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    (PDF) Plan de Auditoria Externa APPLUS - Compress

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    Juan Intriago
    El documento presenta un plan de auditoría externa para evaluar el sistema de gestión integral de una empresa de transporte público frente a normas ISO sobre calidad, seguridad y salud ocupacional, incluyendo objetivos, alcance, criterios, equipo auditor y cronograma.

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    Descripción original:

    El pepe auditoría externa

    Título original

    [PDF] Plan de Auditoria Externa APPLUS_compress

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    Versión FORMATO

    FORMATO PLAN DE AUDITORIA


    1

    QHSE-F-005 Fecha e E!
    E!isión" N#$ie!%re e
    e &0
    &011 P'(ina 1 e )

    PLAN DE AUDITORIA PROCESO (S) A AUDITAR: Planeación Estratégica, QHSE,


    EXTERNA Planeación de la Operación, Operaciones, Mantenimiento,
    Infraestructura, Gestión Humana, Tecnología
    Tecnología Informtica
    OBJETIVO DE LA AUDITORIA!

    " E#al
    E#alua
    uaci
    ción
    ón ini
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    cial
    al de
    de la e$c
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    ma de
    de gest
    gestió
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    totali
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    dad,
    d, el
    el logr
    logroo del
    del
    cumplimiento con la Política % o&'eti#os de la organi(ación
    organi(ación
    " )eri$c
    eri$car
    ar la
    la con
    confo
    form
    rmid
    idad
    ad del
    del sis
    siste
    tema
    ma dede gest
    gestió
    ión
    n con
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    los crit
    criter
    erio
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    s de audi
    audito
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    a*
    " E#al
    E#alua
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    acid
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    tema
    ma de
    de gest
    gestió
    ión
    n para
    para ase
    asegu
    gura
    rarr +ue
    +ue la org
    organ
    ani(
    i(ac
    ació
    ión
    n
    cumple los re+uisitos legales reglamentarios % contractuales aplica&les*

    ALCANCE DE LA AUDITORIA: CRITERIO DE LA AUDITORIA:


    Se re#isar el Sistema de Gestión de Integral de .T/ ISO 0112!3114
    •

    GMO)I S*-*S, en las instalaciones de la .T/ ISO 25112!3115


    •

    empresa, Patios ! Tintal, )er&ena % Troncal, .T/ OHS-S 24112!3116


    •

    frente a las normas .T/ ISO 0112!3114, .T/ 8ocumentos de 9eferencia! Manual
    •

    ISO 25112!3115, .T/ OHS-S 24112!3116, del Sistema de /alidad % Seguridad %


    frente al Ser#icio integrado de transporte Salud en el Tra&a'o, Procedimientos e
    p7&lico de personas* Instructi#os*
    9e+uisitos legales % reglamentarios de
    •

    la organi(ación
    Idioma! Espa:ol
    EQUIPO AUDITOR: Martha Cifuentes, Jair Hernando Amaya, Gustavo Pedraza AUDITOR LIDER:

     ;air Hernando -ma%a


    )illalo&os
    FECHA HORA PROCESO AUDITOR AUDITADO
    .o#iem&re 0 4!11 -*M 9eunión de Mart=a /ifuentes íderes 8e Proceso
    de 312< -pertura*
    (Patio Tintal)
    .o#iem&re 0 4!>1 -*M 9e#isión por la Mart=a /ifuentes Gerente %
    de 312< dirección* /oordinador QHSE
    (Patio Tintal)
    .o#iem&re 0 21!>1 -*M -cciones Mart=a /ifuentes íderes de Proceso
    de 312< 23!11 a 2!>1 correcti#as %
    PM a <!11
    <!1 1 P*M pre#enti#as %
    me'ora
    Versión FORMATO PLAN DE AUDITORIA
    1

    QHSE-F-005 Fecha e E!isión" N#$ie!%re e &011 P'(ina & e )

    continua,
    auditorías
    internas,
    plani$cación
    (Patio Tintal)

    .o#iem&re 4!11 -M a Planeación  ;air Hernando 8irector de


    21 de 312< 23!11 (Patio -ma%a Planeación,
    Tronal) Profesionales de
    Planeación
    .o#iem&re 3!11 P*M a Operaciones  ;air Hernando 8irector de
    21 de 312< 21!>1 P*M (Patio -ma%a Operación,
    Tronal) Su&director de
    Operaciones,
    Profesional de
    -signación
    .o#iem&re 4!11 -*M a Operaciones Mart=a /ifuentes 8irector de
    21 de 312< 23!11 (Patio Tintal) Operación, ;efe de
    /ontrol ?onal,
    Su&director de
    Operaciones,
    Profesional de
    -signación
    .o#iem&re 4!11 -M a Gestión QHSE A  ;air Hernando -ma%a /oordinador QHSE,
    22 de 312< 23!11 @ 3!11 SST A /alidad % Profesionales
    P*M a 6!11 P!M Medio /alidad SISOM- %
    @ 4!11 P*M a -m&iente personal a
    2!>1 P*M (Patio Tintal) operati#o
    4!11 -*M a Mantenimiento Mart=a /ifuentes Su&Adirector de
    .o#iem&re 21!11 -*M (Patio mantenimiento, ;efe
    23 de 312< Tronal) de Taller %
    Super#isores
    .o#iem&re 21!11 -*M a -&astecimiento Mart=a /ifuentes Su&Adirector de
    23 de 312< 23!11 (Patio -&astecimiento,
    Tronal) planeador de
    a&astecimiento,
    profesional de
    Versión FORMATO PLAN DE AUDITORIA
    1

    QHSE-F-005 Fecha e E!isión" N#$ie!%re e &011 P'(ina ) e )

    2> de 312< <!5< P*M /ierre de


    -uditoria
    ( Patio
    Tintal)
    OBSERVACIONES :

    AUDITOR ASI!NADO (No"#r$ % APROBADO POR(No"#r$ % FECHA:


    Fir"a): Fir"a):

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