Política Asignación de Viáticos

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD VERSION 1
GESTION FINANCIERA 20 DE DICIEMBRE DE

POLITICA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 2017
Objetivo
Adoptar al interior del Instituto Superior Mariano Moreno el reglamento de viáticos y gastos de
viaje que deben seguir los funcionarios, también para establecer el procedimiento a llevar a cabo
por parte de los contratistas para el reconocimiento de los gastos en que estos incurren cuando
ejecutan actividades fuera del lugar habitual de ejecución del contrato.
Alcance
Este manual de viáticos y gastos de desplazamiento es de cumplimiento general para todos los
empleados directos, contratistas temporales, ocasionales o permanentes que efectúen gastos de
viajes al interior o exterior del país, así como para el personal externo de apoyo y aplica para la
solicitud, autorización, liquidación y pago de viáticos o gastos de desplazamiento.
DEFINICIONES
Viáticos:
Se refiere a la provisión de alimentos y de dinero que necesitaba un empleado para poder

emprender un viaje por objeto de cumplir con los compromisos pactados en cumplimiento a las
tareas estipuladas por el jefe inmediato
Gastos de viaje:
El concepto, por tanto, se emplea para nombrar al dinero o las especies que se entregan a una
persona para su sustento durante un viaje de trabajo.
Manutención:
Aquellas cantidades que el empresario entrega al trabajador para compensar los gastos que éste
ha tenido que soportar por la realización de su trabajo, comer y/o alojarse en municipio distinto
del lugar del trabajo habitual y del que constituya su residencia. Comprende los gastos normales
de estancia en restaurantes, hoteles y demás establecimientos de hostelería.
Reintegro:
Un reintegro es la devolución de un dinero que se había desembolsado con algún fin. Las
empresas pueden exigir la devolución del monto que no se utilizó durante la tarea asignada, de
acuerdo al cumplimiento de ciertas condiciones.
Anticipo:
Cantidad correspondiente a una transacción económica cuya finalidad es dotar al trabajador de

fondos para emprender un viaje asignado por la compañía en pro del cumplimiento de sus labores
propias del cargo.
Tramite de viáticos y gastos de desplazamiento dentro y fuera del país
1. El jefe de área a inicio de semestre elabora el cronograma de viajes programados para

todo el semestre en el formato solicitud de tiquetes. Y lo remite a compras y a tesorería
para que se provisionen los gastos correspondientes.
2. Compras hace su programación de tiquetes procurando encontrar los tiquetes más
económicos de acuerdo al instructivo de compras numeral 4.2.3.
3. Tesorería alimenta el formato entrega de viáticos con el fin de tomar la firma del
funcionario cuando se haga la entrega del dinero máximo un dia antes de efectuarse el
viaje
4. Para los gastos de transporte y viáticos el funcionario debe diligenciar el formato de
anticipo en donde relaciona los montos y la descripción de los rubros
Para trabajadores directos
Asignación de viáticos: el valor de los viáticos aprobado por la dirección para funcionarios mariano
moreno es de $60.000 diarios libres de transporte y estadía
Gastos de desplazamiento: para funcionarios empleados directos mariano moreno como para
contratistas temporales, ocasionales o permanentes, en mutuo acuerdo. Se les proporciona desde
el departamento de compras los tiquetes aéreos para el desplazamiento a las diferentes ciudades
y los necesarios para el desplazamiento dentro de la ciudad.
Tabla tarifas de transporte dentro de Bogotá
Tarifas de transporte
taxi uber 5:30
$ $
Sede 127 Aeropuerto 25.572 37.000
$ $
Sede 71 Aeropuerto 25.164 35.000
Sede $
Modelia Aeropuerto $ 13.342 20.000
Aeropuerto Sede 127
Aeropuerto Sede 71
Sede
Aeropuerto Modelia $ 13.342
El cordinador de programa debe enviar via correo electronico el cronograma de viajes con la debida
programacion al director colombia o financiero con el cronograma de inicio de semestre esscepto curso
cortos o eventos minimo con un mes de antelacion
Ciudades tambien deben solicitar aprobacion de viaticos atraves del director financiero o colombia
No se asignan viaticos a personas con prestacion de servicio solo a personal con contrato laboral
Para los casos especiales se maneja reintegro de gastos atravez de un anticipo de gastos de viajes
legalizandolas con facturas con condicion puntual. O cargandolas a la cuenta de cobro concientes de
pago a parafiscales
Condiciones de facturacion
Dirigida a oportunidad empresarial
debe traer el nit de la emrpesa
Resolucion vigente de la dian
Para empleados se tiene autorizados viaticos de 60 mil pesos diarios legalizados con facturas
Felipe villar y juan carlos prietos estan autorizados para aprobar viaticos
Todos los pagos seran en pesos moneda nacional
Este rubro adicional no afecta
el director solicita los viaticos a tesoreria
Receurde que
Diseñar el formato para solicitud de viaticos.

Diseñar formato solicitud de anticipo
Formato para legalizacion de anticipo
Todos los viaticos se pagan en bogota
Un instructivo para estudiantes que tengan restricción en la preparación de alimentos por i

Nfecciones o enfermedas.
Gestion del riesgo. Incluir esta situación en la matriz de gestión del riesgo

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