Perfil Proyecto GUADALUPE

EPS SEDA JULIACA S.A.
CONTENIDO Pag.
INDICE
PRESENTACION
02
I: Aspectos generales
03
Nombre del proyecto
03
Unidad Formuladora y Ejecutora del proyecto
05
Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios
05
Marco de referencia
08
II: Identificación
09
Descripción de la situación actual
09
Definición del problema y sus causas
12
Objetivo del proyecto
14
Alternativas de solución
18
II: Formulación
19
El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación
19
Análisis de la demanda
19
Análisis de la oferta
22
Balance oferta – demanda
22
Costos del proyecto
27
Flujo de costos
27
Beneficios
28
IV: Evaluación social
31
Análisis de sensibilidad
34
Análisis de sostenibilidad
34
1
Análisis de impacto ambiental

35
Financiamiento
37
Selección de la alternativa
37
Marco lógico
40
Línea de Base para evaluación de impacto
41
V: Conclusiones
42
VI: Anexos
43
PRESENTACION
El presente documento destaca la crítica vinculación actual, que tiene el acceso al agua y el
desarrollo humano, y el nivel de pobreza, la escasa infraestructura y mal estado de la
misma, una administración inapropiada y la carencia de recursos financieros para la
operación, mantenimiento y renovación de los sistemas que vienen afectando a la población
urbana en su conjunto, y principalmente al acceso de un mínimo nivel de vida a las mujeres
y a la infancia.
2
Se destaca también la variedad de esfuerzos locales y la precariedad de muchos sistemas

rurales por la falta de mecanismos de apoyo que les den viabilidad.
Para la implementación del servicio, es preciso conocer el comportamiento de los materiales

bajo el punto de vista de su resistencia física a los esfuerzos y los daños a que estarán
expuestos, y desde el punto de vista funcional el aprovechamiento y eficiencia, de aquellos
para ajustarlos a un criterio económicamente viable.
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO.
“Instalación de redes de agua potable y conexiones domiciliarias en la Urbanización Guadalupe

1, 2, 3, 4 y 5 de la ciudad de Juliaca”
1.2 UBICACIÓN
Departamento/Región: Puno
Provincia San Román
Distrito Juliaca
Localidad Juliaca
Región Geográfica Sierra
Altitud 3, 826 m.s.n.m.
Topografía Plana
3
Superficie 533.47 km2
La ciudad de Juliaca está ubicada en el Altiplano Puneño, en las coordenadas 15°29'24" de

latitud sur y 70°09'00" de longitud oeste, a 3,826.00 m.s.n.m., el área que comprende el
territorio urbano es de aproximadamente 41.00 Km2, sobre la cual se han establecido hasta la
fecha 247 asentamientos humanos.
GRAFICO Nº 01: MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO
Topográficamente la superficie sobre la que esta asentada la ciudad de Juliaca es plana, con una
ligera pendiente promedio de 0.45 a 0.50 por mil; Con afloramientos de cerros en la parte sur
oeste, siendo la máxima elevación de 4,139.50 m.s.n.m. en el cerro monos.
GRAFICO Nº 02:
MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO
4
La ciudad esta atravesada de oeste a este por el río Torococha, que tiene como afluentes
temporales el riachuelo que baja de la Rinconada y de la zona de Taparachi. Además la ciudad
se ha construido sobre algunas áreas que originalmente eran pequeños enlagunamientos que se
formaban en la temporada de lluvias.
La temperatura promedio de Juliaca es de 16.5°C, con una máxima de 24.5°C y una mínima de
- 6.0°C. La incidencia de los rayos solares en el altiplano es alta, con una radiación solar de
5,700.00 kcal/m2, con un período de 7.5 h/d promedio de insolación.
La precipitación pluvial promedio anual es de 587 mm, la precipitación máxima mensual

promedio es de 154 mm. y la precipitación mínima mensual promedio es de 1.6 mm. Así mismo
la ciudad es conocida como la ciudad de los vientos debido a las permanentes corrientes de aire,
que tienen una velocidad con un valor promedio de 3 m/s.
1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora: EPS SEDA JULIACA S.A.

Sector Empresas de Tratamiento empresarial
Pliego
5
Teléfono (051)321933
Dirección AV. SAN MARTIN N °2011 – URB. LOS INCAS –
JULIACA
Persona Responsable de la Ing. Víctor Raúl Apaza Flores
Unidad Formuladota
Cargo Gerente General
Correo electrónico:
Persona Responsable de Ing. Edgar Pacompia Flores
Formular:
Unidad Ejecutora: Gobiernos Locales

Sector
Pliego Municipalidad Provincial de San Román
Persona Responsable de la Ing. Roger Puma Salazar
Unida Ejecutora
Dirección
1.4 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS
Las instituciones involucradas que han participado activamente en la identificación del problema
principal en el ámbito del proyecto, son: la Municipalidad Provincial de San Román Juliaca, la
EPS SEDAJULIACA; observándose además, el interés de los grupos sociales conformados por los
pobladores (beneficiarios directos) que habitan en la urbanización las Gardenias de la ciudad de
Juliaca.
Se han definido los siguientes grupos involucrados:
 Municipalidad Provincial de San Román: La entidad local comprometida con el

desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Provincial de San Román, que ha
visto la necesidad de la ejecución de las obras de ampliación y mejoramiento de los
servicios de agua potable y a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud a la
población de la localidad de Juliaca.
 EPS. Seda Juliaca: Asume su compromiso de la implementación del proyecto de

acuerdo al ciclo establecido. La participación en las labores sociales como la capacitación
a la población tanto en educación sanitaria, en la gestión de los servicios como en la
dirección técnica de la ejecución de las obras.
 Programa de Emergencia Social Productivo – Construyendo Perú
El programa es parte de la unidad ejecutora del ministerio de trabajo y promoción del

empleo, cuyo objetivo es generar empleo temporal para la población desempleada de las
áreas urbanas, favoreciendo prioritariamente a aquellos con menos niveles de ingreso
económico, con niveles de pobreza y extrema pobreza. De conformidad con lo
establecido en el articulo 3° del citado Decreto de Urgencia , los referidos objetivos se
lograran a través del financiamiento del proyecto de obras y de servicios intensivos en
mano de obra, presentados por los pobladores a quienes se dirige el programa; así como
también por las entidades privadas organizadas d estos, autoridades locales, provinciales
y regionales.
 Ministerio de Salud: Esta entidad esta encargada de velar por la salud de la población,
que por medio de entidades descentralizadas cumplen su función; dentro de ello se tiene
a la DIGESA que tiene dentro de sus funciones la participación de la formulación del Plan
Sectorial de Acción contra Desastres y Emergencias, en relación a la salud y medio
ambiente.
6
Los Lineamientos de Política Nacional en materia de salud, ambiente y desarrollo son

definidos por el Ministerio de Salud; entre los prioritarios respecto a saneamiento básico
tenemos:
o Abastecimiento de agua potable

o Disposición de aguas servidas y excretas
o Calidad del agua superficial, subterránea, costera y recreativa
 Beneficiarios directos del Proyecto –La población de la urbanización Guadalupe 1, 2,

3, 4 y 5, que a través de asambleas y representantes, han expresado la necesidad de la
ejecución del presente proyecto en coordinación con la EPS SEDA Juliaca, quienes
asumirán el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de administración,
operación y mantenimiento de los servicios del agua potable.
CUADRO Nº 01
CUADRO DE INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
GRUPOS INVOLUCRADOS INTERESES
POR EL GRUPO
Municipalidad Provincial Implementación de servicios de

Creciente demanda por servicios
de San Román agua potable en el área urbana
de agua potable.
marginal de la ciudad e Juliaca.
Limitada cobertura del servicio de Adecuada cobertura del servicio de

EPS Seda Juliaca S.A.
agua potable, en las zonas urbana agua potable, en las zonas
marginales de la ciudad urbanas marginales de la ciudad.
Limitado acceso al empleo de la Acceso de la población de bajos

Programa de Emergencia Social población de bajos niveles niveles económicos, pobreza y
Productivo – Construyendo Perú económicos, pobreza y extrema extrema pobreza de las áreas
pobreza de las áreas urbanas urbanas a empleos temporales.
Incremento de
Enfermedades infecciosas,
Disminución del índice de
Ministerio de Salud parasitarias y gastrointestinales
enfermedades, morbilidad.
Limitado acceso al servicio de Acceso al servicio de agua

agua potable. potable.
Población de la urbanización
Aumento de casos de Disminución de casos de
Guadalupe 1, 2, 3, 4 y 5 de la
enfermedades, gastrointestinales. enfermedades gastrointestinales.
ciudad de Juliaca.
Disminución de la calidad de vida. Mejora de la calidad de vida.
1.5 MARCO DE REFERENCIA
La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Juliaca, EPS SEDAJULIACA S.A., es

una Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) de propiedad municipal, que opera
en el marco de la legislación nacional para la provisión de esos servicios, constituida
básicamente por la Ley 26338, General de Servicios de Saneamiento, la Ley 26284 Ley General
de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento y sus respectivos reglamentos y
normas complementarias.
7
El proyecto tiene como objeto principal apoyar a la EPS Seda Juliaca S.A. en el aumento de la
cobertura del sistema de agua potable en el sector de la Urbanización Guadalupe 1, 2, 3, 4 y 5
de la ciudad de Juliaca, el mismo que permitirá ampliar el servicio de agua potable que presta la
institución; si no se efectúa este proyecto se corre el riesgo, de el incremento de enfermedades
diarreicas y agudas, por el consumo de agua no tratada por parte de la población de esta zona
de la ciudad.
La ampliación del sistema de agua potable en la Urbanización Guadalupe 1, 2, 3, 4 y 5, se

enmarca dentro de un proyecto de inversión pública a ser implementada en la ciudad de Juliaca,
el mismo que es compatible con los lineamientos sectoriales del sector Salud y saneamiento,
obteniendo como resultado de las inversiones a ejecutarse una mayor cobertura de servicio de
agua potable, disminuyendo de esta manera la incidencia de enfermedades relacionadas al
consumo de agua no apta para consumo humano.
El ámbito de la jurisdicción de la EPS Seda Juliaca S.A. es la ciudad de Juliaca, área urbana del
distrito, el cual representa un 92% de la población total del distrito; el ámbito de estudio se
desarrollará en el ámbito urbano marginal, sectores periféricos de la ciudad.
El presente proyecto se plantea a solicitud de la población involucrada en el ámbito del proyecto

y tiene el propósito de dotar el servicio agua potable, con el cual se mejorarán las condiciones
de salud, bienestar y desarrollo de sus habitantes.
NORMAS REGLAMENTOS APLICABES

Las normas aplicables son dadas por el INDECOPI, Reglamento Nacional de Construcción.
2 IDENTIFICACIÓN
2.1 Descripción de la situación actual:

2.1.1 Sistema de agua potable de la ciudad de Juliaca
La ciudad de Juliaca es abastecida por aguas superficiales del río Coata.
a. Fuente:
8
La ciudad de Juliaca tiene como fuente de abastecimiento de agua potable al río Coata, cuyas
aguas son captadas en el sector denominado Ayabacas.
b. Planta de Tratamiento Ayabacas

La planta de tratamiento consta de 02 sistemas de clarificación primaria, 01 convencional y 02
unidades compactas de Patente Degremont.
La planta ha sido construida en 1957 – 1960, inicialmente para una capacidad de 100 l/s y
ampliada con decantadores de alta tasa Patente Degremont para un caudal de 280 l/s, unidades
las que han sido instaladas incompletas.
Para el año 2002 se ha realizado ampliación de la planta de tratamiento para un caudal de 300
l/s, a la fecha algunas unidades de tratamiento no operan de acuerdo al caudal proyectado. A la
fecha los caudales de tratamiento son variable desde 220 l/s hasta los 325 l/s siendo este caudal
de sobrecarga a la planta y deteriora el proceso de tratamiento.
Dentro los trabajos de rehabilitaciones se cuentan con 10 Filtros rápidos abiertos para una tasa
de 144m3/m2/día, que hacen un total de 300 l/s, clarificación final del agua proveniente de las
unidades compactas y sedimentadotes de finos.
c. Conexiones de Agua Potable:
Las conexiones totales de agua potable entre el año 2002 y 2005 aumentó de 28,386
conexiones a 33,972 conexiones, experimentando un crecimiento promedio de 6.2% anual. En el
año 2005 las conexiones activas representaron el 85.5% y las conexiones inactivas el 14.5%.
(Ver cuadro Nº 02)
El número de conexiones activas aumentó de 23,899 en el 2002 a 29,052 en el 2005, sin

embargo las proporciones de conexiones activas e inactivas se han mantenido en 85.0% y
15.0% en promedio respectivamente.La empresa debe reforzar las labores de inspección de
campo, muchas de las conexiones inactivas son utilizadas clandestinamente, por lo que se
mantienen en el tiempo en esa condición hasta que son detectadas.
CUADRO Nº 02
CONEXIONES DE AGUA POTABLE – ACTIVAS E INACTIVAS 2002-2005
Activas Inactivas Total Conexiones Variac.

Año Anual
Total % Total % Total % %
2002 23,899 84.2 4,487 15.8 28,386 100.0
2003 25,854 84.8 4,644 15.2 30,498 100.0 7.4
2004 27,490 85.6 4,622 14.4 32,112 100.0 5.3
2005 29,052 85.5 4,920 14.5 33,972 100.0 5.8
Fuente: SEDAJULIACA – Jefatura de Medición y Catastro
d. Cobertura del Servicio del agua Potable

De acuerdo a los datos proporcionados por el INEI para el distrito de Juliaca tenemos que 30.6%
no cuenta con servicio de agua, el 30.0% no cuenta con desagüe y el 14.2% no tiene energía
eléctrica. Los indicadores en el distrito de Juliaca están en mejor posición que los indicadores a
nivel nacional incluso a los resultados a nivel departamental. (Ver cuadro Nº 03).
CUADRO Nº 03
SERVICIOS BASICOS EN EL DISTRITO DE JULIACA – 2005
Servicios Básicos
Población
DISTRITO Sin Sin Sin
2005
Agua Desagüe Electricidad
Perú 27,219,264 33.0% 46.8% 28.0%
9
Dep. Puno 1,245,508 54.3% 72.4% 46.4%

Dist. Juliaca 218,485 30.6% 30.0% 14.2%
Fuente: INEI
La cobertura de agua potable mediante conexiones domiciliarias en el año 2006 es de 69.4%

siendo la población servida 151629 habitantes; considerando que la población total de la ciudad
de Juliaca es de 218,485 según el censo del 2005; lo que muestra la brecha entre la población
servida con agua potable.
e. Situación de la gestión operacional
Esta a cargo de la Empresa Seda Juliaca S.A. y bajo responsabilidad exclusiva de la Gerencia de
Operaciones la misma que cuenta con cuatro divisiones; ingeniería y catastro, Producción y
almacenamiento, distribución y mantenimiento, mantenimiento electromecánico.
2.1.2 Sistema de agua y saneamiento en la Urbanización Guadalupe 1, 2, 3, 4 y 5
 Conexión domiciliaria
Actualmente en la urbanización Guadalupe 1, 2, 3, 4 y 5, ninguna familia cuenta con conexión
de agua potable, no cuentan con cajas de válvulas ni con las llaves. Es por esta situación que las
familias de la urbanización ya mencionada se abastecen de agua por medio de pozos que se
encuentran dentro de las casas.
 Necesidad de sectorización
Por otro lado se debe mencionar que en la ciudad de Juliaca hay una deficiente prestación del
servicio debido a una inadecuada sectorización del servicio, lo que genera una deficiente
distribución hidráulica y variación en las horas de servicio entre zonas de la ciudad; por lo que
sugiere que para el proyecto se incluya una partida que corresponda a la sectorización de la Urb.
Guadalupe 1, 2, 3, 4 y 5.
El proyecto se justifica debido a que la distribución de agua en la actualidad es muy critica,

existe zonas con limitadas horas de servicio, y otras que cuentan con mayor tiempo, por tal
motivo se requiere en forma urgente la sectorización de las redes de distribución de agua
potable en esta ciudad; y la baja presión que se tiene, lo que genera que el servicio de
distribución de agua potable sea deficiente.
 Disposición de excretas
Las familias actualmente no cuentan con el servicio de alcantarillado
 Disponibilidad de instalación de agua potable.

La urbanización Guadalupe 1, 2, 3, 4 y 5, por ser vivienda del tipo unifamiliar, deben contar con
los servicios elementales como el agua potable.
Dentro de la disponibilidad para la instalación de la red de agua potable, se tomará en cuenta el

punto de alimentación ubicado en la esquina de los jirones Pedro Ruiz Gallo y Federico Villareal
de la Urbanización Los Andes en tubería PVC de 6”, siendo los puntos de factibilidad otorgada
por SEDAJULIACA, siendo este el punto de toma de abastecimiento de agua potable a la
Urbanización Guadalupe 1, 2, 3, 4 y 5 con redes de PVC de 6”.
2.2 Causas de la situación existente
Actualmente, y debido al acelerado crecimiento que viene tendiendo la ciudad de Juliaca se hace
necesario la ampliación y mejoramiento del sistema de Agua Potable de la EPS SEDAJULIACA
S.A. ya que la actual cobertura de agua potable que tiene se hace insuficiente para la población
que actualmente tiene la ciudad de Juliaca.
10
Que la urbanización Guadalupe 1, 2, 3, 4 y 5 tuvo su formación debido a este acelerado

crecimiento demográfico, lo que genera una demanda del servicio de agua potable, considerando
los bajos ingresos que tienen los pobladores de dicha urbanización, que no permite que accedan
a este servicio básico; que el agua que consumen actualmente es de mala calidad; por lo que
se hace necesario la implementación del proyecto para dotar de agua potable a esta población.
Hay que señalar que hay un incremento de enfermedades gastrointestinales y parasitarias, por
el consumo de agua de mala calidad; que también es consecuencia de la deficiente educación
sanitaria de los mismos pobladores, Las familias que acarrean agua de los pozos utilizan
recipientes como baldes, bidones y cilindros, cuya tarea la realizan por lo general los niños y
padres de familia; y algunas veces el padre de familia. En sus viviendas depositan el agua
acarreada en baldes y latas que no tienen condiciones adecuadas, por que los mantienen sin
tapas, expuestas a caídas de basura, manipuleo de los niños con las manos, etc.
2.3 Intento de soluciones anteriores
En los intentos de solucionar esta situación, los pobladores obtienen agua de pozos que ellos
mismo construyeron, que se encuentran en muchas viviendas de la urbanización mencionada;
pero el agua proveniente de los pozos es de mala calidad, pues no recibe un tratamiento
adecuado, lo que genera la aparición de enfermedades entre los pobladores, en especial de los
niños.
2.4 Población afectada y sus características
La Urbanización Guadalupe 1, 2, 3, 4 y 5, cuenta con 435 lotes ó viviendas, con una población
aproximada de 2496 habitantes, con una densidad de 5.73/hab./vivienda.
La principal actividad económica de los pobladores es el comercio y la prestación de diversos

servicios (triciclistas, mototaxistas, empleadas de hogar, etc.); en menor escala se dedican a la
ganadería y agricultura, siendo estas actividades realizadas en otros lugares fuera de la
urbanización en incluso fuera de la ciudad de Juliaca; según encuestas aplicadas a las familias, el
ingreso promedio familiar es de S/. 350/ mes.
CUADRO Nº 04
CARACTERISTICAS DE LA ZONA
Características Unidades Sistema de la zona

Población 2007 Hab 2496
Población servida Hab 0
Miembros por familia Hab/viv 6
 Nº de viviendas- lotes:
El número total de lotes con que cuenta la Urbanización es de 435, de los se encuentra
construidos con diversos materiales; viviendas de material noble, material rustico (adobe) que
hacen un total de 435 lotes construidos y habitados.
Para el proyecto se considera que en cada lote construido habita una familia, lo que nos da un
total de 435 familias, que serán beneficiadas por el proyecto.
 Características de otros servicios existentes en la localidad (energía, centros de

salud, centros educativos, etc.):
En cuanto al servicio de energía eléctrica, el 80% de las familias cuentan con este servicio y
pagan un promedio de S/12.00 por mes.
La población se encuentra ubicada en viviendas concentradas.
La población no cuenta con centro educativo, sin embargo, cuenta con organizaciones locales
como centros de salud, Vaso de Leche, club de madres.
11
2.5 Zona o área afectada
La zona afectada corresponde a toda la urbanización Guadalupe 1, 2, 3, 4 y 5, del distrito de

Juliaca, provincia de San Román.
La Urbanización Guadalupe 1, 2, 3, 4 y 5 se encuentra ubicado en la zona Este de la cuidad de

Juliaca, con reconocimiento como habilitación Urbana, que presenta una topografía plana; que
describe el clima de la zona altiplánica con las características muy comunes del intenso frió en
los meses de Abril y Agosto y con presencia de heladas y vientos, cambiando desde el mes de
Septiembre a Noviembre y con precipitaciones pluviales en los meses de Diciembre a Marzo.
2.6 Definición del Problema y sus Causas
A. PROBLEMA CENTRAL
El problema central se define como:
“Presencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la Urbanización Guadalupe 1,

2, 3, 4 y 5 de la ciudad de Juliaca”
12
La población de la urbanización Guadalupe 1, 2, 3, 4 y 5, presenta frecuentes casos de

enfermedades de origen hídrico (parasitosis, diarreicas y dérmicas), particularmente la población
infantil, este grupo de enfermedades viene aumentando a través de los años. Entre las razones
podría ser el consumo de agua de mala calidad y por la insuficiente cobertura de instalaciones
domiciliarias de agua potable. También se observa un bajo nivel de educación sanitaria en la
población.
B. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Las principales causas del problema:
Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central:
 Consumo de agua de mala calidad debido al bajo nivel de cobertura del servicio de agua
para consumo humano y a la deficiente infraestructura del sistema de agua.
 Inadecuados hábitos y prácticas de higiene, por el escaso conocimiento de educación
sanitaria.
C. ANÁLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema:
Efectos: La incidencia de enfermedades diarreicas, trae consigo incremento de la tasa de

morbilidad infantil, así como incremento en los gastos por salud de la población, y por
consiguiente el deterioro de la calidad de vida de los habitantes de la urbanización Guadalupe 1,
2, 3, 4 y 5 de la ciudad de Juliaca.
Efecto final
 Deterioro de la calidad de vida de la Urbanización Guadalupe 1, 2, 3, 4 y 5 de la ciudad
de Juliaca.
Efectos directos
 Bajo nivel de la salud de la población.
Efectos indirectos
 Incremento de morbilidad de la población infantil.
 Incremento en los gastos de salud de la población.
Causas directas
 Consumo de agua de deficiente calidad.
 Inadecuados hábitos de prácticas de higiene
Causas indirectas
 Bajo nivel de cobertura
 Deficiente infraestructura del sistema de agua
 Deficiente conocimiento de educación sanitaria
ARBOL DE CAUSA - EFECTO
13
EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad de vida de la población de la ciudad de Juliaca
EFECTO DIRECTO
Bajo nivel de la salud de la población
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO

Incremento de morbilidad de la Incremento en los gastos de
población infantil salud de la población
PROBLEMA CENTRAL
“Presencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la
Urbanización Guadalupe 1, 2, 3, 4 y 5 de la ciudad de
Juliaca”
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA Inadecuados hábitos de
Consumo de agua de deficiente prácticas de higiene
calidad.
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA

Bajo nivel de Deficiente Deficiente conocimiento
cobertura infraestructura del de educación sanitaria
sistema de agua
2.7 Objetivos del proyecto.
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
14
“Presencia de “Disminución de la
enfermedades incidencia de enfermedades
diarreicas y parasitosis diarreicas y parasitosis en la
en la Urbanización Urbanización Guadalupe 1,
Guadalupe 1, 2, 3, 4 y 5 2, 3, 4 y 5 de la ciudad de
de la ciudad de Juliaca” Juliaca”
A. OBJETIVOS GENERAL:
Objetivo central o propósito del proyecto:
El Objetivo central del presente proyecto consiste en contribuir a la “Disminución de la

incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la Urbanización Guadalupe 1, 2,
3, 4 y 5 de la ciudad de Juliaca”, a través de un conjunto de acciones orientadas a mejorar
los servicios de agua potable y así garantizar el bienestar de la población afectada por el
problema identificado.
Objetivos específicos:
 Mejorar y ampliar los servicios de agua para consumo humano.

 Realizar la sectorización del sistema de agua potable.
 Mejorar prácticas y hábitos de higiene.
 Capacitar a la población en educación sanitaria.
B. ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr los objetivos son:
 Mejorar la calidad de agua consumida, a través de la ampliación de la cobertura del

servicio de agua para consumo humano.
 Adecuado hábitos y prácticas de higiene, a través de la implementación de un programa
de capacitación en educación sanitaria.
C. ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar:
 Disminuir la tasa de morbilidad infantil.
 Reducir los gastos por salud de la urbanización San Matías del distrito de Juliaca, a fin
de incrementar el nivel de salud de la población, teniendo como fin último contribuir las
condiciones de salud y calidad de vida de la población.
Vista la problemática, se plantean los siguientes medios y fines del proyecto.
MEDIOS FUNDAMENTALES
o Ampliación de la cobertura de agua potable y conexiones domiciliarias a la población.
o Mejorar la infraestructura de los servicios de agua potable.
o Implementar un programa de capacitación de educación sanitaria.
MEDIOS DE PRIMER NIVEL

o Consumo de agua de buena calidad.
o Adecuados hábitos y prácticas de higiene.
FINES DIRECTOS
o Disminución de la Tasa de Morbilidad infantil.
15
o Disminución de los gastos por salud de la población.
FINES INDIRECTOS
o Mejora de la Salud de la población.
Todos estos fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: “Mejora de la Calidad de Vida
de la población de la ciudad de Juliaca”.
ARBOL DE MEDIOS - FINES
16
FIN ÚLTIMO
Mejora de la calidad de vida de la población de la población
de la ciudad de Juliaca
FIN INDIRECTO
Mejora de la salud de la población
FIN DIRECTO FIN DIRECTO

Disminución de la tasa de Disminución de los gastos por
morbilidad infantil salud de la población
“Disminución de la incidencia de enfermedades diarreicas y

parasitosis en la Urbanización Guadalupe 1, 2, 3, 4 y 5 de
la ciudad de Juliaca”
MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL

Consumo de Agua de buena Adecuados hábitos y
calidad prácticas de higiene
MEDIO MEDIO MEDIO

FUNDAMENTAL1 FUNDAMENTAL2 FUNDAMENTAL3
Ampliación de la Mejorar la Implementar un
cobertura de agua infraestructura de los programa de
potable y conexiones servicios de agua capacitación de
domiciliarias a la potable educación sanitaria
población
2.8 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES.
17
2.8.1.1Clasificación de los medios fundamentales como imprescindibles o no
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE COMPLEMENTARIO
MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2 MEDIO FUNDAMENTAL 3

Ampliación de la cobertura Mejorar la infraestructura Implementar un programa
de agua potable y de los servicios de agua de capacitación de
conexiones domiciliarias a potable. educación sanitaria
la población
2.8.1.2Relación de los medios fundamentales
Complementario al II, III, Complementario al I, Complementario al I, II,

IV III, IV IV
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE COMPLEMENTARIO

Ampliación de la cobertura de Mejorar la infraestructura Implementar un programa
agua potable y conexiones de los servicios de agua de capacitación de
domiciliarias a la población potable. educación sanitaria
A- PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE:

Ampliación de la cobertura Mejorar la infraestructura de Implementar un programa
de agua potable y los servicios de agua potable de capacitación de
conexiones domiciliarias a educación sanitaria
la población
ACCION 1A ACCION 2A ACCION 3A

Instalación de redes de Sectorización del sistema Programa de 2.9
agua potable. de agua potable. capacitación para la A
educación sanitaria
ALTERNATIVA DE
ALTERNATIVA DE
SOLUCION 1
SOLUCION 1
LTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
A- PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Captación:
Actualmente la captación para el abastecimiento corresponde a pozos, para el presente proyecto
se propone la incorporación a la red de agua potable de la ciudad de Juliaca.
Red de agua potable:

La red de agua potable será del tipo malla por que garantiza el abastecimiento normal y la
presión necesaria a los diferentes lotes de la Urbanización Guadalupe 1, 2, 3, 4 y 5.
18
Los empalmes de la red existente serán de acuerdo a lo que indican los planos de distribución se
toma como punto de partida líneas de aducción; dentro de este considerando de igual forma
nuestros trabajos preliminares, movimiento de tierras, suministro e instalación de tuberías,
empleando tubería de 6”, accesorios, con red de distribución, siguiendo los procedimientos
anteriormente mencionados, en esta parte se empleara tubería de 8”,6”y 3” para concluir con
las conexiones domiciliarias empleando tuberías de ½ con sus respectivos accesorios.
El resumen de tuberías es:

CUADRO Nº 05
Descripción Und Cantidad Característica

LINEAS DE ADUCCION
Tubería PVC 8” Ml 1715.00 Clase 7.5
LINEAS DE DISTRIBUCION
Tubería PVC 3” ML 422.86 Clase 7.5
INST. INTERIORES
Instalación domiciliaría Und. 133 lotes
Conexiones domiciliarias:
Para la instalación de redes de agua potable, se propone la instalación de 435 conexiones
domiciliarias exteriores, con llaves y cajas de paso para igual número de familias a domicilio con
tubería PVC ½”.
Planteamiento de Alternativa de solución al problema: La alternativa de solución al

problema es la siguiente:
Instalación de redes de agua potable, conexiones domiciliarias exteriores, con llaves y cajas de
paso para igual número de familias a domicilio con tubería PVC ½”.
Cabe señalar que para plantear las alternativas se analizaron varias opciones de solución; sin
embargo, se encontró que solo existe una red primaria cerca de la zona; el agua proveniente de
los pozos no cuenta con tratamiento alguno, los ríos y quebradas estaban muy alejados (lo cual
eleva los costos de inversión) y al no evidenciarse información técnica respecto a las aguas
subterráneas, se estimo por conveniente la formulación de una alternativa única.
CAPACITACION EN EDUCACIÓN SANITARIA: dirigida a la población de la Urbanización

Guadalupe 1, 2, 3, 4 y 5, que será beneficiada con el proyecto; para lo cual se dará dos charlas
complementado con la repartición de volantes y panfletos.
SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: dirigida a la construcción de una línea

de aducción con tubería de PVC y adquisición de válvulas reductoras y contenedoras de presión,
válvulas mariposa además la adquisición de medidores de chorro múltiple tipo B así como la inst.
de todos los accesorios.
3 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
3.1 Horizonte de Planeamiento del proyecto

El horizonte de planeamiento del estudio se ha planteado en 20 años.
3.2 Análisis de la Demanda
Dotación de agua (lt/hab/d): Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se
considera una dotación de 200lt/hab/día, dotación que se encuentra en el rango establecida por
el Sector para zonas urbanas con clima frío.
El nivel de pérdidas de agua se ha calculado en base a los datos proporcionados por SEDA
JULIACA S.A. Para el 2006 se estima un 17.53 % de pérdidas en la red, a este porcentaje hay
que sumar las “ pérdidas” técnicas que se refieren al agua que se usan para lavado de filtros,
19
floculadores y dosificadores, todas ellas se estiman en 4.0 % del total producido. Y un 21.6%
originado por las perdidas comerciales. Con ello las pérdidas a tomar en cuenta son del orden de
43.13%.
Demanda actual (consumo de agua): La demanda de agua segura está representada por
población total de la Urbanización Guadalupe 1, 2, 3, 4 y 5, que tiene una necesidad de caudal
máximo diario (Qmd): 8.06 l/seg aproximadamente.
Demanda media de producción del sistema:

Qme producción = Qme consumo = 134,165.64 l/d = 1.55 /s
(1-Pe)
Donde:
Qme producción = Demanda media en l/s
Qme consumo = Consumo promedio en l/s
Pe = Nivel de pérdidas físicas en el sistema (%)
Demanda máxima diaria (Qmax –d )
Qmd =Qme producción * 1.3 =2.02 l/s
Demanda máxima horario (Qmax – h)
Qmh = Qme producción * 1.8 = 2.80 l/s
Población total: La población total de la Urbanización Guadalupe 1, 2, 3, 4 y 5 es de 2496

habitantes.
Población servida o atendida: 0 personas
Nº de viviendas conectadas a la red pública: 0
Proyección de la demanda (m3/año) para el horizonte del proyecto:

Para la proyección de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes
parámetros:
(i) Población actual total de la Urbanización Guadalupe 1, 2, 3, 4 y 5.
(ii) Tasa de crecimiento de 3.1 % promedio anual: Año 2005 del distrito de Juliaca.
CUADRO Nº 06
Descripción
Numero total de lotes 435
Habitantes por vivienda: 6 hab/vivienda
Población al año 2007: 2496
Tasa crecimiento poblacional
3.1%
promedio anual:
(iii) Se asume una dotación: 100 lt/hab/día porque la localidad está ubicada en la zona sierra
urbana y es de clima frígido.
20
(iv) Cobertura de servicio 100% de la población.
La proyección anualizada de la demanda se presenta en el cuadro nº 07
La demanda total de agua para consumo humano estimada para el año 2007 es de 160197
m3/año y en el año 20 (2027); es de 294978 m3/año.
Nº de población atendida: Con el proyecto se estima que será al 100% de la población.
21
Nº DE VIVIENDAS DEMANDA TOTAL DE

POBLACION
(FAMILIAS) CONSUMO AGUA
AÑO POBLACION DOTACIÓN
TOTAL l/h/d NO NO
ATENDIDA ATENDIDAS l/dia l/dia (*) m3/año
ATENDIDA ATENDIDAS
0 2,496 100 0 2,496 0 435 249,600.00 438,895.73 160,196.94
1 2,573 100 0 2,573 0 449 257,300.00 452,435.38 165,138.91
2 2,653 100 0 2,653 0 462 265,300.00 466,502.55 170,273.43
3 2,735 100 0 2,735 0 477 273,500.00 480,921.40 175,536.31
4 2,820 100 0 2,820 0 492 282,000.00 495,867.77 180,991.74
5 2,907 100 0 2,907 0 507 290,700.00 511,165.82 186,575.52
6 2,997 100 0 2,997 0 522 299,700.00 526,991.38 192,351.86
7 3,090 100 0 3,090 0 539 309,000.00 543,344.47 198,320.73
8 3,186 100 0 3,186 0 555 318,600.00 560,225.07 204,482.15
9 3,285 100 0 3,285 0 573 328,500.00 577,633.20 210,836.12
10 3,387 100 0 3,387 0 590 338,700.00 595,568.84 217,382.63
11 3,492 100 0 3,492 0 609 349,200.00 614,032.00 224,121.68
12 3,600 100 0 3,600 0 628 360,000.00 633,022.68 231,053.28
13 3,712 100 0 3,712 0 647 371,200.00 652,716.72 238,241.60
14 3,827 100 0 3,827 0 667 382,700.00 672,938.28 245,622.47
15 3,946 100 0 3,946 0 688 394,600.00 693,863.20 253,260.07
16 4,068 100 0 4,068 0 709 406,800.00 715,315.63 261,090.21
17 4,194 100 0 4,194 0 731 419,400.00 737,471.43 269,177.07
18 4,324 100 0 4,324 0 754 432,400.00 760,330.58 277,520.66
19 4,458 100 0 4,458 0 777 445,800.00 783,893.09 286,120.98
20 4,596 100 0 4,596 0 801 459,600.00 808,158.96 294,978.02
(*) Se estima un 43.13% de perdidas en el sistema
Elaboración: Propia
CUADRO Nº 07
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
22
3.3 Análisis de la oferta
Oferta actual del sistema existente (capacidad (m3/año)):
Actualmente la Urbanización Guadalupe 1, 2, 3, 4 y 5, no cuenta con sistema de agua

potable; por lo que la cobertura de servicio alcanza al 0% de la población. Su única fuente de
agua son los pozos que se encuentran dentro de la urbanización.
El sistema está conformado por los siguientes componentes:
(i) Captación: no cumple con los requerimientos técnicos que deben cumplir las
captaciones para sistemas de agua potable.
(ii) El agua no pasa por un proceso de cloración por lo que no es adecuada para el
consumo humano.
Nº de conexiones existentes de agua: no existe conexiones domiciliarias.
Principales restricciones que lo afectan: la poca cobertura que tiene el sistema de agua
potable.
Proyección de la Oferta (producción de agua en m3/año) se calcula para todo el horizonte

del proyecto considerando la situación actual optimizada, es decir la situación actual de los
sistemas calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto (ninguna inversión
adicional) pero llevando a cabo una adecuada operación y mantenimiento. Que en este caso
vendría a ser cero (0) pues por la calidad del agua que se obtiene de los pozos se considera
que la oferta optimizada es inexistente.
3.4 Balance Oferta Demanda

Horizonte de Evaluación del proyecto: 20 años. El horizonte de evaluación del proyecto está
determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversión y post inversión.
Características de la población objetivo: La población objetivo para el abastecimiento de

agua para consumo humano alcanza a 2496 habitantes que no tienen acceso al servicio de
agua a través de la red pública. Las viviendas de la población de la Urbanización Guadalupe
1, 2, 3, 4 y 5, tienen una distribución regularmente concentrada, lo que puede facilitar el
servicio con conexión domiciliaria.
Metas previstas del servicio de agua: Alcanzar una cobertura de 100% de

abastecimiento de agua para consumo humano a la población de La Urbanización Guadalupe
1, 2, 3, 4 y 5.
Comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual (déficit o brecha) a lo largo
del horizonte de evaluación.
El requerimiento de producción de agua para consumo humano, considerando los parámetros

señalados es de 160197 m3/año para el año 2007 y para el año 2027 será de 294978
m3/año.
Capacidad actual en m3/año (sin proyecto): Teniendo en cuenta que los pozos se encuentran
en mal estado, que fueron construidos por los mismos pobladores y el agua proveniente de
ellos es de mala calidad, la oferta de agua “sin proyecto” se considera como (cero) 0
m3/año.
23
CUADRO Nº 09
BALANCE OFERTA - DEMANDA SIN PROYECTO
CONSUMO DE AGUA (M3/AÑO) AÑO OFERTA DEMANDA

AÑO OFERTA DEMANDA DEFICIT MILES DE M3/AÑO
0 0 160,197 -160,197 0 0 160.2
1 0 165,139 -165,139 1 0 165.1
2 0 170,273 -170,273 2 0 170.3
3 0 175,536 -175,536 3 0 175.5
4 0 180,992 -180,992 4 0 181.0
5 0 186,576 -186,576 5 0 186.6
6 0 192,352 -192,352 6 0 192.4
7 0 198,321 -198,321 7 0 198.3
8 0 204,482 -204,482 8 0 204.5
9 0 210,836 -210,836 9 0 210.8
10 0 217,383 -217,383 10 0 217.4
11 0 224,122 -224,122 11 0 224.1
12 0 231,053 -231,053 12 0 231.1
13 0 238,242 -238,242 13 0 238.2
14 0 245,622 -245,622 14 0 245.6
15 0 253,260 -253,260 15 0 253.3
16 0 261,090 -261,090 16 0 261.1
17 0 269,177 -269,177 17 0 269.2
18 0 277,521 -277,521 18 0 277.5
19 0 286,121 -286,121 19 0 286.1
20 0 294,978 -294,978 20 0 295.0
GRAFICO N° 03
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA POTABLE
350
300
250
200
150
100
50
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
AÑOS
OFERTA DEMANDA
3.5 Descripción Técnica de las Alternativas Propuestas
24
La red de agua potable será del tipo malla por que garantiza el abastecimiento normal y la
presión necesaria a los diferentes lotes de la Urbanización Guadalupe 1, 2, 3, 4 y 5.
Los empalmes de la red existente serán de acuerdo a lo que indican los planos de
distribución.
El resumen de tuberías es:

CUADRO Nº 09
RESUMEN DE TUBERIAS
Descripción Und Cantidad Característica

LINEAS DE ADUCCION
LINEAS DE DISTRIBUCION
Tubería PVC 3” ML 422.86 Clase 7.5
INST. INTERIORES
Instalación domiciliaría Und. 435 lotes
Los metrados se formularon para las partidas necesarias, para la ejecución adecuada se las
obras que constan de lo siguiente:
CUADRO Nº 10
DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA
DESCRIPCION U.N. METRADO

OBRAS PRELIMINARES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60X2.40M und 1.00
ALMACEN glb 1.00
MOVILIZACION DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS PARA LA
OBRA glb 1.00
LINEAS DE ADUCCION DE 8"
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO DE EJES km 1.75
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIÓN C/I(MAQ)NORMAL-P/TUB. 8"-10" HASTA
2.00M PROF m 1715.00
REFINE Y NIVELACIÓN ZANJA TERR0. NORMAL "C" PARA
TUB. 8"-10" m 1715.00
PREPARACION DE CAMA DE APOYO TUBERIA 8" m 1715.00
RELLENO Y COMP. ZANJA TERR NORMAL "C-P/TUB 8"-10"
AGUA POTABLE. m 1715.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE TERR.
NORMAL m3 618.80
ROTURA Y REPOSICION: PAVIMENTO F'C=210KG/CM2
X20CM m3 1.80
SUMINISTROS E INSTALACION DE TUBERIAS PVC
SAP
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 8" m 1715.00
PRUEBA A ZANJA TAPADA Y DESINFECCION DE TUBERIA 8 m 1715.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
EMPALME CON TEE FºFº A TUBERIA D=14" A 8" und 1.00
INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA FO. FDO. MAZZA
8" und 1.00
25
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS m3 0.28
RED DE DISTRIBUCION
TRAZO Y REPLANTEO km 1.99
EXCAVACION C/I(MAQUINAS) NORMAL "C"-TUB. 3", 4"Y6"
HASTA 1.20M m 1983.34
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL
TUB 6" m 682.72
TUB 4" m 877.76
TUB 3" m 422.86
PREPARACION DE CAMA DE APOYO EN TUBERIA 6" m 682.72
RELLENO COMP. ZANJA TERR.NORMAL-TUB 3",4"Y6"
HASTA 1.20M m 1983.34
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE TERR.
NORMAL m3 309.40
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PVC SAP
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 6" m 682.72
PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIA 6" m 682.72
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
CRUZ DE FºFº BRIDADO DE 8"X 6" und 1.00
CRUZ DE PVC PARA RED AGUA POTABLE DE 6"X 6" und 1.00
CRUZ DE PVC PARA RED AGUA POTABLE DE 6"X 4" und 2.00
TEE PVC-SAP 6"X6" und 1.00
TEE PVC-SAP 6"X4" und 3.00
TEE PVC-SAP 4""X4" und 2.00
TEE PVC-SAP 4""X3" und 5.00
TAPON DE PVC PARA RED AGUA POTABLE TUBERIA DE 8" und 1.00
INSTALAC. DE ACCESORIOS PVC /RED AGUA POTABLE DE
8"-10" und 1.00
INSTALAC. DE ACCESORIOS PVC /RED AGUA POTABLE DE
3"-6" und 14.00
INSTALAC. DE TAPONES PVC 8"-14" und 1.00
INSTALAC. DE TAPONES PVC 3"-6" und 17.00
8"-12" und 2.00
6" und 4.00
INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PARA PVC 4" und 2.00
26
INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PARA PVC 3" und 2.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO CONTRA
INCENDIO und 2.00
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS m3 0.60
CONEXIÓN DOMICILIARIA
TRAZO Y REPLANTEO DE EJES km 0.80
EXCAVACION DE ZANJA, TERRENO NORMAL TUB 1/2" m3 319.20
REFINE NIV. Y CONF. MANUAL FONDO DE ZANJA TUB. 1/2" m 798.00
PREPARACION MANUAL DE CAMA DE APOYO EN TUB. 1/2" m 798.00
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA m 798.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 47.88
SUMINISTRO E INSTALACION DOMICILIARIA 6" X 1/2" und 37.00
PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA 1/2" m 798.00
VARIOS
FLETE TERRESTRE gbl 1.00
SECTORIZACION
GASTOS SECTORIZACION gbl 1.00
3.6 Costos
Los costos de inversión en la situación sin proyecto son cero (no hay optimización del
sistema en la situación “sin proyecto”
27
A.- Para el sistema de agua potable.
ALTERNATIVA ÚNICA
a. Inversión estimada (En el anexo 1 se presenta los costos con mayor detalle).
CUADRO Nº 11
COSTOS DE INVERSION
RUBRO RESUMEN PRESUPUESTO Precio de mercado

1 EXPEDIENTE TÉCNICO 5,862.87
2 OBRAS CIVILES
OBRAS PRELIMINARES 3,362.05
LINEAS DE ADUCCION DE 8" 118,910.69
RED DE DISTRIBUCION 101,032.52
CONEXIÓN DOMICILIARIA 36,638.25
VARIOS 1,000.00
SECTORIZACION 32,200.00
COSTO DIRECTO 293,143.51
GASTOS GENERALES 23,451.48
SUB TOTAL 316,594.99
TOTAL 322,457.86
3 GASTOS DE MITIGACION 4,621.80
4 CAPACITACIÓN SANITARIA 3500.00
5 IMPREVISTOS 16528.98
TOTAL INVERSIÓN 347,108.64
b. Costos de administración, operación y mantenimiento del servicio.
Los gastos que se generarían por concepto de operación y mantenimiento de implementarse

el proyecto asciende a S/. 12554.60 Nuevos soles en forma anual, esta cifra es estimada en
base a los actuales costos de operación y mantenimiento que presenta la EPS SEDAJULIACA
según la información financiera hasta el año 2006.
Este detalle se presenta en el Cuadro N° 12
CUADRO Nº 12
DETERMINACION DE LOS COSTOS CON PROYECTO MANTENIMIENTO Y OPERACION
(Expresado en Nuevos soles)
COSTO
Cost. Serv. Costo Costo TOTAL
Descripción
Agua distrib. Mant. REDES DE
AGUA
Adquisiciones 733.55 6.23 598.14 1,337.91
28
(materia prima y
suministros)
Personal 1,328.16 362.20 1,550.00 3,240.35
Servicios de terceros 2,233.92 244.98 361.24 2,840.14
Tributos 178.61 55.24 0.00 233.85
Cargas diversas de
gestión 43.21 18.88 22.80 84.89
Depreciaciones
Provisiones 562.36 4,015.75 239.34 4,817.45
TOTALES 5,079.80 4,703.28 2,771.52 12,554.60
C.U
COSTO DE
OPERACIÓN 9,783.08 73.56
COSTO DE
MANTENIMIENTO 2,771.52 20.84
COSTO TOTAL 12,554.60 94.40
3.7 Beneficios
Consideraciones Generales
En este acápite del estudio se efectúa la cuantificación de los beneficios económicos del
proyecto, para dicho fin se han identificado a los usuarios, beneficiarios del proyecto, los que
estarán conectados al sistema mediante una conexión domiciliaria, que percibirán los
beneficios por acceder al servicio mediante una conexión. Estos usuarios en la actualidad se
vienen abasteciendo de agua mediante pozos.
Para la medición de estos beneficios, se ha estimado la función de demanda de agua general
de la población de Juliaca, cuyo consumo estará en función del precio, para lo cual:
a. En primer lugar se estimo la máxima disposición a pagar de los usuarios nuevos
(usuarios que en la actualidad no tienen conexión), valor que le otorgan los usuarios fuera
del servicio público por la disponibilidad del servicio de agua potable y alcantarillado, medido
a través de la curva de demanda de agua potable, de acuerdo a las entrevistas realizadas en
la zona los nuevos usuarios se vienen abasteciendo de agua mediante el acarreo de pozos
ubicados en las viviendas.
El consumo promedio de agua al mes es de 3 m3/fam; la mayor parte del acarreo lo
realizan las personas adultas (amas de casa, esposo) y los niños, durante 5 veces por día en
baldes de 20 litros cada uno y emplean en cada viaje en promedio 2 minutos, depositando el
agua en recipientes.
A partir de esta información de campo y para el caso del acarreo aplicando el costo de valor
del tiempo expresada en soles por hora para propósitos laborales y no laborables, se obtuvo
un costo económico del agua o precio alternativo en promedio de S/. 3.93 por m 3, para un
consumo promedio de 3 m 3. A este costo no se le agrega el costo por desinfección por m3,
ya que el agua proveniente de los pozos no recibe ningún tratamiento, siendo esto un riesgo
para los pobladores de la zona.
CUADRO Nº 13
Consumo de los no conectados Precio

(m3/mes) (Soles/m3)
3 3.93
Fuente: Muestro realizado en las Localidad de Juliaca.
b. En segundo lugar el consumo de los usuarios micromedidos, con un abastecimiento

continuo durante las 24 horas del día, en el ámbito de la EPS se tiene un consumo domestico
promedio medido de 14.5 m3/mes con una tarifa marginal de S/. 0.391 por m 3 en el cuadro
siguiente se detalla los consumos medidos promedios domestico, determinado con la
información estadística proporcionada por la EPS y los consumos de saturación estimados a
través de la curva de demanda.
29
Para estimar el consumo de saturación de las familias domésticas conectadas al servicio (a

nivel de todo Juliaca), se ha considerado la curva de demanda de agua potable y
alcantarillado determinándose el consumo cuando el precio es igual a 0; y también tomando
en consideración la información del Estudio de Factibilidad elaborado por EX PRONAP.
CUADRO Nº 14
FASES DEL PROYECTO
RUBROS
EXPEDIENTE TÉCNICO
OBRAS PRELIMINARES
RED DE DISTRIBUCION
VARIOS
SECTORIZACION
GASTOS GENERALES
GASTOS DE MITIGACION
CAPACITACIÓN SANITARIA
INPREVISTOS
En la fase de inversión no se incurren en gastos de operación ni mantenimiento por tanto se

considera cero, en la fase de post inversión (los años siguientes) si se incurre en costos de
operación y mantenimiento puesto que el proyecto ya se realizo.
Para dar mayor detalle observe en los Anexos
CUADRO Nº 14.1
FASE DE POST INVERSION

AÑOS 1 ……. 20
Costo de Operación 10,077.31 18,021.46
Costo de Mantenimiento 2,854.88 5,105.44
TOTAL INVERSIÓN 10,077.31 23,126.90
CUADRO Nº 15
Consumo de
Consumo Medido Saturación
(m3/mes) Precio (Soles/m3) (m3/mes)
14.5 0.391 15
Fuente: Unidad informática SEDAJULIACA S.A
Con los valores de precios y consumo antes señalados se estimó la función de

demanda general para cada localidad, las que se detalla a continuación:
CUADRO Nº 16
Función de Demanda
Q = 15– 3.06 P
Donde :
Q= consumo de agua potable por familia mes
P= precio marginal por m3 de agua potable y alcantarillado.
30
Beneficios Económicos
Los beneficios del proyecto generados por los nuevos usuarios se estimo a través de
las áreas bajo la curva de demanda, las que se indican en el Gráfico siguiente.
Los beneficios de estos usuarios están dados por el valor de los recursos liberados al
dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema público, se determina conociendo el
volumen de consumo de agua de los no conectados (3,0 m 3/mes/familia), por el costo
económico del agua (3.90 soles/m 3). Y por los beneficios, por la disponibilidad del servicio;
por vivienda/mes el que estará dado por el mayor consumo de los nuevos usuarios
conectados con medición que con el proyecto pasarán a consumir 13.8 m 3/ mes. En el
gráfico siguiente se presenta la Curva de Demanda de la Urb. San Matías.
CUADRO Nº 17
Nuevos usuarios
Variable cantidad Cantidad Precio Variable precio
(S/.) (S/./m3)
Precio máximo al cual no
se desandaría agua
0 4.9 potable
Consumo de los no Precio económico del agua
conectados al sistema para los no conectados al
(m3/mes/vivi.) sistema (S/./m3)
3.0 3.9
Consumo según tarifa de
Tarifa de la EPS o
EPS o propuesta
propuesta
(m3/mes/vivi.) 13.8 0.39
Consumo de saturación
con tarifa marginal cero
(m3/mes/vivi.) 15.0 0.0
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS

USUARIOS
6.0
Recursos liberados Q = 15– 3.06 P

5.0 4.9
4.0 3.9 Area de beneficios

P (S/./m3)
3.0
2.0
1.0
0.39
0.0 0.0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Usuario Sin conexión = 3 m3 Usuario con Usuario sin
Q (m3/usuario/mes) micromed. = 13.8 micromed = 15m3
m3
En el Cuadro siguiente se detalla el cálculo de los beneficios, para los usuarios conectados
con y sin medición por un lado se tiene los beneficios que se generan por el ahorro del valor
del tiempo del acarreo de agua, igual al consumo por el valor; y por los beneficios generados
por el incremento del consumo de agua.
31
CUADRO Nº 18
Beneficios Económicos Nuevos Usuarios
Rubro Beneficios
a. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios con medición

i. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 11.78
ii. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 23.33
iii. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 35.11
3.8 Evaluación social
Es necesario mencionar que los costos estimados a precios de mercados se han corregido
por un factor de corrección estimado por el MEF.
Además de las inversiones planteadas en el desarrollo de la alternativa se han considerado
en el horizonte de evaluación del proyecto para un período de evaluación de veinte (20)
años; las inversiones por la nuevas conexiones de agua a los domicilios, inversión que es
asumido por el nuevo usuario para el agua potable es de S/. 205.8115789/conexión a
precios de mercado.
La evaluación del proyecto desde el punto de vista social, sé realizó teniendo en cuenta los
flujos de costos y beneficios, originados al comparar las situaciones Sin y Con Proyecto,
mediante el calculo del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR),
indicadores que nos muestran las bondades del proyecto y nos dan las pautas para su
elección y/o rechazo.
En el Cuadro N° 19 se presenta el flujo de costos y beneficios a precios sociales de la
alternativa planteada, inversiones por las nuevas conexión de agua con sus redes, flujos que
han sido actualizados a una tasa de descuento del 11% tasa aplicada para evaluar los
proyectos sociales como los de agua y saneamiento, determinándose un VAN de S/ 184,306
y una TIR de 18% indicadores que nos permite concluir que la alternativa planteada es
rentable desde el punto de vista social por lo cual se recomienda su ejecución.
CUADRO Nº 19
EVALUACION SOCIAL
Evaluación VAN (S/.) TIR
- Indicador de Evaluación 170,421 18%
32
CUADRO Nº 20 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES
Nº de Fam. Conec. al ser. Benef. Brutos (S/.año) Inversión

Población Total a Prod. de Costos de Factor de Valor actual del flujo
Pob. Flujo neto a
Años Conectad Antig Antig precios agua Oper. y descuento neto a precios
Total Nuevas Total Nuevas Total precios sociales
a (%) uas uas sociales (m3/año) mant. sociales
(S/.) 11%
287,374 -287,374 1.000 -287,374
1 787 100% 0 137 137 0 57,715 57,715 0 10,867 46,848 0.901 42,205
2 811 100% 0 141 141 0 59,400 59,400 0 11,185 48,215 0.812 39,133
3 836 100% 0 146 146 0 61,506 61,506 0 11,581 49,925 0.731 36,505
4 862 100% 0 150 150 0 63,192 63,192 0 11,899 51,293 0.659 33,788
5 889 100% 0 155 155 0 65,298 65,298 0 12,295 53,003 0.593 31,455
6 917 100% 0 160 160 0 67,404 67,404 0 12,692 54,712 0.535 29,252
7 945 100% 0 165 165 0 69,511 69,511 0 13,088 56,422 0.482 27,176
8 974 100% 0 170 170 0 71,617 71,617 0 13,485 58,132 0.434 25,225
9 1,004 100% 0 175 175 0 73,723 73,723 0 13,882 59,842 0.391 23,394
10 1,035 100% 0 180 180 0 75,830 75,830 0 14,278 61,552 0.352 21,677
11 1,067 100% 0 186 186 0 78,357 78,357 0 14,754 63,603 0.317 20,180
12 1,100 100% 0 192 192 0 80,885 80,885 0 15,230 65,655 0.286 18,767
13 1,134 100% 0 198 198 0 83,413 83,413 0 15,706 67,707 0.258 17,435
14 1,169 100% 0 204 204 0 85,940 85,940 0 16,182 69,758 0.232 16,184
15 1,205 100% 0 210 210 0 88,468 88,468 0 16,658 71,810 0.209 15,009
16 1,242 100% 0 216 216 0 90,996 90,996 0 17,134 73,862 0.188 13,908
17 1,281 100% 0 223 223 0 93,945 93,945 0 17,689 76,255 0.170 12,935
18 1,321 100% 0 230 230 0 96,894 96,894 0 18,245 78,649 0.153 12,019
19 1,362 100% 0 237 237 0 99,843 99,843 0 18,800 81,043 0.138 11,158
20 1,404 100% 0 245 245 0 103,213 103,213 0 19,434 83,778 0.124 10,391
VAN SOCIAL 170,421
TIR SOCIAL 18%
Proyecto Rentable en Términos Sociales
33
3.9 Análisis de Sensibilidad
Todos los proyectos de inversión están expuestos a contingencias que pueden poner en
riesgo su funcionamiento normal a lo largo del horizonte de evaluación y con él su
rentabilidad, el análisis de sensibilidad nos permite identificar el valor límite máximo que
puedan adoptar ciertas variables sin que el proyecto seleccionado deje de ser rentable, para
el caso del proyecto.
Las variables consideradas en el análisis de sensibilidad fueron: las inversiones, los

beneficios y los costos de operación y mantenimiento.
Para el caso del proyecto, si las inversiones aumentaran en un 59.3 % tendríamos como
resultado un VAN igual a cero en este punto sería indiferente optar por la inversión en el
proyecto, pero si los porcentajes fueran mayores ya no sería conveniente invertir en este
proyecto porque dejaría de ser rentable, lo mismo sucedería si aumentan en un 160 % los
costos operativos y de mantenimiento. Para el caso de los beneficios si estos disminuyeran
en un 30.2 % obtendríamos un VAN igual a cero, porcentaje máximo que nos sería
indiferente invertir en el proyecto.
CUADRO N°21
Limite
VAN
Evaluación Máximo TIR
(S/.)
%
1. Evaluación Social
170,421 18%
- Indicador de Evaluación
2. Análisis de Sensibilidad
- Aumento de la Inversión 59.3 0 11.0%
- Aumento de Cost. Operac. y
Mant. 160 0 11.0%
- Disminución de los Beneficios 30.2 0 11.0%
3. Sostenibilidad del Proyecto Asegurada
4. Impacto Ambiental Ninguno
5. Selección de Alternativas Seleccionada
Del análisis a los resultados se puede concluir que el proyecto es más sensible a la
disminución de beneficios sucediendo lo contrario con las inversiones y los costos de
operación y mantenimiento.
3.10 Análisis de Sostenibilidad
A fin de garantizar el éxito del proyecto y los beneficios esperados a lo largo de su horizonte
de planeamiento se realiza el análisis de sostenibilidad del proyecto, lo que se define como la
habilidad de un Proyecto de Inversión Pública para mantener el nivel aceptable de flujos de
beneficios netos, a través de su horizonte de planeamiento y se puede expresarse en
términos cuantitativos y cualitativos al evaluar entre otros, los aspectos institucionales,
legales, económicos, técnicos ambientales y socioculturales.
La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo
para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el cuidado
de la infraestructura para lo cual se evaluará los aspectos fundamentales que aseguren el
éxito del proyecto a fin de lograr los objetivos.
a.- De la inversión del proyecto.
En este caso se gestionará y realizará las acciones necesarias para la ejecución del proyecto
buscando el financiamiento de otras fuentes, siendo una alternativa lograr el financiamiento
del estado por medio de un crédito suplementario.
34
b.- De los gasto de operación y mantenimiento.

Esta fase se denomina también comúnmente como Post inversión. Esta fase incluye la
operación, mantenimiento y posterior evaluación del proyecto, una vez que este ha sido
ejecutado.
 Aspectos del servicio

En lo concerniente a la Calidad del Servicio, se debe cumplir con una continuidad del
servicio de agua potable esta continuidad debe estar asociada a una calidad física
química y bacteriológica, de acuerdo a las normas de calidad del servicio que
establece y exige la Superintendencia Nacional de Agua y Servicios Sanitarios
(SUNASS) y Ministerio de Salud.
 Aspectos institucionales
Para que el Programa sea sustentable, se debe verificar en esta fase que aspectos
tales como los gastos de operación, mantenimiento y gastos administrativos de las
EPS, sean financiados por los beneficiarios del proyecto en el 100%, mediante los
fondos provenientes de los pagos mensuales por el servicio de agua potable;
siendo analizados sus posibilidades de pago es posible recuperar los costos de
inversión y los de operación y mantenimiento. (Ver Anexos)
 Aspectos comerciales
Será necesario implementar un sistema de gestión comercial compuesto por

distintos módulos, que permita cumplir con las obligaciones comerciales ante los
clientes, y obtener una gestión moderna y eficaz de la EPS, es importante resaltar
que, para asegurar la sostenibilidad del proyecto la EPS, deberá propiciarse un
ajuste de tarifas en términos reales, aprobado por SUNASS según la normativa
vigente.
3.11 Impacto ambiental
El impacto ambiental que tiene la ejecución del presente proyecto la “Instalación del Sistema
de agua potable urbanización San Matías” son en su mayoría temporales y mitigables con la
adopción de prácticas constructivas y tecnológicas apropiadas, en el que se muestra en la
magnitud de las operaciones en la etapa de construcción: de las siguientes variables de
evaluación ambiental:
i. Impactos sobre el aire –
Alteración de la calidad del aire: se estima que los efectos en la calidad del aire
podrían manifestarse por la emisión de material particulado y ruido, principalmente
por los movimientos de tierra durante las labores de instalación del sistema de agua
potable. Este impacto tiene alta posibilidad de aplicación de medidas de prevención y
mitigación.
ii. Impactos sobre el suelo –
Alteración de la calidad del suelo: La calidad de este componente ambiental
podría verse afectada por la posible disposición inadecuada de desechos de
construcción (restos de concreto, saldo de agregado, envases plásticos, restos de
tubería PVC, acero, alambre, clavos, bolsas vacías de cemento, etc), restos de
trabajos de metalmecánica (cenizas, escorias y limaduras producidas por los trabajos
de soldadura, corte, esmerilado, pintado y otros).
Los impactos sobre el suelo serán temporales y de baja magnitud, pues no implican
volúmenes considerables de desechos, este impacto tiene alta posibilidad de
aplicación de medidas de prevención y mitigación. No existe riesgo alguno de
impactos negativos.
iii. Impactos al paisaje –
La alteración del paisaje durante la etapa de construcción de la obra se dará en el
área del proyecto.
Medio Ambiente Construido: En cuanto a esta variable, el proyecto tiene un efecto
significativo, considerando que con la estructura construida, se mejora las
condiciones de consumo de agua potable y los alimentos en mejores condiciones de
higiene
35
Ambientes Comunitarios: En esta variable el proyecto tiene una incidencia

positiva, considerando que contribuirá a mejorar la calidad de vida de la
urbanización San Matías, disminuyendo la migración y ausentismo por causas de
insatisfacción en los servicios básicos.
Ambientes de Actividades de Conglomerados: El proyecto tampoco tiene una
influencia negativa en cuanto al desarrollo de las actividades de la urbanización San
Matías.
iv. Impactos en la flora –
Durante la ejecución de los componentes del Proyecto, no se presenta impacto
negativo alguno contra la Flora. Al contrario, se mejorará el uso del agua que a partir
de esta obra será de manera racional.
v. Impactos en la fauna –
Teniendo en consideración el área donde se ejecutará los componentes del proyecto,
se estima que el incremento de la presencia humana y de maquinarias durante el
proceso constructivo de las obras no causará mayor perturbación en la fauna, debido
a la ocupación actual del terreno, la existencia de fauna silvestre, se reduce a
algunas especies de aves e insectos, se prevé que este impacto será bajo y de
extensión local. Por lo que no se presenta impacto negativo alguno contra la fauna
del lugar.
vi. Salud Poblacional-
Salud Poblacional: No habrá impacto negativo en la salud de la población; por el
contrario, con el servicio de agua potable se eliminará enfermedades diarreicas y
dérmicas.
Agua potable: No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de
construcción se incrementara el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra,
por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen
estos trabajos.
CUADRO Nº 22
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

CORTATRANSITORIOS
PERMANENTES
MODERADAS
NACIONAL
NEGATIVO
REGIONAL
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
VARIABLES DE
LARGA
MEDIA
LOCAL
LEVES
INCIDENCIA
MEDIO FISICO NATURAL

Recurso Suelo - - - -
Recurso Agua - - - -
Recurso Aire - - -
MEDIO BIOLOGICO
Flora del lugar * - - -
Fauna local * - - -
MEDIO SOCIAL
Gestión de empleo + + + +
calidad de vida (salud
+ + + +
poblacional)
Cambio valor del suelo + + + +
Ingreso en la Economía + + + +
36
local
Es preciso señalar que en el presente proyecto tendrán lugar en un ambiente perturbado,

ya que la forma primigenia de la zona se ha visto modificada por la acción de la mano del
hombre.
 Medidas de Mitigación
Las acciones de mitigación son de carácter preventivo:
No dejar materiales de construcción en las zonas donde se ejecutarán las obras, eliminar
correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de tierras.
Riesgos
Se ha realizado un análisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir y qué
medidas deberían tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se afecte la
infraestructura del sistema de agua potable. Sin embargo, dado que no se ha encontrado
ningún tipo de riesgo de ocurrencia de desastres o eventos naturales no se han elaborado ni
costeado medidas.
Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto

ambiental, las cuales se presentan en el cuadro N° 23 (MEDIDAS DE PREVENCION Y
MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES)
3.12 Financiamiento
Para el financiamiento, de la ejecución del proyecto; se gestionará y realizará las acciones

necesarias para lograr el financiamiento de otras fuentes, considerando que la institución,
EPS SEDA JULIACA; no cuenta con los recursos necesarios y la población beneficiaria se
encuentran en una extrema pobreza; siendo una alternativa lograr el financiamiento del
estado por medio de un crédito suplementario
3.13 Selección de la Alternativa
Para el sistema de producción de agua potable: se tiene una sola alternativa que como indica
la evaluación costo beneficio, es rentable y sostenible a lo largo del horizonte de evaluación
del proyecto.
Inversión:
A precios Sociales: S/. 287374.1037
VAN: 170,421
TIR: 18%
CUADRO Nº 23
MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.
(Matriz)
37
MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
IMPACTOS
COMPONENTE AMBIENTAL
ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION
AMBIENTALES
- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas,
AIRE para disminuir la emisión de partículas.
Alteración de la
Transporte de herramientas, - Mantenimiento preventivo de equipos y En todos los frentes de trabajo,
Calidad del aire por
movimiento de maquinaria, maquinarias. durante la fase de obras
la emisión de
transporte de material - La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de preliminares y movimiento de
material particulado
excedente, limpieza. brochas y no sopletes y se usará pintura sin plomo. tierras.
y gases
- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los

motores deberán contar con silenciadores.
Transporte de herramientas, En todos los frentes de trabajo,
- Mantenimiento preventivo de equipos y
Aumento de los movimiento de maquinaria, durante la fase de obras
maquinarias.
niveles de ruido transporte de material preliminares y movimiento de
- Las actividades se realizarán en horario diurno y
excedente, limpieza. tierras.
vespertino, para evitar la generación de ruidos
molestos durante noche.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo
PAISAJE
posible, mientras duren los trabajos de construcción.

- El material excedente deberá ser dispuesto
temporalmente en las áreas asignadas para este fin, En todas las áreas a ser
Obras preliminares, movimiento
Alteración del paisaje para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por disturbadas, contempladas en el
de tierras.
la Municipalidad del Distrito de Juliaca proyecto, durante todas las fases.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la
ejecución de estas actividades y limitarse a lo
especificado en los diseños.
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que
SOCIO-ECONOMICO
labora directamente en esta obra.

Construcciones provisionales,
- Restricción del paso de los transeúntes. En todas las áreas a ser
Riesgos a la salud de instalación de la loza,
- Control de generación de partículas (Ver lo disturbadas, contempladas en el
las personas movimiento de tierras, pintado
referente a aire) proyecto, durante todas las fases.
de tráfico lineal
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a
aire).
- Uso de equipos de seguridad por el personal que
Riesgos en la Obras preliminares, movimiento trabaja directamente en la obra En todas las áreas a ser
seguridad de las de tierras, pintado de tráfico - Señalización de las zonas peligrosas. disturbadas, contempladas en el
personas lineal - Restricción del paso a los transeúntes. proyecto, durante todas las fases.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
38
3.14 Priorizar las variables ambientales afectados y determinar el tipo de costo

de la intervención requerida.
Siendo el factor aire el más afectado por el proyecto, en la etapa de inversión, es necesario
el humedecimiento constante de las vías de acceso a la zona del proyecto, que se muestra
en el ANEXO Nº 05
CUADRO Nº 24
MATRIZ DE MARCOLOGICO
39
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS

VERIFICACION
Fin
Aumenta la calidad de vida de la Disminución de las necesidades

población de La Urbanización San básicas insatisfechas de la zona Encuesta a Hogares.
Matías en un 15% a partir del año 2
Disminución de la incidencia de Porcentaje de incidencia de Encuesta de impacto. La población cumple con las
Propósito
enfermedades diarreicas, parasitosis en enfermedades diarreicas y • Informe de monitoreo - prácticas de higiene y

la Urbanización San Matías de la cuidad parasitosis en la población de la SEDA mantiene adecuadamente la
de Juliaca. zona, disminuye en un 40% en • Informe epidemiológico del infraestructura a lo largo del
el año 2 Hospital Monje Medrano de tiempo.
la Ciudad de Juliaca.
Ampliación de la cobertura de agua Al año 2 el 70% de la cobertura Reporte anual de la EPS- La EPS SEDA JULIACA asume
Componente
potable y conexiones domiciliarias a la del servicio de agua SEDA JULIACA informe del su responsabilidad de la
población incrementada y 100% de área comercial gestión del proyecto.
Mejorar la infraestructura de los pruebas bacteriológicas que se La población paga
servicios de agua potable. realizaron son exitosas. oportunamente las tarifas por
Implementar un programa de el servicio prestado
capacitación de educación sanitaria
Actividades
Elaboración de el expediente técnico Expediente técnico terminado. Informe de valorización y Presupuesto asignado
Instalación de redes de agua potable Obra concluida. Liquidación de obras; acta oportunamente
Instalación conexiones domiciliarias de 80% de familias capacitadas al de recepción de obra. Coordinación efectiva entre la
agua potable año1 población, el Municipio y la
Programa de capacitación para la EPS SEDA JULIACA
educación sanitaria
Sectorización del sistema de agua
potable
40
3.15 Línea de Base para evaluación de impacto.
La Línea de base para el agua potable, de los principales indicadores del proyecto se
presenta a continuación:
CUADRO Nº 25
Año
Indicador Unidad
2007
POBLACIÓN TOTAL Hab. 763
COBERTURA DE AGUA POTABLE TOTAL % 0
CONEXIONES TOTALES Unid. 0
PERDIDAS DE AGUA % 43.13
PORCENTAJE DE MICROMEDICIÓN % 0
ZONAS SECTORIZADAS Unidades 0
CONTINUIDAD DEL SERVICIO horas/día 0
41
V.- CONCLUSIONES
Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con los criterios de
viabilidad económica, técnica, social, ambiental y de sostenibilidad.
La ejecución de las obras de rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación de los servicios
de agua potable en la Urbanización San Matías es una necesidad sentida por la población,
la cual se manifiesta con la predisposición de la población de la Urb. Ya mencionada, para
participar activamente, con sus aportes mensuales para la operación y mantenimiento del
proyecto y su compromiso para asistir al programa de capacitación previsto por el
proyecto.
Cabe señalar que es conveniente utilizar una sola alternativa puesto que si existieron
varias opciones de solución los cuales tienen un elevado costo de inversión y al no existir
información técnica respecto a aguas subterráneas se estimo por conveniente la
formulación de una alternativa única que permitirá satisfacer la demanda insatisfecha.
El costo total de la inversión a precios privados es de S/. 347,108.64 y su valor a precios

sociales es de S/. 287374.1037
El valor actual del flujo a precios sociales tomando en cuenta una tasa de descuento de 11
%, es S/. 170,421 con una TIR de 18%
Finalmente se concluye que el proyecto es viable y sostenible en el tiempo horizonte del
proyecto por lo tanto es conveniente el inicio de al inversión consistente en la construcción
de la infraestructura.
Recomendaciones
Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con los criterios de
viabilidad económica, técnica, social, ambiental y de sostenibilidad.
VI.- ANEXOS
42
ANEXO Nº 01
PRESUPUESTO
Precio
DESCRIPCION U.N. METRADO S/: TOTAL
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE
3.60X2.40M und 1.00 600.90
ALMACEN glb 1.00 700.00
MOVILIZACION DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS
PARA LA OBRA glb 1.00 2061.15
TRABAJOS PRELIMINARES 454.11
TRAZO Y REPLANTEO DE EJES km 1.75 259.49
MOVIMIENTO DE TIERRAS 38,729.63
EXCAVACIÓN C/I(MAQ)NORMAL-P/TUB. 8"-10"
HASTA 2.00M PROF m 1715.00 12.65
REFINE Y NIVELACIÓN ZANJA TERR0. NORMAL
"C" PARA TUB. 8"-10" m 1715.00 0.53
PREPARACION DE CAMA DE APOYO TUBERIA 8" m 1715.00 1.45
RELLENO Y COMP. ZANJA TERR NORMAL "C-
P/TUB 8"-10" AGUA POTABLE. m 1715.00 2.59
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE
TERR. NORMAL m3 618.80 12.47
ROTURA Y REPOSICION: PAVIMENTO
F'C=210KG/CM2 X20CM m3 1.80 822.72
SUMINISTROS E INSTALACION DE
TUBERIAS PVC SAP 77,946.75
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC
8" m 1715.00 44.01
PRUEBA A ZANJA TAPADA Y DESINFECCION DE
TUBERIA 8 m 1715.00 1.44
SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACCESORIOS 1,743.41
EMPALME CON TEE FºFº A TUBERIA D=14" A 8" und 1.00 998.70
INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA FO.
FDO. MAZZA 8" und 1.00 744.71
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 36.79
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA ANCLAJES
Y/O DADOS m3 0.28 131.41
RED DE DISTRIBUCION
TRAZO Y REPLANTEO km 1.99 176.42
EXCAVACION C/I(MAQUINAS) NORMAL "C"-
TUB. 3", 4"Y6" HASTA 1.20M m 1983.34 9.18
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO
NORMAL TUB 6" m 682.72 0.33
NORMAL TUB 4" m 877.76 0.33
NORMAL TUB 3" m 422.86 0.33
PREPARACION DE CAMA DE APOYO EN
TUBERIA 6" m 682.72 1.62
TUBERIA 4" m 877.76 1.45
TUBERIA 3" m 422.86 1.89
RELLENO COMP. ZANJA TERR.NORMAL-TUB
3",4"Y6" HASTA 1.20M m 1983.34 9.15
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE
TERR. NORMAL m3 309.40 12.47
TUBERIAS PVC SAP 46,870.68
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC
6" m 682.72 27.58
4" m 877.76 22.00
3" m 422.86 16.16
PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIA 6" m 682.72 1.31
43
ACCESORIOS 9,686.61
CRUZ DE FºFº BRIDADO DE 8"X 6" und 1.00 412.00
CRUZ DE PVC PARA RED AGUA POTABLE DE
6"X 6" und 1.00 155.59
CRUZ DE PVC PARA RED AGUA POTABLE DE
6"X 4" und 2.00 115.59
TEE PVC-SAP 6"X6" und 1.00 100.90
TEE PVC-SAP 6"X4" und 3.00 100.90
TEE PVC-SAP 4""X4" und 2.00 90.39
TEE PVC-SAP 4""X3" und 5.00 90.39
TAPON DE PVC PARA RED AGUA POTABLE
TUBERIA DE 8" und 1.00 50.84
INSTALAC. DE ACCESORIOS PVC /RED AGUA
POTABLE DE 8"-10" und 1.00 8.40
INSTALAC. DE ACCESORIOS PVC /RED AGUA
POTABLE DE 3"-6" und 14.00 5.61
INSTALAC. DE TAPONES PVC 8"-14" und 1.00 4.62
INSTALAC. DE TAPONES PVC 3"-6" und 17.00 3.47
FDO. MAZZA 8"-12" und 2.00 728.59
FDO. MAZZA 6" und 4.00 476.09
INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PARA
PVC 4" und 2.00 399.87
INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PARA
PVC 3" und 2.00 332.56
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO
CONTRA INCENDIO und 2.00 1166.53
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 78.85
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA ANCLAJES
Y/O DADOS m3 0.60 131.41
TRAZO Y REPLANTEO DE EJES km 0.80 176.42
EXCAVACION DE ZANJA, TERRENO NORMAL
TUB 1/2" m3 319.20 9.47
REFINE NIV. Y CONF. MANUAL FONDO DE
ZANJA TUB. 1/2" m 798.00 1.24
PREPARACION MANUAL DE CAMA DE APOYO EN
TUB. 1/2" m 798.00 1.62
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA m 798.00 4.55
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 47.88 3.93
SUMINISTRO E INSTALACION DOMICILIARIA 6"
X 1/2" und 37.00 195.68
X 1/2" und 59.00 187.38
X 1/2" und 37.00 180.20
PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA 1/2" m 798.00 3.02
VARIOS 1,000.00
FLETE TERRESTRE gbl 1.00 1000.00
GASTOS SECTORIZACION gbl 1.00
COSTO DIRECTO 293,143.51
GASTOS GENERALES 8% 23,451.48

PRESUPUESTO TOTAL 316,594.99
ANEXO Nº 03
44
RESUMEN PRESUPUESTO
PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES

EXPEDIENTE TECNICO 4924.810936
MANO DE OBRA 29,173.30
MATERIALES 138,469.99
EQUIPO 46,379.62
VARIOS 840
SECTORIZACION 27048
GASTOS DE GENERALES 19699.24374
CAPACITACION
SANITARIA 3072.48
GASTOS DE MITIGACION 3882.312
IMPREVISTOS 13884.34567
TOTAL COSTO SOCIAL 287374.1037
PRES. SOCIAL
MOC MONC
MANO DE OBRA 29,173.30 S/. 3,927.84 S/.15,245.46
MATERIALES 138,469.99
EQUIPOS 46,379.62
TOTAL 214,022.91
FACTOR DE CORRECION

MOC 0.9
MONC 0.6
BIENES
NACIONALES 0.84
BIENES
IMPORTADOS 0.86
ANEXO Nº 04
PRESUPUESTO CAPACITACION SANITARIA
45
COSTO
ACCIONES UM CANTIDAD UNITARIO PARCIAL
SIN CON
IMPUESTO IMPUESTO
Uso del agua y ss.hh. Difusión 1 1000 840.34 1000
Eventos de sensibilización a Curso
la población taller 1 1000 892.86 1000
Capacitación del personal de Curso
SEDA JULIACA taller 1 1500 1339.29 1500
TOTAL 3072.48 3500
ANEXO Nº 05
MITIGACION AMBIENTAL
GASTOS DE MITIGACION AMBIENTAL

Precio Precio
RUBRO Und Metrado Precio Cantidad/dia mercado social
Humedecimiento de
vías M3 68.6 0.35 3 4321.8 3630.312
Cumplimiento de
medidas de seguridad gbl 300 300 252
TOTAL COSTO 4621.8 3882.312
46
ANEXO Nº 6
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCION AÑOS
FASE DE PREINVERSION 0 1 2 3 4
EXPEDIENTE TÉCNICO 5,862.87
FASE DE INVERSION
LINEAS DE ADUCCION DE 8" 118,910.69
RED DE DISTRIBUCION 101,032.52
VARIOS 1,000.00
GASTOS GENERALES Y DE
SUPERVISIÓN 23,451.48
GASTOS DE MITIGACION 4,621.80
CAPACITACIÓN SANITARIA 3500.00
IMPREVISTOS 16528.98
Costo de Operación 10,077.31 10,371.53 10,739.32 11,033.55
Costo de Mantenimiento 2,854.88 2,938.23 3,042.42 3,125.78
TOTAL INVERSIÓN 347,108.64 12,932.18 13,309.77 13,781.74 14,159.33

AÑOS 5 6 7 8 9 10
Costo de
Operación 11,401.33 11,769.12 12,136.90 12,504.69 12,872.47 13,240.26
Costo de
Mantenimient
o 3,229.97 3,334.16 3,438.36 3,542.55 3,646.74 3,750.93
TOTAL
INVERSIÓN 14,631.30 15,103.28 15,575.26 16,047.24 16,519.21 16,991.19
AÑOS 11 12 13 14 15 16
Costo de
Operación 13,681.60 14,122.94 14,564.28 15,005.62 15,446.97 15,888.31
Costo de
Mantenimient
o 3,875.97 4,001.00 4,126.03 4,251.06 4,376.09 4,501.12
TOTAL
INVERSIÓN 17,557.56 18,123.94 18,690.31 19,256.68 19,823.06 20,389.43
AÑOS 17 18 19 20
Costo de
Operación 16,403.21 16,918.11 17,433.00 18,021.46
Costo de
Mantenimient
o 4,646.99 4,792.86 4,938.73 5,105.44
TOTAL
INVERSIÓN 21,050.20 21,710.97 22,371.73 23,126.90
47
ANEXO Nº 7
BENEFICIOS
Nº DE BALDES CONSUMIDOS/VIV UND

Capacidad del balde 20 litros
Tiempo de acarreo por viaje 2.5 min
Numero de baldes acarreados por: Padres 1 Baldes
Madres 2 Baldes
Hijos 2 Baldes
Valor de una hora (propósito laboral) 4.96 S/./h
Valor propósito no laboral adultos 1.49 S/./h
no adultos 0.74 S/./h
DATOS UND VALOR

Numero de acarreos de agua por dia/vivienda (1) Viajes 5
Volumen del balde (2) lt 20
Consumo promedio diario por Vivienda (3)=(1)+(2) lt 100
Consumo promedio mensual/vivienda (3)*30/1000 m3/mes 3
Valor del tiempo de acarreo

al mes por vivienda
(S/. /mes) 11.78
Cantidad acarreada al mes
por vivienda
(mes3/mes) 3.00
Valor del tiempo de acarreo
al mes/m3 por vivienda 3.93; Costo económico por acarreo de agua
(S/. /m3) de una familia
Valor de desinfección (cloro)
(S/. /m3) 2.4
ANEXO Nº 8
TARIFAS
COMPONENTES/
AÑOS 0 1 2 3 4 5
INVERSIONES
Agua potable 347,108.64
COSTO DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Agua potable 12,932.18 13,309.77 13,781.74 14,159.33 14,631.30
COSTO TOTAL 347,108.64 12,932.18 13,309.77 13,781.74 14,159.33 14,631.30
CONSUMO DE
AGUA
De nuevos usuarios
(m3)año 50,510.81 52,051.17 53,655.71 55,324.42 57,057.32
INGRESOS
EMPRESARIALES
Pr por m3*Q 0 19749.73 20352.01 20979.38 21631.85 22309.41
COMPONENTES/ 6 7 8 9 10 11
48
AÑOS
INVERSIONES
Agua potable 15,103.28 15,575.26 16,047.24 16,519.21 16,991.19 17,557.56
COSTO DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Agua potable
COSTO TOTAL 15,103.28 15,575.26 16,047.24 16,519.21 16,991.19 17,557.56
CONSUMO DE
AGUA
De nuevos usuarios
(m3)año 58,854.40 60,651.49 62,512.75 64,438.19 66,427.82 68,481.62
INGRESOS
EMPRESARIALES
Pr por m3*Q 23012.07 23714.73 24442.48 25195.33 25973.28 26776.32
COMPONENTES/
AÑOS 12 13 14 15 16 17
INVERSIONES
Agua potable 18,123.94 18,690.31 19,256.68 19,823.06 20,389.43 21,050.20
COSTO DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Agua potable
COSTO TOTAL 18,123.94 18,690.31 19,256.68 19,823.06 20,389.43 21,050.20
CONSUMO DE
AGUA
De nuevos usuarios
(m3)año 70,599.61 72,781.78 75,028.13 77,338.67 79,713.38 82,216.46
INGRESOS
EMPRESARIALES
Pr por m3*Q 27604.45 28457.68 29336.00 30239.42 31167.93 32146.64
COMPONENTES/
AÑOS 18 19 20
INVERSIONES
Agua potable 21,710.97 22,371.73 23,126.90
COSTO DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Agua potable
COSTO TOTAL 21,710.97 22,371.73 23,126.90
CONSUMO DE
AGUA
De nuevos usuarios
(m3)año 84,783.72 87,415.16 90,110.78
INGRESOS
EMPRESARIALES
Pr por m3*Q 33150.43 34179.33 35233.31
ANEXO Nº 9
49
CRONOGRAMA
RUBROS 1er mes 2do mes 3er mes Total

EXPEDIENTE TÉCNICO 5,862.87 5,862.87
OBRAS PRELIMINARES 3362.05 3,362.05
LINEAS DE ADUCCION DE 8" 88719.83 30190.86 118,910.69
RED DE DISTRIBUCION 61301.88 38331.31 1399.32 101,032.52
CONEXIÓN DOMICILIARIA 0 1209.13 35429.12 36,638.25
VARIOS 600.00 400.00 1,000.00
SECTORIZACION 14490.00 17710.00 32,200.00
GASTOS GENERALES 12318.70 6769.70 4363.08 23,451.48
GASTOS DE MITIGACION 3004.17 1617.63 4,621.80
CAPACITACIÓN SANITARIA 3500.00 3,500.00
INPREVISTOS 8758.48 4650.43 3120.08 16528.98
TOTAL INVERSIÓN 347,108.64
Total
RUBROS UNID 1er mes 2do mes 3er mes meta
EXPEDIENTE TÉCNICO ESTUDIO 1 - - 1
OBRAS PRELIMINARES % 100 - - 100
LINEAS DE ADUCCION DE 8" M 1286 429 - 1745
RED DE DISTRIBUCION M 1214 756 20 1990
CONEXIÓN DOMICILIARIA UNID - - 133 133
VARIOS GBL - - - 1
SECTORIZACION GBL - - - 1
GASTOS GENERALES % 53 28 19 100
GASTOS DE MITIGACION GBL - - - 1
CAPACITACIÓN SANITARIA EVENTOS - - 3 3
IMPREVISTOS % 53 28 19 100
50

Perfil Proyecto GUADALUPE

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Perfil Proyecto GUADALUPE

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Perfil Proyecto GUADALUPE

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

EPS SEDA JULIACA S.A.

Análisis de impacto ambiental

Se destaca también la variedad de esfuerzos locales y la precariedad de muchos sistemas

Para la implementación del servicio, es preciso conocer el comportamiento de los materiales

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO.

“Instalación de redes de agua potable y conexiones domiciliarias en la Urbanización Guadalupe

Superficie 533.47 km2

La ciudad de Juliaca está ubicada en el Altiplano Puneño, en las coordenadas 15°29'24" de

GRAFICO Nº 01: MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO

La precipitación pluvial promedio anual es de 587 mm, la precipitación máxima mensual

1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora: EPS SEDA JULIACA S.A.

Unidad Ejecutora: Gobiernos Locales

1.4 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

Se han definido los siguientes grupos involucrados:

 Municipalidad Provincial de San Román: La entidad local comprometida con el

 EPS. Seda Juliaca: Asume su compromiso de la implementación del proyecto de

 Programa de Emergencia Social Productivo – Construyendo Perú

El programa es parte de la unidad ejecutora del ministerio de trabajo y promoción del

Los Lineamientos de Política Nacional en materia de salud, ambiente y desarrollo son

o Abastecimiento de agua potable

 Beneficiarios directos del Proyecto –La población de la urbanización Guadalupe 1, 2,

Municipalidad Provincial Implementación de servicios de

Limitada cobertura del servicio de Adecuada cobertura del servicio de

Limitado acceso al empleo de la Acceso de la población de bajos

Limitado acceso al servicio de Acceso al servicio de agua

1.5 MARCO DE REFERENCIA

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Juliaca, EPS SEDAJULIACA S.A., es

La ampliación del sistema de agua potable en la Urbanización Guadalupe 1, 2, 3, 4 y 5, se

El presente proyecto se plantea a solicitud de la población involucrada en el ámbito del proyecto

NORMAS REGLAMENTOS APLICABES

2.1 Descripción de la situación actual:

b. Planta de Tratamiento Ayabacas

c. Conexiones de Agua Potable:

El número de conexiones activas aumentó de 23,899 en el 2002 a 29,052 en el 2005, sin

Activas Inactivas Total Conexiones Variac.

d. Cobertura del Servicio del agua Potable

Dep. Puno 1,245,508 54.3% 72.4% 46.4%

La cobertura de agua potable mediante conexiones domiciliarias en el año 2006 es de 69.4%

e. Situación de la gestión operacional

2.1.2 Sistema de agua y saneamiento en la Urbanización Guadalupe 1, 2, 3, 4 y 5

El proyecto se justifica debido a que la distribución de agua en la actualidad es muy critica,

 Disponibilidad de instalación de agua potable.

Dentro de la disponibilidad para la instalación de la red de agua potable, se tomará en cuenta el

2.2 Causas de la situación existente

Que la urbanización Guadalupe 1, 2, 3, 4 y 5 tuvo su formación debido a este acelerado

2.3 Intento de soluciones anteriores

2.4 Población afectada y sus características

La principal actividad económica de los pobladores es el comercio y la prestación de diversos

Características Unidades Sistema de la zona

 Características de otros servicios existentes en la localidad (energía, centros de

2.5 Zona o área afectada

La zona afectada corresponde a toda la urbanización Guadalupe 1, 2, 3, 4 y 5, del distrito de

La Urbanización Guadalupe 1, 2, 3, 4 y 5 se encuentra ubicado en la zona Este de la cuidad de

2.6 Definición del Problema y sus Causas

“Presencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la Urbanización Guadalupe 1,

La población de la urbanización Guadalupe 1, 2, 3, 4 y 5, presenta frecuentes casos de

B. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Efectos: La incidencia de enfermedades diarreicas, trae consigo incremento de la tasa de