Matriz AMFE - Proceso

REGISTRO Código PAD-RE-XX
Fecha XX/XX/2021
MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS (AMFE)
PROCESO DE …. Página 1 de 1
RESPONSABLE: FECHA DE REVISIÓN: xx/xx/2021 REVISIÓN: 01
VALORACIÓN NR PLAZO DE LA REVALORACIÓN NR

ACTIVIDAD MODO DE FALLO EFECTO CAUSAS CONTROLES ACTUALES ACCIONES A TOMAR RESPONSABLE
G*O*D IMPLEMENTACIÓN G*O*D
G O D G O D
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Clasificación del impacto del modo fallo según la repercusión en el estudiante/usuario
GRAVEDAD CRITERIO VALOR
R: Si el hecho llegará a presentarse, tendría consecuencias negativas

sobre UNAS.
Probablemente, la parte interesada ni se daría cuenta del fallo.
Muy Baja 1
O: Si el hecho llegará a presentarse, tendría consecuencias positivas
mínimas sobre la UNAS.
Probablemente, la parte interesada ni se daría cuenta del impacto
positivo de la oportunidad.
R: Si el hecho llegará a presentarse, tendría baja consecuencia sobre la

UNAS.
El tipo de fallo originaría un ligero inconveniente a la parte interesada.
Probablemente, éste observará un pequeño deterioro del rendimiento
Baja del sistema sin importancia. Es fácilmente subsanable. 2
O: Si el hecho llegará a presentarse, tendría efectos positivos sobre la

UNAS
La oportunidad generaría una remota mejora.
R: El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en la parte

interesada. La parte interesada observará deterioro en el rendimiento
del sistema.
Moderada 3
O: Si el hecho llegará presentarse, tendría un efecto positivo
significativo sobre la UNAS.
R: El fallo puede ser crítico y verse inutilizado el sistema. Produce un

grado de insatisfacción elevado.
Alta 4
O: Si el hecho llegará a presentarse, tendría efectos positivos
importantes sobre la UNAS.
R: Modalidad de fallo potencial muy crítico que afecta el funcionamiento

de seguridad del servicio o proceso y/o produce un grado de
insatisfacción muy elevado; Involucra seriamente el incumplimiento de
Muy Alta normas reglamentarias. 5
O: Si el hecho llegará a presentarse un efecto positivo muy importante

sobre la UNAS.
Clasificación de la frecuencia/ probabilidad de ocurrencia del modo de fallo

FRECUENCIA CRITERIO VALOR
R: El defecto puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales,
no se ha presentado en los últimos 5 años.
Muy baja
1
(improbable)
O: La oportunidad tiene muy baja probabilidad de ocurrir en el
corto, mediano o largo plazo.
R: El defecto puede ocurrir en algún momento, al menos de 1 vez

en los últimos 5 años.
Baja 2
O: La oportunidad tiene baja probabilidad de ocurrir en el corto,
mediano o largo plazo.
R: El defecto podría ocurrir en algún momento, al menos de 1 vez

en los últimos 2 años.
Moderada 3
O: La oportunidad tiene moderada probabilidad de ocurrir al
corto, medio o largo plazo, pero requiere una gestión cuidadosa y
esfuerzos en mejorar los métodos y procesos.
R: El defecto probablemente ocurrirá en la mayoría de las

circunstancias, al menos de 1 vez en el último año.
Alta 4
O: La oportunidad tiene alta probabilidad de ocurrir al mediano
plazo, pero requiere una gestión cuidadosa y esfuerzos en
mejorar los métodos y procesos.
R: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las

circunstancias, más de 1 vez al año.
Muy Alta 5
O: La oportunidad tiene muy alta probabilidad de ocurrir al corto
plazo, pero requiere una gestión cuidadosa y esfuerzos en
mejorar los métodos y procesos.
Clasificación de la facilidad de detección del modo de fallo

DETECTABILIDAD CRITERIO VALOR
El riesgo u oportunidad es obvia. Resulta muy improbable que no

Muy Alta 1
sea detectado por los controles existentes.
El riesgo u oportunidad, aunque es obvio y fácilmente detectable,

Alta podría en alguna ocasión escapar a un primer control, aunque 2
sería detectado con toda seguridad a posteriori.
El riesgo u oportunidad es detectable y posiblemente no llegue a

Moderada la parte interesada. Posiblemente se detecte en los últimos 3
estadios del servicio educativo.
El riesgo u oportunidad es de tal naturaleza que resulta difícil

Baja 4
detectarlo con los procedimientos establecidos hasta el momento.
El riesgo u oportunidad no puede detectarse. Casi seguro que lo

Muy Baja 5
percibirá las partes interesadas.
Clasificación del Número Prioritario de Riesgo
NÚMERO PRIORITARIO
CRITERIO VALOR
DE RIESGO
R: Este riesgo puede ser tolerable, no es necesario establecer acciones
correctivas de forma inmediata.
No Significativo 01 al 24
O: Esta oportunidad es tolerable, no es necesaria establecer acciones
inmediatas para aprovecharlo.
R: Riesgo intolerable, requiere establecer controles adicionales para

evitar su ocurrencia.
Significativo 25 al 125
O: Oportunidad con alto nivel de éxito a mediano y corto plazo. Se
deben tomar acciones y estrategias para aprovecharlo para el beneficio
de la UNAS.

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VALORACIÓN NR PLAZO DE LA REVALORACIÓN NR

R: Si el hecho llegará a presentarse, tendría consecuencias negativas

R: Si el hecho llegará a presentarse, tendría baja consecuencia sobre la

O: Si el hecho llegará a presentarse, tendría efectos positivos sobre la

R: El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en la parte

R: El fallo puede ser crítico y verse inutilizado el sistema. Produce un

R: Modalidad de fallo potencial muy crítico que afecta el funcionamiento

O: Si el hecho llegará a presentarse un efecto positivo muy importante

Clasificación de la frecuencia/ probabilidad de ocurrencia del modo de fallo

R: El defecto puede ocurrir en algún momento, al menos de 1 vez

R: El defecto podría ocurrir en algún momento, al menos de 1 vez

R: El defecto probablemente ocurrirá en la mayoría de las

R: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las

Clasificación de la facilidad de detección del modo de fallo

El riesgo u oportunidad es obvia. Resulta muy improbable que no

El riesgo u oportunidad, aunque es obvio y fácilmente detectable,

El riesgo u oportunidad es detectable y posiblemente no llegue a

El riesgo u oportunidad es de tal naturaleza que resulta difícil

El riesgo u oportunidad no puede detectarse. Casi seguro que lo

Clasificación del Número Prioritario de Riesgo

R: Riesgo intolerable, requiere establecer controles adicionales para

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