Matriz SGC - Sga - SGSST (Capitulos Del 8 Al 10)

MATRIZ SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ESTUDIANTES:
BELKYS BARRIOS VASQUEZ
JOHANNA TORRES CRUZ
YEISON ALEXANDER GAVIRIA ROJAS
EUGENIA FARFAN MARTINEZ
Tutor: JAIRO CALDERON ACERO

NRC 10494
GRUPO 8
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO

SEDE VIRTUAL Y A DISTANCIA
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CURSOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
BOGOTÁ, D. C 2022
Columna Instrucción
Norma Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo
Descripción de la norma Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.
Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

Debe el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.
Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación

del "debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan
Debería algunas sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta.
(Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la
estructura de la matriz).
Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
Puede
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).
DESCRIPCION DE LA EMPRESA
SEGVIR LTDA – SEGURIDAD LOS VIRREYES
Razón social. Seguridad los Virreyes LTDA
Nit. No. 900.221370-3
Representante Legal Jesús Ariel Molina Reyes
Dirección Cl 71 A 29 – 08 Bogotá D.C
Actividad Económica prestación de Servicios de seguridad privada
Clase y grado de riesgo Clase de riesgo V, Alta
ARL Colpatria
Empresa prestadora seguridad social Colpatria
Número de Empleados 225
Código de la actividad económico 8010
(Tipo
Decreto 1607Económico
de sector de 2002) Privado
Jornadas laboral Turnos rotativos (diurno/nocturno) 24/7
Misión SEGVIR Ltda. Es una empresa dedicada a la prestación de Servicios de seguridad
Visión privada aLtda.
SEGVIR personas
Desea o compañías,
mantener enentre las cuales
un mediano se encuentran
plazo, la calidad enloslabienes
prestación de
inmuebles, vigilancia fija y/o móvil, escoltas, supervisión de labores, control
los servicios y reconocimiento en el sector, con el gran compromiso de los empleados de
entrada,
en salida
la labor que ydesarrollan,
asistencia de personal,
llevando implementando
consigo una imagenequipos de comunicación,
de prestigio y
seguimiento y control,
responsabilidad ante susconclientes,
el fin deproveedores
tecnificar el desarrollo de su por
y competidores actividad
su idoneidad y
contribuyendo a mejorar
profesionalismo, ejerciendolas control
condiciones de vida de
en la calidad, los clientes,
confiabilidad trabajadores,
y confidencialidad
usuarios ylaproveedores,
logrando satisfacción de satisfaciendo
las personas expectativas de seguridad,
que intervienen confiabilidad,
en su cumplimiento,
calidad y profesionalismo,
generando gran rentabilidad, cumpliendo con
estabilidad los principios y valores
y reconocimiento que generan un
del sector.
servicio con calidad.
Norma
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018
4. Contexto de la
4. Contexto De La
organización
Organización 4. Contexto De La Organización
4.1 Comprensión de la
4.1 Comprensión De La 4.1 Comprensión De La
organización y de su
Organización y De Su Organización y De Su Contexto
contexto.
Contexto
4.2 Comprensión de las 4.2 Comprensión de las 4.2 Comprensión de las

necesidades y expectativas necesidades y expectativa necesidades y expectativa de las
de las partes interesadas. de las partes interesadas partes interesadas
4.3 Determinación del 4.3 Determinación del

4.3 Determinación del alcance
alcance del sistema de alcance del sistema de
del sistema de gestión de la SST
gestión de calidad. gestión ambiental
4.4 Sistema de gestión de 4.4 Sistema de gestión 4.4 Sistema de gestión de la
calidad y sus procesos. ambiental SST y sus procesos.
5. Liderazgo 5. Liderazgo y participación de

5. Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso los trabajadores.
5.1 Liderazgo y compromiso
5.1. Liderazgo y compromiso
5.2 Política de Calidad 5.2 Política Ambiental 5.2. Política de SST
5.3 Roles, responsabilidades 5.3 Roles, responsabilidades

5.3 Roles, responsabilidades y
y autoridades en la y autoridades en la
autoridades en la organización.
organización. organización.
5.4. Consulta y participación de
NA NA
los trabajadores
6. Planificación
6. Planificación 6. Planificación
6.1 Acciones para abordar
6.1 Acciones para abordar 6.1 Acciones para abordar
riesgos y oportunidades.
riesgos y oportunidades. riesgos y oportunidades.
6.1.2.1 Aspectos
NA NA
ambientales
6.1.2.2 Identificación de peligros
y evaluación de los riesgos y
oportunidades
6.1.2.2.1 Identificación de
peligros
NA NA
6.1.2..2 Evaluación de los

riesgos para la SST y otros
riesgos para el sistema de
gestión de la SST
6.1.2.3 Evaluación de
oportunidades para la SST y
otras oportunidades para el
sistema de gestión de la SST
6.1.3 Requisitos legales y 6.1.3 Requisitos legales y otros
NA
otros requisitos requisitos
6.1.4 Planificación de
NA 6.1.4 Planificación de acciones
acciones
6.2 Objetivos de la calidad y 6.2 Objetivos Ambientales y 6.2 Objetivos de la SST y

planificación para lograrlos. planificación para lograrlos. planificación para lograrlos.
6.3 Planificación de los

NA N/A
cambios
7. Apoyo.
7. Apoyo. 7. Apoyo.
7.1 Recursos
7.1 Recursos 7.1 Recursos
7.2 Competencia. 7.2 Competencia. 7.2. Competencia
7.3 Toma de conciencia. 7.3 Toma de conciencia. 7.3 Toma de conciencia.
7.4 Comunicación 7.4 Comunicación
7.4.2 Comunicación interna 7.4.2 Comunicación interna
7.4 Comunicación.
7.4 Comunicación.
7.4.3 Comunicación externa 7.4.3 Comunicación externa
7.5 Información 7.5 Información

7.5 Información documentada.
documentada. documentada.
7.5.1 Generalidades
7.5.1 Generalidades 7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y 7.5.2 Creación y

7.5.2 Creación y actualización
actualización actualización
7.5.3 Control de la 7.5.3 Control de la 7.5.3 Control de la información
información documentada. información documentada. documentada.
8. Operación.
8. Operación. 8. Operación.
8.1 Planificación y control
8.1 Planificación y control 8.1 Planificación y control
operacional
operacional operacional
8.1.2 Eliminar peligros y

NA NA
reducción riesgo para SST.
NA NA 8.1.3 Gestión de cambios
8.1.4 Compras.
NA NA 8.1.4.1 Generalidades
NA NA 8.1.4.2 Contratista.
NA NA 8.1.4.3 Contratación externa.

8.2 Preparación y respuesta 8.2 Preparación y respuesta ante
NA
ante emergencia emergencia
8.2 1 Requisitos para los

productos y servicios.
NA NA
8.2.1. 1Comunicacion con el
cliente
8.3 Diseño y desarrollo NA NA

8.4 Control de los procesos,
productos y servicios NA NA
suministrado externamente.
8.5 Producción y provisión

del servicio.
8.5.1. Control de la NA NA
producción y de la provisión
del servicio
8.5.2 Identificación y
NA NA
trazabilidad
8.5.3 Propiedad
perteneciente a los clientes NA NA
o proveedores externos
8.5.4 Preservación NA NA
8.6 Liberación de los

NA NA
8.7 Control de las salidas No

NA NA
conformes.
9. Evaluación del 9. Evaluación del
9. Evaluación del desempeño.
desempeño. desempeño.
9.1 Seguimiento, medición,
9.1 Seguimiento, medición, 9.1 Seguimiento, medición,
análisis y evaluación.
análisis y evaluación. análisis y evaluación.
9.1.1 Generalidades
9.1.1 Generalidades 9.1.1 Generalidades
9.1.2 Satisfacción del cliente NA NA
9.1.2 Evaluación del

NA NA
cumplimiento
9.1.3 Análisis y evaluación NA NA

9.2 Auditoría Interna 9.2 Auditoría Interna 9.2 Auditoría Interna
9.3 Revisión por la dirección 9.3 Revisión por la dirección 9.3 Revisión por la dirección
10. Mejora
10. Mejora 10. Mejora
10.1 Generalidades
10.1 Generalidades 10.1 Generalidades
10.2 No conformidad y 10.2 No conformidad y
NA
acción correctiva. acción correctiva.
10.2 Incidentes, No conformidad

NA NA
y acción correctiva.
10.3 Mejora Continua. 10.3 Mejora Continua. 10.3 Mejora Continua.
Matriz
Descripción de la norma
La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que

son pertinentes para su propósito y subdirector estratégica que afectan a
su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión
de calidad , sistema de gestión ambiental y Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información
sobre estas cuestiones externas e internas.
La organización debe proporcionar regularmente productos y servicios que

satisfagan los requisitos del clientes y los legales y reglamentarios
aplicables, la organización debe determinar:
a) Las partes interesadas
que son pertinentes al SGC, SGA y SGS.
b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas
para el SGC, SGA y SGS
La organización debe realizar el seguimiento y la de
la información sobre esas partes interesadas y sus requisitos pertinentes.
La organización debe determinar los limites y la aplicabilidad del SGC, el

SGA y SGSST para establecer su alcance. Cuando de determina este
alcance, la organización debe considerar. a) las cuestiones externas e
internas de la organización; b) Los requisitos legales y otros expectativas y
necesidades del SGA, SGC y SGSST c) La unidades, funciones y limites
físicos de la organización; d) Sus actividades productos y servicios; e) Su
autoridad y capacidad para ejercer control e influencia. Una ves que se
defina el alcance, se deben incluir el SGA todas las actividades, productos
y servicios de la organización que estén dentro de este alcance. El alcance
se debe mantener como información documentada y debe estar disponible
para las partes interesadas.
La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar
continuamente un SGC, SGA y SGSST que incluya los procesos
necesarios y sus interacciones de acuerdo a los requisitos de la norma
internacional.
La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema
de gestión de calidad y su aplicación a través de la organización debe
determinar las entradas requerida y las salidas esperadas en los procesos.
Al establecer y mantener el Sistema Integrado de Gestión en la

organización se debe considerar el conocimiento de la organización y las
partes interesadas.
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso que tiene la

importancia de implementar el SGC, SGA y SGSST.
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de

calidad, Ambiental y SST que sea apropiada al propósito y contexto de la
organización, apoye su dirección estratégica; Proporcione un marco de
referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad, ambiente
y SST; Incluye un compromiso de cumplir los requisitos aplicables en
Sistema de Gestión Integral.
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y

autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de
la organización. La alta dirección debe asignar la responsabilidad y
autoridad para asegurarse de que el sistema de gestión de Calidad y
Ambiental es conforme con los requisitos normativo Internacional.
La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para
la consulta y la participación de los trabajadores a todos los niveles y
funciones aplicables, y cuando existan de los representantes de los
trabajadores en el desarrollo, la planificación, la implementación, la
evaluación del desempeño y las acciones para la mejora del sistema de
gestión de la SST.
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos

necesarios para cumplir los requisitos de riesgos y oportunidades y
determinar acciones. Debe considerar el contexto de la organización, el
alcance de su SGC, SGA y SGSST; y determinar los riesgos y
oportunidades relacionados con sus aspectos de calidad, ambiente y
seguridad y salud en el trabajo que es inaudible abordar con el objetivo
lograr una mejora continua para ello es necesario abordar con el fin de: a)
asegurar que el sistema de gestión de la SST pueda alcanzar sus
resultados previstos; b) prever o reducir efectos no deseados; c) lograr la
mejora continua. Al determinar los riesgos y oportunidades para el sistema
de gestión de la SST y sus resultados previstos que es necesario abordar,
la organización de tener en cuenta: los peligros, los riesgos para SST y
otros riesgos, las oportunidades para la SST y otras oportunidades, los
requisitos legales y otros requisitos.
La organización debe determinar los aspectos ambientales de sus

actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los
que puede influir, y sus impactos ambientales asociados, desde una
perspectiva de ciclo de vida. La organización debe tener en cuenta los
cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades,
productos y servicios nuevos o modificados; las condiciones anormales y
las situaciones de emergencia razonablemente previsibles. La
organización debe determinar aquellos aspectos que tengan o puedan
tener un impacto ambiental significativo.
La organización debe establecer, implementar y mantener procesos de
identificación continua y proactiva de los peligros. Los procesos deben
tener en cuenta, pero no limitarse a: a) como se organiza el trabajo, los
factores sociales incluyendo la carga de trabajo, horas de trabajo
victimización y acoso (bullying) e intimidación, el liderazgo y la cultura de
la organización; b) las actividades y las situaciones rutinarias y no
rutinarias, incluyendo los peligros que surjan de: 1) la infraestructura, los
equipos, los materiales, las sustancias, las condiciones física del lugar de
trabajo; 2) el diseño de productos y servicios, la investigación, el
desarrollo, los ensayos, la producción, el montaje, la construcción, la
prestación de servicios, el mantenimiento y la disposición; 3) los factores
humanos; 4) como se realiza el trabajo. c) los incidentes pasados
pertinentes internos o externos a la organización, incluyendo emergencias
y sus causas; d) las situaciones de emergencia potenciales; e) las
personas incluyendo la consideración de: 1) aquellas con acceso al lugar
de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas,
visitantes y otras personas; 2) aquellas en las inmediaciones del lugar de
trabajo que pueden verse afectadas por la actividades de la organización,
3) los trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de
la organización.
La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para:

a) Evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros identificados,
teniendo en cuenta la eficacia de los controles existentes; b) determinar y
evaluar los otros riesgos relacionados con el establecimiento,
implementación, operación y mantenimiento del sistema de gestión de la
SST. La metodología y criterios de la organización para la evaluación de
los riesgos para la SST deben definirse con respecto al alcance,
naturaleza y momento en el tiempo, para asegurarse de que son mas
proactivas que reactivas y que se utilicen de una modo sistemático. Estas
metodologías y criterios deben mantenerse y conservarse como
información documentada.

evaluar: a) las oportunidades para la SST que permitan mejorar el
desempeño de la SST, teniendo en cuenta los cambios planificados en la
organización, sus políticas, sus procesos o sus actividades y: 1) las
oportunidades para adaptar el trabajo, la organización del trabajo y el
ambiente de trabajo a los trabajadores; 2) las oportunidades de eliminar
los peligros y reducir los riesgos para la SST: b) otras oportunidades para
mejorar el sistema de gestión de la SST.
La organización debe determinar y tener acceso a los requisitos legales y
otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales y Seguridad y
Salud en el Trabajo, determinar cómo estos requisitos legales y otros
requisitos se aplican a la organización y tener en cuenta estos requisitos
legales y otros requisitos cuando se establezca, implemente, mantenga y
mejore continuamente su sistema de gestión ambiental y SST.
La organización debe planificar la toma de acciones para abordar sus

aspectos del SGA y SST significativos; requisitos legales y otros
requisitos; riesgos y oportunidades, integrar e implementar las acciones
en los procesos de su SGA y SST, evaluar la eficacia de estas acciones.
Cuando se planifiquen estas acciones, la organización debe considerar
sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y de
negocio.
La organización debe establecer objetivos de la Calidad y Ambiental para

las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el
sistema de gestión de la calidad y Ambiental significativos de la
organización y sus requisitos legales y otros requisitos asociados, y
considerando sus riesgos y oportunidades.
La organización debe considerar el propósito de los cambios y sus

consecuencias potenciales; la integridad del sistema de gestión de la
calidad; la disponibilidad de recursos; la asignación o reasignación de
responsabilidades y autoridades.
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios
para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua
del SGC, AGA y SGSST.
La organización debe determinar la competencia necesaria de las

personas que realizan bajo su control un trabajo que afecten al
desempeño y eficacia del SGC, SGA y SST, su capacidad para cumplir
sus requisitos legales y otros requisitos; asegurarse de que estas
personas sean competentes, incluso tener la capacidad para la
identificación de peligros, esto con base en su educación, formación o
experiencia apropiadas; cuando sea aplicable tomar acciones para adquirir
la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el

trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de la política
de la Calidad, Ambiental y SST, objetivos y aspectos de la calidad,
ambiental y SST pertinentes; asociados con su trabajo, su contribución a
la eficacia del sistema de gestión de la calidad, ambiental y SST incluidos
los beneficios de una mejora del desempeño y las implicaciones del
incumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Integral.
La organización debe que establecer, implantar y mantener todos los

procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas según
establece el SGC, SGA y SGSST, en lo que se debe incluir: que, cuando,
a quien, cómo y quién comunica.
La organización debe conservar la información documentada como
evidencia de sus comunicaciones según sea apropiado.
La organización debe que establecer, implantar y mantener todos los
procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas según
establece el SGC, SGA y SGSST, en lo que se debe incluir: que, cuando,
a quien, cómo y quién comunica.
La organización debe conservar la información documentada como
evidencia de sus comunicaciones según sea apropiado.
La información documentada que se requiere por el SGC, SGA y SGSST

se debe estar controlada para asegurarse de que se encuentre disponible
y sea idóneo para utilizarlo, cuando y donde se necesite y se encuentre
adecuadamente protegida.
La organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: la

identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de
referencia); el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos)
y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico); c) la revisión y
aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.
La información documentada requerida por el SGC, SGA y SGSST se
debe controlar para asegurarse de que esté disponible y sea idónea para
su uso, dónde y cuándo se necesite; esté protegida adecuadamente (por
ejemplo, contra pérdida de confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de
integridad). Para el control de la información documentada, la organización
debe abordar las siguientes actividades, según corresponda: - distribución,
acceso, recuperación y uso; almacenamiento y preservación, incluida la
preservación de la legibilidad; control de cambios (por ejemplo, control de
versión); - conservación y disposición. Por otra parte el Sistema de
Gestión de la SST de la organización deberá incluir la información
documentada requerida por este documento y que la organización
determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la
SST
La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los

procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión
en Calidad, Ambiental y SST y para implementar las acciones, mediante:
La determinación de los requisitos de los producto y servicios,
La aceptación de los productos y servicios,
El establecimiento de criterios de operación para los procesos;
La implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios
de operación.
El mantenimiento y conservación de información documentada en la
medida necesaria para confiar en que procesos se han llevado a cabo
según lo planificado,
La adaptación del trabajo a los trabajadores.
En los lugares de trabajo con múltiples empleadores, la organización debe
coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión de la SST con
otras organizaciones.
La organización debe asegurarse de que los procesos contratados
externamente estén controlados o que se tenga influencia sobre ellos.
Dentro del sistema de gestión ambiental se debe definir el tipo y grado de
control o influencia que se va a aplicar a estos procesos.
La organización debe establecer los controles, según corresponda, para
asegurarse de que sus requisitos ambientales se aborden en el proceso
de diseño y desarrollo del producto o servicio, considerando cada etapa de
si ciclo de vida.
La organización debe establecer implementar y mantener los procesos

para la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos en la SST
utilizando la siguiente jerarquía de controles eliminación, sustitución
controles de ingeniería controles administrativos y equipos de protección
personal.
La organización debe establecer procesos para la implementación y el
control de los cambios planificados temporales y permanentes que
impacta en el desempeño de la SST incluyendo los nuevos productos
servicios y procesos o los cambios de productos servicios y procesos
existente, incluyendo la ubicación de los lugares de trabajo y sus
alrededores, la organización de trabajo las condiciones equipo y la fuerza
de trabajo, cambios en los requisitos legales y en el conocimiento de la
información de los peligros y riesgos de la SST.
La organización debe establecer implementar y mantener procesos para

controlar la compra de productos y servicios de forma que asegure su
conformidad con su sistema de gestión de la SST.
La organización debe contar sus procesos de compra con sus contratistas

para identificar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la
SST que se usa de las actividades y operaciones de contratista que
impacta en la organización y en los trabajadores de los contratistas Y
partes interesadas.
La organización debe asegurarse de que las funciones y los procesos

contratados externamente esté controlado la organización debe
asegurarse de que sus acuerdos en materia de contratación externa son
coherentes con los requisitos legales y otros requisitos para alcanzar los
resultados previstos del sistema de gestión de la SST. El tipo y el grado de
control aplicar a estas funciones y proceso deben definirse dentro del
sistema de gestión de la SST.
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos
necesarios acerca de cómo prepararse y responder ante situaciones de
emergencia potenciales según se identifique y establecer una respuesta
planificada a las situaciones de emergencia incluyendo prestaciones de
primeros auxilios, la prohibición de formación para respuesta planificada
las pruebas periódicas y el ejercicio de capacidad planificada evaluación
de desempeño, revisión de respuesta planificada la comunicación y
provisión de la información pertinente a todos los trabajadores sobre
deberes y responsabilidades, la comunicación información pertinente a los
contratistas visitante servicios de respuesta ante emergencia autoridades
gubernamentales y partes interesadas.
La comunicación con los clientes debe incluir la información relativa a los

productos y servicios; las consultas, los contratos o los pedidos,
incluyendo los cambios; obtener la retroalimentación de los clientes
relativa a los productos y servicios, incluyendo las quejas de los clientes;
manipular o controlar la propiedad del cliente; establecer los requisitos
específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente.
La organización debe establecer implementar y mantener un proceso de

diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurar de la posterior
provisión de productos y servicios.
La organización debe asegurarse que los procesos, productos y servicios
suministrados externamente son conformes a los requisitos.
La organización debe determinar los controles y aplicar los procesos,
productos y servicios suministrados externamente en cuando los
productos y servicios de proveedores externos estén destinados a
incorporarse dentro de los propios productos y servicios a la organización;
los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes
por proveedores externos en nombre de la organización; un proceso una
parte de un proceso es proporcionado por un proveedor externo como
resultado de una decisión de la organización.
La organización debe implementar la producción y provisión del servicio

bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir,
cuando sea aplicable la disponibilidad de información documentada que
defina, las características de los productos a producir, los servicios a
prestar, o las actividades a desempeñar; los resultados a alcanzar; la
disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición
adecuados; la implementación de actividades de seguimiento y medición
en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el
control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los
productos y servicios; el uso de la infraestructura y el entorno adecuados
para la operación de los procesos; la designación de personas
competentes, incluyendo cualquier calificación requerida; la validación y
revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados
planificados de los procesos de producción y de prestación del servicio,
cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades
de seguimiento o medición posteriores.
La organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las

salidas, cuando sea necesario, para asegurar la conformidad de los
productos y servicios. Debe identificar el estado de las salidas con
respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de la
producción y prestación del servicio. Debe controlar la identificación única
de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito, y debe conservar la
información documentada necesaria para permitir la trazabilidad.
La organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a
proveedores externos
mientras esté bajo el control de la organización o esté siendo utilizado por
la misma.
La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la
propiedad de los clientes
o de los proveedores externos suministrada para su utilización o
incorporación dentro de los
La organización debe preservar las salidas durante la producción y

prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la
conformidad con los requisitos.
La organización debe implementar las disposiciones planificadas en las

etapas adecuadas para verificar que cumplan los requisitos de los
La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a
cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones
planificadas a menos que sea aprobado de otra manera por una autoridad
pertinente y cuando sea aplicado por el cliente.
La organización debe asegurarse que la salida que es no sean conformes

con sus requisitos se identifique y se controle para prevenir su uso o
entrega no intencionada.
La organización debe tomar acciones adecuadas basándose en la
naturaleza de la no conformidad y en su efecto sobre la conformidad en
los productos y servicios.
Debe aplicar también productos y servicios no conformes detectados
después de la entrega de productos durante o después de la provisión de
los servicios.
Debe tratar la salida no conforme de una o más de la siguiente manera:
corrección, separación, devolución o suspensión de productos y servicios;
Información al cliente .
La organización debe determinar que necesite seguimiento, medición, los
métodos de seguimiento y medición análisis y evaluación necesarios para
asegurar resultados válidos; Criterios contra los cuales se evaluara el
desempeño del seguimiento y medición. cuando se deben analizar y
evaluar los resultados del seguimiento y la medición. La organización debe
evaluar el desempeño y la eficacia del SIG de Calidad, Ambiente y SST.
La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los

clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. La
organización debe determinar los métodos
para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información.

evaluar el cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos. La
organización debe determinar la frecuencia y los métodos para la
evaluación del cumplimiento; evaluar el cumplimiento y tomas de acciones
si es necesario, mantener el conocimiento y comprensión de su estado de
cumplimiento con los requisitos legales y conservación de la información
documentada.
La organización debe analizar y evaluar los datos y la información

apropiados que surgen por el seguimiento y la medición. Los resultados
del análisis deben utilizarse para evaluar: la conformidad de los productos
y servicios; el grado de satisfacción del cliente; el desempeño y la eficacia
del sistema de gestión de la calidad; si lo planificado se ha implementado
de forma eficaz; la eficacia de las acciones tomadas para abordar los
riesgos y oportunidades; el desempeño de los proveedores externos; la
necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad.
La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos
planificados para proporcionar información acerca del SGC, SGA y
SGSST conforme a requisitos de la organización, normas internacionales,
planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de
auditoría que incluya la frecuencia, los métodos, la responsabilidad, los
requisitos de planificación y la elaboración de informes definir criterios de
auditoría y alcance de la auditoría.
La alta dirección debe revisar el SGC, SGA y SGSST de la organización a

intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia adecuación,
eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la
organización.
Entradas de
la revisión por la dirección. La revisión por la dirección debe planificarse y
llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre: a) el estado de las
acciones de las revisiones por la dirección previas para el SGC , SGA y
SGSST; b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean
pertinentes al sistema de gestión de la calidad y al sistema de gestión
ambiental; c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema
de gestión de la calidad y el desempeño ambiental, incluidas las
tendencias relativas a: 1) la satisfacción del cliente y la retroalimentación
de las partes interesadas pertinentes; 2) el grado en que se han logrado
los objetivos de la calidad y ambiental; 3) el desempeño de los procesos y
conformidad de los productos y servicios; 4) las no conformidades y
acciones correctivas en SIG; 5) los resultados de seguimiento y medición
del SIG 6) los resultados de las auditorias en SIG; 7) el desempeño de los
proveedores externos; d) la adecuación de los recursos; e) la eficacia de
las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades, f) las
oportunidades de mejora del SIG.
La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de

mejora e implementar cualquier acción necesaria para lograr y alcanzar los
resultados previsto en el SGC, SGA SGSST.
Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por
quejas, la organización debe: a) reaccionar ante la no conformidad y
cuando sea aplicable:1) tomar acciones para controlarla y corregirla; 2)
hacer frente a las consecuencias; b) evaluar la necesidad de acciones
para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva
a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: 1) la revisión y el análisis de la
no conformidad; 2) la determinación de las causas de la no conformidad;
3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que
potencialmente puedan ocurrir; c) implementar cualquier acción
necesaria; d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; e)
si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados
durante la planificación; y f) si fuera necesario, hacer cambios al SGC y
SGA
La organización debe establecer, implementar y mantener procesos ,

incluyendo informar, investigar y tomar acciones para determinar y
gestionar los incidentes y las no conformidades. Cuando ocurra un
incidente o una no conformidad, la organización debe: a) reaccionar de
manera oportuna ante el incidente o la no conformidad y, según sea
aplicable: 1) tomar acciones para controlar y corregir el incidente o la no
conformidad; 2) hacer frente a las consecuencias; b) evaluar, con la
participación de los trabajadores e involucrado a otras partes interesadas
pertinentes, la necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas
raíz del incidente o la no conformidad, con el fin de que no vuelvan a
ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: 1) la investigación del incidente o
la revisión de la no conformidad; 2) la determinación de las causas del
incidente o la no conformidad; 3) la determinación de si han ocurrido
incidentes similares, si existen no conformidades, o si potencialmente
podría ocurrir; c) revisar las evaluaciones existentes de los riesgos para la
SST y otros riesgos, según sea apropiado; d) determinar e implementar
cualquier acción necesaria, incluyendo acciones correctivas, de acuerdo
con la jerarquía de los controles y la gestión del cambio; e) evaluar los
riesgos los riesgos de la SST que se relacionan con los peligros nuevos o
modificados, antes de tomar acciones; f) revisar la eficacia de cualquier
acción tomada, incluyente las acciones correctivas; g) si fuera necesario,
hacer cambios al sistema de gestión de la SST. Las acciones correctivas
deben ser apropiadas a los efectos potenciales de los incidentes o las no
conformidades encontradas. La organización debe conservar información
documentada, como evidencia de: - la naturaleza de los incidentes o las
no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente; - los
resultados de cualquier acción y acción correctiva, incluyendo su eficacia.
La organización debe comunicar esta información documentada a los
trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los
trabajadores y a otras partes interesadas pertinentes.
La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación
y eficacia del SGC y SGA .
La organización debe considerar los resultados del análisis y la
evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si
hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de
la mejora continua.
Para el SGSST la mejora continua incluye pero no se limita a) nueva
tecnología; b) buenas practicas, internas y externas de la organización; c)
sugerencia y recomendaciones de las practicas interesadas; d) nuevos
conocimientos y compresión de cuestiones relacionados con la seguridad
y salud en el trabajo; e) materiales nuevos o mejorados; f) cambios en las
capacidades o la competencia de los trabajadores; g) lograr un mejor
desempeño con menos recursos (es decir simplificación, racionalización,
etc.)
Matriz del sistema integrado de gestión
Debe (Requisito)
La empresa SERVIG LTDA, cumple parcialmente con la

realización este punto, al no tener un sistema integrado de
gestión en calidad, ambiental y seguridad

La empresa SERVIG LTDA, NO CUMPLE con la realización

de este punto, al no tener un sistema integrado en gestión de
calidad, gestión ambiental y SST.
de este punto, al no tener un sistema de gestión de calidad,
ambiental y SST.

La empresa SERVIG LTDA, no cumple al no tener un

Sistema de Gestión Integral.

La empresa SERVIG LTDA, cumple en su totalidad con este
punto de la norma.

realización este punto, ya que solo cumple con algunos
puntos del sistema de gestión en seguridad y salud en el
trabajo.

de este punto, al no tener un sistema de gestión ambiental.
La empresa SERVIG LTDA, CUMPLE con la realización este
punto, puesto que se tiene una matriz de identificación de
peligro y evaluación de los riesgos.


de este punto, al no tener integrado el sistema de gestión
ambiental y SST.

de este punto, al no tener integrado el sistema de gestión
ambiental y SST.
La empresa SEGVIR Ltda. No cuenta con los objetivos del

SIG en Calidad, Ambiental y SST.
La empresa SEGVIR LTDA, CUMPLE PARCIALMENTE con

la realización de este punto, no tiene un sistema de gestión
de calidad bien definido para la realización de los cambios la
organización debe considerar el propósito de los cambios y
sus consecuencias potenciales, la asignación de
responsabilidades y autoridades.
de este punto, al no tener un sistema Integrado de gestión
de calidad, ambiente y SST.
La empresa SERVIG LTDA, CUMPLE PARCIALMENTE con

la realización de este punto, al no tener un sistema de
gestión de calidad, Ambiental y SST.

la realización de este punto, no tiene un sistema de gestión
de calidad y un sistema de gestión ambiental.

la realización de este punto, no tiene definido un sistema de
gestión de calidad y ambiental, solo cuenta con el SGSST.
la realización de este punto, no tiene definido un sistema de
gestión de calidad y ambiental, solo cuenta con el SGSST.
La información documentada de SEGVIR Ltda. maneja es

reducida, pues solo se encuentran documentados algunos
de sus procesos y las interacciones de ellos reflejados
gráficamente en un MAPA DE PROCESOS. Al no tener sus
procesos integrado, la empresa ejecuta sus actividades sin
control y sin una guía que le facilite la comprobación de la
conformidad de aquellas acciones, aumentando la
variabilidad e impidiendo la estimulación de la mejora
continua. la documentación manejada cuenta con el formato
adecuado, claro y sencillo de manera digital y físico.

realización de este punto, al no tener un Sistema Integrado
de Gestión de Calidad, Ambiental y SST.
la realización de este punto, al no tener un sistema de
gestión de calidad y un sistema de gestión ambiental, solo
implementa el SGSST.
La empresa SERVIG LTDA, cumple parcialmente al no tener

integrado el Sistema de Gestión en Calidad, Ambiente y
SST.
La empresa SEGVIR utiliza una metodología para la

identificación de peligros y evaluación de los riesgos
mediante LA MATRIZ IPERC (Identificación de Peligros y la
Evaluación de Riesgos y Controles) es un medio que sirve
para controlar los peligros durante la ejecución de las
actividades.
No se identifica metodología para dar cumplimiento a la
norma.
Se desconoce el proceso para la gestión de compras

conforme al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Se desconoce el proceso de compras con sus contratista

conforme al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Se desconoce el proceso contratación externa conforme al

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La empresa SERVIG LTDA, cumple parcialmente , al no
tener un SGA, solo cuenta con el SGSST.
La empresa SERVIG LTDA, CUMPLE PARCIALMENTE , al

no tener un sistema de gestión de calidad bien definido.
La empresa SERVIG LTDA, NO CUMPLE, al no tener un

sistema de gestión de calidad.
La empresa cumple parcialmente, ya que no dispone de un
sistema de gestión de calidad definido.

sistema de gestión de calidad definido.
la empresa SEGVIR cumple parcialmente ya que la

identificación y trazabilidad que maneja la empresa SEGVIR,
se realiza a través del sistema de información electrónico
implementado por la empresa para la captura,
procesamiento, administración y distribución de información,
y los registros Excel donde se encuentran los datos de los
trámites, solicitudes y todo lo relacionado con los clientes y
proveedores..
La empresa SEGVIR a través de su gestión documental,
cuida los bienes que son propiedad del cliente, por tanto, los
tiene identificados, se protegen y se salvaguardan, ya que
éstos son suministrados para la realización de la prestación
de los servicios; éstos se tratan de las solicitudes y demás
documentación que aporta los usuarios externos (clientes).
La empresa SERVIG LTDA, NO CUMPLE parcialmente, al

no tener un sistema de gestión de calidad definido.
La empresa SERVIG LTDA, cumple parcialmente, ya que no

cuenta con un sistema de gestión de calidad definido.
No cumple ya que La empresa no cuenta con un

procedimiento de control de salidas no conformes que se
presenten en el proceso o en el sistema que se identifiquen y
se controlen para prevenir no conformidades, para ello se
debe de establecer un procedimiento de quién va a tener el
rol y la responsabilidad con la suficiente autoridad para
establecer la salida o el servicio no conforme.
SGI en Calidad, Ambiente y SST.
La empresa SERVIG LTDA cumple parcialmente ya que no

se cuenta con información del sistema de gestión de calidad.
se desconoce la metodología de evaluación de

cumplimiento.
La empresa SERVIG LTDA cumple parcialmente ya que no

se cuenta con información del sistema de gestión de calidad,
sin embargo es de vital importancia la opinión y satisfacción
de los clientes donde se ´prestan los servicios de vigilancia y
demás.
La empresa SERVIG LTDA, no cumple ya que no se cuenta
con el SIG en Calidad, Ambiente y SST.
La empresa SERVIG LTDA, NO CUMPLE, al no tener un SIG en

Calidad, Ambiente y SST, por lo tanto no se han realizado
revisiones por la dirección.
La empresa SERVIG LTDA, NO CUMPLE, al no tener

integrado un SGC, SGA y el SGSST.
La empresa SERVIG LTDA, NO CUMPLE, al no tener integrado
un SGC y SGA.
La empresa SERVIG LTDA CUMPLE con este requisito pues

se tiene implementado un mecanismo para el reporte
oportuno y veraz de los incidentes y accidentes de trabajo
que se pueden presentar en la empresa.
La empresa SERVIG LTDA NO CUMPLE con la
implementación de la mejora continua del SGC y SGA, sin
embargo, para el SGSST tiene implementado unas acciones
de mejora y debe de ser de revisión por parte de la dirección.
ema integrado de gestión
Debería (Recomendación)
La empresa de estudio se le recomienda para la integración del

Sistema de gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el
trabajo, realizar un diagnóstico a la organización en el que se busca
tener una visión mucho más clara de cuál es la situación de la
empresa frente a los requisitos y lograr determinar que aspecto en el
cual SEGVIR Ltda. no ha trabajo, por tal motivo se recomienda dos
herramientas como lo son el análisis PESTAL y posteriormente la
matriz “DOFA”,
La metodología PESTAL permite a la empresa tener presente cuales
son los factores internos y externos más relevantes a la hora de
evaluar su servicio, en el cual se puede desarrollar en conjunto con
el personal administrativo, el gerente general, un supervisor y
guardas de seguridad donde se plantea los factores más relevantes
en el ambiento político, económico, social, tecnológico, ambiental y
legal mediante una tormenta de ideas.
Una vez realizado el análisis PESTAL para la empresa y se realiza la
matriz DOFA en la que se identifican a las debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas de SEGVIR en el mercado y
así identificar el contexto de la organización y de reconocer los
aspectos positivos y negativos necesarios para crecer como
empresa.
La empresa SEGVIR Ltda. debería identificar en un registro cuáles

son las partes interesadas aplicables al Sistema Integrado de
Gestión, para así determinar cuáles son las expectativas de cada
uno de ellos y hacer seguimiento que se utilizara como insumo de
información de entrada para la identificación de los riesgos de
amenazas y debilidades como también esas oportunidades y
fortalezas de la empresa y la mejora continua en sus procesos, se
recomienda (MATRIZ DE PARTES INTERESADAS).
Se recomienda que al realizar el alcance del Sistema integrado de

Gestión de Calidad, Ambiente y SST; la empresa debe especificar
de forma muy clara su alcance, las cuestiones externas e internas, la
norma, unidades, actividades, servicios que se ofrece y debe realizar
su divulgación a todos los niveles de la organización que estén
involucrados en la prestación del servicio de vigilancia y seguridad
privada en la modalidad fija y móvil, con y sin armas, medios
tecnológicos y escoltas, abarcando los niveles gerenciales,
comerciales, administrativos, recursos humanos y operativos de la
empresa y las partes interesadas
De acuerdo con las necesidades detectadas de la empresa SEGVIR
Ltda. se recomienda para la empresa un Mapa de procesos, los
cuales se fundamentan en el diagnóstico realizado, en los resultados
de las matrices DOFA que permite establecer, implementar,
mantener y mejorar continuamente el SGC, SGA y el SGSST
teniendo encuentra las entradas y las salidas del servicios de
seguridad privada.
La empresa debería asumir la responsabilidad y el compromiso en el

establecimiento de directrices que definen su actuar mediante la
presentación de una política y objetivos integrales orientados a
desarrollar acciones en temas de calidad, seguridad y salud en el
trabajo, medio ambiente, se tiene en cuenta que, aunque similares
los requerimientos, ambas poseen políticas diferentes, es por tanto
que la alta dirección debería tomar la responsabilidad de demostrar
que las normas se encuentran alineadas conforme a su dirección
estratégica. La alta dirección debe proporcionar apoyo y recursos,
participación de los trabajadores y partes interesadas.
Se recomienda implementar un MAPA DE PROCESOS en la
empresa, donde la alta dirección ejerce una postura de liderazgo y
compromiso frente al Sistema integrado de Gestión donde se fije los
roles, responsabilidades y autoridades, que ayuden y guíen a la
organización en lo que se refiere a temas de Calidad, SST y
Ambiente.
La empresa podría apuntarle a un Sistema de Gestión Integral de

Calidad, Ambiental y SST construyendo dentro de su documentación
unos lineamientos de compromisos donde sea consciente de la
importancia de la satisfacción de las necesidades de sus clientes,
Calidad del servicio, el respeto al medio ambiente y el bienestar de
su personal.
Podría comprometerse a:
- Prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, por
medio de la identificación de peligros, valoración y evaluación de
riesgos, adoptando las medidas de control.
- Mejorar la calidad en la prestación del servicio de vigilancia y
seguridad privada.
- Desarrollar acciones para la protección del medio ambiente,
mediante la identificación y control de los impactos ambientales, que
estén enfocados a la prevención de contaminación.
- Cumplir con el marco legal en SGC, SGA, SGSST.
- Implementar acciones para la mejora continua del SIG.
SEGVIR Ltda. debería comenzar desde la gerencia a establecer

dentro de su estructura organizacional expresada a través del
organigrama, los roles, responsabilidades, funciones o tarea de cada
nivel que tenga que ver con el Sistema Integrado de Gestión en
Calidad, Ambiente y SST asignado a las personas correcta y roles
para su funcionamiento. Estas se pueden ser verificada en los
manuales de funciones y procedimientos.
En la empresa SEGVIR Ltda. se permite la participación de los
trabajadores de todas las sedes y en los diferentes cargos, siempre
escuchando sus opiniones para el mejoramiento de las condiciones
que no favorecen el buen desempeño de sus labores.
La empresa se le recomienda realizar previamente una evaluación,

utilizar las herramientas anteriores para analizar las cuestiones
externas e internas para la implementación del SGC, SGA y el
SGSST; la matriz FODA y la LLUVIAS DE IDEAS permitirá analizar
los riesgos de las amenazas y oportunidades e incluirlas en la
planificación del sistema de gestión para lograr los objetivos,
aprovechar las oportunidades identificadas y adoptar acciones para
las amenazas que afecte el desempeño del sistema de gestión y así
tener la mejora continua.
Los aspectos ambientales significativos pueden dar como resultado

riesgos y oportunidades asociados tanto con impactos ambientales
adversos (amenazas) como con impactos ambientales beneficiosos
(oportunidades).
Teniendo en cuenta lo anterior la empresa debería mediante un

análisis FODA determinar como actuar frente a las amenazas y
como obtener beneficio de las oportunidades.
La empresa SERVIG LTDA, a través de la herramienta o método de
la GTC 45 tienen identificada una matriz de identificación de peligro
y valoración de los riesgos para cada uno de los cargos y cada uno
de los diferentes puestos de trabajo.
Para darle cumplimiento a este requisito la empresa debería para la

evaluación de los riesgos se recomienda la metodología de la
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y
CONTROL DE LOS RIESGO, De igual manera se puede establecer
medidas de seguimiento e intervención propuesta de los cuales
están los controles de Eliminación, sustitución, ingeniería,
administrativos y EPP.
Para darle cumplimiento a este requisito la empresa debería para la

evaluación de los riesgos se recomienda la metodología de matriz
DAFO, De igual manera se puede establecer medidas de
seguimiento e intervención propuesta de los cuales están los
controles de Eliminación, sustitución, ingeniería, administrativos y
EPP.
La empresa debería como recomendación elaborar y actualizar
mediante una MATRIZ LEGAL, las legislaciones aplicable a los
aspectos ambiental y SST y otras que considere la empresa
aplicable, esta herramienta le permite a la organización, dar
cumplimiento a este apartado de la norma y evitar sanciones por
desconocimiento.
Para darle cumplimiento a este requisito la empresa debería tener

como acciones para el cumplimiento de aspectos SGA y SST los
requisitos legales, riesgo y oportunidades, como herramienta se
recomienda una MATRIZ donde trabajan las frecuencias y un
procedimiento de verificación son las dos herramienta de evidencia
de los resultado.
Para darle cumplimiento a este requisito la empresa debería como

plan de acción organizar una mesa de trabajo en conjunto con la alta
gerencia, supervisores, guardas de seguridad y partes interesadas
donde se dialoguen de diferente punto de vista, criterios a medir y
evaluar, tener en cuenta aspecto como calidad del servicio,
responsabilidad ambiental , seguridad y salud en el trabajo,
competencias, y medidas de controles
Se le recomienda a la empresa realizar una MATRIZ DE
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA y realizar un CICLO PHVA para
así poder alinear toda la organización, para que los objetivos
planteados se puedan cumplir e identificar las necesidades y
realizar un programa donde se pueda definir las políticas de gestión
de Calidad, Ambiente y SST.
La empresa seleccionada debería tener presente la planificación de

los cambio si estos se llegaran a presentar usando como
herramienta el ciclo PHVA logrando así hacer seguimiento y
mejorando constantemente para una mejor prestación del servicio y
lo mas importante con CALIDAD.
Para SEGVIR LTDA es importante contar con los recursos
necesarios para prestar de manera grata un servicio conforme a los
requisitos solicitados por sus clientes; de modo que, la empresa
conoce sus limitaciones y capacidades frente a sus recursos. La
empresa cuenta con oficina propia donde realiza sus actividades
administrativas y un espacio pequeño para sus capacitaciones,
talleres y reuniones de los trabajadores, se tiene apoyo del ARL para
sus asesorías.
La determinación y asignación de recursos para el Sistema
Integrado de Gestión es insuficiente para su implementación; y las
personas responsables que garanticen la eficaz operación y control
del sistema, es informal; sin embargo, la empresa busca que el
ambiente de operación de sus procesos sea el adecuado para lograr
la conformidad del servicio
La empresa se recomienda de disponer e invertir bastante en
recursos no solo económico sino también de infraestructura,
tecnológico, personal necesario para el diseño, implementación,
revisión evaluación SGC, SGA y SGSST para que se lleve el
cumplimiento de manera satisfactoria con sus funciones.
La empresa deberá determinar la necesidad de plan de formación y

capacitación a sus colaboradores y trabajadores que se requiera
relacionado con los aspectos del SGC, SGA y SGSST para el logro
de los objetivos tomando acciones para adquirir esa competencia
necesaria y evaluar la eficacia de esos entrenamientos y
conocimiento. Además del manual de funciones, descripción del
cargo, cursos complementarios que se lleve a cabo. (MATRIZ DE
FORMACION Y CAPACITACION)
La empresa SEGVIR LTDA deberá comprometerse con todos sus

colaboradores y partes interesadas en la toma de conciencia del
SGC, SGA y SST a través de la divulgación y capacitación de
sensibilización donde se comprometan y asuman responsabilidades
con todo lo relacionados con los sistemas de gestión integral y
requerimiento legales.
Esta se puede evidenciar a través de DOCUMENTO ACTA DE
DIVULGACIÓN (Políticas, programas y procedimiento que contienen
las actividades y compromisos) donde la empresa deja constancia
de la comunicación de estas actividades y compromisos a sus
trabajadores.
La empresa SEGVIR Ltda. Se recomienda implementar un

mecanismo de comunicación al personal internos, externo y a las
partes interesadas todo lo pertinente al sistema de gestión de
Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, para
comunicar lo que está haciendo y por qué se está haciendo, también
comunicar sus roles, sus responsabilidades y su autoridad frente a
cada uno de los sistemas.
Se puede realizar en un procedimiento denominado
“COMUNICACIONES INTERNAS”, asimismo, contar con un “PLAN
ANUAL MEDIOS DE COMUNICACIÓN”, que es un formato, que
aplica tanto para comunicación interna como externa y establece
qué se debe comunicar, quién es el emisor, el receptor, el objetivo
de la comunicación, los canales apropiados y el cliente de la
información.
De igual manera otra metodología es el MANUAL DE
COMUNICACIONES que contempla la Comunicación Interna
La empresa SEGVIR Ltda. Se recomienda implementar un
mecanismo de comunicación al personal internos, externo y a las
partes interesadas todo lo pertinente al sistema de gestión de
Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, para
comunicar lo que está haciendo y por qué se está haciendo, también
comunicar sus roles, sus responsabilidades y su autoridad frente a
cada uno de los sistemas.
Se puede realizar en un procedimiento denominado
“COMUNICACIONES INTERNAS”, asimismo, contar con un “PLAN
ANUAL MEDIOS DE COMUNICACIÓN”, que es un formato, que
aplica tanto para comunicación interna como externa y establece
qué se debe comunicar, quién es el emisor, el receptor, el objetivo
de la comunicación, los canales apropiados y el cliente de la
información.
De igual manera otra metodología es el MANUAL DE
COMUNICACIONES que contempla la Comunicación Interna
establece como medios de comunicación para la difusión de
mensajes y contenidos informativos a nivel interno de la empresa.
La empresa SEGVIR deberá implementar la información

documentada integral del sistema de gestión de calidad, ambiente y
SST donde se asegure toda la información y la documentación en
vigencia, además que este adecuadamente conservada y
preservada. Se puede realizar una LISTA MAESTRA DE
DOCUMENTOS, UNA LISTA MAESTRA DE REGISTROS formatos,
Instructivos, minutas, libro de novedades, registros fotográficos,
videos que permitan tener la objetividad de cumplimiento de los
requisitos y evaluar la eficacia y la adecuación del sistema sobre el
sistema de gestión.
La empresa SEGVIR deberá llevar registro y guarda toda esta

información documentada en una base de datos de la empresa y
lleva todo el registro en un formato de documentación donde se
especifique todas las actualizaciones, versiones, cambios,
modificaciones que re hayan realizado en los registro y documentos
que tenga que ver la implementación gestión de calidad, ambiente y
sistema de gestión en la SST de manera integral en la empresa y
guardar las nuevas innovaciones para implementadas.
La información documental que la empresa SEGVIR LTDA maneja
no es integral y para su control documental y la protección adecuada
de todos los documentos deberá integrar el SGC, SGA y el SGSST
para el registro de todos estos documentos, la empresa deberá
manejar la información de manera de REGISTRO FÍSICO Y
DIGITALIZADA mediante un servidor interno con la información
precisa.
Se puede manejar una LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS, UNA
LISTA MAESTRA DE REGISTROS formatos, Instructivos, minutas,
libro de novedades, registros fotográficos, videos que permitan tener
la objetividad de cumplimiento de los requisitos y evaluar la eficacia
y la adecuación del sistema sobre el sistema de gestión Integral.
Para el cumplimiento de este requisito la empresa se le recomienda

empezar para hacer la planificación donde pueda conocer y
establecer cuáles son las actividades de la empresa con respecto al
Sistema de Gestión de Calidad y cuáles son esos aspectos
Ambientales y de SST para finalmente evaluar y conocer los
impactos para determinar los riesgos de cada proceso.
Para la integración se recomienda utilizar la herramienta
FLUJOGRAMA DE PROCESOS, además de la construcción de
INDICADORES DE SEGUIMINETO Y CONTROL, Aplicación de la
metodología ciclo PHVA, Elaboración de manual de procesos y
procedimientos, Diseño e implementación de un sistema integrado
de gestión y para el soporte documental del SIG se tendrá (Matriz
DOFA), Matriz de impactos ambientales y SST peligro, evaluación y
control, Matriz legal, Matriz para el análisis modal de fallos y efectos
(A.M.F.E), Formato de Evaluación de Desempeño, Formato
Auditorias, Plan de comunicación. , Plan de emergencias , Manual
de procesos, planes de emergencias, simulacros.
Para el cumplimiento de este requisito se recomienda a la empresa

realizar e implementar un MAPA DE PROCESOS de todos los
servicios en vigencia y/o actividades desarrolladas, posterior se
aplica la Matriz IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación de
Riesgos y Medidas de Control) que posibilita la identificación de
peligros y la evaluación, control, seguimiento y comunicación de los
riesgos vinculados con las actividades y procesos de la empresa
incluyendo a los visitantes y contratistas.
Para el cumplimiento de la norma se recomienda a la empresa
SEGVIR establecer controles para el proceso de cambios a los
diferentes riesgos identificados y que se pueden desarrollar durante
las actividades de la organización como cambios en ambientes
laborales, cambios en la organización del trabajo, Equipos, Fuerza
de trabajo, cambios requisitos legales, personal, servicio etc.
La empresa puede implementar el procedimiento a través del
FLUJOGRAMA DE GESTIÓN DE CAMBIO y la implementación del
procedimiento general de planes y seguimiento de acciones de
mitigación y la aprobación final a través de formato GESTIÓN DE
CAMBIOS PARA ELIMINAR Y REDUCIR RIESGOS DE LA SST.
Para el cumplimiento de este requisito la empresa SEGVIR Ltda.

deber coordinar la gestión de compras SST con sus contratistas
mediante los controles y criterios establecidos para no afectar la
operación de la empresa, se recomienda implementar la
metodología de realización de compras mediante un FLUJOGRAMA
DE COMPRAS que permite identificar las necesidades, proveedores
y cumplimiento con las especificaciones de calidad de equipos,
mantenimiento, materiales de acuerdo a las especificaciones y
adecuado, uso, precaución y protección requeridos.
Para el cumplimiento de este requisito se recomienda implementar

PROCEDIMIENTO CONTROL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS
y un FLUJOGRAMA DE CONTROL DE CONTRATISTAS para
controlar la actividades y operaciones de subcontratistas, para el
cumplimiento con los lineamientos de trabajo y de la gestión de
riesgos e información de los peligro existentes, controles
establecidos y procedimientos en caso de emergencia y el
cumplimiento de los registro de desempeño de la SST.
Para el cumplimiento de la norma se recomienda a la empresa

SEGVIR presentar una LISTA DE CHEQUEO tanto para el personal
interno como externo que desarrolle actividades en la empresa, con
el fin de identificar la implementación de las acciones preventivas y
de control en material de SST.
Para el cumplimiento de este requisito en cuanto al SGA y SGSST
se propone el diseñó de un plan de emergencia (MATRIZ DE
COMPORTAMIENTOS Y EVENTOS), mediante una simbología y
diversos colores, identificando los posibles eventos que se puedan
presentar interna o externamente en la empresa.
-También se establecer una MATRIZ DE VULNERABILIDAD, la cual
contiene los factores de la organización como: personas, recursos y
sistemas y operaciones, donde por medio de una calificación se
evalúan estos factores, determinando los aspectos que la
organización deba emplear para actuar ante una emergencia o
peligro.
- En los planes de evacuación y acción se debe de DISEÑAR UN
PROCEDIMIENTO antes, durante y después de la emergencia, para
que los integrantes de la organización sepan cómo actuar durante
dicho evento.
- Tener BASES DE DATOS de cuerpo de socorros y emergencia
(Bomberos, cruz roja, ambulancia, EPS, Policía, Defensa civil).
- También se propone diseño e implementación de rutas de
evacuación donde se señalicen los puntos de encuentro y cuáles
son las salidas que se deben tomar en estas circunstancias.
Se recomienda a la empresa dar a conocer claramente los servicios

prestados, con el fin de dar alcance a las necesidades del cliente y
determinar si cuenta con la capacidad de prestación del servicio,
esta se puede dar a conocer en la contratación del servicio, en las
políticas de la empresa, el alcance, los objetivos y difundirlo en los
diferentes medios cono la página web de la empresa, correos o
archivos físicos.
SEGVIR LTDA deberá acoplarse a los cambios y necesidades del

cliente realizando un diseño y desarrollando un servicio que cumpla
y reúna sus expectativas.
La empresa SEGVIR LTDA como recomendación deberá planificar
y llevar a cabo la prestación del servicio de Control bajo condiciones
controladas en cuanto a la disponibilidad y flujo de Información, La
disponibilidad de procedimientos e instructivos de trabajo,
disponibilidad de equipos, el seguimiento y medición de la gestión de
los procesos, la identificación, análisis, evaluación, control y políticas
de administración de riesgos de mayor probabilidad e impacto.
La empresa SERGVIR debería identificar, verificar y proteger los

datos personales de los clientes y proveedores externos, los
materiales, los componentes, las herramientas, los equipos y las
instalaciones provistas para su uso e incorporación en los servicios
suministrados y se debe de conservar la información documentada;
como recomendación debería es utilizar diagramas de flujo que
permite identificar todos los procesos y subprocesos, actividades y
procedimientos, la trazabilidad, los bienes pertenecientes a clientes y
proveedores, y las actividades de entrega y post-entrega.
Se recomienda a la empresa hacer la un plan de trazabilidad

documental del SGC donde recoja todas las actividades que se
desarrollan en la empresa a partir de sistemas y procedimientos que
permitan identificarlo para prestar un servicio a sus cliente.
La empresa SEGVIR se recomienda disponer de un proceso gestión
documental para protección de la propiedad del cliente de los datos
suministrados. Si se detecta algo que no es idóneo se debe de
comunicarse con el cliente e informarlo, en caso de deterioro o se
pierde se debería de guardar registro Backup o evidencia de lo
ocurrido y comunicarlos.
La empresa SEGVIR existe directrices o procesos relacionado con la

preservación del servicio durante el proceso interno y de notificación
o entrega al destino previsto, para ello se encuentran establecidos
criterios y procedimientos para su manipulación, almacenamiento y
protección.
La empresa SEGVIR para la verificación prestación del servicio hace

el seguimiento mediante procedimientos, una lista de verificación, en
el caso de la liberación del servicio, el cliente recibe el servicio y esta
liberación prácticamente se va entregando por partes.
En cuanto a la conservación de la información documentada sobre la
liberación del servicio siempre se hace por medio de un supervisor
encargado de la entrega del servicio por medio de documento de
remisión, la conformidad por parte del cliente que recibe el servicio,
esta información documentada es evidencia, además de los
formatos donde la persona o autoridad firma por la aceptación del
servicio.
Se recomienda a la empresa SEGVIR establecer un procedimiento

de Servicio No Conforme en dos partes; antes de que el servicio
llegue al usuario o cliente y después de su entrega o cuando ya ha
comenzado el servicio.
De la misma manera, en el procedimiento de Servicio No Conforme
se determina que el servicio no conforme se puede tratar de realizar
la corrección para eliminar la no conformidad antes de que el
servicio llegue al usuario y tomar acciones apropiadas a los efectos,
reales o potenciales cuando se detecta servicio no conforme
después de su entrega o cuando ya ha comenzado a ser usado por
el cliente.
Para el cumplimento de este requisito de la empresa deberá
determinar que se necesita hacer seguimiento y medición, con la
implementación del SGC, SGA y SGSST. Posteriormente la
planificación y control operacional de las actividades, las cuales
contarán con INDICADORES DE GESTIÓN. Por lo tanto, se
generarán evaluaciones de desempeño semestrales para
verificación del cumplimento, las cuales tendrán como herramienta
una LISTA DE CHEQUEO con las metas definidas para cada
período, junto con LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO, según
las funciones de cada cargo y proceso.
Se recomienda a empresa SEGVIR con el fin de contar con

información relativa a la percepción y satisfacción del cliente por el
servicio prestado poner a disposición de las partes de interés un
buzón de Peticiones Quejas y Reclamos a través del uso del
Formato de Peticiones Quejas y Reclamos.
Para el cumplimiento de este requisito se recomienda a la empresa

para poder llevar un seguimiento, medir, analizar y evaluar el
desempeño se realizar una MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y
MEDICION mediante la cual se presentan unos indicadores que
permita conocer cómo se encuentra la empresa en relación con la
SST, en el que se pueda tener una medición, unos responsables, la
frecuencia y unidad que finalmente permitirá conocer el
cumplimiento sobre lo esperado o aceptable y su respectiva
divulgación.
Se recomienda a empresa SEGVIR con el fin de contar con

información relativa a la percepción y satisfacción del cliente por el
servicio prestado poner a disposición de las partes de interés un
buzón de Peticiones Quejas y Reclamos a través del uso del
Formato de Peticiones Quejas y Reclamos.
Para el cumplimiento de este requisito la alta dirección como
recomendación puede elaborar un PROGRAMA ANUAL DE
AUDITORÍAS para SIG en Calidad, Ambiente y SST, dentro de éste
se incluye la realización de un ciclo de AUDITORÍA INTERNA de
Calidad, Ambiente y SST dirigida a todos los procesos, además de
comprobación de la implementación y mantenimiento eficaz,
eficiente y efectivo del Sistema de Gestión Integral.
La alta dirección debe mantener los respectivos registros. La
organización debe asegurarse de elaborar los indicadores de gestión
por ejemplo (número de auditorías realizadas sobre el número de
auditorías planeadas) y (número de capacitaciones realizadas sobre
las planeadas) (cantidad de servicios no conformes sobre la cantidad
realizadas), que le garanticen la medición objetiva de los resultados
del SGC SGA Y SST.
Se recomienda a la alta dirección implementar el ciclo PHVA y otras

herramientas que permitan identificar las necesidades tanto en
calidad como en ambiental para la realización e implementación del
SGC, SGA y SGSST para lograr un sistema integrado y con
resultados positivos.
Se recomienda a la empresa establecer procedimientos donde se

especifique la gestión que se debe llevar a cabo con las no
conformidades, PQR y sugerencias de los clientes e igualmente
realiza actividades para la mejora de política y los objetivos, las
mediciones de los resultados de las auditorias, análisis de datos
acciones correctivas, preventivas y la revisión por parte de la
dirección en los SGC, SGA y el SGSST.
La empresa como recomendación debe establecer procedimiento,
seguimiento de acciones correctivas y preventivas luego de ser
detectadas las no conformidades reales o potenciales con el fin de
promover el mejoramiento continuo y para integral el SGC y SGA se
puede establecer el diligenciamiento del formato: “ANÁLISIS DE
CAUSAS”, en el cual de acuerdo con el problema real o potencial se
procederá a usar la metodología de "LLUVIA DE IDEAS” que
funciona para las integración del sistema de gestión.
Para la SST se establece un PROCEDIMIENTO DE

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y NO CONFORMIDADES, y
para identificar las no conformidades y acciones correctivas que se
puedan dar durante el desarrollo de las actividades de la empresa en
materia de SST se establece un FORMATO DE NO
CONFORMIDAD de INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y
ACCIONES CORRECTIVAS en el cual se informan sus posibles
causas y a partir de ello reaccionar ante la situación, realizando su
debido seguimiento hasta su ejecución y verificación.
Como recomendación para mejorar continua de la eficacia, eficiencia
y efectividad de la integración del SGC, SGA y la SST debe de llevar
control y registro de todo de lo que va implementar.
-En la política y objetivos de la calidad.
-Los resultados de las auditorías internas.
-Análisis de datos y los documentos de acciones preventivas y
correctivas.
-Acta de revisión por parte de la dirección.
-Procedimiento para ejecutar acciones correctivas.
Capacidad
Puede
Dentro de las cuestiones externas la empresa puede adquirir

equipos (radio) y herramientas para una mejor y efectiva
comunicación entre las partes interesadas, como lo son jefes,
compañeros, policías, Administradores de conjuntos residenciales,
entre otros. Por otra parte, la misma empresa puede capacitar a las
personas para trabajar en la seguridad privada y adquirir aquellos
conocimientos para tener oportunidad laboral dentro de la
compañía. Para el sistema de gestión ambiental la empresa podría
crear programas que ayuden a ahorrar energía, agua, uso
adecuado de residuos, entre otras acciones que permitan contribuir
con la disminución de los impactos y aspectos ambientales. Para el
sistema de seguridad y salud en el trabajo puede junto con el ARL
desarrollar diferentes tipos de programa para la prevención de
accidente y enfermedades laborales, capacitaciones, programa de
medicina preventivas, vigilancia epidemiológica, preparación y
respuesta ante una emergencia.
La empresa deberá establecer unos registros con la información

requerida donde se revisen periódicamente las necesidades y
expectativas de las partes interesadas, ya que estas pueden
cambiar con el tiempo y así lograr su satisfacción de cliente y
mitigación de los aspectos e impacto ambiental y promoción,
prevención de los riesgo laborales de los trabajadores.
La empresa puede dar a conocer el alcance del Sistema Integrado

de Gestión y su divulgación disponible para las partes interesadas
mediante el establecimiento de procedimientos en el cual se vea
reflejado la interrelación en las actividades por medio de un
FLUJOGRAMA y en esta se establecerán los responsables y las
actividades a cumplir. Además, se podrá establecer un
procedimiento transversal obligatorio para el control de los registros
legales de la normatividad a cumplir. La empresa puede determinar
su alcance con la asesoría de asesores, el ARL y personas
conocedoras del SGA , SGC y SGSST que se ajuste a sus
necesidades y que tenga en cuenta todas las cuestiones externas e
internas de la organización para llevar un proceso exitoso.
La empresa puede involucrar a los empleados a través del SGC, el
cual pueden adquirir compromisos y responsabilidades e involucrar
en todo los niveles de la organización. La empresa puede reducir
los gastos que se han generado durante meses con relación a los
servicios publico como ejemplo agua y luz, buscando establecer en
la organización la interacción con todos los procesos y actividades
en los diferentes lugares de trabajo y demás situaciones externas e
internas con respecto al sistema de gestión ambiental que se quiere
implementar.
Para el cumplimiento del SGC y SGA la empresa podría o se

sugiere formar e implementar un COMITÉ DE SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN formado por el administrador que va a
ser el responsable de garantizar el éxito de implementación del
SGC, SGA y SST involucrando a los demás miembros del equipo y
la responsabilidad de todos en el cumplimiento, además de rendir
cuenta para las correcciones y mejoras continuas.
La empresa se podría utilizar herramientas como el FODA y

PESTEL para hacer el análisis interno y externo de los que
necesita la organización para incluir la política de calidad, ambiental
y SST que involucre a todas las partes interesadas y se logre una
satisfacción y compromiso de responsabilidad.
Revisar y actualizar las herramientas que maneja la empresa como

los organigramas, descripciones de puestos, perfiles, roles y
responsabilidades que se implementan en el manual de funciones,
el reglamento interno de seguridad y salud en trabajo incluir el
Sistema Integrado de Gestión en Calidad, Ambiente y SST.
Se propone a la empresa crear medios de comunicación y
participación activa de los trabajadores en cada área asignar, un
representante que comunique las sugerencias y aportes que los
trabajadores tengan en sus áreas y actividades desempeñadas con
el objetivo de mejorar las condiciones.
La empresa puede adoptar otras herramientas como el análisis

AMOFHIT e identificar los riesgo y oportunidades para poder así
documentar y planificar para abordar actividades de registro y
evaluación y control. También puede crear un documento con
objetivos y alcances, responsabilidades, anexo y registro.
La organización puede identificar los aspectos ambientales

relacionados con la prestación del servicio de seguridad y vigilancia,
mediante una matriz de aspectos ambientales relacionados con la
actividad económica.
Los aspectos ambientales a evaluar y/o analizar más relevantes
del servicio de vigilancia son:
• Uso de recursos naturales (consumo de aguas, electricidad,
combustibles, etc.).
• Manejo de residuos sólidos aprovechables y orgánicos.
• Consumo de papelería, entre otros.
Se recomienda a la empresa SERVIG LTDA actualizar su matriz de
identificación peligro y valoración de los riesgos a los cuales se
exponen los trabajadores en sus cargos y funciones, cada vez que
ocurra un evento no deseado, al año de su ultima actualización se
recomienda su actualización.
se recomienda la metodología de la MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN

DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGO, De
igual manera se puede establecer medidas de seguimiento e
intervención propuesta de los cuales están los controles de
Eliminación, sustitución, ingeniería, administrativos y EPP, además
su actualización según las necesidades que se presenten.
La empresa deberá hacer seguimiento a las necesidades de los

trabajadores en cada uno de sus puesto de trabajo, con el fin de
brindarles la ayuda y mejorar las condiciones que pueden llegar a
dar lugar a enfermedades y accidentes de trabajo
La empresa puede identificar la legislación que le aplique a través
de diferentes fuentes de información como; consultas periódicas a
boletines, el ICBF, Juriscol y mediante su grupo empresarial, etc.
Tener al día esta información, puede dar como resultado identificar
riesgos y oportunidades para la organización y así actuar de forma
eficiente frente al Sistema de Gestión Integral de ambiente y SST.
La organización puede llevar a cabo la labor de identificar los

aspectos ambientales asociados al servicios o actividades, además
de los requisitos legales asociados, sin olvidar su contexto, las
necesidades y las expectativas de las partes interesadas.
La planificación estratégica y el metodología SMART puede permitir

alinear los objetivos y abordar los riesgo y oportunidades que se
identificaron en la empresa.
La planificación del cambio es muy importante a tener en cuenta

para la organización desde el momento en que se desee
implementa un sistema de gestión de calidad se puede planificar
como este cambio puede influir en el cambio y mejoramiento de la
organización, por ende todo lo que es nuevo para los trabajadores
debe ser planificado y asignar a personas que se responsabilicen
de ello.
Se deberá realizar una matriz de planificación y procedimientos y
matriz para asignación recursos.
La empresa puede llevar a cabo la formación y capacitación a

través de tutoría o reasignado personas con conocimiento,
modificación en el personal o puede ser la contratación de un
experto en materia de los sistema de gestión de calidad, ambiental
y seguridad y salud en el trabajo para que les puedan transmitir
conocimiento a los demás trabajadores, se puede hacer de manera
presencial o virtual.
La empresa SEGVIR LTDA puede desarrollan actividades como

algún tipo información, capacitación, sobre SGC,SGA y SST
enviarlos por correo electrónico y/o WhatsApp a todos desde el
gerente general hasta la persona que elabora y que desarrolla sus
actividades en campo de tal manera que cuando tengan tiempo
ingresa al correo y pueda verlos.
-Documentación de registro de actividades.
La empresa puede establecer los medios de comunicación para la

difusión de mensajes y contenidos informativos a nivel interno y a
las partes interesadas:
- Pagina Web de la empresa
- Boletines informativos.
- Talleres y charlas de capacitación para los trabajadores.
- Cartelera institucional
- El correo electrónico, es el más utilizado y efectivo para enviar
información, tanto interna como público externo y parte interesadas
como documentación de la Gestión de la política de Calidad,
Ambiental y de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Objetivos
integrales de cada uno de los sistemas, Manual de designación de
Roles, responsabilidades y autoridad.
La empresa puede establecer los medios de comunicación para la
difusión de mensajes y contenidos informativos a nivel interno y a
las partes interesadas:
- Pagina Web de la empresa
- Boletines informativos.
- Talleres y charlas de capacitación para los trabajadores.
- Cartelera institucional
- El correo electrónico, es el más utilizado y efectivo para enviar
información, tanto interna como público externo y parte interesadas
como documentación de la Gestión de la política de Calidad,
Ambiental y de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Objetivos
integrales de cada uno de los sistemas, Manual de designación de
Roles, responsabilidades y autoridad.
La empresa puede evidenciar su trabajo utilizando archivos digitales

donde obtiene toda la información en la nube o en el servidor en la
organización donde permita tener acceso y al manejo de la
documentación o también se archiva la información física o algunos
registros como parte de la evidencia.
-Los procedimientos internos que permite ayudar a centralizar y
organizar toda la información documentada.
-Los instructivos que detalla el paso a paso de cada proceso, los
registros que permite evidenciar el cumplimiento y tenerlos
digitalizados o en forma física.
-Formatos virtuales, vídeos, fotografías.
Como recomendación la empresa puede llevar este registro y

conservación de los documento en la base de datos de la empresa
y hacer una copia de seguridad, una copia de los datos originales
que se realiza con el fin de disponer de un medio para recuperarlos
en caso de su pérdida y así de disponer esos documentos en caso
de solicitarlos.
En cuanto al almacenamiento, preservación de los archivo y
actualización se recomienda tenerlo en un Excel donde se pongan
toda la información requerida y necesaria esto permite tener un
mayor control de la información en un solo documento y no tener
que crear tantos registros. Se debe archivar los documentos que se
tenga en físico y manejar personal autorizado.
La empresa de vigilancia SEGVIR LTDA, puede destinar los

recursos y medir los gastos para el SGC, SGA y SGSST en cuanto
al servicio que presta la empresa, se puede evaluar por medio de
indicadores de evaluación, encuestas, cuestionario y documentar
mediante planes, procedimientos y registros del seguimiento para el
control y mejora continua.
Por medio de un numero de WhatsApp se puede comunicar el
cliente directamente con la empresa para disponer las inquietudes,
sugerencias, quejas, reclamos respecto al servicio que le está
prestando la empresa.
Con respecto a la eliminación de peligros y reducción de riesgos, se

relacionan otros documentos que permiten fortalecer este requisito,
por medio de la matriz de índice de ausentismo, plan de orden y
aseo basado en la metodología de las 5s, Lista de chequeo de
inspección de orden y aseo. Así mismo, documentación de
exámenes médicos (periódicos, de ingreso o retiro), formato de
pausas activas y otros documentos similares.
La empresa puede implementar acciones y procedimientos para
reducir la introducción de nuevos peligros y riesgos para la SST
cuando se dan algunos cambios, se debe desarrollar una serie de
pasos que permite evaluar los riesgos y oportunidades para la SST
en relación con el cambio que se pretenda realizar, además de
documentar y registrar cambios identificados, donde se pueda
presentar la razón por la cual es necesario realizar a que cambio
así como sus beneficios y consecuencias al no implementarla, que
debido a su importancia se clasifica para así dar prioridad, a partir
de esto se determinan unos planes y seguimiento de acciones de
mitigación y la aprobación final.
La organización puede controlar los riesgos y peligros asociados

con sus contratistas mediante una MATRIZ REQUISITOS DE
PROVEDORES que relaciona el producto o servicio prestado
contra una serie de requisitos que el proveedor debe cumplir para
poder desempeñar o prestar sus servicios para la empresa, así
como los requisitos mínimos con los que debe cumplir para poder
ser aprobado.
También la empresa SEGVIR Ltda. puede implementar un

procedimiento para informar a los proveedores de la empresa de
los peligro existentes, controles establecidos y procedimientos en
caso de emergencia, el cumplimiento de los registro de desempeño
y satisfacción de SST, como también que recursos se cuenta,
equipos y la preparación de los trabajos si son adecuados antes de
comenzar el trabajo .
La empresa puede realizar capacitación, simulacros, entrenamiento
y conformación de brigadistas. Además de buscar ayudad y/o
asesoría por entes gubernamental en tema ambiental y de SGSST
con la ARL.
Para la documentación de las acciones establecida se puede
evidenciar mediante procedimiento, instructivos, formatos, Matriz de
impactos ambientales, matriz de comportamientos y eventos, Matriz
de vulnerabilidad, Matriz de peligros y riesgo, planes de
emergencia, Formato de capacitaciones, Curso de primeros
auxilios, Inspección de botiquín.
SEGVIR LTDA puede tener evidencia de revisión del requisito por

medio de la aprobación del contrato tipo asesora jurídica, firmas de
contratos y aprobación por los clientes, también mediante recoger
la información de su servicio prestado en una encuesta, medir la
satisfacción del cliente, en relación con los servicios ofrecidos y
calidad del mismo.
La empresa SEGVIR LTDA puede diseñar y desarrollar un

programa de promoción y prevención de riesgo psicosociales
laboral para detectar lesiones personales entre compañeros y
clientes.
Se puede llevar evidencia de revisión del requisito por medio
documental de procedimientos e instructivos de trabajo, disposición
de equipos, revisión de auditorías, políticas y mejoras.
La empresa puede implementar una herramienta de seguimiento y

control para proteger la propiedad de un cliente y proveedor externo
para que se cumplan los criterios en la prestación del servicio en
condiciones controladas.

medio documental del Programa de trazabilidad donde se
especifican las acciones necesarias para llevar a la identificación de
cada uno de los servicios prestados, intermedios, así como con sus
destinatarios finales.
Documento plan de trazabilidad que recoja los programa, los
registros derivados de su aplicación, consultoras, auditores,
autoridades de control.
medio documental.
SEGVIR LTDA puede tener evidencia de revisión del requisito por medio
documental.
La empresa maneja como evidencia la evaluación de la prestación

del servicio frente a especificaciones técnicas requeridas propias de
la organización (PRO-FM-003 Control de calidad de prestación de
servicio) y cantidad de servicio asignados y en funcionamiento
(GCO-FM-02 Recepción de pedido).
La empresa puede tener evidencia de revisión del requisito por

medio documental a través de una ficha de diligenciamiento
“DESCRIPCION Y CARACTERIZACION DE LA PRESTACION DEL
SERVICIOS”. Documentar las acciones correctivas con su
correspondiente análisis de causas, Comunicación del tratamiento
con el personal asignado para el desarrollo de las acciones de la
salida no conforme y verificar el resultado obtenido de las
actividades ejecutado.
La empresa de vigilancia puede realizar el seguimiento y medición
de la prestación del servicio a través de los INDICADORES DE
GESTIÓN para determinar el desempeño de un proceso y por
medio de:
SEGUIMIENTO:
- Actividades para los objetivos.
- Compromisos de revisiones por la dirección.
- Actividades de procedimiento, manuales o instructivos.
- Respuesta oportuna a PQRS y correos.
- Planes de formación.
MEDICIÓN:
- Cumplimiento de características de calidad.
- Satisfacción del cliente.
- Tiempo de entrega o respuesta al cliente.
- Cantidades de salidas no conformes.

medio documental de registros y formatos y a través de la
plataforma de la página Web de la empresa.
La empresa puede hacer seguimiento y medición de cumplimiento

ya sea (trimestral, cuatrimestral, semestral, y/o anual, etc.).
dependiendo del proceso, acciones o de las necesidades de la
empresa.

medio documental de registros y formatos y a través de la
plataforma de la página Web de la empresa.
En la empresa SEGVIR LTDA en cuanto a las actividades a tener
presentes en el procedimiento de auditorías internas de calidad y
ambiental son el análisis general del SIG, la elaboración del plan
anual, revisión y aprobación del plan anual, elaboración del
programa de auditorías, divulgación del programa de auditorías,
ejecución de auditoría, registros de resultados, realización de
seguimiento y realización de informe para la revisión gerencial.
Para el control documental se genera un INFORME FINAL DE
AUDITORÍA y las acciones de mejora, correctivas y/o preventivas,
necesarias para subsanar las No Conformidades detectadas,
conforme lo establece el Procedimiento de Acciones Correctivas y
Preventivas.
La alta dirección de SERVIG LTDA puede determinar

responsabilidades, compromiso y funciones que ayuden a la
implementación del SIG en Calidad, Ambiente y SST, reconociendo
que se quiere satisfacer las necesidades de los clientes y disminuir
los impactos ambientales que se pueden generar desde cada
puesto de trabajo donde se prestan los servicios de vigilancia.
Para tener evidencia de revisión del requisito SGC, SGA y el

SGSST mediante la documentación, Matriz de las mediciones de
los resultados de las auditorias, Formatos de análisis de datos
acciones correctivas, preventivas, documentación de la revisión por
parte de la dirección, Formato de reuniones, cronogramas de
actividades de control y vigilancia y las políticas de divulgación al
interior de la empresa.
La empresa puede implementar cualquier acción necesaria y
revisar la eficacia de las acciones tomadas, y cuando sea necesario
actualizar riesgos y oportunidades determinados durante la
planificación y hacer cambios al sistema de gestión. Se puede llevar
un registro de prestación de servicio no conforme, Procedimiento de
prestación de servicio no conforme para implementar cualquier
acción correctiva, además de actividades como analizar pertinencia,
asignar recursos, analizar causas, establecer acciones, control de
prestación de servicio no conforme, control de documentos, control
de registros, ejecutar acciones, evaluar la eficacia de las acciones
tomadas y elaborar informe para revisión del SGC y el SGA.
La empresa puede implementar un formato de forma virtual del

reporte de los incidentes, accidentes y no conformidades obtenidos
en cada uno de los diferentes puestos de trabajo de vigilancia, sin
embargo, cada trabajador deberá ser capacitado en el
diligenciamiento del mismo, para que junto con la alta dirección y
los responsables del sistema de gestión de la empresa se tomen
las correctivos necesarios para mitigar la ocurrencia de mas
eventos no deseados dentro de la organización
Para tener evidencia de revisión del requisitos del SGC, SGA y del
SGSST, mediante la documentación de las acciones necesarias
para identificar las áreas de la empresa, identificación de una no
conformidad encontrada en el desarrollo de los procesos, además
de utilizar las herramientas y metodologías necesarias para
investigar las causas y como apoyo para realizar la mejora
continua.
Permiso Posibilidad
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/24035/1/PROPUESTA%20PARA%20INTEGRAR%20LA%20ISO%20450
TEGRAR%20LA%20ISO%2045001-2018%20AL%20SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20DE%20CALIDAD%20DE%20LA%20EMPRESA
20DE%20LA%20EMPRESA%20OUTSOURC.pdf

Matriz SGC - Sga - SGSST (Capitulos Del 8 Al 10)

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MATRIZ SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Tutor: JAIRO CALDERON ACERO

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

4.2 Comprensión de las 4.2 Comprensión de las 4.2 Comprensión de las

4.3 Determinación del 4.3 Determinación del

5. Liderazgo 5. Liderazgo y participación de

5.2 Política de Calidad 5.2 Política Ambiental 5.2. Política de SST

5.3 Roles, responsabilidades 5.3 Roles, responsabilidades

6.1.2..2 Evaluación de los

6.2 Objetivos de la calidad y 6.2 Objetivos Ambientales y 6.2 Objetivos de la SST y

6.3 Planificación de los

7.2 Competencia. 7.2 Competencia. 7.2. Competencia

7.3 Toma de conciencia. 7.3 Toma de conciencia. 7.3 Toma de conciencia.

7.4 Comunicación 7.4 Comunicación

7.4.2 Comunicación interna 7.4.2 Comunicación interna

7.4.3 Comunicación externa 7.4.3 Comunicación externa

7.5 Información 7.5 Información

7.5.2 Creación y 7.5.2 Creación y

8.1.2 Eliminar peligros y

NA NA 8.1.4.3 Contratación externa.

8.2 1 Requisitos para los

8.3 Diseño y desarrollo NA NA

8.5 Producción y provisión

8.6 Liberación de los

8.7 Control de las salidas No

9.1.2 Satisfacción del cliente NA NA

9.1.2 Evaluación del

9.1.3 Análisis y evaluación NA NA

10.2 Incidentes, No conformidad

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que

La organización debe proporcionar regularmente productos y servicios que

La organización debe determinar los limites y la aplicabilidad del SGC, el

Al establecer y mantener el Sistema Integrado de Gestión en la

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso que tiene la

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos

La organización debe determinar los aspectos ambientales de sus

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para:

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para

La organización debe planificar la toma de acciones para abordar sus

La organización debe establecer objetivos de la Calidad y Ambiental para

La organización debe considerar el propósito de los cambios y sus

La organización debe determinar la competencia necesaria de las

La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el

La organización debe que establecer, implantar y mantener todos los

La información documentada que se requiere por el SGC, SGA y SGSST

La organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: la

La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los

La organización debe establecer implementar y mantener los procesos

La organización debe establecer implementar y mantener procesos para

La organización debe contar sus procesos de compra con sus contratistas

La organización debe asegurarse de que las funciones y los procesos

La comunicación con los clientes debe incluir la información relativa a los

La organización debe establecer implementar y mantener un proceso de

La organización debe implementar la producción y provisión del servicio