Manual para El Envio de Comprobantes Electrónicos A Sunat

MANUAL PARA EL ENVIO DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS A SUNAT
PASO 1:
Dar doble click en el icono Conectar a Sunat que se encuentra en el escritorio de su PC
Se abrirá una pantalla negra como se muestra a continuación:
Luego se deberá MINIMIZAR esta pantalla. NO se debe cerrar.

PASO 2:
Deberá dar doble click en el icono de Enviar a Sunat tal como se muestra en la siguiente pantalla
A continuación se abrirá el navegador predeterminado de su PC donde se mostrarán las facturas

emitidas. NO se mostrarán las boletas emitidas, solo las FACTURAS.
PASO 3:
Las boletas de venta electrónicas se deberán enviar mediante un RESUMEN DIARIO el cual deberá
ser generado desde el sistema SOLUTION, para lo cual debemos entrar al Menú de Procesos en la
opción ENVIO RESUMEN DIARIO SUNAT tal como se muestra en la siguiente imagen:
Al dar click en este menú se abrirá la siguiente pantalla, desde donde se podrá generar el
RESUMEN DIARIO DE BOLETAS
En esta pantalla se mostrará la fecha del dia que deseamos generar el resumen. Es importante
colocar en ambos casilleros la misma fecha. Por ejemplo si queremos generar el resúmen del dia
01/01/2021, es necesario poner en ambos casilleros esta fecha.
Luego de poner la fecha deseada deberemos dar click en el botón Mostrar ubicado en la parte
superior derecho del formulario, luego de lo cual se mostrará una relación de las boletas emitidas
en el día indicado, tal como se muestra en la imagen siguiente:
A continuación debemos dar click en la casilla Marcar Todos para indicar que queremos enviar
todas las boletas en el referido Resumen. Luego debemos dar click en el botón Generar para poder
enviar el Resumen al Facturador Sunat
Una vez generado el Resumen Diario de Boletas, este aparecerá en el Facturador Sunat junto con
las Facturas emitidas.
PASO 4:
Ahora debemos proceder a efectuar el envío a Sunat tanto de las Facturas emitidas como del
Resumen de Boletas generado, para lo cual debemos marcar el comprobante que deseamos enviar
y dar click en el botón Generar Comprobante Sunat, luego de lo cual se generará el documento
XML y estará listo para ser enviado a Sunat
Una vez aparezca el mensaje XML Generado como en la figura anterior, ya estará listo para ser
enviado a Sunat, para lo cual solo debemos dar click en el botón Enviar Comprobante Sunat, luego
de lo cual recibiremos una respuesta de parte de Sunat indicando que la Factura fue Enviada y
Aceptada como en la siguiente imagen
De igual manera deberemos proceder con el resto de comprobantes uno a uno hasta enviarlos
todos a Sunat.
En el caso de las Facturas enviadas la Aceptación es de manera inmediata.
En el caso de los Resúmenes de Boletas, Sunat devuelve un número de ticket que indica que ya
fueron recibidas y están siendo procesadas. La respuesta puede demorar desde unos minutos hasta
unas horas dependiendo de la carga de los sistemas de Sunat, pero ya nosotros cumplimos con la
obligación del envío y tenemos la constancia con el número de ticket
MANTENIMIENTO DEL FACTURADOR SUNAT
Es importante darle un mantenimiento al Facturador Sunat, ya que mientras mas comprobantes

tengamos en la bandeja, este se comportará mas lento pudiendo afectar el envío de los
comprobantes, para lo cual debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones:
1.- Cada vez que emitimos una Factura ó generamos un Resumen de Boletas en el sistema
Solution, este generará unos archivos de texto que se guardarán en la siguiente carpeta del disco
duro de su PC
Estos archivos guardarán la información solicitada por Sunat y que serán comprimidos por el
Facturador Sunat, firmados con el Certificado Digital y enviados en formato XML.
2.- Los archivos XML firmados se guardan de manera automática en la siguiente carpeta:
3.- Los archivos de respuesta de Sunat o CDR se guardan automáticamente en la siguiente carpeta
de su PC
4.- Si deseamos guardar un archivo en formato PDF de las facturas aceptadas deberemos marcar la
factura deseada y darle click en el icono en forma de impresora del Facturador, luego de lo cual se
guardará este archivo en la carpeta RPTA del Facturador
5.- Una vez que todos los comprobantes enviados fueron aceptados por Sunat podemos dar
mantenimiento al Facturador, para lo cual en primer lugar debemos borrar todos los archivos
guardados en la carpeta Data del facturador
IMPORTANTE: Solo se deben borrar los archivos de la carpeta Data, NO se debe borran
NINGUN archivo de las otras carpetas.
Luego de borrar todos los archivos de la carpeta DATA ya podremos borrar los elementos de la
bandeja del Facturador Sunat dando click en el icono en forma de borrador
Una vez que damos click en el botón CONFORME, la bandeja del Facturador se limpiará tal como se
muestra en la última imagen.

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Se abrirá una pantalla negra como se muestra a continuación:

Luego se deberá MINIMIZAR esta pantalla. NO se debe cerrar.

A continuación se abrirá el navegador predeterminado de su PC donde se mostrarán las facturas

En el caso de las Facturas enviadas la Aceptación es de manera inmediata.

Es importante darle un mantenimiento al Facturador Sunat, ya que mientras mas comprobantes

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