -
Total impuesto generado por operaciones gravadas
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 67
- (Sume 56 a 62) 17,840,050
Por exportacion de bienes 30 73,506,000 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68
-
Por exportacion de servicios 31 - Por importaciones gravadas a la tarifa general 69
-
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 70
- Francas -
Por ventas a zonas francas 33 - Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71
-
Ingresos

Por juegos de suerte y azar 34 - Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72
738,000
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 - Por servicios gravados a la tarifa del 5% 73
-

Impuesto descontable
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 - Por servicios gravados a la tarifa general 75
-

Liquidación privada (Continuación)

Por operaciones excluidas 39 51,797,000 Total impuesto pagado o facturado (Sume 64 a 70) 77
738,000
Por operaciones no gravadas 40
31,092,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
Total Ingresos brutos (sume 27 a 38) 41 78
250,290,000 domiciliados o no residentes -
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 79
- rescindidas o resueltas -
IVA descontable por Impuesto Nacional a la gasolina y 80
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (39-40) 43
250,290,000 al ACPM
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44
- de inventarios) -
Total Impuestos descontables (71 + 72 + 73 + 74 + 75 -
De bienes gravados a la tarifa general 45 81
- 76) 738,000
Importaciones

Saldo a pagar por el período fiscal (63 - 77, si el resultado es

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 82
- menor a cero escriba 0) 17,102,050
Saldo a favor del período fiscal (77 - 63, si el resultado es
De bienes no gravados 47 83
- menor a cero escriba 0) -
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas 48 Saldo a favor del período fiscal anterior 84
-
De servicios 49 - Retenciones por IVA que le practicaron 85 -
Saldo a pagar por impuesto (78 - 80 - 81 resultado es menor a
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 - 86
Compras

cero escriba 0) 17,102,050

De bienes gravados a la tarifa general 51 4,380,000 Sanciones 87 -
Nacionales

Total saldo a pagar por este período (78 -79 - 80 - 81 + 83, si 88

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52
- el resultado es negativo escriba 0) 17,102,050
o Total saldo a favor por este período (79 + 80 + 81 - 78 - 83,
De servicios gravados a la tarifa general 53 89
- si el resultado es negativo escriba 0) -
Saldo susceptible a devolución y/o compensación en este
Exceso descontable

De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 90

$ 135,843,000.00 periodo
Saldo acumulado susceptible a devolución y/o compensación del
Total Compras e importaciones brutas (Sume 42 a 52) 55 periodo anterior pendiente de aplicar
91
140,223,000 -
Total saldo a favor susceptible de devolución y/o
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo 56 - 92
Control de saldos

compensación por este periodo (86 + 87) -

Total compras netas realizadas durante el período (53 - 54) 57 140,223,000 Que le practicaron en este período no aplicada 93
-
Retención de
IVA

A la tarifa del 5% 58 Que le practicaron en períodos anteriores, no aplicada 94

-
Liquidación privada
Impuesto generado

Susceptible de ser aplicada al siguiente período (89

A la tarifa general 59 95
17,840,050 +90) -
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60 - Descontable por ventas del período 96

En juegos de suerte y azar 61 Descontable períodos anteriores sobre las ventas del período 97
- -
Saldo a favor no susceptible de solicitarse en devolución y/o
En venta de cerveza de producción nacional o importada 62 98
- compensacion (85-88-91)
95. No. Identificación signatario. 0 96. DV

981. Cód Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 17,102,050
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este
formulario
983. No. Tarjeta Profesional www.accounter.co
 Declaración Impuesto Nacional al Consumo Privada 310
1. Año 2 0 2 2 3. Período 1
Espacio reservado para la DIAN 4. Número de Formulario

Tenga en cuen
Lea cuidadosamente las instrucciones Dian, pero Actu
5. Numero de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV. 7. Primer Apellido 8. Segundo Apellido 9. Primer Nombre 10. Otros Nombres comentarios o
Será el contrib
Declarante
Datos del

preparar y emi
interpretacione
12. Cod. Dirección
11. Razón Social Seccional

ETHER SA 0 1
Si es una corrección indique: 24.Cod. 25. No formulario anterior

Conceptos Base de impuesto Impuesto

4% Servicios gravados 26 0 33 0

Servicios gravados 27 0 34 0

8% Ventas de bienes gravados 28 32,340,000 35 2,587,200

Tarifa

Importación de bienes gravados 29 0 36 0

Ventas de bienes gravados 30 0 37 0

16% Importación de bienes gravados 31 0 38 0

Venta de productos transformados a partir de Cannabis 32 0 39 0

IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BOLSAS PLASTICAS

Nivel de impacto al medio ambiente y la salud pública % Cantidad de bolsas Impuesto

No biodegradable 100% 40 0 45 0
Biodegradabilidad

Nivel 1 0% 41 0 46 0

Nivel 2 25% 42 0 47 0

Nivel 3 50% 43 0 48 0

Nivel 4 75% 44 0 49 0

Saldo a pagar por impuesto 50 2,587,200

Liquidación
Privada

Sanciones 51 0

Total saldo a pagar 52 2,587,200

53. No. Identificación signatario 54. DV

981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa
980. Pago Total $ $ 2,587,200

996. Espacio para el número interno de la DIAN/Adhesivo)

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional