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    Carta A Proveedores Facturación Electronica (14 07 22)

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    El documento explica los nuevos requisitos para la facturación electrónica según cambios recientes en la ley. Los proveedores deben enviar facturas electrónicas a correos específicos de cada compañía y copiar a [email protected]. También deben incluir números de orden de compra y de remisión, y generar notas crédito dentro de 3 días si hay diferencias con la entrega.

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    El documento explica los nuevos requisitos para la facturación electrónica según cambios recientes en la ley. Los proveedores deben enviar facturas electrónicas a correos específicos de cada compañía y copiar a [email protected]. También deben incluir números de orden de compra y de remisión, y generar notas crédito dentro de 3 días si hay diferencias con la entrega.

    Título original

    Carta a Proveedores Facturación Electronica (14 07 22) (2)

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    El documento explica los nuevos requisitos para la facturación electrónica según cambios recientes en la ley. Los proveedores deben enviar facturas electrónicas a correos específicos de cada compañía y copiar a [email protected]. También deben incluir números de orden de compra y de remisión, y generar notas crédito dentro de 3 días si hay diferencias con la entrega.

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    Carta A Proveedores Facturación Electronica (14 07 22)

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    El documento explica los nuevos requisitos para la facturación electrónica según cambios recientes en la ley. Los proveedores deben enviar facturas electrónicas a correos específicos de cada compañía y copiar a [email protected]. También deben incluir números de orden de compra y de remisión, y generar notas crédito dentro de 3 días si hay diferencias con la entrega.

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    de 2

    Bogotá, 14 de julio de 2022

    Estimados Proveedores,

    Buenos días,

    De acuerdo a los cambios para recepción de factura electrónica, los cuales rigen
    desde el pasado de 13 de julio de 2022, y son descritos en el Anexo 1.8, la ley de
    financiamiento 2155 de septiembre de 2021 y la resolución 000085 del 8 de abril de
    2022 que modifican las reglas en la recepción de la facturación electrónica, se debe
    garantizar que la factura electrónica de venta constituya soporte de costos,
    deducciones, impuestos descontables y título valor para gestionar procesos ante la
    DIAN.

    Debido a dichos cambios, les queremos aclarar los siguientes puntos para evitar
    malos entendidos:

    1. Independientemente que ustedes ya estén utilizando la facturación


    electrónica, las facturas físicas se deben radicar en cada punto de entrega,
    restaurante o planta, a manera de documento de seguimiento y control. La
    fecha de radicación será la fecha a partir de la cual se comienza a contar el
    plazo para realizar el pago.

    2. Dependiendo de la compañía que haga la compra enviar a los siguientes


    correos y copiar al correo [email protected]:

    a. Takami S.A. (NIT 830.081.427): [email protected]


    b. Grupo Artak S.A.S (NIT 900.561.233): [email protected]
    c. Sipote Burrito S.A (NIT900.055.374): [email protected]
    d. Food Group S.A.S (NIT 901.292.835): [email protected]
    e. Ostak S.A.S (NIT 901.306.167): [email protected]
    f. Xico S.A.S (NIT 901.212.232): [email protected]

    3. Por favor NO enviar al correo que aparece en el RUT, ni a Tesorería, ni a


    compras, ni Representante Legal, solo a los correos arriba mencionados.
    Ningún otro correo corporativo está autorizado para la radicación de facturas.
    El correo por compañía y el de [email protected], son los correos
    que se encuentran parametrizados para la realización del proceso de acuse
    de recibido ante la DIAN. Si las facturas no se radican por este medio, NO
    serian válidas como soporte contable y tributario, por ende, no se aceptarán
    para contabilizar.

    __________________________________________________________
    Takami S.A. | Dirección: Calle 98 A No. 60 – 53, Bogotá, Colombia.
    PBX (57-1) 2363488
    4. Desde los correos mencionados en el punto 2, se realizaran los eventos para
    la aceptación de la factura que son:
    a. Acuse Recibido de la factura
    b. Acuse recibo del bien y/o prestación del servicio
    c. Aceptación expresa o rechazo de la factura

    5. Las facturas se deben radicar con número de orden de compra.

    6. Las facturas cuyos productos se han entregado con remisión deben incluir el
    valor por producto (cantidades y unidades de medida) y previa autorización
    del área de compras, deben indicar los números de dichas remisiones.

    7. Las facturas que tengan diferencias con la entrega y sea necesario la nota
    crédito, deben ser generadas y enviadas dentro de los siguientes 3 días de
    expedición de la factura y si es fin de mes hacerlo de inmediato.

    Agradeciéndoles de antemano todo su apoyo, para que el proceso funcione, por


    favor realizar los ajustes necesarios en su sistema y socializar con el personal
    encargado para que se dé estricto cumplimiento de lo mencionado.

    Solicito muy comedidamente si es del caso re direccionar este correo al área


    encargada.

    Cordialmente,

    Rocío Bejarano
    Gerente de Operaciones
    Takami S.A.

    __________________________________________________________
    Takami S.A. | Dirección: Calle 98 A No. 60 – 53, Bogotá, Colombia.
    PBX (57-1) 2363488

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