Informativo Proveedores Grupo Gloria
Informativo Proveedores Grupo Gloria
Informativo Proveedores Grupo Gloria
Estimados proveedores:
A continuación, le compartimos información importante a cumplirse para que el proceso de pago de sus
facturas fluya con normalidad. (Este proceso aplica para las empresas mencionadas en la página 4 del
presente documento)
Toda relación comercial inicia cuando Ud. recibe un pedido de compra de material o servicio por parte de
las empresas del Grupo Gloria.
Comprobantes electrónicos:
1. Se debe enviar los archivos XML, PDF y CDR al buzón del correo de la Sociedad a la cual le vendió el
bien o prestó el servicio. El número de pedido de compra y el número de Guía de Remisión tiene que
estar indicado en el archivo XML, según modelo adjunto:
Al final del documento encontrará los buzones de correos por sociedad compradora.
2. Una vez enviado sus archivos al buzón del correo de la Sociedad indicada estos deben ser pre-
registrados en el portal www.ebizlatin.com de forma obligatoria, el cual generará un número ERP.(Revisar
manual de Pre-registro adjunto).(Debe contar con el N° de pedido de compra ).
3. Cumpliendo los dos puntos anteriormente mencionados, recién sus comprobantes podrán ser
procesados, atendidos y programados para el pago; de no cumplir los requisitos anteriores sus
comprobantes no serán procesados.
4. El vencimiento de las facturas electrónicas se calcula desde la fecha del pre-registro en
www.ebizlatin.com, siempre y cuando hayan enviado los documentos al buzón electrónico correspondiente, caso
contrario se tomará la fecha más reciente entre la fecha del envío al buzón y la fecha de pre-registro.
Los pagos a proveedores se efectúan únicamente los tres primeros viernes del mes. Si su factura vence
después de este día se pagará el primer viernes del mes siguiente.
1. Pagos:
Todos los pagos se realizan mediante transferencia bancaria, si no ha enviado su número de cuenta
bancaria puede enviarla completando el formulario “Declaración Jurada” al correo,
[email protected] .Si no cuenta con el formulario también puede solicitarlo al correo
mencionado.
El único medio de comunicación para la Negociación de las Facturas Negociables Electrónicas es que
estén registradas en la página de Factrack – Cavali https://facturas.cavali.com.pe/CavaliFN/ para poder dar
conformidad o disconformidad.
El proveedor debe indicar a la entidad financiera que registren sus Facturas Negociables en el Portal de
FACTRAK CAVALI.
Para proceder con la conformidad de una Factura Negociable, se deben cumplir con los siguientes
requisitos:
2.2 Al ceder los derechos del documento a un tercero, el monto debe ser Neto (aplicando todos los
descuentos tanto Detracción o Retención de ser el caso).
2.3 La fecha de vencimiento de las facturas deben ser los días viernes, exceptuando el último viernes de
cada mes. Si negocian el documento en una fecha diferente, esta no será válida y no se dará conformidad
a la misma.
2.4 Considerar que desde el registro del comprobante de pago en CAVALI, tenemos hasta 8 días para dar
conformidad al comprobante de pago. En caso de disconformidad, deben verificar el motivo y subsanarlo.
VI. Excepciones
- Ganaderos
- Transportistas de Deprodeca S.A.C, Trupal S.A. y Raciemsa
- Proveedores del exterior
- Proveedores relacionados a una importación y exportación (Agencia de aduana, estiba, etc.)
Preguntas Frecuentes
¿A dónde puedo llamar o escribir para que me orienten con el pre-registro o status de mi factura?
Puede llamar de Lunes a Viernes de 9:00 am a 5:00 pm al 01-518-3360 anexo 601 o escribir a
[email protected] – www.ebizlatin.com (chat en vivo) o ver los tutoriales de YouTube
www.youtube.com/watch?v=TBbAqQe3D2o&t=12s
Puede llamar de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm y sábados de 09:00 a 12:00 p.m. al 01-518-3360
anexo 601 o escribir a [email protected] – www.ebizlatin.com (chat en vivo)
¿Cuáles son los principales motivos por los cuales no se puede hacer el pre-registro de una factura?
2. El área usuaria de las empresas del Grupo Gloria no ha dado la conformidad del servicio o el
almacén aún no ha realizado el ingreso de la mercadería en nuestro sistema ERP.
Si usted presenta uno de estos comunicarse con su comprador.
¿Cuándo envío los archivos XML, PDF y CDR tengo una respuesta del buzón?