Mis Pagos Manual Prestador

Sistema Mis Pagos
Prestador
Sistema Mis Pagos

Prestador
Manual
Versión: 1.3 Fecha: 03/10/2023
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Sistema Mis Pagos
Prestador
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................. 3
DESTINATARIOS .................................................................................................................................................. 3
ACCESO AL SISTEMA ......................................................................................................................................... 3
CONSULTAR EL ESTADO DE SU CUENTA CORRIENTE .......................................................................... 5
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Sistema Mis Pagos
Prestador
INTRODUCCIÓN
El Sistema Mis Pagos es una aplicación de la Plataforma de Sistemas CUP que permite al
prestador consultar el detalle de su cuenta corriente, pudiendo también visualizar el estado
de las órdenes pago emitidas por el INSSJP.
Para ingresar al sistema, deberá utilizar sus credenciales de acceso (Nombre de Usuario y
Clave) al Sistema Interactivo de Información-SII.
DESTINATARIOS
El presente manual está destinado a los Prestadores del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados.
ACCESO AL SISTEMA
Para acceder al Sistema Mis Pagos deberá estar registrado previamente en el Sistema
Interactivo de Información, de ser así, realice los siguientes pasos:
Haga clic sobre el botón Ingreso al Sistema.
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A continuación, el sistema lo dirigirá a la Pantalla de Ingreso de la Plataforma de

Sistemas CUP. Allí deberá ingresar su Nombre de Usuario y Contraseña, y luego
presionar el botón Ingresar.
IMPORTANTE: Para el ingreso deberá utilizar las mismas credenciales de acceso al

Sistema Interactivo de Información SII (Nombre de Usuario UP y Clave).
Una vez que se encuentra en la pantalla principal de la plataforma CUP, seleccione la

opción MPAGO que se encuentra en el margen superior izquierdo de la pantalla.
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Prestador
Al hacer clic accederá inmediatamente a la pantalla principal del Sistema Mis Pagos.
IMPORTANTE: El sistema Mis Pagos es exclusivo para Prestadores del INSSJP, y para
poder operarlo deben tener usuario en el Sistema Interactivo de Información.
CONSULTAR EL ESTADO DE SU CUENTA CORRIENTE

Para consultar el estado de su cuenta corriente, realice los siguientes pasos:
1) En la pantalla de Mis Pagos visualizará el número de SAP asociado al Usuario

Prestador.
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2) Indique a continuación el período que desea consultar a través de la opción del

calendario, indicando fecha desde y hasta.
3) Por último, presione el botón
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Sistema Mis Pagos
Prestador
4) A continuación, se desplegarán las Órdenes de Pago y u Órdenes de

Transferencia correspondientes al periodo seleccionado.
 En caso de no que no exista ninguna orden de pago en el período seleccionado, el

sistema le informará que “No hay órdenes de Pago para mostrar”.
 En el caso que el resultado obtenido sea superior a 10 documentos, los siguientes

documentos pertenecientes al periodo de búsqueda estarán disponibles en una
pantalla siguiente. Podrá avanzar a tantas pantallas tenga el resultado de la
búsqueda haciendo clic en el icono para avanzar y clic en el icono para
retroceder o ingresar el número de pantalla que desea, colocando el número
de pantalla en el campo correspondiente.
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Prestador
5) Al desplegarse las órdenes de pago podrá visualizar los siguientes datos:
 Número de Documento: N° de OP/OT.

 Ejercicio: Ejercicio Contable.
 Importe del Documento: Importe de Pago.
 Número de Documento Contable: N° asociado a la OP/OT.
 Tipo del Documento de Referencia: Tipo de documento asociado a la
OT/OP.
 Número del Documento de Referencia: N° Legal del documento asociado
a la OT/OP.
 Importe: Importe del documento contable (aparecerá entre paréntesis
cuando el importe corresponda a un débito).
 Retención: Importe de Retención.
 Fecha Contabilización: Fecha de registro de la OP/OT.
 Detalle: Documento PDF de la OP/OT.
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6) Desde la columna de TIPO DE DOCUMENTO y el importe correspondiente en la

columna IMPORTE. Podrá diferenciar si el documento corresponde a una:
 Factura (FC): Documento externo, es el documento de facturación electrónico o no

electrónico presentado por un prestador / proveedor.
 Factura (KR): Documento Externo, es el documento de facturación electrónico o no
electrónico presentado por un proveedor.
 Factura PAMI (FP): Documento interno que respalda un descuento sobre una
factura ya liquidada o por un pago a cargo de terceros, documento de débito.
 Factura Única: Documento Externo de facturación electrónico o no electrónico
presentado por el prestador, de acuerdo a su facturación unificada del periodo.
 Factura Fondo (FF): Documento Interno utilizado conforme lo normado por la
Disposición conjunta Nº 0145/2007 de las Gerencias Económico Financiera y de
Prestaciones Médicas. Se ha creado como un documento equivalente al documento
FP-Factura Pami.
 Débito PAMI (DP): Documento interno que respalda un débito.
 Nota de Debito (ND): Documento Externo de facturación electrónico o no
electrónico presentado por un proveedor / prestador.
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 Nota de Crédito (NC): Documento externo de débito presentado por el prestador /

proveedor.
 Crédito PAMI (CP): Documento Interno, Documento en concepto de devolución
por debito aplicado erróneamente.
 Orden de Pago (OP): Documento Interno que respalda un cheque emitido.
 Orden de Transferencia (OT): Documento Interno, que respalda una transferencia
bancaria.
 Orden de Embargo (OE): Documento Interno que genera un efecto cancelatorio a
la factura y es procesado, a posteriori para determinar el pago que corresponda
según registro según dato maestro de Novedad Cesiones y Embargos.
 Liquidación PAMI (LP): Documento interno, se utiliza en concepto de devolución
por debito aplicado erróneamente.
 Eventual (EV): Documento para generar un pago de eventuales
 Retención por Transmisión (RT): Documento Interno, es un documento de débito
por falta de transmisión de información conforme lo normado por la Disposición N°
2549/2012 de la Gerencia de Prestaciones Médicas y sus complementarias.
 Documento de Compensación (AB): Documento Interno, Documento que
respalda la aplicación total o parcial de un Debito.
 Anticipo (ZA): Documento Interno que respalda un pago anticipado.
7) En los documentos que correspondan a Factura PAMI, Liquidación PAMI o Débito

PAMI podrá acceder al documento contable correspondiente haciendo clic en el
Número de Documento Contable que estará habilitado como hipervínculo.
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8) Al hacer clic visualizará el documento contable correspondiente en formato PDF.
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9) Si desea imprimir o descargar el documento, deberá posicionarse en el margen

superior derecho de la ventana, hacer Clic en el icono de impresión, o bien
hacer Clic en el icono de descarga, según desee, obteniendo comprobante de

la misma.
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10) Para acceder a la orden de pago de cualquiera de los documentos deberá hacer clic
en el botón de la columna Detalle.
11) El sistema mostrará el documento de la orden de pago, pudiendo visualizar los

números de comprobantes asociados, detalles y montos.
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 Si desea imprimir el documento, deberá posicionarse en el margen superior

derecho de la ventana, hacer Clic en el icono de impresión, finalizando así la
consulta, obteniendo comprobante de la misma.
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Versión: 1.3 Fecha: 03/10/2023

ACCESO AL SISTEMA ......................................................................................................................................... 3

CONSULTAR EL ESTADO DE SU CUENTA CORRIENTE .......................................................................... 5

Haga clic sobre el botón Ingreso al Sistema.

A continuación, el sistema lo dirigirá a la Pantalla de Ingreso de la Plataforma de

IMPORTANTE: Para el ingreso deberá utilizar las mismas credenciales de acceso al

Una vez que se encuentra en la pantalla principal de la plataforma CUP, seleccione la

CONSULTAR EL ESTADO DE SU CUENTA CORRIENTE

1) En la pantalla de Mis Pagos visualizará el número de SAP asociado al Usuario

2) Indique a continuación el período que desea consultar a través de la opción del

3) Por último, presione el botón

4) A continuación, se desplegarán las Órdenes de Pago y u Órdenes de

 En caso de no que no exista ninguna orden de pago en el período seleccionado, el

 En el caso que el resultado obtenido sea superior a 10 documentos, los siguientes

5) Al desplegarse las órdenes de pago podrá visualizar los siguientes datos:

 Número de Documento: N° de OP/OT.

6) Desde la columna de TIPO DE DOCUMENTO y el importe correspondiente en la

 Factura (FC): Documento externo, es el documento de facturación electrónico o no

 Nota de Crédito (NC): Documento externo de débito presentado por el prestador /

7) En los documentos que correspondan a Factura PAMI, Liquidación PAMI o Débito

8) Al hacer clic visualizará el documento contable correspondiente en formato PDF.

9) Si desea imprimir o descargar el documento, deberá posicionarse en el margen

hacer Clic en el icono de descarga, según desee, obteniendo comprobante de

11) El sistema mostrará el documento de la orden de pago, pudiendo visualizar los

 Si desea imprimir el documento, deberá posicionarse en el margen superior

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