GUIA DE VERIFICACION DE CONTROLES CRITICOS – FR051

GERENCIA DE CONCENTRADORA - SUPERINT. AGUAS Y RELAVES

Riesgo: RC32-Caída del Personas a Lagunas o Poza de agua en la Presa de Relaves

Fecha de Inspección: Inspector:

Área Inspeccionada:

INFORMACIÓN IMPORTANTE
LEA ESTE AVISO ANTES DE INICIAR SU INSPECCIÓN
LAS INSPECCIONES DE CONTROLES CONSTITUYEN ELEMENTOS ESENCIALES PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS CRÍTICOS QUE
AFRONTA LA ORGANIZACIÓN. SE ESPERA DE USTED, EN EL ROL DE INSPECTOR DESIGNADO, UN ALTO GRADO DE COMPROMISO Y
RESPONSABILIDAD AL LLEVAR A CABO SU INSPECCIÓN, REGISTRANDO INFORMACIÓN VERAZ Y SUSTENTADA. PARA ELLO DEBE
CONSIDERAR QUE LA INSPECCIÓN DEBE REALIZARSE EN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTROL Y QUE LAS RESPUESTAS QUE
USTED REGISTRE EN EL FORMATO PRODUCTO DE SU INSPECCIÓN PODRÁN SER AUDITADAS.

CM0185 - Protocolo de Rescate en Cuerpos de Agua Si No

Dueño CC : POMA LOPEZ , JAMES KELVIN
Que se mide? Como se Mide? Buena Mala

1. Bote de Rescate y Rescatistas 1.1 Verificar que en el lugar del trabajo está disponible un
bote de rescate tipo "Zodiac" con motor fuera de borda.
1. Bote de Rescate y Rescatistas 1.2 Verificar que se ha realizado la inspección del bote de
rescate antes de la embarcación del trabajo programado
haya ingresado al cuerpo de agua.
1. Bote de Rescate y Rescatistas 1.3 Verificar que todos los rescatistas presentes tengan
vigente el curso de rescate acuático o rescate en aguas de
superficie.
2. Equipamiento Mínimo de los Rescatistas 2.1 Verificar que el Rescatista presente cuente con un traje
transpirable para actividades de rescate en cuerpos de
agua.
2. Equipamiento Mínimo de los Rescatistas 2.2 Verificar que el Rescatista presente cuente con Casco
de rescate con barbiquejo
2. Equipamiento Mínimo de los Rescatistas 2.3 Chaleco salvavidas tipo V sin cuello o similar para
rescate acuático
3. Equipamiento Mínimo del Bote de Rescate 3.1 Verificar que el bote cuenta con el equipo de
radiocomunicación portátil con Canal 1 o Troncalizada.
3. Equipamiento Mínimo del Bote de Rescate 3.2 Verificar que el bote cuenta con la llave del motor con
gancho de hombre al agua.
3. Equipamiento Mínimo del Bote de Rescate 3.3 Verificar que el motor fuera de borda cuenta con cuenta
con un tanque de combustible y manguera con bomba
manual.
3. Equipamiento Mínimo del Bote de Rescate 3.4 Verificar que el tanque cuente con un nivel mínimo de
combustible de 3/4.
3. Equipamiento Mínimo del Bote de Rescate 3.5 Verificar que el bote cuenta con un ancla sujeto a una
cuerda o driza.
3. Equipamiento Mínimo del Bote de Rescate 3.6 Verificar que el bote cuenta con dos remos.
3. Equipamiento Mínimo del Bote de Rescate 3.7 Verificar que el bote cuenta con una boya de rescate
tipo torpedo o aro salvavidas con driza.
3. Equipamiento Mínimo del Bote de Rescate 3.8 Verificar que el bote cuenta con un extintor de PQS de
5Lbs.
3. Equipamiento Mínimo del Bote de Rescate 3.9 Verificar que el bote cuenta con un binocular.
3. Equipamiento Mínimo del Bote de Rescate 3.10 Verificar que el bote cuenta con un botiquín de
primeros auxilios según estándar de Antamina.
3. Equipamiento Mínimo del Bote de Rescate 3.11 Verificar que el bote cuenta con cinco (05) Mantas
Térmicas.
3. Equipamiento Mínimo del Bote de Rescate 3.12 Verificar que el bote cuenta con un achicador Manual.
3. Equipamiento Mínimo del Bote de Rescate 3.13 Verificar que el bote cuenta con dos drizas de amarre
o remolque.
4. Simulacros 4.1 Verificar que se ha realizado 01 simulacro dentro de los
últimos 24 meses.
CM0229 - Uso Obligatorio de Chalecos Salvavidas Si No
Dueño CC : COAGUILA VALDEZ , JOSE LUIS
Que se mide? Como se Mide? Buena Mala

1 Sobre el uso de chaleco salvavidas 1.1 Verificar que toda la tripulación cuente con un chaleco
salvavidas y éste se encuentre operativo (con correas de
ajuste completas y sin huecos )
1 Sobre el uso de chaleco salvavidas 1.2 Validar que el chaleco cuente con cuello, puesto que
proporciona un soporte para la cabeza y facilita una mejor
maniobrabilidad durante el rescate.
CM0230 - Uso de Aro Salvavidas con Cuerda en el Bote Si No
Dueño CC : COAGUILA VALDEZ , JOSE LUIS
Que se mide? Como se Mide? Buena Mala

1. ARO SALVAVIDAS 1.1 Verificar que se ha realizado la inspección

mensual de los Aros Salvavidas y Línea de Vida por la
supervisión de AA&RR
1. ARO SALVAVIDAS 1.2 Verificar que los Aros Salvavidas y Líneas de Vida
que hayan sido observados en malas condiciones durante
la inspección hayan sido reemplazados.
CP2542 - Permiso de Ingreso a Lagunas y Poza de Relaves Si No
Dueño CC : COAGUILA VALDEZ , JOSE LUIS
Que se mide? Como se Mide? Buena Mala

1 Sobre la autorización para el ingreso al Cuerpo de 1.1 Verificar que el permiso cuente con la firma del
Agua, para todos los zarpes supervisor y/o líder del trabajo y del supervisor de Manejo
de Aguas y Relaves.
1 Sobre la autorización para el ingreso al Cuerpo de 1.2 Verificar que en la relación de personal ingresante se
Agua, para todos los zarpes haya incluido a la totalidad del personal que ingreso.
1 Sobre la autorización para el ingreso al Cuerpo de 1.3 Verificar que el vigía a firmado el permiso de ingreso.
Agua, para todos los zarpes
1 Sobre la autorización para el ingreso al Cuerpo de 1.4 Verificar que los rescatistas han firmado el permiso de
Agua, para todos los zarpes ingreso.
1 Sobre la autorización para el ingreso al Cuerpo de 1.5 Verificar que se llenado debidamente todos los puntos a
Agua, para todos los zarpes verificar en el permiso de ingreso.
1 Sobre la autorización para el ingreso al Cuerpo de 1.6 Revisar las observaciones en cada ítem si lo hubieran.
Agua, para todos los zarpes
CP2543 - Verificación del Estado de la Embarcacion, Implementos de Navegación y Capacidad de Si No
Carga
Dueño CC : COAGUILA VALDEZ , JOSE LUIS
Que se mide? Como se Mide? Buena Mala

1. Sobre la estructura de la embarcación: 1.1 Verificar que todos los zarpes efectuados desde el mes
anterior a la fecha cuentan con una “Lista de Verificación
del operario Motorista antes el Zarpe” debidamente lleno y
sin observaciones.
1. Sobre la estructura de la embarcación: 1.2 Verificar que todos los zarpes efectuados desde el mes
anterior a la fecha cuentan con una “Lista de Verificación
del operario Maniobrista antes el Zarpe” debidamente lleno
y sin observaciones.
1. Sobre la estructura de la embarcación: 1.3 Verificar que todos los zarpes efectuados desde el mes
anterior a la fecha cuentan con el “Permiso de Ingreso a las
Lagunas y Poza de Relaves” debidamente lleno y sin
observaciones.
CP2544 - Revisión Técnica de Embarcaciones de navegacion vigente Si No
Dueño CC : COAGUILA VALDEZ , JOSE LUIS
Que se mide? Como se Mide? Buena Mala

1. De las revisiones técnicas de las embarcaciones: 1.1 Solicitar la lista de todos los botes autorizados para
ingresar a Lagunas o poza de agua y verificar que los
certificados de operatividad están vigentes.
1. De las revisiones técnicas de las embarcaciones: 1.2 Solicitar el sustento de las ultimas 2 revisiones
mensuales de los certificados de operatividad de los botes
y su comunicación formal a la superintendencia.

1. De las revisiones técnicas de las embarcaciones: 1.3 Solicitar el formato lleno de inspección visual de los
últimos 3 meses de 2 botes (aleatorio) y verificar que si hay
algunas observaciones incluidas estén siendo atendidas o
programadas.

CP2792 - Barandas de Protección en Pasarelas Flotantes Si No

Dueño CC : SOTO GALINDO , ERICK FERNANDO
Que se mide? Como se Mide? Buena Mala

1. De las barandas de protección sobre las pasarelas 1.1 Verificar que todas las pasarelas flotantes cuentan en
flotantes: todo su recorrido con barandas de protección.
1. De las barandas de protección sobre las pasarelas 1.2 Verificar que las pasarelas y barandas están en buenas
flotantes: condiciones y pintadas.
1. De las barandas de protección sobre las pasarelas 1.3 Solicitar la ultima inspección trimestral de barandas de
flotantes: pasarelas flotantes y verificar que no haya pasado mas de
3 meses y que si incluyen observaciones estas estén en
proceso de atención o hayan sido levantadas.
Evidencias de la Inspección:

Comentarios:

Plan de Accion
Control Critico 1
Observación: Plan de Acción:

Fecha Límite: Responsable:

Control Critico 2
Observación: Plan de Acción:

Fecha Límite: Responsable:

Control Critico 3
Observación: Plan de Acción:

Fecha Límite: Responsable:

Control Critico 4
Observación: Plan de Acción:

Fecha Límite: Responsable:

Control Critico 5
Observación: Plan de Acción:

Fecha Límite: Responsable:

Control Critico 6
Observación: Plan de Acción:

Fecha Límite: Responsable:

Control Critico 7
Observación: Plan de Acción:

Fecha Límite: Responsable:

Fecha de impresión : 23/02/2021 01:49 PM