GESTION ISO 9001

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y

EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS .

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y

SUS PROCESOS

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO .

P 5. LIDERAZGO
 5.2 POLÍTICA CALIDAD

P 5. LIDERAZGO

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y

AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y

OPORTUNIDADES

6. PLANIFICACIÓN
6. PLANIFICACIÓN

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y

PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

7.1 RECURSOS

7. SOPORTE

7.4 COMUNICACIÓN

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL
OPERACIONAL

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y

SERVICIOS

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS

H
 8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS,
PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE
8. OPERACIÓN
8.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL
SERVICIO

8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y

SERVICIOS

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO

CONFORMES

NA
 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN

V 9. EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO

9.2 AUDITORÍA INTERNA

A 10. MEJORA 10.1 GENERALIDADES

 ISO 14001 DECRETO 1072

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y

EXPECTATIVAS DE LAS PARTES NA
INTERESADAS .

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
2.2.4.6.3 SST

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 2.2.4.6.4 SG SST

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO . NA

 2.2.4.6.5 POLITICA SG SST
2.2.4.6.6 REQUISITOS DE LA
5.2 POLÍTICA AMBIENTAL POLITICA SG SST
2.2.4.6.7 OBJETIVOS DE LA
POLITICA SG SST

2.2.4.6.8 OBLIGACIONES DE LOS

EMPLEADORES
2.2.4.6.9 OBLIGACIONES DE LAS
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y ARL
AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 2.2.4.6.10 RESPONSABILIDADES
DE LOS TRABAJADORES
2.2.4.6.41 RESPONSABILIDAD DE
LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SST

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y 2.2.4.6.15 IDENTIFICACION DE

OPORTUNIDADES PELIGROS Y VALORACION DE
6.1.1 GENERALIDADES
6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES
RIESGOS
6.1.3 REQUISITOSLEGALES 2.2.4.6.16 EVALUACION INICIAL
6.1.4 PLNAIFICACIÓN DE ACCIONES DEL SG SST
6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y 2.2.4.6.17 PLANIFICACION DEL
PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS SG SST
6.2.1 OBJETIVOS AMBIENTALES
6.2.2. PLANIFICACION DE ACCIONES PARA
2.2.4.6.18 OBJETIVOS DEL SG
LOGRAR LOS OBJETIVOS AMBIENTALES SST

2.2.4.6.26 GESTION DEL CAMBIO

NA

2.2.4.6.8 OBLIGACIONES DE LOS

EMPLEADORES
2.2.4.6.9 OBLIGACIONES DE LAS
ARL
7.1 RECURSOS
2.2.4.6.10 RESPONSABILIDADES
DE LOS TRABAJADORES
2.2.4.6.41 RESPONSABILIDAD DE
LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SST

7.4 COMUNICACIÓN
7.4.1 GENERALIDADES
7.4.2 COMUNICACIÓN INTERNA
2.2.4.6.14 COMUNICACION
7.4.3 COMUNICACIÓN EXTERNA

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

7.5.1 GENERALIDADES 2.2.4.6.12 DOCUMENTACION
7.5.2 CRACION Y ACTUALIZACION 2.2.4.6.13 CONSERVACION DE
7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTOS
DOCUMENTADA
 2.2.4.6.23 GESTION DE
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL PELIGROS Y RIESGOS
OPERACIONAL 2.2.4.6.24 MEDIDAS DE
PREVENCION Y CONTROL

NA NA

NA NA
 2.2.4.6.27 ADQUISICIONES
2.2.4.6.28 CONTRATACION
NA
2.2.4.6.42 CONTRATACION DE
SERVICIOS DE SST
NA NA

NA NA

NA NA

2.2.4.6.25 PREVENCION,
8.2 PREPARACION DE RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS
PREPARACION Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS
 2.2.4.6.19 INDICADORES DEL SG
SST
2.2.4.6.20 INDICADORES DE
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y ESTRUCTURA SG SST
EVALUACIÓN 2.2.4.6.21 INDICADORES DE
9.1.1 GENERALIDADES PROCESO SG SST
9.1.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO 2.2.4.6.22 INDICADORES DE
RESULTADO SG SST
2.2.4.6.32 INVESTIGACION DE
INCIDENTES, AT Y EL

2.2.4.6.29 AUDITORIA DE
9.2 AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DEL SG SST
9.2.1 GENERALIDADES
9.2.2 PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
2.2.4.6.30 ALCANCE DE LA
AUDITORIA DEL SG SST

10.1 GENERALIDADES NA
 EVIDENCIAS EVIDENCIAS PROCESOS EN LOS QUE APLICA

MATRIZ NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE PARTES
INTERESADAS INTERNAS Y
EXTERNAS

9001: USUARIOS, PROVEEDORES Matriz de PI con

14001: PROVEEDORES RESIDUOS,
DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA,
necesidades y TODOS
DANE, DAGMA, MIAMBIENTE expectativas
45001: ARL, EPS, SINDICATOS,
MINSALUD, SECRETARIA DE
SALUD, BOMBEROS, DEFENSA
CIVIL

Alcance este
documentado
9001,14001,45001: ALCANCE
DOCUMENTADO Y DISPONIBLE
(manual o en el TODOS
mismo
certificado)

Mapa de
9001,14001,45001: MAPA DE procesos,
PROCESOS, CARACTERIZACIÓN,
INTERACCIÓN DE PROCESOS
caracterización, TODOS
(SPAGUETTI) interaccion visual
de los procesos

APLICA PARA LOS 3 SG

OBSERVACIÓN: PARTICIPACIÓN Y Participación de

CONOCIMIENTO/COMPROMISO DE lideres en
LOS JEFES/GERENCIAS EN EL asignación de
ESTABLECIMIENTO DEL SG
(POLITICAS, PRESUPUESTO,
presupuesto, TODOS/ ESTRATEGICO
RIESGOS, AUDITORIAS, NC, disponibilidad del
ACCIONES DE MEJORA, personal para
CAPACITACIONES, BRIGADA, formación
COPASST….. TODO EL PHVA E LAS
NORMAS)
APLICA PARA LOS 3 SG

1.POLITICA DOCUMENTADA:
CARTELERAS, AFICHES
2.COMUNICADA: REGISTROS,
LISTAS DE ASISTENCIAS, ACTAS DE
REUNIONES, MAIL
Politica firmada,
3.DISPONIBLE: PAGINA WEB, AL fechada, que
INGRESO DE LA INSTITUCIÓN, incluya conceptos
FOLLETO de requisitos
4. INCLUIR PROMESA DE legales, mejora TODOS
CUMPLIMIENTO OBJETIVOS SGI, continua,
GESTION DE RIESGOS DEL SGI cumplimiento de
(PRODUCTO NO CONFOME, objetivos y
ASPECTOS /IMPACTOS prevencion de la
AMBIENTALES/PELIGROS Y
RIESGOS), COMPROMISO DE
contaminación
MEJORA CONTINUA,
CUMPLIMIENOT LEGAL, CONSULTA
Y PARTICIPACIÓN, CICLO DE VIDA

RESPONSABILIDADES: MANUAL DE
FUNCIONES
Descriptivos de
ROLES: COMUNICACIÓN/OFICIO DE
LA ASIGNACIÓN DEL ROL, puesto, perfil de
COMUNICACIÓN A LOS puesto, cartas de
TRABAJADORES DE LOS ROLES asignación de
ASIGNADOS. roles, MANUAL DE TODOS/ APOYO
FUNCIONES PARA
AUTORIDAD: DOCUMENTO DONDE RESPONSABILIDA
SE DETERMINA EL NIVEL DE DES CON NIVEL
DECISIÓN FRENTE A DE AUTORIDAD
CONSIDERACIONES AMBIENTALES
Y SST, CALIDAD (A VECES ESTA EN
MANUAL DE FUNCIONES)

6.1 HASTA 6.1.2 CALIDAD: AMEF /

AMBIENTAL: GTC104/ SEGURIDAD:
GTC 45 MATRIZ RIESGOS QUE
INCLUYA EL CONTEXTO, PI, Procedimiento de
RIESGOS + PLAN DE ACCIÓN (6.1.4) riesgos Matriz de
CON EVALUACIÓN DE LA EFICACIA riesgos (calidad,
ambiental y sst),
6.1.3 AMBIENTAL/SST: MATRIZ DE
TODOS
plan de acción
REQUISITOS LEGALES para riesgos con
(APLICABILIDAD) + PLAN DE medición de
ACCIÓN (6.1.4) CON EVALUACIÓN eficacia
DE EFICACIA= NORMOGRAMA
APLICA PARA LOS 3 SG Objetivos del SGI
estrategicos y por TODOS
OBJETIVOS SGI: SMART + PLAN DE procesos +
TRABAJO programas

Procedimiento de
cambios
Matriz de la
TODOS
gestion del
cambio+ medicion
NA del nivel de riesgo

Organigrama, hdv
de equipos de
computo,
PARA LOS 3 SG programas de
mantenimiento
PRESUPUESTO / POAI- PLAN preventivo y
OPERATIVO ANUAL / PAA - PLAN correctivo,
ANUAL DE ADQUISICIONES registros de
PERSONAS: RESPONSABLE DEL
calibración a TODOS
SGI
INFRAESTRUCTURA: CUMPLA REQ. equipos de
LEY ( RES. 2400) laboratorio, plan
carrera, planes de
sucesión, matrices
de polivalencia,
registros de
formación.

APLICA PARA LOS 3 SG

PROCEDIMIENTO GESTIÓN
COMUNICACIONES
PLAN COMUNICACIÓN INTERNO /
EXTERNO (QUE, COMO, CUANDO Y Procedimeinto de
A QUIEN) comunicaciones
internas y
CALIDAD: PQR´S, RESULTADOS externas TODOS / APOYO
AUDITORIAS, PROCEDIMIENTOS, Plan de
RIESGOS comunicaciones
(que, como,
SST/ AMBIENTAL: ASPECTOS E cuando, quien)
IMPACTOS AMBIENTALES,
PELIGROS Y RIESGOS,
REQUISITOS LEGALES,
RESULTADOS DE AUDITORIAS,
INDICADORES DE DESEMPEÑO

APLICA PARA LOS 3 SG Procedimiento de

infromación
PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN documntada TODOS
DOCUMENTADA listado maestro
de documentos
8.1 APLICA SST Y AMBIENTAL:
PROCEDIMIENTOS: 8.1.2, 8.1.3,
8.1.4.1 Y 8.1.4.2, 8.1.4.3 Procedimeinto a
procesos que
REGISTROS QUE CONTEMPLEN requieren control,
LOS PROCEDIMIENTOS (COMPRAS: definir a traves de
LISTA DE CHEQUEO , SEGURIDAD los
TODOS
SOCIAL, SG SST, procedimeintos
CAPACITACIONES) CAMBIOS: como funcionana
EXISTIR LISTA DE CHEQUEO CON Catálogo,
los procesos
VALIDACIÓN DEL EQUIPO portafolio de
INTERDISCIPLINARIO servicios, acuerdo
de necesidades
y/o requisitos del
cliente, validación
y selección de las
NA MISIONAL
necesidades
identificadas=
plan de acción y
plan de
desarrollo,
cambios
informados

Procedimiento
d&d
Plan de trabajo
(normas, leyes,
proyectos a
diseñar
internamente)
Ntc
especificaciones,
requisitos del
cliente
Actividades de
NA verificación MISIONAL/APOYO
(interno) y
validación
(externa=cliente)
Especificación,
ficha tecnica,
instrucción de uso
Cambios
controlados y
comunicados -
impacta matriz de
cambios y riesgos
 Procedimiento
control de los
procesos,
productos y
servicios
suministrados
externamente
Registros:
comunicación
requisitos a MISIONAL/APOYO
NA
cumplir por el
proveedor,
control del
proveedor en su
proceso,
evaluación,
seguimeinto y
reevalucación al
proveedor
 PROCEDIMIENTO
DE
PRODUCCIÓNPRE
STACIÓN DEL
SERVICIO/
PRODUCTO (8.5.2,
8.5.3, 8.5.4, 8.5.5,
8.5.6)
8.5.2 Información
que evidencie
Trazabilidad
8.5.3 Reportes o
notificaciones
cuando se pierda
o deteriore
información/
equipos de
clientes y
NA proveedores MISIONAL
8.5.4 Controles
que se establecen
para asegurar que
el producto final
llega en buenas
condiciones al
cliente o se
asegure la buena
prestación del
servicio.
8.5.5 Garantias,
obligaciones
contractuales,
seguimeinto a la
entrega.
8.5.6 Registros
(correo, cartas) de
Procedimeinto
cambios
que incluya
listado de
autorizados para
NA MISIONAL
liberar productos
registros de
Procedimiento
liberación
para tratar no
NA conformes TODOS
internos y cuando
ya salen al cliente

1. PLAN EMERGENCIAS
2. REGISTROS DE CAPACITACIÓN Procedimiento de
BRIGADISTA, COORDINADORES emergencias,
EVACUACIÓN , PERSONAL EN planes de
GENERAL emergencia,
3. REGISTROS DE INSPECCIÓN DE regiestros de
LOS ELEMENTOS DE ATENCIÓN TODOS
INSPECCIÓN EMERGENCIAS
formación,
( EXTINTORES, CAMILLAS, cronograma de
ALARMAS, DETECTORES HUMO) simulacros,
4. PLANEACIÓN SIMULACRO informes de
. INFORMES DE SIMULACROS Y simulacros
PLANES DE MEJORA
APLICA PARA LOS 3 SG
Procedimiento de
INDICADORES + ANALISIS + indicadores,
VALIDACIÓN TENDENCIA + PLAN DE registros de
ACCIÓN ( VALIDARSE revisión periodica
FRECUENTEMENTE)
TODOS
de indicadores,
analisis y
9.1.2 AMBIENTAL / SST: INCLUIDO seguimiento de
EN LA MISMA MATRIZ DE las acciones
REQUISITOS LEGALES

APLICA PARA LOS 3 SG

PROCEDIMIENTOFRECUENCIA,
ESCOGENCIA DE AUDITORES,
COMPETENCIA DE AUDITORES Procedimiento de
PROGRAMA AUDITORIA:
auditorias,
CRONOGRAMA VISION COMPLETA programa de
DEL CICLO DE AUDITORIAS auditorias, plan
de auditoria, lista
PLAN DE AUDITORIA: AGENDA / de verificaciónm TODOS/ SGI
HORA-HRA DE LA AUDITORIA EN infromes y
UN PROCESO competencia del
auditor
LISTA DE VERIFICACIÓN: (evaluación o
REGISTRO DE REVISIÓN - PHVA
certificado)
INFORME: CONSIGNAN HALLAZGOS

PLAN DE ACCIÓN ( ACCIONES

CORRECTIVAS, ASPECTOS
IMPACTOS AMBIENTALES, plan de acción
PELIGROS Y RIEGSOS, consolidado con
PRODUCTOS NC, INCUMPLIMEINTO
REQ. LEGALES, NO
medición de TODOS
CONFORMIDADES, IDEAS DE eficiencia de las
MEJORAMIENTO, GESTIÓN DEL acciones
CAMBIO, OBJETIVOS,
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES)
 OBJETIVO META

SATISFACER LOS REQUERIMEINTOS DE LOS

CALIDAD USUARIOS 95%

AMBIENTAL REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA 3%

SST REDUCCIÓN DE AT 100%

 ACCION RESPONSABLE FECHA INDICADOR

# REQUERIMIENTOS
1. TURNERO ATENTIDOS/ #
2. TRAMITES INTERNET JEFE ATENCIÓN AL REQUERIMIENTOS
3. HORARIOS EXTENDIDOS USUARIO 30-Nov-19 RADICADOS

1. CENTINELA
2. CAPACITACION JEFE
3. AUTOMATICACIÓN DE CIRC ENERGIA MANTENIMEINTO 30-Nov-19 KWH /MES

1. CAPACITACION
2. EPPS
3. SEMANA DE LA SST 30 NO V
4. PROHIVBIR EVENTOS DEPORTIVOS JEFE DE SST 2019 # AT
 6,1,3 REQUISITOS LEGALES

REQUISITO LEGAL DESCRIPTIVO ACLARACIÓN AREA DE APLICACIÓN

IMPLEMENTACIÓN
DECRETO 1072/2015 EXIGENCIA ALCALDIA
DEL SGSST
 9.1.2 EVALUACIÓND EL CUMPLIMIENTO

RESPONSABLE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO EVIDENCIA

SUB.
ESTRATEGICA EN PROCESO
DE TH