ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PIGA DE

LA EMPRESA MECTRONICS S.A.

GUILLERMO RICARDO ALVAREZ LARA

JOAQUIN ALBERTO BECERRA ALFONSO

TECNICO EN GESTIÓN DE SISTEMAS EN MANEJO AMBIENTAL

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
SENA
CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL
Bogotá D.C. 2010
ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PIGA DE
LA EMPRESA MECTRONICS S.A.

GUILLERMO RICARDO ALVAREZ LARA

JOAQUIN ALBERTO BECERRA ALFONSO

TRABAJO SOPORTE DE PROYECTO DE FORMACION CENTRO DE

GESTION INDUSTRIAL

JULIAN PIRAGAUTA
WILLY OCHOA
LETICIA GUERRERO
NHORA VALENCIA

TECNICO EN GESTIÓN DE SISTEMAS EN MANEJO AMBIENTAL

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
SENA
CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL
Bogotá D.C. 2010

2
 NOTA DE ACEPTACION

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

_________________________________
FIRMA DEL PRESIDENTE DEL JURADO

________________________________
FIRMA DEL JURADO

_______________________________
FIRMA DEL JURADO

OCTUBRE, 2010

3
Tabla de contenido
RESUMEN 6
ABSTRACT 6
INTRODUCCION 7
MARCO NORMATIVO 8
1 MECTRONICS S.A 10
1.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA 10
1.2 1.2 POLITICA DE CALIDAD 14
1.3 1.3 MISIÓN 14
1.4 1.4 VISIÓN 14
2 OBJETIVOS 15
2.1 OBJETIVO GENERAL 15
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 15
3 ALCANCE 16
4 DIAGNOSTICO 17
5 IDENTIFICACION, EVALUACIÒN Y ACTUALIZACIÒN DE ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES 23
5.1. OBJETO 23
5.2. ALCANCE 23
5.3. DEFINICIONES 23
5.4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 24
5.5. DESARROLLO 24
5.6. RESPONSABLE 24
5.7. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS 26
5.7.1 Análisis de las Entradas y salidas 27
5.7.2 Análisis de Insumos Químicos 27
5.7.3 Análisis de Incidentes o accidentes de Relevancia Ambiental
27
5.7.4 Documentación de Aspectos e Impactos Ambientales. 28
5.7.5 Evaluación de los Aspectos Ambientales 31
6 CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS DE
PROCESO 36
7 IDENTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES 59
4
 7.1 OBJETIVO 59
7.2 ALCANCE 59
7.3 DEFINICIONES 59
7.4 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 61
7.5 FRECUENCIA DE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN 62
7.6 ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 63
7.7 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y
OTROS 65
7.8 COMUNICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 66
BIBLIOGRAFIA 67
ANEXOS 68

5
RESUMEN
Este proyecto se realiza principalmente porque las actividades que ejecuta la empresa
MECTRONICS S.A causan un gran impacto ambiental negativo tanto interna como
externamente al medio en el cual se está manejando. Este impacto se evidencia en
situaciones generadas primordialmente por contaminación auditiva debido a la
operación de diferentes maquinarias y vehículos, contaminación de las aguas con
aceites, combustibles, lodos, etc., por actividades que exige la operación, transporte
de sustancias peligrosas adquiridas por la compañía como aceites, combustible,
insumos químicos, repuestos y uso de equipos tecnológicos en altos volúmenes y en
tiempos demasiado prolongados, entre otros.

De acuerdo a lo anterior es de vital importancia plantear y llevar a cabo actividades

que permitan mitigar los impactos ambientales generados por la empresa que afectan
el entorno próximo de la misma con respecto al medio ambiente y que lleven al
mejoramiento de la calidad de vida sociocultural y económica de la comunidad
cercana.

Las situaciones mencionadas se pudieron establecer teniendo en cuenta el apoyo que

la empresa MECTRONICS S.A ofreció al permitir el acercamiento a sus instalaciones,
se logró conocer de primera mano cual es la problemática y como podría ser
solucionada al implementar medidas de contingencia fuertemente apoyadas en las
normas establecidas por la Secretaria Distrital del Medio Ambiente Vivienda y
Desarrollo.

ABSTRACT
This Project is made mainly because the activities that execute the company
MECTRONICS S.A cause a big negative environmental impact inside and around the
place where it works. The impact is evidenced through the situations caused primarily
by noise pollution due to handling machinery and vehicles, water pollution with oil, fuel
and mud, transportation of dangerous substances acquired by the company like oil,
fuel and chemical products, spare parts and using technologic equipment in high
volume and for a long time, etc.

According to that is very important to propose and implement activities that allow
reducing the environmental impact caused by the company and that affect the own
environment, and improving cultural and economic quality of life from the closer
community.

The above situations were established taking in account the support offered by
MECTRONICS S.A, they allowed the approaching to its facilities. Was achieved to
know the main trouble and how could it be resolved if were implemented contingency
measures supported in rules set by District Department of Environment Housing and
Development

6
 INTRODUCCION

El creciente interés y preocupación de la sociedad actual por el cuidado del

ambiente determina que las organizaciones, entidades, instituciones,
cualquiera sea su naturaleza, deban velar para que sus actividades se realicen
en armonía con el medio ambiente, de manera que las consecuencias que
puedan presentar los procesos, actividades, proyectos y productos
relacionados con ellas, sean cada vez menores.

El objetivo de este documento fue establecer los elementos necesarios para

realizar el diagnostico del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la
empresa MECTRONICS S.A partiendo de la necesidad de cumplir con la
normatividad ambiental del documento principal de la Gestión Ambiental del
D.C., a través del Decreto 061 de 2003 y que determina la obligación de las
entidades de establecer un PIGA y hacerlo cumplir en el marco de la
responsabilidad ambiental en su gestión.

El diagnostico de la empresa MECTRONICS S.A. se basa principalmente en

las actividades que esta realiza dentro de las cuales se destacan aquellas
relacionadas con el sistema LEF (Lavado y Embellecimiento de Flota) que
mantiene el sistema de transporte de Transmilenio tanto alimentadores como
articulados en perfecto estado no solo visual sino también mecánicamente.

7
 MARCO NORMATIVO

Artículo 68 de la Ley 99 de 1993

Planificación Ambiental de las Entidades Territoriales. Establece que los
departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial,
elaborarán sus planes, programas y proyectos de desarrollo, en lo relacionado
con el medio ambiente, los recursos naturales renovables, con la asesoría y
bajo la coordinación de las autoridades ambientales de su jurisdicción; quienes
se encargarán de armonizarlos.

Acuerdo No. 308 de 2008

Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo, Económico, Social, Ambiental y de
Obras Públicas para Bogotá D.C. 2008 – 2012, “Bogotá Positiva: Para Vivir
Mejor”, plantea los siguientes artículos relacionados con la calidad ambiental: -
Articulo 2. Principios de Política Pública y de Acción; numeral 19, Ambiente
Sano y Sostenible; donde se establece que la preservación, recuperación,
conservación, uso sostenible y disfrute, así como la garantía para el acceso
público y democrático de los recursos naturales serán prioridad de la
administración distrital.

- Capitulo 1. Ciudad de Derechos; Articulo 7, Programas; numeral 10, En

Bogotá se Vive un Mejor Ambiente; el cual establece garantizar el derecho a
disfrutar de un ambiente sano, a través de la implementación de acciones
preventivas y correctivas.
- Capitulo 2. Derecho a la Ciudad; Articulo 11, Programas; numeral 4, Ambiente
Vital; el cual establece armonizar el proceso de desarrollo con la recuperación,
conservación, consolidación y administración de la Estructura Ecológica
Principal y
De los demás factores ambientales de la Región Capital, a través de acciones
de manejo, prevención y control, que aseguren el mejoramiento de la calidad
de vida de la población.

8
Decreto No. 456 de 2008
Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y se
dictan otras disposiciones; el cual establece en el Parágrafo 2 de su Artículo
10, que los Planes Institucionales de Gestión Ambiental – PIGA – de las
entidades del Distrito Capital concretarán sus compromisos, establecidos en el
Plan de Acción Cuatrienal Ambiental, y las acciones externas e internas que
desarrollarán para prevenir daños al medio ambiente y contribuir a mitigarlos o
compensarlos cuando estos se hayan producido, o para hacer uso ecoeficiente
y sostenible de los recursos.

Decreto No. 243 de 2009

Por el cual se reglamenta la figura de Gestor Ambiental prevista en el Acuerdo
333 del 2008; que establece ésta figura en las entidades del Distrito Capital con
el objetivo principal de realizar acciones conducentes a la reducción de los
costos ambientales producidos por sus actividades, y define sus condiciones y
requisitos.

SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN; Decreto-Ley 1567 de 1998

Por el cual se crean el sistema nacional de capacitación y el sistema de
estímulos para los empleados del Estado

PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN; Decreto N° 682 de

2001 Por el cual se adopta el Plan Nacional de Formación y Capacitación de
Servidores Públicos

PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN –ACTUALIZACIÓN-

Resolución 425 de 2003 Departamento Administrativo de la Función Pública

NORMAS ISO 14000, 14001, 14004, 14040 por las cuales se estipula la
reglamentación ambiental aplicable a esta empresa.

NORMA ISO 19000 por la cual se establece el sistema de auditorías.

9
 1 MECTRONICS S.A

1.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA

La empresa MECTRONICS S.A. fue fundada y establecida en Colombia desde

febrero del 2004 domiciliada en Bogotá D.C. Entre las principales actividades
de la empresa MECTRONICS S.A. se destacan aquellas relacionadas con el
mantenimiento y reparación mecánica de vehículos, la administración de
llantas, administración de plantas de tratamiento y control de residuos,
suministro de combustibles y lubricantes en el patio de Transmilenio del portal
calle 80 y cuenta con un equipo analizador de gases con el cual se hace
medición de opacidad de la flota de Express del Futuro y Tao S.A. buses de
servicio público articulados y alimentadores. Dada esta información tenemos
una problemática ambiental de gran impacto de la siguiente manera:

Debido a la magnitud de personas que se requieren para el cumplimiento de

las actividades asignadas en la compañía, la maquinaria que se manipula y el
flujo de vehículos que se mueven dentro de las instalaciones son generadores
de altos índices de ruido el cual entorpece el buen desarrollo y descanso de la
comunidad que se encuentra a los alrededores de la empresa ya que las
labores son desempeñadas en turnos de ocho (8) horas de trabajo lo que
indica que cuentan con actividad continua las 24 horas del día.

Dentro de sus procesos encontramos que realizan los lavados de los buses
tanto interna como externamente lo cual implica que tengan un alto consumo
de aguas y manipulación de sustancias químicas como lo son (champú,
desengrasantes, limpiadores fuertes, ambientadores, etc.); por otra parte la
empresa cuenta con una Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en
la cual se manipulan sustancias químicas toxicas y hay una serie de tanques
subterráneos para el almacenamiento de aguas contaminadas y otro para el
almacenamiento del agua ya tratada para su utilización.

10
La empresa también administra una estación de servicio de Combustibles en la
cual hay personal en contacto con este producto y adicional a esto se pueden
generar derrames durante su manipulación. Debido a que en las instalaciones
son guardados aproximadamente 160 vehículos se corre el riesgo de que en el
sitio en el cual se estacionan se generen derrames de aceites, líquidos
refrigerantes, combustibles etc. Asimismo la empresa cuenta con un taller de
mantenimiento en el cual hay mucho flujo de carros y manipulación de diversas
herramientas, repuestos no útiles, grasas y aceites contaminados, etc.

La empresa MECTRONICS S.A. tiene a su disposición un área en la cual

desarrollan las actividades referentes al control, alineación, Servicio técnico,
marcación y disposición de vida útil de las llantas de los automóviles, en este
espacio se puede encontrar compresores generadores de ruido, manipulación
de sustancias y herramientas generadoras de la quema de neumáticos, por
otro lado el alineador contribuye a una actividad en la cual hay cambio de
piezas metálicas que ya han perdido su vida útil y que deben ser desechadas.

En otro punto de las instalaciones se encuentra una zona en la cual se realiza

el lavado de chasis de los carros (Lavado del carro por la parte de abajo), en
esta actividad se percibe que el agua es contaminada con altos niveles de
grasas, combustibles, lodos etc.

También se cuenta con un área en la cual realizan la reparación de carrocería

de los carros, allí son utilizadas sustancias como fibras, catalizadores, resinas,
pinturas, y hay manipulación de cambio de piezas que deben tener una
disposición final como vidrios, latas, espejos, tubos, luces fluorescentes,
bombillos para carros, sillas plásticas entre otros.

Teniendo en cuenta que la empresa se encuentra al aire libre encontramos que

las basuras son muy constantes en las instalaciones ya que son provenientes
de los alrededores y de la avenida principal que por allí pasa.

Aunque la empresa tiene adecuado un cuarto en el cual se encuentra un

equipo para la medición de opacidad de los carros, al momento de realizar esta

11
 actividad genera un alto índice de ruido al momento de la aceleración del móvil
al igual que demasiado humo contaminante.

ÁRBOL DE PROBLEMA

ALTO GRADO DE ACUMULACION

GENERACIÓN DE
CONTAMINACION EN AUMENTO DE
VERTIMIENTOS
SIN CONTROL RESIDUOS
SÓLIDOS

MAL MANEJO Y DEFICIENTE

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS Y LIQUIDOS

INADECUADA
DEFICIENTE
RECOLECCION
SEPARACION
ESTRUCTURA FALTA DE PLAN RESIDUOS
H2O OPERATIVO SÓLIDOS

12
 ÁRBOL DE SOLUCIONES

SEPARACION
CONTROL BAJO GRADO O
ADECUADA DE
ADECUADO DE NULA
RESIDUOS
VERTIMIENTOS CONTAMINACIÓN
SÓLIDOS
½ AMBIENTE

EFICIENTE DISPOSICIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS

ESTRUCTURA BUENA O
ADECUADA EFICIENTE
PLAN SEPARACION
RECOLECCION OPERATIVO
H2O RESIDUOS
ADECUADO SÓLIDOS

13
1.2 POLITICA DE CALIDAD

En Mectronics estamos comprometidos con la prestación de servicios

oportunos de administración de llantas, limpieza y embellecimiento de flota y
desarrollo de software, con altos estándares de calidad, el suministro de
información confiable, la competencia de nuestro personal y la excelencia de
nuestros insumos infraestructura, para dar cumplimiento a los requisitos
aplicables, buscando la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión
de calidad.

1.3 MISIÓN

Servimos a empresas operadoras de flotas ofreciendo soluciones técnicas y

tecnológicas de mantenimiento, con personal especializado y procesos
estandarizados. Estamos comprometidos con el mejoramiento continuo y la
competitividad de nuestros clientes basados en una cultura de responsabilidad
social.

1.4 VISIÓN

Convertirnos en un proveedor estratégico de grandes empresas operadoras de

flotas, reconocidos por la excelencia operacional, la competencia de nuestro
personal y la generación de información inteligente.

14
 2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar un diagnostico acerca de cuáles son los impactos ambientales

ocasionados gracias a las actividades realizadas por la empresa
MECTRONICS S.A. siguiendo la normatividad establecida por la Secretaria
Distrital de Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo. De esta manera nos
permitirá mitigar los impactos ambientales generados por la empresa y así
mejorar la calidad de vida sociocultural de la comunidad cercana. Además le
proporcionará a la empresa un punto de partida hacia el mejoramiento de sus
funciones y su desempeño ambiental en un periodo aproximado de 15 meses.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Realizar un seguimiento y control del PIGA establecido dentro de la

empresa.
• Organizar inspecciones frecuentes para determinar las diferentes zonas
afectadas por los productos contaminantes.
• Implementar una planta de tratamiento de aguas residuales para
controlar y dar buen uso del recurso bajo los mejores índices de calidad
• Organizar un plan de opacidad más frecuente en el cual haya más
control de los vehículos para evitar la emanación de gases
contaminantes.
• Disponer de varios recipientes adecuados debidamente marcados en
los cuales el personal pueda depositar todo tipo de residuos de forma
adecuada para realizar la separación y posteriormente la disposición
final.

15
 3 ALCANCE

El diagnostico del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, permitirá a la

empresa MECTRONICS S.A, establecer rangos con los requisitos establecidos
en normatividad vigente; busca establecer reglas claras para mejorar el manejo
ambiental de todas sus actividades frente a la sociedad y a las autoridades
ambientales y de control para llegar a tener una sostenibilidad, competitividad y
productividad de la Empresa que sean adecuadas. Con este material
buscamos promover el uso eficiente de todos nuestros recursos naturales, la
utilización de nuevas tecnologías ambientales que permitirán mejorar las
relaciones productivas con su entorno natural y la comunidad que rodea la
empresa. Igualmente se pretende que este plan sirva como un documento base
para orientar la gestión ambiental de la empresa MECTRONICS S.A hacia la
reglamentación establecida por las normas NTC ISO 14000, 14001 y 14040,
con el fin de implementar un Sistema de Gestión Ambiental – SGA, que sea
estructurado, bien organizado que vaya dirigido a un mejoramiento continuo en
calidad ambiental de la Empresa y cuya visión pretende la aprobación y
certificación por parte de la Entidad correspondiente.

De igual manera se realizara una serie de capacitaciones al personal de la

empresa; la meta principal de las capacitaciones es educar y concienciar al
100% del personal de la compañía entre los cuales tenemos a Gerentes,
personal administrativo, jefes de departamento, personal operativo y personal
contratista que presta sus servicios dentro de las instalaciones de la compañía
en cuanto al manejo adecuado de residuos sólidos, líquidos, emanaciones,
control de ruido, conservación de los suelos y disposición final de los residuos
ya nombrados cumpliendo con todos los parámetros que exige la normatividad
establecida por los entes ambientales que rigen la responsabilidad en cuanto a
la preservación de nuestros recursos naturales.

16
 4 DIAGNOSTICO

Para efectuar el diagnostico del documento PIGA de la empresa

MECTRONICS S.A se procedió a realizar una serie de capacitaciones al
personal administrativo y operativo; gracias a estas capacitaciones se pudo
determinar tanto las fortalezas como las falencias que influyen en el medio
ambiente y que causan impactos de tipo negativo y de tipo positivo. Dichas
capacitaciones fueron plasmadas en fichas de control, además se utilizaron
formatos ya estipulados por la empresa para verificar la asistencia a las
capacitaciones y su debido cumplimiento. (VER ANEXO).

Las siguientes son una muestra de las fichas utilizadas para realizar la
capacitación y determinar los impactos causados por las labores de la
empresa.

17
 FICHA AMBIENTAL

FICHA Nº 1 PLAN DE CAPACITACION

ACCIONES

Capacitar al personal de la compañía en cuanto al manejo adecuado de residuos y sus adecuadas disposiciones finales,
emanaciones, control de ruido y conservación de los suelos.

Desarrollo de trabajos prácticos paralelos a aquellos que se vienen realizando cotidianamente.

IMPACTOS A CONTROLAR OBJETIVOS DE LA MEDIDA

Manejo y disposición final de residuos sólidos y líquidos. Preparar al personal para una ejecución eficiente de las
responsabilidades que asuman de acuerdo a sus puestos de trabajo.
Control de emanaciones y ruido.
Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas
Conservación de suelos especializadas de actividad.

ALCANCE

Entender que las actividades que realiza todo el personal de la empresa tiene un efecto contaminante significativo; la idea del plan
de capacitación es reducir los efectos de contaminación en las actividades que son realizadas por áreas de trabajo, para finalmente
reducir los costos de lavado y mantenimiento de flota. Es conveniente extender el programa de capacitación a todo el personal que

18
pueda tener influencia en los efectos de contaminación ambiental producidos por la empresa.

NORMATIVIDAD APLICABLE

Decreto N° 682 de 2001, Decreto-Ley 1567 de 1998, Resolución 425 de 2003, NORMAS ISO 14000, 14001, 14004, 14040,
NORMA ISO 19000

COBERTURA ESPACIAL

Áreas Administrativas, Técnica, Operativa y Contratista

PERIODO DE EJECUCIÓN

4 sesiones de 45 minutos cada sesión

EJECUTOR RESPONSABLE

Aprendices SENA

DESCRIPCIÓN

7 Sensibilización sobre la problemática ambiental que vive actualmente nuestro planeta

8 Impactos generados por la empresa y como contribuir para su mitigación desde el área de trabajo
9 Métodos para el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos utilizados y los residuos generados
10 Actividad dinámica para evaluar el conocimiento adquirido por los grupos de trabajo
INDICADOR DE COBERTURA

19
Capacitar 80 empleados tanto del área administrativa como el área operativa en temas relacionados con el medio ambiente.

INDICADOR DE EFECTIVIDAD

El 90% de los empleados de la empresa capacitados en temas ambientales

RECURSOS

Según solicitud anual de recursos

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Auditorías internas

Visitas de inspección

JUSTIFICACIÓN

Identificar todos y cada uno de los aspectos ambientales de sus actividades y servicios, dentro de un alcance definido por un
sistema de gestión ambiental.
•La compañía debe asegurarse de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que esta suscriba sean cumplidos a cabalidad.
•La compañía debe establecer una política, aplicar y mantener objetivos y metas ambiéntales documentados, en los niveles y
funciones pertinentes dentro de esta, de tal forma que puede mantener y potencialmente mejorar su desempeño ambiental. Además
si no se posee un sistema de gestión ambiental debería establecerse en primera medida su posición actual con relación al medio

20
ambiente, por medio de una evaluación general; el propósito de dicha evaluación, deberá abarcar todos los aspectos ambientales
de la compañía como base para establecer el sistema de gestión ambiental.

META

La meta principal del plan ya mencionado en MECTRONICS S.A. es capacitar al 100% el personal de la compañía Gerentes,
personal administrativo, jefes de departamento, personal operativo y personal contratista que presta sus servicios dentro de las
instalaciones de la compañía en cuanto al manejo adecuado de residuos sólidos, líquidos, emanaciones, control de ruido,
conservación de los suelos y disposición final de los residuos ya nombrados cumpliendo con todos los parámetros que exige la
normatividad establecida por los entes ambientales que rigen la responsabilidad en cuanto a la preservación de nuestros recursos
naturales.

LINEAMIENTOS NORMATIVOS

Quemar residuos o desechos peligrosos a cielo abierto.

Ingresar residuos o desechos peligrosos en rellenos sanitarios, sino existen celdas de seguridad dentro de éste, autorizadas para la
disposición final de este tipo de residuos.

El abandono de residuos o desechos peligrosos en vías, suelos, humedales, parques, cuerpos de agua o en cualquier otro sitio.

La disposición o enterramiento de residuos o desechos peligrosos en sitios no autorizados para esta finalidad por la autoridad
ambiental competente.

21
Todo vertimiento de aceite usado en aguas superficiales, subterráneas y en los sistemas de alcantarillado.

Toda incineración, combustión o quemado de aceites y combustibles.

Prohibición de mezclar aceites usados con otros residuos.

El contacto de materiales como estopas, aserrín los convierte en residuos peligrosos y deben tener adecuada disposición.

Los aceites usados no podrán ser mezclados en ninguna cantidad con aceites o fluidos dieléctricos de transformadores (PCBs).

No debe utilizarse el aceite usado para ningún otro fin que ser entregado a un procesador autorizado por la autoridad ambiental.

No debe realizarse el cambio de aceite en zonas públicas (andenes, parques entre otros)

Evitar el vertimiento de residuos y/o desperdicios sólidos, u oleosos en cuerpos de agua conexos.

Es responsabilidad del contratista asegurar un buen funcionamiento de los equipos utilizados en las obras con el objeto de evitar
escapes de combustibles y sustancias nocivas que contaminen o dañen los suelos, cuerpos de agua, el agua, el aire, los
organismos y ecosistemas. En caso de derrames de sustancias contaminantes, deberán ejecutarse las acciones previstas en el
Plan de Emergencia.

En los frentes de trabajo en tierra también se deberá hacer manejo de basuras: almacenarlas en bolsas de basura para su posterior
traslado a sitios de disposición final.

El contratista está obligado a recoger los escombros y materiales de desecho una vez terminadas las obras y desmantelados los
campamentos o sitios de trabajo. Igualmente, está obligado a restaurar éstas áreas.

22
5 IDENTIFICACION, EVALUACIÒN Y ACTUALIZACIÒN DE ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES

5.1. OBJETO

Identificar, actualizar y evaluar los aspectos ambientales de las actividades,

productos o servicios de Mectronics S.A. 1

5.2. ALCANCE

El procedimiento es aplicable a todas las actividades, productos y servicios de

Mectronics y cubre las siguientes etapas:

- Identificación y actualización de los aspectos ambientales.

- Evaluación de la significancia ambiental
- Definición de las acciones ambientales a realizar, incluyendo programas
y procedimientos.

5.3. DEFINICIONES

ASPECTO AMBIENTAL

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que

puede interactuar con el ambiente.

NOTA - Un aspecto ambiental significativo es un aspecto ambiental que tiene o

puede tener un impacto ambiental significativo.

1
Este procedimiento está basado en los lineamientos señalados en un documento preparado por el Centro
Nacional de Producción Más Limpia

23
IMPACTO AMBIENTAL
Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benéfico, total o parcial
como resultado de las actividades, productos o servicios de una organización.

EFECTO AMBIENTAL
Parte del aspecto ambiental que puede ser medible.

MATERIA PRIMA O INSUMO

Bien utilizado en las diferentes actividades de la compañía. Por ejemplo:
sustancias químicas, aceites, combustible, recursos renovables (agua, energía)
consumibles, materiales, objetos, elementos.

5.4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

PR-GI-10 IDENTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

PR-GA-07 MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

FR-GH-22 INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

5.5. DESARROLLO

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ASPECTOS E

IMPACTOS AMBIENTALES

5.6. RESPONSABLE

El Profesional Gestión Integral junto con los dueños de procesos, es

responsable por realizar la identificación, valoración y actualización de las
matrices de aspectos e impactos ambientales, siguiendo el procedimiento
descrito.

24
Los dueños de proceso responsables de las matrices de aspectos e impactos
ambientales, son:

- Coordinador de LEF para el proceso de Limpieza y Embellecimiento de

Flotas el cual incluye: Lavado interno y externo, Polichado de buses,
Desmanche Interno, Lavado de Chasis, Motor y caja de velocidades, Planta
de tratamiento y mantenimiento de PTAR, matrices de aspectos e impactos
ambientales proceso LEF.
- Supervisor de ALL para el proceso de Administración de llantas el cual
incluye: Alineación, Balanceo, Montaje y Torqueo, matriz de aspectos e
impactos ambientales proceso ALL.
- Asistente Administrativa, para los proceso administrativos: Financiero
(Contabilidad y tesorería), Tecnología (Desarrollo de Software), Servicios
generales (Mensajería y Asistente de Oficina), Gerencia (Representante de
Gerencia y Asistente Administrativa) y Gestión Integral.
- Jefe de Operaciones, matriz de aspectos e impactos ambientales Estación
de Servicio, Almacén, Opacidad, reparación y mantenimiento de motores y
sistemas de frenos/ejes

Esta responsabilidad involucra:

- Actualizar anualmente la matriz de aspectos e impactos ambientales
- Identificar si existen cambios en la matriz.
- En caso de presentarse cambios, actualizar la matriz correspondiente al
proceso o subproceso e informar a todas las partes interesadas.
- Evaluar las acciones que se deben tomar respecto a los aspectos
ambientales, especialmente los significativos.
- Retirar los documentos obsoletos y actualizar en los puntos de uso.
- Coordinar la capacitación que sea necesaria.
- Informar al Comité de Gestión Integral sobre los cambios, el avance y
los resultados

25
 De igual forma, este procedimiento debe ser aplicado cuando se presentan
modificaciones o cambios en los procesos, equipos, actividades o servicio
con incidencia en el medio ambiente y su resultado es documentado en el
formato “FR-GI-22 Identificación de entradas y salidas del proceso”

5.7. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS

Las etapas generales que siguen los Responsables en este procedimiento son:

- Análisis de las Entradas y las Salidas: Se identifican las entradas o

consumos (materias primas, insumos, combustible, energía, agua, etc.) y
las salidas (emisiones, residuos o vertimientos) que realiza el proceso
evaluado y se registra la información en el formato “FR-GI-22 Identificación
de entradas y salidas del proceso”. (ver criterios 5.2.1).
- Análisis de Insumos Químicos Utilizados: Se hace uso del formato “FR-
GH-22 Inventario de sustancia químicas”, para analizar las propiedades de
los químicos utilizados en el proceso. (ver criterios 5.2.2)
- Análisis de Incidentes de Relevancia Ambiental: Se evalúa la
información sobre incidentes y accidentes ambientales mediante los
formatos “FR-GI-23 Reporte de Actos y Condiciones Inseguras” y “FR-GI-24
Evaluación de simulacros y emergencias” o la revisión de comunicaciones
externas de partes interesadas. (ver criterios 5.2.3).
- Documentación de Aspectos e Impactos Ambientales: Con la
información recopilada se organiza la información en la Matriz de Aspectos
e Impactos (FR-GI-25), donde además se especifica el efecto, impacto y
tipo de situación: normal, anormal o de emergencia (ver criterios 5.2.4)
- Evaluación de los Aspectos Ambientales y sus Impactos: Se evalúa la
relevancia del impacto, el potencial de mejora y la significancia de los
aspectos ambientales, de acuerdo con los criterios establecidos. (ver
criterios 5.2.5)
- Determinación de Controles: Se formulan posibles acciones encaminadas
a mejorar el desempeño ambiental y se evalúa su implementación

26
 considerando las opciones tecnológicas y financieras de la medida. (ver
criterios 5.2.6)

5.7.1 Análisis de las Entradas y salidas

En este análisis se deben identificar las actividades, productos o servicios del

proceso, y luego definir cuáles son las entradas y salidas, tal como se muestra
en el formato “FR-GI-22 Identificación de Entradas y Salidas del Proceso”. En
este formato se registra:

- Las entradas como consumos que se realizan de materias primas,

agua, electricidad, combustible, otros y
- Las salidas como emisiones, residuos y vertimientos que se efectúan al
aire, agua, suelo.

5.7.2 Análisis de Insumos Químicos

En muchas ocasiones el consumo de químicos, comparado con el consumo de

otras materias primas es mínimo, pero su potencial de contaminación y
toxicidad amerita que éstos se analicen de manera independiente.

Para el análisis de los químicos más utilizados en el proceso, se revisan el FR-

GH-22 Inventario de sustancias químicas y posteriormente las hojas de
seguridad para identificar la toxicidad y potencial de contaminación de la
sustancia. Esta información sirve para valorizar la importancia del impacto
ambiental.

5.7.3 Análisis de Incidentes o accidentes de Relevancia Ambiental

Es necesario evaluar este tipo de eventos para sustentar las decisiones

sobre la importancia de controlar, mejorar o responder ante una emergencia
causada por un aspecto ambiental, como por ejemplo:

27
 - Fugas accidentales de combustible, refrigerante o lubricantes que caen
a un cuerpo de agua o suelo.
- Escapes de gases tóxicos o no tóxicos, debido a una mala manipulación
o falta de mantenimiento. Operación indebida de un proceso debido a
los controles necesarios o falta de capacitación del operario.
- Incapacidad para controlar el incidente por falta de equipos mínimos de
seguridad.
- Quejas de los vecinos acerca de una actividad no percibida dentro de la
empresa.

Nota: las emergencias que involucren daños a terceros o a la propiedad serán

evaluados en la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y
Determinación de Controles.

La información relacionada como las entradas y salidas, insumos químicos e

incidentes de relevancia ambiental se debe incluir en los campos “Descripción
de las actividades del área”, “Principales tareas que realizan en el área” e
“incidentes ambientales ocurridos”.

5.7.4 Documentación de Aspectos e Impactos Ambientales.

Identificadas las entradas y salidas, se documenta o actualiza la matriz de

aspectos e impactos ambientales respectiva al proceso o subproceso, para lo
cual es útil guiarse del siguiente resumen:

ENTRADAS

Aspectos Efectos Impactos

Usar agua en el lavado Disminución del recurso

Consumo de Água
los articulados hídrico

Consumo de materia Disminución de recursos

Reemplazar las llantas
prima e insumos naturales no renovables

Consumo de materias
Utilizar materias primas Disminución de recursos
prima e insumos y/o
28
 (sustancias químicas) Toxicidad de la materia naturales sintéticos
prima

Usar de herramientas Aumentar la demanda de

Consumo de electricidad
para polichar articulados recursos renovables

Emplear equipos Aumentar la demanda de

Consumo de electricidad
(hidrolavadoras) recursos renovables

SALIDAS

Aspectos Efectos Impactos

Encender bus articulado Generación de Contaminación

para limpieza interna Emisiones atmosférica

Emplear equipos
(hidrolavadoras) y Generación de Ruido Contaminación auditiva
herramientas

Usar agua en el lavado

Generación de
articulados y Contaminación del agua
Vertimientos
alimentadores

Manipular sustancias
Generación de Residuos Contaminación del suelo
químicas

Tabla1: Ejemplo de Aspectos e Impactos Ambientales

Esta matriz está compuesta por los siguientes elementos:

- Aspecto Ambiental: Debe ser enunciado como verbos y puede generar

impactos positivos o negativos.
- Efecto Ambiental: Indicador de medición en función de entradas,
salidas e incidentes.
- Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente en función
de disminución, incremento en la presión o contaminación de un recurso
natural.
- Situación (N, A, E): Clasificación del aspecto por su efecto en N
(Normal), A (Anormal) o E (Emergencia).
o Normal, situación estándar del procedimiento.

29
 o Anormal, situación excepcional que puede causar un impacto
sobre el medio ambiente, se produce de forma inesperada y
puede ser controlada por la organización, por lo que requiere de
intervención.
o Emergencia: situación excepcional que puede causar un impacto
sobre el medio Ambiente, ya sea por falta de control interno o por
situaciones desfavorables (ajenas a la organización). Se pueden
presentar pérdidas humanas y económicas sustanciales, y se
requiere de la intervención de recursos externos.
- Evaluación: Clasificación de la significancia del impacto, de acuerdo a
la aplicación de los criterios establecidos en el presente procedimiento
- Interpretación: Clasificación del aspecto ambiental en significativo o no
significativo, de acuerdo a la aplicación del criterio establecido.
- Control actual y control a implementar: Nombre del procedimiento,
programa y/o actividad con las cuales se intervienen o se van a
intervenir los aspectos para prevenir, mitigar o compensar sus impactos.
- Evaluación de controles a implementar: De acuerdo a los criterios de
ejecución establecidos. 5.2.5., 5.2.6.

El siguiente es un ejemplo de cómo se debe documentar un aspecto ambiental

de la organización en la matriz:

• Proceso: LEF (lavado de articulados)

SITUA OPC. OP
ASPECTO EFECTO IMPACTO EVAL INTERP CONTROL A TECN C
CIÓN CONTROL . FIN
AMBIENTA AMBIENT AMBIENT UACI RETACI IMPLEMENTA
ACTUAL
L AL AL ON (N, A, ÓN R
E)

Programa
Uso del uso eficiente
agua en Consum Contami de agua
Signific Procedi
lavado de o de nación A1 N 3 3
ativo miento Control
articulado agua hídrica PTAR
s remoción de
Manteni
carga
miento
contaminant
30
 SITUA OPC. OP
ASPECTO EFECTO IMPACTO EVAL INTERP CONTROL A TECN C
CIÓN CONTROL . FIN
AMBIENTA AMBIENT AMBIENT UACI RETACI IMPLEMENTA
ACTUAL
L AL AL ON (N, A, ÓN R
E)

de PTAR e

5.7.5 Evaluación de los Aspectos Ambientales

La evaluación de los Aspectos Ambientales está basada en el método ABC

desarrollado por el Institute for Ecological Economy of Berlin, el cual es
cualitativo, y su análisis y resultados están determinados por los valores y las
ideas de la organización.

La evaluación está dividida en tres partes, la primera corresponde a la

evaluación de la relevancia del impacto ambiental, la segunda hace referencia
a la definición del potencial de mejora y por último se realiza la evaluación de la
significancia de los aspectos ambientales:

- Evaluación de la relevancia del Impacto Ambiental, en:

A: Gran impacto

B: Medio impacto

C: Bajo impacto

Esta evaluación se realiza de acuerdo a los criterios establecidos en el anexo

2, donde se presenta el esquema de valoración de los aspectos e impactos
ambientales según el método ABC. Para otorgar ésta evaluación se debe
ingresar al anexo teniendo en cuenta el efecto y las características del mismo y
basado en esto se definen el tipo de impacto; por ejemplo, si el efecto
ambiental hace referencia al alto consumo de combustible el impacto se
cataloga como Gran Impacto (A). Cuando se trata de un aspecto positivo, el
impacto se evalúa con los criterios contrarios establecidos en los anexos (p.e.

31
Alto consumo de combustible se puede entender como Alto ahorro de
combustible)2

- Definición del Potencial de Mejora Ambiental

Para la evaluación de si un aspecto ambiental es significativo o no, es

importante el análisis de las acciones que la organización puede acometer para
disminuir su impacto ambiental con relación al cumplimiento legal, las
inquietudes de la comunidad, de los clientes y de las autoridades, y la
formación o toma de conciencia del personal; denominados criterios de
decisión.

Estos criterios permiten, en conjunto con la relevancia ambiental de un aspecto,

decidir si la organización debe buscar caminos para minimizar el impacto o no.
Los criterios de decisión se priorizan de acuerdo al siguiente orden:

• Cumplimiento legal, si la empresa está incumpliendo la ley, deberá

tomar las acciones necesarias para cumplirla. Si la empresa, al
momento de una auditoría tiene un incumplimiento, deberá demostrar
que la autoridad ambiental está al tanto y ha aprobado un programa para
cumplir los requerimientos legales.
• Inquietudes de partes interesadas, No sólo los aspectos que generan
un gran impacto en el medio ambiente son significativos. También son
importantes las inquietudes que las autoridades ambientales,
inversionistas, clientes, opinión pública, vecinos y proveedores tienen
sobre el desempeño ambiental de la organización.
• Formación y Toma de conciencia, la empresa debe identificar las
necesidades de formación aplicables a sus aspectos ambientales. De

2
NOTA1: La evaluación de la relevancia debe hacerse sin tener en cuenta si el aspecto tiene un equipo para su control o no, es
decir, si un proceso es altamente contaminante del agua, no importa que la empresa cuente con planta de tratamiento de aguas
residuales, su impacto es significativo en el ambiente. Esto obedece a que el proceso, al ser relevante, requerirá que en el SGI, se
garantice su control, es decir, que la planta de tratamiento opere correctamente y que se tengan los instructivos necesarios para
que se sepa qué y cómo se debe hacer (control operacional).

NOTA 2: Cuando el aspecto ambiental es positivo la escala de valores ABC debe interpretarse en sentido inverso (p.e. Aspecto:
Lavado de articulados con agua tratada Efecto: Consumo de agua – Evaluación Ambiental: A en vez de C que significa Consumo
de recurso hídrico)

32
 igual forma, asegurar que las personas asociadas a estos aspectos
ambientales tomen conciencia de los beneficios de un mejor desempeño
ambiental y sobre las consecuencias potenciales de desviarse de los
procedimientos específicos.

En el Anexo 1 se presentan los elementos del potencial de mejora de los

aspectos con los respectivos criterios de valoración tomando como base la
escala 123. La valoración final de los criterios de decisión corresponde al
menor número obtenido. Por ejemplo:

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
IMPACTO REQ LEG PAR INT FORM

A 1 3 3 A1

B 3 2 1 B1

C 3 3 2 C2

Nota: Para ésta evaluación de los criterios de decisión es importante que se

consideren en su conjunto el aspecto y el efecto ambiental (p.e. uso de papel +
generación de residuos convencionales).

- Evaluación de los Aspectos Ambientales Significativos

A partir de la identificación de los aspectos ambientales para cada uno de los

procesos y la evaluación por relevancia del impacto y criterios de decisión, se
determina la significancia de los Aspectos Ambientales de la siguiente forma:

- Significancia Alta: A1 y B1. Son impactos que requieren control y

mejora ambiental de acuerdo a los recursos de la organización.
- Significancia Media: A2, B2 y C1. Se pueden controlar y se deben
evaluar los controles y las medidas a implementar.

33
 - Significancia Baja: A3, B3, C2 y C3. La empresa ya ha realizado las
mejoras en la organización.
Los aspectos ambientales significativos de cada proceso se jerarquizarán para
la organización teniendo en cuenta el siguiente orden:

1. Limpieza y Embellecimiento de Flota

2. Planta de tratamiento de Aguas Residuales Industriales
3. Administración de llantas
4. Procesos Administrativos
5. Otros procesos

Debido a que los primeros son considerados de mayor significancia respecto a

los otros procesos, por el alto impacto ambiental generado a causa de la
manipulación de sustancias químicas, consumo de recursos y producción de
residuos y emisiones. En los anexos del Manual de Gestión se pueden
encontrar los aspectos ambientales significativos de la organización en orden
de su importancia. (Ver anexo1 listado de Aspectos Significativos)

- Determinación de Controles

La evaluación de aspectos contempla la generación de los controles a

implementar, los cuales se incluyen en la matriz. Estos pueden ser programas,
planes de acción, procedimientos, actividades, etc.

- Ejemplo: Para un aspecto que tiene A1 crear el objetivo

ASPECTO EFECTO OBJETIVO CONTROL

Mantener en
condiciones Registro de parámetros
Lavar un medidos, y dosificación de
Consumo de óptimas la calidad
articulado en el insumos para la planta
agua del agua según
túnel de lavado
requisitos del
cliente

34
 - Criterios de Ejecución
Son aquellos que se aplican a las acciones encaminadas a mejorar el
desempeño ambiental de la organización. Si se plantea la posibilidad de
instalar un equipo para cumplir con una ley de vertimientos, con los criterios de
ejecución se evaluará dicho cambio, y no los impactos que éste trae. Ejemplo
de estos pueden ser las opciones tecnológicas que existen para cambiar el
impacto y las consecuencias económicas que esto trae
(beneficios/sobrecostos, altas inversiones/bajas inversiones).

• Opciones tecnológicas, cuando la organización determina que un

aspecto ambiental genera un impacto, incumple la ley o presenta
inconformidades con partes interesadas, las preguntas que se hace son:
¿Existe la forma de mejorarlo? ¿Cuánto vale esta mejora? Estas
preguntas van de la mano, ya que las opciones abarcan desde mejoras
en el proceso hasta cambios de tecnología. Por consiguiente, los costos
van desde muy bajos hasta muy altos y, así mismo, los beneficios
económicos pueden ser altos o negativos debido a los cambios (lo que
ocurre usualmente cuando se instalan soluciones de fin de tubo). (p.e. si
ya se implementó la mejora pero no es eficiente o si la tecnología no es
asequible se evaluaría como 2)
• Opciones económicas Como se expresó en el numeral anterior, en
este elemento se evalúa el costo de las mejoras (o de la inversión) y la
rentabilidad económica que el cambio genere, ya sea porque se ahorran
materias primas, energía o agua, o porque se pagan menos cargas
impositivas por emisiones, vertimientos o residuos. (p.e. una baja
inversión o un muy buen retorno de la inversión debido a la realización
de una mejora se evaluaría como 1).

Si en los criterios de ejecución el aspecto ambiental es calificado como 3, los

controles a implementar no son viables y la organización deberá considerar
nuevas opciones.

35
 6 CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS DE
PROCESO
Para el diagnostico de las actividades que se realizan en la empresa
MECTRONICS S.A y sus respectivos impactos se realizo un cuadro, las cuales
aparecen estipuladas de la siguiente manera:

36
 IDENTIFICACION DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO

PROCESO: ENCARGADO DEL PROCESO: FECHA DE ELABORACIÓN:

CONSUMO DE EMISIONES AL
ACTIVIDAD OTROS RIESGOS AMBIENTALES
MATERIAS PRIMAS COMBUSTIBLE ELECTRICIDAD AGUA AIRE AGUA SUELO

LAVADO EXTERNO BUSES ARTICULADOS

Shampoo SPV
Cepillos lava bus
Vertimientos
Tubos Ruido
Combustibles
Baldes (bateas en caucho de Iluminación para la zona de trabajo Smog
Cepillado de faldones bajos N.A. Agua Tratada residuos Sólidos Residuos sólidos N.A.
llanta) (Lámparas) Gases y vapores del
Canecas agua

Shampoo SPV
Hidrogras
Cepillos lava bus Vertimientos
Ruido
Escoba Combustibles
Iluminación para la zona de trabajo Smog Residuos sólidos
Cepillado de rines Tubos N.A. Agua Tratada residuos Sólidos N.A.
(Lámparas) Gases y vapores del Grasas
Baldes (Llantas)
agua
Canecas

Shampoo SPV
Cepillos lava bus
Tubos Ruido Vertimientos
Iluminación para la zona de trabajo
Cepillado de panorámico delantero y trasero Baldes (Llantas) N.A. Agua Tratada Smog N.A. N.A.
(Lámparas)
Canecas Gases

Ruido
Iluminación para la zona de trabajo
Llenado de tanques almacenamiento de parabrisas Manguera N.A. Agua potable Smog N.A. N.A. N.A.
(Lámparas)
Gases

Tunel de lavado aut. Ruido

Shampoo PSV
Aceite Tres bombas de agua Smog Vertimientos Combustibles
Paso por el túnel de lavado Tanques de almacenamiento Agua Tratada N.A.
Grasa capacidad diferente Gases y vapores del Tensoactivos grasas
de agua
Compresor de aire agua

Ruido
Manguera Smog Vertimientos Lodos
Enjuague final Aceite Maquinas hidrolavadoras Agua potable N.A.
Pistolas Gases y vapores del Tensoactivos
agua
Cuchillas
Limpieza de vidrios externos N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Palos

37
 ASEO INTERNO DE BUSES ARTICULADOS

Palo
Ruido
Escoba Luz vehiculos encendidos
Barrido N.A. N.A. Smog Polucion Residuos sólidos N.A.
Balde (baterias)
Gases
Escoba barby

Frasco
Ruido
Valvula Luz vehiculos encendidos
Limpieza de vidrios internos N.A. N.A. Smog N.A. N.A. Derrame sustancias quimicas
Toallas (baterias)
Gases
Limpia vidrios (GLASS)

Frasco
Valvula
Toallas Ruido
Luz vehiculos encendidos
Limpieza de Consola Sabra N.A. N.A. Smog N.A. N.A.
(baterias)
Escoba barby Gases
Hidrogras
Silicona
Frasco
Valvula
Toallas Ruido
Luz vehiculos encendidos
Limpieza de Sillas Estopa N.A. N.A. Smog N.A. N.A.
(baterias)
Sabra Gases
Hidrogras
Silicona

Frasco
Valvula Ruido
Luz vehiculos encendidos
Limpieza de paredes Toallas N.A. N.A. Smog N.A. N.A.
(baterias)
Sabra Gases
Hidrogras

38
 Frasco
Valvula Ruido
Luz vehiculos encendidos
Limpieza de Sanfona Interna Toallas N.A. N.A. Smog N.A. N.A.
(baterias)
Sabra Gases
Hidrogras

Frasco
Valvula Ruido
Luz vehiculos encendidos
Limpieza de tubos Toallas N.A. N.A. Smog N.A. N.A.
(baterias)
Sabra Gases
Hidrogras

Frasco
Valvula Ruido
Luz vehiculos encendidos
Limpieza clarabollas Toallas N.A. N.A. Smog N.A. N.A.
(baterias)
Sabra Gases
Hidrogras
Frasco
Valvula Ruido
Luz vehiculos encendidos
Limpieza de rejillas Toallas N.A. N.A. Smog N.A. N.A.
(baterias)
Sabra Gases
Hidrogras
39
 Frasco
Valvula Ruido
Luz vehiculos encendidos
Limpieza de acrílicos Toallas N.A. N.A. Smog N.A. N.A.
(baterias)
Sabra Gases
Hidrogras
Cepillo lavabus
Tubo
Vertimientos
Balde
Ruido Tensoactivos
Sabra Luz vehiculos encendidos
Cepillado de piso N.A. Agua Tratada Smog Lodos N.A.
Galon 4 Litros (baterias)
Gases Grasas
Galon 20 Litros
Hidrogras
Champoo SPV
Portatrapero
Palo
Traperos
Frasco
Valvula Ruido
Luz vehiculos encendidos
Trapeado Toallas N.A. N.A. Smog N.A. N.A.
(baterias)
Sabra Gases
Espatula
Quitachicle
Triciclo
Canastillas

40
 LAVADO EXTERNO DE BUSES ALIMENTADORES

Iluminación para la zona de trabajo

Ruido
(Lámparas)
Manguera Smog
Enjuague inicial Aceite luz vehiculos encendidos(baterias) Agua potable Vertimientos Lodos N.A.
Pistolas Gases y vapores del
Maquinas hidrolavadoras
agua

Shampoo SPV
Vertimientos
Cepillos lava bus Iluminación para la zona de trabajo Ruido
Combustibles Residuos sólidos
Tubos (Lámparas) Smog
Cepillado general del bus N.A. Agua Tratada residuos Sólidos Lodos N.A.
Canecas luz vehiculos encendidos(baterias) Gases y vapores del
Grasas
agua

Shampoo SPV
Hidrogras
Iluminación para la zona de trabajo Ruido
Cepillos lava bus Vertimientos Residuos sólidos
(Lámparas) Smog
cepillado de rines Tubos N.A. Agua Tratada Combustibles Grasas N.A.
luz vehiculos encendidos(baterias) Gases y vapores del
Canecas residuos Sólidos Combustible
agua

Iluminación para la zona de trabajo

Ruido
(Lámparas)
lavado escaleras y puesto Manguera Smog Vertimientos Lodos
Aceite luz vehiculos encendidos(baterias) Agua potable TQ14
del operador Pistolas Gases y vapores del Tensoactivos Residuos solidos
Maquinas hidrolavadoras
agua

Ruido
Llenado de tanques almacenamiento de Iluminación para la zona de trabajo
Manguera N.A. Agua potable Smog N.A. N.A. N.A.
parabrisas (Lámparas)
Gases
Iluminación para la zona de trabajo
Ruido
(Lámparas)
Manguera Smog Vertimientos Lodos
Enjuague final Aceite luz vehiculos encendidos(baterias) Agua potable N.A.
Pistolas Gases y vapores del Tensoactivos
Maquinas hidrolavadoras
agua

41
 ASEO INTERNO DE BUSES ALIMENTADORES

Palo
Ruido
Escoba Luz vehiculos encendidos
Barrido N.A. N.A. Smog N.A. Residuos sólidos N.A.
Balde (baterias)
Gases
Escobilla pequeña
Frasco
Ruido
Valvula Luz vehiculos encendidos
Limpieza de vidrios internos N.A. N.A. Smog N.A. N.A. Derrames sustancias quimicas
Toallas (baterias)
Gases
Limpia vidrios (GLASS)
Frasco
Valvula
Toallas
Ruido
Sabra Luz vehiculos encendidos
Limpieza de Consola N.A. N.A. Smog N.A. N.A.
Escobilla pequeña (baterias)
Gases
Hidrogras
Silicona

Frasco
Valvula
Toallas Ruido
Luz vehiculos encendidos
Limpieza de Sillas Estopa N.A. N.A. Smog N.A. N.A.
(baterias)
Sabra Gases
Hidrogras
Silicona
Frasco
Valvula Ruido
Luz vehiculos encendidos
Limpieza de paredes Toallas N.A. N.A. Smog N.A. N.A.
(baterias)
Sabra Gases
Hidrogras
Frasco
Valvula Ruido
Luz vehiculos encendidos
Limpieza de tubos Toallas N.A. N.A. Smog N.A. N.A.
(baterias)
Sabra Gases
Hidrogras
42
 Frasco
Valvula Ruido
Luz vehiculos encendidos
Limpieza clarabollas Toallas N.A. N.A. Smog N.A. N.A.
(baterias)
Sabra Gases
Hidrogras
Frasco
Valvula Ruido
Luz vehiculos encendidos
Limpieza de rejillas Toallas N.A. N.A. Smog N.A. N.A.
(baterias)
Sabra Gases
Hidrogras
Frasco
Valvula Ruido
Luz vehiculos encendidos
Limpieza de acrílicos Toallas N.A. N.A. Smog N.A. N.A.
(baterias)
Sabra Gases
Hidrogras
Cepillo lavabus
Tubo Vertimientos
Balde Ruido Tensoactivos
Luz vehiculos encendidos
Cepillado de piso Sabra N.A. Agua Tratada Smog Lodos N.A.
(baterias)
Galon 5 Litros Gases Grasas
Hidrogras
Champoo SPV
Portatrapero
Palo
Frasco
Valvula Ruido
Luz vehiculos encendidos
Trapeado Toallas N.A. N.A. Smog N.A. N.A.
(baterias)
Sabra Gases
Espatula
Quitachicle
Canastillas
43
 DESMANCHE GENERAL EN SECO DE BUSES ARTICULADOS

Palo
Barrido Escoba N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Residuos sólidos
Balde
Frasco
Válvula
Limpieza de vidrios internos N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Toallas
Limpia vidrios (GLASS)
Balde
Frasco
Válvula
Toallas
Desmanche de Consola Sabra N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
T-Clean
Silicona
Silicona para marcos

Frasco
Válvula
Balde
Cepillo de mano
Desmanche de Sillas N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Toallas
Sabra
T-Clean
Silicona
Frasco
Válvula
Balde
Desmanche de paredes Toallas N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Sabra
T-Clean

44
 Vertimientos
Balde
Combustibles
Petrolizadora Residuos sólidos
residuos Sólidos
Cepillo lavabus Lodos
Desmanche de sanfona interna N.A. Maquinas Hidrolavadoras Agua potable N.A. Grasas
Tubo Grasas
Lodos
Sabra Combustible
Hidrogras

Balde
Cepillo lavabus
Tubo
Desmanche de techos N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Toallas
Sabra
T-Clean
Frasco
Válvula
Desmanche de tubos Toallas N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Sabra
T-Clean
Balde
Cepillo lavabus
Tubo
Desmanche clarabollas N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Toallas
Sabra
T-Clean
Balde
Cepillo lavabus
Tubo
Desmanche de rejillas y ventiladores N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Toallas
Sabra
T-Clean
45
 Frasco
Valvula
Desmanche de acrílicos y publicidad Toallas N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Sabra
T-Cean
Cepillo lavabus
Escoba
Vertimientos
Tubo
Tensoactivos
Balde
Cepillado de piso N.A. Maquinas de cepillado Agua Tratada Ruido Lodos N.A.
Sabra
Grasas
Champoo SPV
T-Clean
Quitachicle
Portatrapero
Palo
Frasco
Valvula
Trapeado N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Toallas
Sabra
Espatula
Quitachicle

46
 DESMANCHE GENERAL EN SECO ALIMENTADORES

Palo
Barrido Escoba N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Residuos sólidos
Balde
Frasco
Válvula
Limpieza de vidrios internos N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Toallas
Limpia vidrios (GLASS)

Balde
Frasco
Válvula
Desmanche de Consola N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Toallas
Sabras
Hidrogras
Silicona
Frascos
Válvulas
Balde
Cepillo de mano
Desmanche de Sillas N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Toallas
Sabra
Hidrogras
Silicona
Frasco
Válvula
Balde
Desmanche de paredes Toallas N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Sabras
Hidrogras

47
 Balde
Cepillo lavabus
Tubo
Desmanche de techos N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Toallas
Sabra
Hidrogras
Frasco
Válvula
Desmanche de tubos Toallas N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Sabra
Hidrogras
Balde
Cepillo lavabus
Tubo
Desmanche clarabollas N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Toallas
Sabra
Hidrogras
Balde
Cepillo lavabus
Cepillo de mano
Desmanche de rejillas y ventiladores Tubo N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Toallas
Sabra
Hidrogras
Frasco
Valvula
Toallas
Desmanche de acrílicos y publicidad N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Sabra
Hidrogras
Quitachicle
Cepillo lavabus
Escoba
Vertimientos
Tubo
Tensoactivos
Balde
Cepillado de piso N.A. Maquinas de cepillado Agua Tratada Ruido Lodos N.A.
Sabras
Grasas
Champoo SPV
Hidrogras
Quitachicle
Portatrapero
Palo
Trapero
Frasco
Trapeado Valvula N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Toallas
Sabra
Espatula
Quitachicle

48
 COMBO LEF BUSES ARTICULADOS

Destornillador
Balde
Frascos
valvulas
limpieza rejillas y ventiladores N.A. Destornillador electrico Agua potable N.A. N.A. N.A.
Cepillo de mano
Toallas
Sabras
Hidrogras
Frascos
Válvulas
Balde
desmanche parcial de sillas Toallas N.A. N.A. Agua potable N.A. N.A. N.A.
Sabra
Hidrogras
Silicona
Frascos
Válvulas
Toallas
desmanche parcial de consola y puesto del operador
Sabra N.A. N.A. Agua potable N.A. N.A. N.A.
(silla, timon, cinturon de seguridad)
Hidrogras
Silicona
Silicona para marcos
Frasco
Valvula
Toallas
limpieza de acrilicos, publicidad y rutero frontal N.A. N.A. Agua potable N.A. N.A. N.A.
Sabra
Hidrogras
Quitachicle
49
 Vertimientos
Baldes Combustibles Residuos sólidos
lavado de radiador, motor, caja de Cepillo lavabus residuos Sólidos Lodos
Aceite Maquinas Hidrolavadoras Agua potable Ruido
velocidades y base secadora Sabras Grasas Grasas
Hidrogras Lodos Combustible

Vertimientos
Balde Tensoactivos
Ruido Lodos
desmanche de sanfona externa Sabras Aceite Maquinas Hidrolavadoras Agua potable Lodos
Gases y vapores Grasas
Hidrogras Grasas

Vertimientos
Balde Tensoactivos Lodos
Ruido
desmanche de rines Sabras Aceite Maquinas Hidrolavadoras Agua potable Lodos Grasas
Gases y vapores
Hidrogras Grasas Combustible

Balde Vertimientos
Sabras Tensoactivos Grasas
Limpieza de placas y tapa de combustible N.A. N.A. N.A. N.A.
Toallas Grasas Combustible
Hidrogras

50
 LAVADO CHASIS

Vertimientos
Combustibles
Baldes Ruido Residuos sólidos
Maquina de vapor residuos Sólidos
Cepillo lavabus ACEM Smog Lodos
Lavado da chasis Iluminacion para zona de trabajo Potable Grasas
Sabras Aceite Gases y vapores del Grasas
Motobomba Lodos
Hidrogras agua Combustible

Vertimientos
Combustibles
Baldes Ruido Residuos sólidos
Maquina de vapor residuos Sólidos
Cepillo lavabus ACEM Smog Lodos
Lavado de radiador Iluminacion para zona de trabajo Potable Grasas
Sabras Aceite Gases y vapores del Grasas
Motobomba Lodos
Hidrogras agua Combustible

Vertimientos
Combustibles
Baldes Ruido Residuos sólidos
Maquina de vapor residuos Sólidos
Cepillo lavabus ACEM Smog Lodos
Lavado de articulacion Iluminacion para zona de trabajo Potable Grasas
Sabras Aceite Gases y vapores del Grasas
Motobomba Lodos
Hidrogras agua Combustible

Vertimientos
Combustibles
Baldes Ruido Residuos sólidos
Maquina de vapor residuos Sólidos
Cepillo lavabus ACEM Smog Lodos
Deposito de aceite Iluminacion para zona de trabajo Potable Grasas
Sabras Aceite Gases y vapores del Grasas
Motobomba Lodos
Hidrogras agua Combustible

51
 Vertimientos
Combustibles
Baldes Ruido Residuos sólidos
Maquina de vapor residuos Sólidos
Cepillo lavabus ACEM Smog Lodos
Lavado de motor Iluminacion para zona de trabajo Potable Grasas
Sabras Aceite Gases y vapores del Grasas
Motobomba Lodos
Hidrogras agua Combustible

Vertimientos
Combustibles
Baldes Ruido Residuos sólidos
Maquina de vapor residuos Sólidos
Cepillo lavabus ACEM Smog Lodos
Lavado caja de velocidades parte superior Iluminacion para zona de trabajo Potable Grasas
Sabras Aceite Gases y vapores del Grasas
Motobomba Lodos
Hidrogras agua Combustible

POLICHADOS

Frascos
Valvulas
Toallas
Estopa Maquina de polichado Ruido
polichado de techo N.A. N.A. N.A. N.A.
Portatrapero Extension Polucion
Palo
Traperos
Cremas para polichado
Frascos
Valvulas
Maquina de polichado Ruido
polichado general sin techo Toallas N.A. N.A. N.A. N.A.
Extension Polucion
Estopa
Cremas para polichado
Frascos
Valvulas
Maquina de polichado Ruido
polichado parcial Toallas N.A. N.A. N.A. N.A.
Extension Polucion
Estopa
Cremas para polichado

52
 ASEO INSTALACIONES LOCATIVAS DEL PATIO

Palos
Cepillo para barrido
Barrido general Escoba N.A. N.A. N.A. Polucion N.A. Residuos sólidos
Recogedor
Carro para barrido
Balde
Frasco
valvula
limpieza de señalizacion N.A. N.A. Agua tratada N.A. N.A. N.A.
Toallas
Sabra
Hidrogras
Escoba
Recogedor
Vertimientos
Aserrin
Combustibles
Balde Residuos sólidos
residuos Sólidos
Frasco Maquina hidrolavadora Ruido Lodos
limpieza EDS Aceite Agua potable Grasas
valvula Maquina de cepillado Gases y vapores Grasas
Lodos
Toallas Combustible
Sabra
Hidrogras
Quitachicle
Vertimientos
Manguera Combustibles
Residuos sólidos
Caneca tipo pintura residuos Sólidos
Lodos
limpieza de rejillas zona de lavado Pala N.A. N.A. Agua tratada N.A. Grasas
Grasas
Planchon Lodos
Combustible
Conos

Vertimientos
Baldes Residuos sólidos
Tensoactivos
Cepillo lavabus Ruido Lodos
limpieza del tunel de lavado Aceite Maquina hidrolavadora Agua potable Lodos
Sabras Gases y vapores Grasas
Grasas
Hidrogras Combustible

53
 Palo
Escoba
Balde
Recogedor Vertimientos Residuos sólidos
Portatrapero residuos Sólidos Lodos
limpieza y organización cuarto de residuos N.A. Iluminacion area de trabajo Agua potable N.A.
Traperos Grasas Grasas
Toallas Lodos Combustible
Hidrogras
Quitachicle
Silicona
Palo
Escoba
Balde
Recogedor
Cepillo lavabus Vertimientos
Sabras Tensoactivos Residuos sólidos
Portatrapero Ruido Combustibles Lodos
Lavado de carcamos y piso de la carpa N.A. Maquina de cepillado Agua tratada
Traperos Gases y vapores residuos Sólidos Grasas
Triciclo Grasas Combustible
Canastillas Lodos
Toallas
Hidrogras
Quitachicle

Vertimientos
Pala
Tensoactivos Residuos sólidos
Lonas
Olor Combustibles Lodos
limpieza caseta de lodos Conos N.A. N.A. Agua potable
Gases y vapores residuos Sólidos Grasas
Sonda
Grasas Combustible
Planchon
Lodos
Martillo
Sesleccion de chatarra Triciclo N.A. N.A. N.A. Ruido N.A. Residuos sólidos
Canastillas
Palo
Escoba
Vertimientos
Balde
Tensoactivos Residuos sólidos
Recogedor
Maquina hidrolavadora Ruido Combustibles Lodos
Lavado de lozas Aserrin Aceite Agua potable Sustancias quimicas peligrosas
Maquina de cepillado Gases y vapores residuos Sólidos Grasas
Cepillo grueso
Grasas Combustible
Hidrogras
Lodos
RCP

54
 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Cinta medicion
Medicion de PH Balde N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Lazo

Reactivo cloro residual

Medicion cloro residual Balde N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Lazo
Lavado de filtros N.A. N.A. Electricida generada por la PTAR Agua tratada Gases y vapores Vertimientos Lodos
Vertimientos
Tensoactivos
Combustibles Residuos solidos
Drenado tanque clarifluculador N.A. N.A. N.A. N.A. Gases y vapores
residuos Sólidos Lodos
Grasas
Lodos
Manguera
Balde
Mezclador
Dosificacion de soda caustica Bascula N.A. N.A. Agua cruda Gases y vapores Derrames sustancias quimicas
Pala de mano
Lazo

dosificacion de cuagulante N.A. N.A. Agua potable N.A. Derrames sustancias quimicas
Balde
55
 Balde
Manguera
dosificacion de fluculante Probeta N.A. N.A. Agua potable N.A.
Mezclador
Regla para medicion
Balde
dosificacion de hipoclorito de sodio Manguera N.A. N.A. Agua potable Gases y vapores Derrames sustancias quimicas
Regla para medicion
Balde
Manguera
dosificacion de fast apot N.A. N.A. Agua potable Gases y vapores Derrames sustancias quimicas
Probeta
Regla para medicion
Balde Vertimientos
Lazo Tensoactivos
Manguera Combustibles
Lavado de tanque clarifloculador y pulmon N.A. N.A. Agua potable Gases y vapores N.A.
tubo residuos Sólidos
Cepillo lavabus Grasas
Hidrogras Lodos
Equipo para medicion de
gases
Cinta de seguridad Vertimientos
Conos Tensoactivos
Iluminacion area de trabajo Ruido Residuos sólidos
Balde Combustibles
Lavado de tanque sedimentador Aceite Maquina hidrolavadora Agua potable Gases y vapores Lodos
Lazo residuos Sólidos
Motobomba olores Grasas
Manguera Grasas
tubo Lodos
Cepillo grueso
Hidrogras
56
 Equipo para medicion de
gases
Cinta de seguridad
Vertimientos
Conos
Tensoactivos Residuos sólidos
Balde Iluminacion area de trabajo Ruido
Combustibles Lodos
Lavado de tanque de agua cruda Caneca de 55 gl Aceite Maquina hidrolavadora Agua potable Gases y vapores
residuos Sólidos Grasas
Lazo Motobomba olores
Grasas Combustible
Manguera
Lodos
tubo
Cepillo grueso
Hidrogras
Equipo para medicion de
gases
Vertimientos
Balde
Iluminacion area de trabajo Ruido Tensoactivos Residuos sólidos
Lazo
Lavado de tanque de agua tratada Aceite Maquina hidrolavadora Agua potable Gases y vapores residuos Sólidos Lodos
Manguera
Motobomba olores Grasas Grasas
tubo
Lodos
Cepillo grueso
Hidrogras
Conos
Vertimientos
Balde
Tensoactivos Residuos sólidos
Lazo Iluminacion area de trabajo Ruido
Combustibles Lodos
Lavado de tanque desarenador Manguera Aceite Maquina hidrolavadora Agua potable Gases y vapores
residuos Sólidos Grasas
tubo Motobomba olores
Grasas Combustible
Cepillo grueso
Lodos
Hidrogras
Equipo para medicion de
gases
Vactor
Cinta de seguridad Vertimientos
Conos Tensoactivos Residuos sólidos
Iluminacion area de trabajo Ruido
Balde Combustibles Lodos
Lavado de tanques con Vactor Aceite Maquina hidrolavadora Agua potable Gases y vapores
Caneca de 55 gl residuos Sólidos Grasas
Motobomba olores
Lazo Grasas Combustible
Manguera Lodos
tubo
Cepillo grueso
Hidrogras
57
 Balde
Manguera Vertimientos
Lavado de tanques de almacenamiento de insumos
tubo N.A. N.A. Agua potable Gases y vapores Tensoactivos N.A.
Cepillo lavabus residuos Sólidos
Hidrogras
Balde
Lazo Vertimientos
Manguera Tensoactivos Residuos sólidos
Ruido
Lavado de tanques de almacenamiento de agua tubo Iluminacion area de trabajo Combustibles Lodos
Aceite Agua potable Gases y vapores
del tunel de lavado Cepillo lavabus Maquina hidrolavadora residuos Sólidos Grasas
olores
Traperos Grasas
Escalera Lodos
Hidrogras
Balde
Lazo Vertimientos
Pala Tensoactivos Residuos sólidos
Ruido
Lonas Combustibles Lodos
Cambio de lechos filtantes N.A. Iluminacion area de trabajo N.A. Gases y vapores
arena residuos Sólidos Grasas
olores
Carbon activado Grasas Combustible
Linternas Lodos

N.A.: No aplica

58
 7 IDENTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

7.1 OBJETIVO

Identificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole en

materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente que apliquen a las
actividades y servicios prestados por Mectronics S.A., con el fin de actuar de
conformidad con los requisitos legales y reglamentarios de los servicios

7.2 ALCANCE

El procedimiento es aplicable a todos los requisitos legales que el estado

expida en relación a la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente para las actividades, productos y servicios que presta Mectronics a
sus clientes.

7.3 DEFINICIONES

REQUISITO LEGAL:

Condición(es) que establece la normatividad para el ejercicio del(los)

derecho(s) de la Organización.

NORMATIVIDAD:

Es el marco Regulatorio Nacional que existe en el ordenamiento jurídico y que

regula los distintos comportamientos y acciones de toda persona natural o
jurídica.

59
LEY:

Norma expedida por el Congreso de la República y que tiene como

característica ser de contenido general, abstracto e impersonal.

DECRETO – LEY:

Acto expedido por el Presidente de la República que tiene la misma fuerza que
una ley, pero que por mandato de la Constitución en algunos casos
particulares, se asimilan a leyes expedidas por el Congreso.

DECRETO:

Acto administrativo expedido por funcionarios en ejercicio de funciones

administrativas. Por lo general son expedidos por el Presidente, Gobernadores
y Alcaldes, entre otros.

RESOLUCION:

Acto administrativo por el cual las diferentes entidades de la Administración

Pública adoptan decisiones en el ejercicio de sus funciones.

JURISPRUDENCIA:

Decisiones de carácter general y definitivo tomadas por los órganos

jurisdiccionales del país.

CIRCULAR:

Escrito dirigido a varias personas para notificar algo.

60
 7.4 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Las disposiciones Legales en Seguridad y Salud Ocupacional se detallan en la

matriz de cumplimiento legal y técnico (FR-GI-27), la cual es elaborada y
actualizada por el Profesional de Gestión Integral, a partir del archivo de la
Legislación en Seguridad Industrial; Salud Ocupacional; Medio Ambiente y la
información que pueda llegar a MECTRONICS S.A., por cualquier medio.

El Profesional de Gestión Integral identifica la aparición de nueva legislación

aplicable en Salud Ocupacional y Medio Ambiente a la empresa, mediante
revisión periódica (cada 3 meses) en diferentes fuentes como las siguientes:

• Ministerio de la Protección Social. Dirección General de Salud

Ocupacional y Riesgos Profesionales. www.minproteccionsocial.gov.co
• Consejo Colombiano de Seguridad. Legislación al Día.
www.laseguridad.ws
• Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial
www.minambiente.gov.co
• Ministerio de transporte. www.mintransporte.gov.co
• Secretaría Distrital de Ambiente. www.secretariadeambiente.gov.co
• Sistema de información Ambiental de Colombia. www.siac.gov.co
• Instituto de hidrología, meteorología y Estudios Ambientales
www.ideam.gov.co
• Red de Desarrollo Sostenible de Colombia. www.rds.gov.co
• Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
www.icontec.org.co
• Por indagaciones voluntarias de miembros de la organización en
librerías, abogados de ARP.
61
 • Capacitaciones en el tema de varios organismos que son propuestos en
periódicos, revistas o por folletos que remiten a la organización
universidades, institutos varios y corporaciones dedicadas a la formación
académica en el tema.
• Por comunicaciones expresas y documentadas de clientes quienes
contractualmente determinan políticas y compromisos para cumplir en
Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
• Asesoría jurídica interna y/o externa, quienes realizan una
retroalimentación a la firma de los cambios en la reglamentación.
• Por publicaciones emitidas a través de entidades debidamente
acreditadas.

Al identificar una nueva norma de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y

Medio Ambiente se procede a verificar si esta aplica para la empresa, en cuyo
caso, se debe incluir en la matriz de cumplimiento legal.

Para realizar evaluación al cumplimiento de requisitos legales y de otra índole

Mectronics S.A., evaluará cada seis meses el cumplimiento legal establecido
en la matriz de requisitos legales, por medio de una lista de chequeo la cual
será desarrollada por un profesional idóneo (abogado especialista en Salud
Ocupacional o especialista en Seguridad y Salud Ocupacional) y calificará de
acuerdo a la valoración (ver numeral 5.4)

7.5 FRECUENCIA DE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN

El Profesional de Gestión Integral, consulta cada tres meses, en las fuentes

descritas anteriormente, información actualizada sobre las normas jurídicas en
Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, aplicables a las

62
actividades de Mectronics S.A. Esta consulta queda consignada en la matriz de
cumplimiento legal.

Una vez revisado el contenido del requisito legal y las implicaciones desde el
punto de vista técnico, el Profesional de Gestión Integral da a conocer al
representante de Gerencia, jefe de operaciones, Asistente Administrativo,
Coordinador de LEF, Coordinador ALL y demás colaboradores involucrados vía
e-mail la actualización.

Posteriormente se reúne el Comité de Gestión Integral, para definir las

actividades y plan de acción a seguir en el cumplimiento del requisito legal.

7.6 ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN

Los documentos recolectados en medio magnético e impreso, se recogen para

facilitar su consulta. La matriz que resume los requisitos legales se conserva en
el archivo que maneja el Profesional de Gestión Integral.

La matriz de cumplimiento legal (FR-GI-27) se compone de la siguiente

manera.

- Aplicación: En esta especificación se suministra información si es Plan

Básico Legal; Higiene y Seguridad Industrial, Medicina preventiva y del
Trabajo, Seguridad Social, Vertimientos, Emisiones Atmosféricas, Ruido,
Residuos, Suelo, Consumo de Energía Eléctrica, Sustancias químicas,

63
 - Requisitos legales de carácter general: donde se especifica si la norma
es técnica o legal, Emisor y los artículos aplicables a Mectronics
- Descripción de lo reglamentado: en este se encuentra descripción de la
obligación
- Área de aplicación: en donde se debe aplicar la ley (LEF; EDS; ALL o
toda la organización)
- Cumplimiento: Son las evidencias que tiene la compañía para demostrar
que se cumple con el requisito (registros, actas, conformación de
comités)
- Porcentaje de cumplimiento de requisitos legales: en él se avalúa el
cumplimiento de Mectronics para el requisito legal (ver numeral 5.4)
- Seguimiento para garantizar el cumplimiento: en él se determina el
alcance que debe tener las acciones que realiza Mectronics para
cumplir con el requisito legal en el cual se determina la acción de
seguimiento en el cual se establece Programas, indicadores,
evaluaciones, inspecciones, planes de acción, mediciones ambientales,
verificaciones, encuestas, (Si es necesario el No. Plan de acción);
responsables y frecuencia

SEGUIMIEN
REQUIITOS ÁREA PORCENT TO PARA
APLIC LEGALES DE DESCRI DE CUMPLIM AJE DEL GARANTIZA
AC. CARÁCTER PCIÓN APLICA IENTO CUMPLIMI R EL
GENERAL CIÓN ENTO CUMPLIMIE
NTO

NO EMI ART. 0 60 10 AC RE FR
RM SO % % 0% . SP EC
APLIC
A R SE . .
ABLES
TÉ G.
CN
ICA

64
 O
LE
GA
L

7.7 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y

OTROS

Para realizar evaluación al cumplimiento de requisitos legales y otros; se tendrá

en cuenta la implementación de los requisitos en la Organización y se calificará
de acuerdo a la siguiente valoración:

VALORACION ASPECTO

No hay evidencia de cumplimiento. No cumple con lo

0%
establecido por la legislación.

Se cumple parcialmente. El requisito legal se encuentra en

60% trámite o en proceso de cumplimiento o en un vencimiento
inferior a seis meses.

Hay cumplimiento total. Se cuenta con las evidencias

respectivas, se han aplicado los controles necesarios y no
100%
se esperan cambios legales o renovaciones pendientes del
requisito.

Si el resultado de la evaluación es 0% o 60% se deben implementar controles

para dar cumplimiento a los requisitos legales y de otra índole (planes de
acción).

65
7.8 COMUNICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

La comunicación de los requisitos legales aplicables a las partes interesadas

se realiza de forma interna a través del procedimiento de inducción o
reinducción y el de comunicación.

66
 BIBLIOGRAFIA

Acuerdo No. 308 de 2008. Por el cual se Adopta el Plan de Desarrollo

Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2008 –
2012 “Bogotá Positiva: para Vivir Mejor”. 2008.

Conpes 3249 de 2003. Política de Contratación Pública para un Estado

Gerencial. 2003.

Constitución Política de Colombia. 1991.

Decreto 243 de 2009. “Por el cual se reglamenta la figura del Gestor Ambiental
prevista en el Acuerdo 333 del 2008". Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 2009.

Decreto 456 de 2008. “Por el cual se Reforma el Plan de Gestión Ambiental

del Distrito Capital y se dictan otras Disposiciones”. Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C. 2008.

Ley 80 de 1993. Estatuto General de Contratación de la Administración

pública. 1993.

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. NT-CGP 1000:2004.

Sistema de gestión de calidad para la rama ejecutiva del poder público y otras
entidades prestadoras de servicios. Requisitos. 2004.

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO14001. Sistemas de Gestión Ambiental.

Requisitos con Orientación para su Uso. 2004.
SGS Colombia S.A. Material de Capacitación Diplomado en Gestión Integral
SGS Colombia S.A

NORMAS ISO 14000, 14001, 14004, 14040 por las cuales se estipula la
reglamentación ambiental aplicable a esta empresa.

67
 ANEXOS

Anexo 1

68
Anexo 2

69