Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 225 vistas

    Plan de Auditoria + Cuestionario 39001

    Cargado por

    Ricardo J. Ponce De León A.
    El resumen del documento es el siguiente: 1) Se detalla un plan de auditoría interna para evaluar el cumplimiento del sistema de gestión de continuidad del negocio en Neumaticos S.A. 2) La auditoría evaluará 3 locales de la empresa en Madrid, Gijón y Oviedo durante 3 días. 3) El objetivo es identificar el cumplimiento de la implementación del sistema de gestión de continuidad del negocio en los procesos de fabricación, comercialización, distribución y exportación de neumáticos.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Plan de Auditoria + Cuestionario 39001

    Cargado por

    Ricardo J. Ponce De León A.
    225 vistas2 páginas
    El resumen del documento es el siguiente: 1) Se detalla un plan de auditoría interna para evaluar el cumplimiento del sistema de gestión de continuidad del negocio en Neumaticos S.A. 2) La auditoría evaluará 3 locales de la empresa en Madrid, Gijón y Oviedo durante 3 días. 3) El objetivo es identificar el cumplimiento de la implementación del sistema de gestión de continuidad del negocio en los procesos de fabricación, comercialización, distribución y exportación de neumáticos.

    Descripción original:

    Modelo de plan de auditoria del ISO 39001 Sistema de gestión de la seguridad vial

    Título original

    Plan de auditoria + Cuestionario 39001

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    El resumen del documento es el siguiente: 1) Se detalla un plan de auditoría interna para evaluar el cumplimiento del sistema de gestión de continuidad del negocio en Neumaticos S.A. 2) La auditoría evaluará 3 locales de la empresa en Madrid, Gijón y Oviedo durante 3 días. 3) El objetivo es identificar el cumplimiento de la implementación del sistema de gestión de continuidad del negocio en los procesos de fabricación, comercialización, distribución y exportación de neumáticos.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como docx, pdf o txt
    225 vistas2 páginas

    Plan de Auditoria + Cuestionario 39001

    Cargado por

    Ricardo J. Ponce De León A.
    El resumen del documento es el siguiente: 1) Se detalla un plan de auditoría interna para evaluar el cumplimiento del sistema de gestión de continuidad del negocio en Neumaticos S.A. 2) La auditoría evaluará 3 locales de la empresa en Madrid, Gijón y Oviedo durante 3 días. 3) El objetivo es identificar el cumplimiento de la implementación del sistema de gestión de continuidad del negocio en los procesos de fabricación, comercialización, distribución y exportación de neumáticos.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como docx, pdf o txt
    de 2

    PLAN AUDITORÍA

    Datos Empresa

    ■ Nombre: Neumaticos S.A.


    ■ Dirección de la Empresa: Av. Salvador Allende 240 – Madrid
    ■ RUC: 20600665325
    ■ Responsable SIG: Obal Joaquin cordova

    Tipo de auditoria: Interna (1° parte) No. de auditoría:

    ÁREA AUDITORA: COMPLIANCE

    AUDITADOS: Representante: 01/2020

    BST (Business Suport team) Lider BST

    OBJETIVO:
    Identificar el cumplimiento dela implementación del sistema de Gestión de
    continuidad del negocio.

    Procesos: fabricación, comercialización, distribución y exportación de neumáticos


    para coches.
    ALCANCE: Locaciones: Fabrica Oviedo; Centro Logístico Gijón; y Edifico Administrativo
    Madrid.

    AUDITOR LÍDER: Nombre: Ricardo Ponce De León

    EQUIPO AUDITOR: Nombres: Diego de Almagro; Francisco Pizarro

    08:00
    10.10.2020 a Edificio Administrativo Madrid
    16:00
    08:00 Lugar (es)
    y Almacenes Gijón
    Fecha y hora de auditoria 11.10.2020 a Actividad
    16:00 (es)
    08:00 Planta de producción Oviedo
    12.10.2020 a
    16:00

    Horario de comida 12:00 Lugar


    a Comedor Edificio adinistrativo
    13:00
    CRITERIOS DE AUDITORÍA
    ISO 22301 Manual de Gestión del Políticas Registros
    sistema de gestión de la Política de
    seguridad vial seguridad vial Registros de implementación
    Procedimientos

    ACTIVIDADES DE AUDITORÍA
    Requisito de la Norma y/o documentos Áreas y personal
    FECHA Horario Auditor
    responsable
    07.30 RJPA G.Gral. y analista SIG
    Reunión de apertura
    10.10.2020
    08.30 RJPA
    10.10.2020 Entrevista a personal de RRHH; Difusión de la FP Cristobal Colon, RRHH
    política a los trabajadores. DA
    09.30 RJPA
    10.10.2020 Entrevista a personal de Compliance; Difusión de FP Americo Vespucio
    la política a las empresas contratistas DA Compliance
    10.30 RJPA Hernando de Luque,
    10.10.2020 Entrevista al Coordinador de Gestión y control de FP Gestión y control de
    emergencias DA emergencias
    11.30 RJPA G.Gral. y analista SIG
    Reunión de cierre
    10.10.2020

    CUESTIONARIO
    Fecha Hora Requisito normativo Proceso / Area/ Documento Pregunta Observaciones
    1.2 La organización cuenta con una politica de
    10.10.2020 9.45 1.2 Operaciones / Producción / Politica continuidad del negocio Muestra politica aprobada el 10.05.2020
    10.10.2020 10.45 1.2 Operaciones / Producción / Politica ¿Ha sido aprobada por la Dirección? Esta firmada por el Gerente General

    ¿La politica considera el cumplimiento de los Si, se evidencia en el contenido del


    10.10.2020 11.45 1.2 Operaciones / Producción / Politica requisitos legales en materia de seguridad vial? documento
    Si, se evidencia en el contenido del
    10.10.2020 12.45 1.2 Operaciones / Producción / Politica ¿La politica considera la mejora continua? documento
    Si, se muestra un registro de entrega y
    ¿La politica ha sido difundida entre la unas imágenes con la gigantografia del
    10.10.2020 13.45 1.2 Operaciones / Producción / Politica organización? dia de la implementación.

    También podría gustarte