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    Guia de Verificacion de Controles Criticos FR051: Gerencia de Mantenimiento - Superint. Serv Gen Y Carret

    Cargado por

    Orlando Gomez Mansilla
    Este documento presenta una guía de verificación de controles críticos relacionados con el riesgo de despiste de unidades vehiculares en vías externas. Incluye una introducción sobre la importancia de las inspecciones de controles y una lista de varios controles a verificar, como jaulas internas de seguridad, uso de cinturones de seguridad, y permisos y planes de viaje para carreteras externas.

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    Guia de Verificacion de Controles Criticos FR051: Gerencia de Mantenimiento - Superint. Serv Gen Y Carret

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    Orlando Gomez Mansilla
    72 vistas4 páginas
    Este documento presenta una guía de verificación de controles críticos relacionados con el riesgo de despiste de unidades vehiculares en vías externas. Incluye una introducción sobre la importancia de las inspecciones de controles y una lista de varios controles a verificar, como jaulas internas de seguridad, uso de cinturones de seguridad, y permisos y planes de viaje para carreteras externas.

    Descripción original:

    CMWOEJCNDSÑ CEILJV DKL KC KV

    Título original

    31

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    Guia de Verificacion de Controles Criticos FR051: Gerencia de Mantenimiento - Superint. Serv Gen Y Carret

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    Orlando Gomez Mansilla
    Este documento presenta una guía de verificación de controles críticos relacionados con el riesgo de despiste de unidades vehiculares en vías externas. Incluye una introducción sobre la importancia de las inspecciones de controles y una lista de varios controles a verificar, como jaulas internas de seguridad, uso de cinturones de seguridad, y permisos y planes de viaje para carreteras externas.

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    GUIA DE VERIFICACION DE CONTROLES CRITICOS – FR051

    GERENCIA DE MANTENIMIENTO - SUPERINT. SERV GEN Y CARRET

    Riesgo: RC34-Despiste de Unidades Vehiculares en Vías Externas


    Fecha de Inspección: Inspector:

    Área Inspeccionada:

    INFORMACIÓN IMPORTANTE
    LEA ESTE AVISO ANTES DE INICIAR SU INSPECCIÓN
    LAS INSPECCIONES DE CONTROLES CONSTITUYEN ELEMENTOS ESENCIALES PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS CRÍTICOS QUE
    AFRONTA LA ORGANIZACIÓN. SE ESPERA DE USTED, EN EL ROL DE INSPECTOR DESIGNADO, UN ALTO GRADO DE COMPROMISO Y
    RESPONSABILIDAD AL LLEVAR A CABO SU INSPECCIÓN, REGISTRANDO INFORMACIÓN VERAZ Y SUSTENTADA. PARA ELLO DEBE
    CONSIDERAR QUE LA INSPECCIÓN DEBE REALIZARSE EN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTROL Y QUE LAS RESPUESTAS QUE
    USTED REGISTRE EN EL FORMATO PRODUCTO DE SU INSPECCIÓN PODRÁN SER AUDITADAS.

    CM0083 - Jaulas Internas de Seguridad en Vehículos Livianos (DC112) Si No


    Dueño CC : BOUCHER GANDARILLAS , VICTOR GABRIEL
    Que se mide? Como se Mide? Buena Mala

    1. De las Jaulas de Seguridad en los Vehículos 1.1 Verificar aleatoriamente que los vehículos livianos
    Livianos: tienen instaladas la Jaula de Seguridad tipo HIDDEN o
    CONVENCIONAL.
    1. De las Jaulas de Seguridad en los Vehículos 1.2 Para las Jaulas tipo HIDDEN solicitar evidencia de la
    Livianos: Certificación (estructura y Resistencia) otorgada por la
    facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI; para las tipo
    CONVENCIONAL, verificar que cuenta con un arco central
    de tubo de acero negro estándar (1 1/2 ”), revestida de
    protectores de espuma anti-impacto no inflamable y los
    accesos al vehículo son libres de obstáculos.
    CM0148 - Limitación para Reclinar el Asiento del Copiloto (DC112) Si No
    Dueño CC : BOUCHER GANDARILLAS , VICTOR GABRIEL
    Que se mide? Como se Mide? Buena Mala

    1.1 Verificar aleatoriamente que los vehículos livianos que


    1. De la limitación para reclinar el asiento del copiloto: salen a carreteras externas tienen limitada la opción de
    reclinar el asiento del copiloto a máximo 110º.
    CM0240 - Uso Obligatorio de Cinturones de Seguridad Si No
    Dueño CC : BOUCHER GANDARILLAS , VICTOR GABRIEL
    Que se mide? Como se Mide? Buena Mala

    1. De los Cinturones de Seguridad: 1.1 Verificar aleatoriamente que los vehículos cuentan con
    Cinturones de Seguridad en buenas condiciones y de
    acuerdo al número de asientos (incluyendo el conductor).
    1. De los Cinturones de Seguridad: 1.2 Verificar aleatoriamente que todos los ocupantes de un
    vehículo en circulación utilizan el Cinturón de Seguridad.
    CM0376 - Guardavias en Carretera Externa Si No
    Dueño CC : PORTOCARRERO CONTRERAS , JULIO EDGAR
    Que se mide? Como se Mide? Buena Mala

    1. Del mantenimiento de las Guardavías: 1.1 Verificar que semanalmente el SSEE genera y
    comunica la Programaciòn de Mantenimiento de
    Guardavías. Solicitar los 2 últimos programas.
    1. Del mantenimiento de las Guardavías: 1.2 Verificar que los 2 últimos programas semanales han
    sido validados por Antamina.
    1. Del mantenimiento de las Guardavías: 1.3 Verificar que el SSEE cuenta con un SLA de
    desempeño para el cumplimiento del nivel de servicio del
    mantenimiento de las guardavías y está aprobado por
    Antamina.
    1. Del mantenimiento de las Guardavías: 1.4 Verificar que SSEE cuenta con un Punch List para el
    control de avance semanal del Programa de Mantenimiento
    Rutinario. Solicitar los 2 últimos Punch List (2 semanas
    anteriores) aplicados y que fueron enviados a la
    Supervisión de carreteras de Antamina
    1. Del mantenimiento de las Guardavías: 1.5 Verificar que el SSEE emite un reporte semanal a
    Antamina. Solicitar los 3 últimos reportes semanales y los
    correos que sustentan el envío en cada semana.
    CP0093 - Lista de Verificación Pre-uso Si No
    Dueño CC : FUENTES BUSTAMANTE , MIGUEL ANGEL FELISMER
    Que se mide? Como se Mide? Buena Mala

    1. Del check de Pre Uso 1.1 El conductor del vehículo presenta entre otros el
    checklist de pre uso debidamente lleno en la garita de
    control de salida al AVP
    1. Del check de Pre Uso 1.2 Los datos llenados en el checklist de pre uso confirma
    lo marcado en la lista de verificación del Permiso y Plan de
    Viaje
    CP1337 - Medición del Comportamiento de los Conductores con IVMS o GPS Si No
    Dueño CC : BOUCHER GANDARILLAS , VICTOR GABRIEL
    Que se mide? Como se Mide? Buena Mala

    1.DEL USO DEL IVMS O GPS 1.1 Todos los vehículos livianos que salen a la carretera
    externa lo hacen llevando un IVMS o GPS.
    1.DEL USO DEL IVMS O GPS 1.2 Seguridad Vial emite el reporte semanal a las áreas de
    Antamina, solo cuando hay observaciones
    1.DEL USO DEL IVMS O GPS 1.3 Las areas de Antamina informan dentro de la siguiente
    semana el Plan de Acción para las desviaciones informadas
    en el reporte semanal
    1.DEL USO DEL IVMS O GPS 1.4 Todas las actividades del Plan de Accion están siendo
    gestionadas o han sido implementadas.
    CP1463 - Permiso y Plan de Viaje para Carreteras Externas Si No
    Dueño CC : FUENTES BUSTAMANTE , MIGUEL ANGEL FELISMER
    Que se mide? Como se Mide? Buena Mala

    1. PERMISO Y PLAN DE VIAJE 1.1 El Permiso y Plan de Viaje ha sido correctamente


    llenado por el conductor del vehículo.
    1. PERMISO Y PLAN DE VIAJE 1.2 Los requisitos del Permiso y Plan de Viaje han sido
    cumplidos por el conductor antes de solicitar las firmas
    respectivas.
    1. PERMISO Y PLAN DE VIAJE 1.3 El Permiso y Plan de Viaje cuenta con las firmas y
    autorizaciones requeridas.
    1. PERMISO Y PLAN DE VIAJE 1.4 El conductor ha efectuado la inspección peoperacional
    del vehículo y la ha registrado en el formato aprobado para
    ello.
    1. PERMISO Y PLAN DE VIAJE 1.5 El conductor cuenta con 2 copias del Permiso y Plan de
    Viaje debidamente autorizado.
    1. PERMISO Y PLAN DE VIAJE 1.6 Se han programado periodos de descanso de 10 min.
    por cada 2 horas de conducción, y están registradas en el
    Permiso y Plan de Viaje.
    CP1464 - Vigencia del Permiso P Si No
    Dueño CC : FUENTES BUSTAMANTE , MIGUEL ANGEL FELISMER
    Que se mide? Como se Mide? Buena Mala

    1. DE LA AUTORIZACION P 1.1 El conductor cuenta con la autorización "P" en su


    fotocheck
    1. DE LA AUTORIZACION P 1.1 El conductor cuenta con Licencia categoría A1 vigente
    1. DE LA AUTORIZACION P 1.1 El conductor tiene su curso de Fatiga y Somnolencia
    vigente
    CP1467 - Mantenimiento de Vias Externas (Antamina y/o MTC) Si No
    Dueño CC : PORTOCARRERO CONTRERAS , JULIO EDGAR
    Que se mide? Como se Mide? Buena Mala

    1. Del Mantenimiento de las vías externas: 1.1 Verificar que semanalmente el SSEE genera y
    comunica la Programación de Mantenimiento de Vías.
    Solicitar los 2 últimos programas.
    1. Del Mantenimiento de las vías externas: 1.2 Verificar que los 2 últimos programas semanales han
    sido validados por Antamina.
    1. Del Mantenimiento de las vías externas: 1.3 Verificar que el SSEE cuenta con un SLA de
    desempeño para el cumplimiento del nivel de servicio y
    está aprobado por Antamina.
    1. Del Mantenimiento de las vías externas: 1.4 Verificar que SSEE cuenta con un Punch List para el
    control de avance semanal del Programa de mantenimiento
    Rutinario. Solicitar los 2 últimos Punch List (2 semanas
    anteriores) aplicados y que fueron enviados a la
    Supervisión de carreteras de Antamina
    1. Del Mantenimiento de las vías externas: 1.5 Verificar que el SSEE emite un reporte semanal a
    Antamina. Solicitar los 3 últimos reportes semanales y los
    correos que sustentan el envío en cada semana.
    Evidencias de la Inspección:

    Comentarios:
    Plan de Accion
    Control Critico 1
    Observación: Plan de Acción:

    Fecha Límite: Responsable:


    Control Critico 2
    Observación: Plan de Acción:

    Fecha Límite: Responsable:


    Control Critico 3
    Observación: Plan de Acción:

    Fecha Límite: Responsable:


    Control Critico 4
    Observación: Plan de Acción:

    Fecha Límite: Responsable:


    Control Critico 5
    Observación: Plan de Acción:

    Fecha Límite: Responsable:


    Control Critico 6
    Observación: Plan de Acción:

    Fecha Límite: Responsable:


    Control Critico 7
    Observación: Plan de Acción:

    Fecha Límite: Responsable:


    Control Critico 8
    Observación: Plan de Acción:

    Fecha Límite: Responsable:


    Control Critico 9
    Observación: Plan de Acción:

    Fecha Límite: Responsable:


    Fecha de impresión : 23/02/2021 01:54 PM

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