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Declaración de Renta y Complementario para Personas Jurídicas y Asimiladas y

Personas Naturales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes NO residentes, o de
ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar
Privada
110
1. Año 2 0 2 0

4. Número de formulario

3 4 5
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
8. Segundo apellido
9 0 0 1 0 0 3 0 0 6
declarante
Datos del

11. Razón social 12. Cód. Dirección Seccional24. Actviidad económica principal

IMOVILARIA DASAN LIMITADA 2 6810

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

32. Pérdidas fiscales

acumuladas años
29. Fracción año gravable siguiente (2021) (Marque "X") 30. Renuncio a pertencer al Régimen Tributario especial (Marque X) 31.Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") anteriores sin
compensar

33. Total costos 34.Aportes al sistema de 0 35. Aportes al SENA,ICBF, 0

Datos informativos
y gastos de 0 seguridad social Cajas compensación

(Continuación renta)
Efectivo y equivalentes de efectivo 36 173.000 Renta presuntiva 76 0

Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 5.609.000 Renta exenta 77 0

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 11.636.000 Rentas gravables 78 0

Renta líquida gravada sin casillas 52 a 56 (al mayor valor entre 75 y

Inventarios 39 396.000 79 0
76 reste 77 y sume 78)

Activos intangibles 40 805.000 Ingresos por ganancias ocasionales 80 0

Patrimonio

Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decreto-Ley 560 de abril 15

Activos biológicos 41 0 81 0
de 2020 y art. 15 Decreto-Ley 772 de junio 3 de 2020

ocasionales
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (inciso 2, artículo 15 Decreto

Ganancias
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 1.405.000 82 0
772 de 2020)

Otros activos 43 155.000 Costos por ganancias ocasionales 83 2.000.000

Total patrimonio bruto (sume 36 a 43) 44 20.179.000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 84 0

Ganancias ocasionales gravables (se calcula conforme a 4

Pasivos 45 19.267.000 85 0
escenarios posibles; ver instructivo)

gravables
Impuesto sobre la renta líquida gravable sin casillas 52 a 56
Total patrimonio líquido (44-45) 46 912.000 86 0
(ver el renglón 79)
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10 %
Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 11.121.000 87 0
(base casilla 54). (Ver artículo 1.2.1.10.5 del DUT 1625 de
2016)

líquidas
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo
Ingresos financieros 48 70.000 88 0
240 del ET (base casilla 55). (Ver artículo 1.2.1.10.5 del DUT
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 1625 de 2016) y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27 %
De dividendos
(incluye capitalizaciones no gravadas), Este renglón solo aplica a dividendos no
(base casilla 56)

rentas
gravados años 2016 y anteriores recibidos por sociedades extranjeras, o personas
naturales no residentes. También aplica a los no gravados de cualqiera año repartidos a 49 0 89 0
toda clase de socio por parte de una sociedad que lleve a cabo megainversiones.
Tambien aplica a dividendos no gravados de cualquier año recibidos por sociedades
las
nacionales.
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a sobre De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32 %
una CHC y prima en colocación de acciones (estos valores se resarán luego como 0 (base casilla 53) 90 0
50
"renta exenta"; ver artículo 895 del ET)
Impuestos

De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33 %

Dividendos y/o participaciones gravadas, años 2016 y anteriores, recibidos por
sociedaes extranjeras, Aquí también irían las gravadas de cualquier año recibidas por 51 0 (base casilla 52; ver parágrafo 1 del artículo 1.2.1.10.3 del 91 0
sociedades nacionales, excepto las que se reportan en el renglón 56 DUT 1625 de 2016)

Dividendos y/o participaciones gravadas, años 2016 y anteriores, recibidos por

personas naturales sin residencia fiscal 52 0 Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables (suma 86 a 91) 92 0

Dividendos y/o participaciones gravadas, años 2017 y siguientes., recibidos por

personas naturales sin residencia fiscal, excepto las que se reportan en el renglón 56 53 0 Descuentos tributarios 93 0
Ingresos

(ver artículos 245 y 246 ET)

Dividendos y/o participaciones no gravadas pero que tributarán al 10 % (recibidos por

sociedades extranjeras y personas naturales no residentes, años 2017 y siguientes ;
ver artículo 245 del ET). Si reciibieron dividendos no gravados años 2017 y siguientes 54 0 Impuesto neto de renta (92-93) 94 343.000
pero entregados por sociedades que llevan a cabo megainversiones, los mismos no
deben tributar y por eso la única solución sería reportarlos en el renglón 49 (ver artículo
235-3 del ET)
Dividendos y/o participaciones gravadas, años 2017 y siguientes, recibidos por
establecimientos permantenes y por sociedades extranjeras , excepto las que se 55 0 Impuesto de ganancias ocasionales 95 0
reportan en el renglón 56 (ver artículo 245 del ET)
Liquidación privada

Dividendos y participaciones gravados, años 2017 y siguientes, recibidos de parte de

una sociedad que llevó a cabo megainversiones, y que fueron recibidos por Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias
sociedades nacionales,o por sociedades extranjeras, o por personas naturales no 56 0 96 0
ocasionales
residentes (tributan al 27 %)

Otros ingresos 57 0 Total impuesto a cargo (94+95-96) 97 343.000

Total ingresos brutos (Sume 47 a 57) Menos: Valor inversión obras por impuestos hasta del 50 % del valor de
58 11.191.000 98 0
la casilla 97 (modalidad de pago 1)
Menos: Descuento efectivo inversión obras por impuestos (modalidad de
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 0 99 0
pago 2)
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
60 0 Crédito fiscal artículo 256-1 ET 100 0

Total ingresos netos (58-59-60) 61 11.191.000 Menos: Anticipo renta liquidado año gravable anterior 101 0

Menos: Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o
Costos 62 1.287.000 102 0
compensación
Costos y deducciones

Gastos de administración 63 6.048.000 Autorretenciones 103 0

Retenciones

Gastos de distribución y ventas 64 2.635.000 Otras retenciones 104 0

Gastos financieros 65 240.000 Total retenciones año gravable a declarar (103+104) 105 0

Otros gastos y deduciones 66 0 Más: Anticipo renta para el año gravable siguiente 106 129.000

Menos: Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable

Total costos y gastos deducibles (sume 62 a 66) 67 10.210.000 107 0
anterior
instituciones
financieras
Sobretasa

Inversiones efectuadas en el año 68 0 Más: Sobretasa instituciones financieras 108 0

(R.T.E.)
ESAL

Más: Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable

Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 69 0 109 0
siguiente

Saldo a pagar por impuesto (97 + 106 + 108 + 109 - 98 - 99 - 100 -

Renta por recuperación de deducciones 70 0 110 472.000
101 - 102 -105 - 107; si el resultado es negativo escriba 0)

Renta pasiva-ECE sin residencia fiscal en Colombia 71 0 Sanciones 111 0

Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casillas 52 a 56 (si 61+ 69 + 70 + 71 - 52 - 53 Total saldo a pagar (97 + 106 + 108 +109 + 111 - 98 - 99 - 100 - 101 -
Renta

72 981.000 112 472.000

- 54 - 55 - 56 - 67 - 68 mayor a cero) 102 - 105 - 107; si el resultado es negativo escriba 0)
O Pérdida líquida del ejercicio sin casillas 52 a 56 ( si 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 67 o Total saldo a favor (98 + 99 +100 + 101+ 102 +105 + 107 - 97 - 106 -
73 0 113 0
+ 68 - 61 - 69 - 70 - 71 mayor a cero) 108 - 109 - 111; si el resultado es negativo escriba 0)
Compensaciones 74 981.000 Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 114 0

Renta líquida sin casillas 52 a 56 (72-74) 75 0 Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 115 0
981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello
Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ 472.000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional