Check List PAC

Lista de Verificación: Plan de Aseguramiento de la Calidad
(Contratista)
Obra GESTORA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE PROYECTO PUERTO SAN

ANTONIO
Empresa Contratista CONSTRUCTURA LAS LILAS
Item Si No N/A Observaciones
El contratista tiene implementado un sistema de gestion, certificado bajo NO SE ENCUENTRA CERTIFICADA BAJO ISO:9001, SIN EMBARGO ESTO NO ES
1 X
ISO 9001 REQUISITO DEL MANDANTE
2 ¿Se presenta la política de calidad, dentro del PAC? X PLAN DE REV.0
POLITICA SOLO DE LA OBRA, NO ESTA DIFUNDIDA, PERO SI SE CONOCE. POLITICA

3 La política de calidad esta bajo los estandares de la ISO 9001 X
INTEGRADA
4 Se establecen los objetivos de la calidad X NO EXISTEN
5 Los objetivos responden a las necesidades de la obra y el proyecto? No X NO EXISTEN

debe incluir objetivos propios de la E.C.
6 Los objetivos son medibles y reales (Indicador y Meta) Indica X NO EXISTEN

objetivos de satisfacción del cliente.
7 ¿Se presenta el organigrama de la organización? X
Dentro del organigrama el Control Calidad (QC), ¿No depende DEPENDE DIRECTAMENTE DE ADM. OBRA YA QUE EJERCE DOS FUNCIONES DE OF.
8 X
directamente del Administrador de Obra? TEC. Y CALIDAD
Se asignan recursos a la gestión de Calidad? Personal, oficinas, informes,

9 X
equipamiento, etc.?
10 Se da a conocer la organización, (misión, visión, objetivos estrategicos) X
11 Se da a conocer la organización del Cliente X
Se definen claramente las responsabilidades y controles, incluida las de

12 X
la Dirección de la Empresa
13 Se establece un mapa de procesos? X
14 Se presenta un sistema de comunicación con el cliente y todas las partes X

interesadas
15 ¿Existen procedimientos para cada una de las actividades criticas y semi X

criticas a realizar?
16 ¿Existe procedimiento de puesta en marcha y sus registros? X
Los procedimientos, ¿son integrales, es decir consideran Prev. Riesgos y

17 X NO APLICAN TEMAS DE AMBIENTAL, SOLO SEGURIDAD Y CALIDAD
M. Ambiente?
¿Se encuentran los registros aplicables, respectivos asociados a cada

18 X
procedimiento?
Los registros: ¿establecen controles en cada etapa del proceso?, ¿son

19 X
trazables en cuanto a la calidad? ¿Especifican su uso en linea?
¿Los registros son integrales, es decir incluyen Prev Riesgos y LOS PROTOCOLOS SOLO ESTABLECEN VARIABLES DE CALIDAD, NO CUENTAN CON
20 X
M.Ambiente.? REVISIÓN DE REQUISITOS EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
¿Hay registros de planos?, ¿de cambios de proyecto?, ¿de S.D.I?, ¿de No

21 X SE ENVIAN SDI A GESTORA TECNICA, AUN NO HAY ORDENES DE CAMBIO VIGENTES
conformidad?
22 Se establece un plan y/o programa de prevención de riesgos (SSO) X
23 Se establece un programa y/o Plan de Medio Ambiente X
24 Listado Maestro de Documentos, ¿existe? X

25 Se puede realizar una trazabilidad de los documentos (registros y/o X
protocolos)
Se establece claramente como se controlaran los Equipos e Instrumentos

26 X SOLO LOS EQUIPOS TOPOGRAFICOS, SE CALIBRAN
que requieren Calibración.
Esta claramente establecido el Programa de Auditorias (Internas) y sus

27 X NO HAY PROGRAMA DE AUDITORIAS
procedimientos e informes.
Establece la realización de auditorias del cliente y las facilidades de SE REALIZAN AUDOTORIAS POR PARTE DE LA GESTORA TECNICA, PERO ESTAS NO
28 X
acceso a la información? ESTAN ESTABLECIDIAS EN EL PAC COMO REQUISITO
¿Se da cumplimiento a los requisitos legales y reglamentarios, exigidos EN REVISION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS SE DA CONFORMDIDAD A LOS
29 X
por el cliente y/o mandante? BASICOS (CONTRATOS, DAS, RIOHS, F-30, ETC)
30 Se presenta un Plan de Inspección y Ensayes (PIE) X ES MAS QUE NADA UN PROGRAMA DE TESTEO
El Plan de Inspección y Ensayes, se basa en las especificaciones técnicas

31 X
del mandante (Frecuencias y Criterios de Aceptación)
Se realiza un control de compras, se especifica como se realizará y los

32 X
controles a efectuar, considera la intervención del cliente?
Los proveedores demuestran ensayos/pruebas que cumplen los

33 X SOLO SE LES EXIGE UN CERTIFICADO DE CALIDAD
requisitos especificados del producto
34 Cuando se requiera fabricación externa (Subcontrato), el PAC indica X ESPECIALIDADES ELECTRICOS Y LOS BUZOS EL PAC NO ESTABLECE METODOS DE
claramente como se realizará el Control de Calidad? CONTROL PARA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
35 Existe un Progama Maestro de la Obra (en MS Project), con Ruta Critica X

claramente establecida.
Se incluye la curva de avance fisico acumulado programada del proyecto AL LLEVAR SOLO UN MES DE INICIO DE OBRAS, SE EVIDENCIA QUE LA CURVA "S" ES
36 X
a construir? LLEVADA CONFORME EL AVANCE REAL (DESVIACION MENOR A 0%)
Se establece claramente como se medira el avance fisico y financiero de NO SE EVIDENCIA EN EL PAC, SIN EMBARGO SI CONOCEN COMO EJECUTARLO, FALTA
37 X
la obra (Liberación de Partidas) LA FORMALIZACION EN PAC
Se establece un Programa de Capacitación referente al Control de NO ESTABLE UN PROGRAMA PERO SI SE REALIZAN CAPACITACIÓN A PERSONAL
38 X
Calidad en el Proyecto. ADMINISTRATIVO
Se especifican las herramientas, técnicas, equipos y métodos para lograr

39 X
los requisitos especificados por el mandante
40 Se establecen requisitos para la preservación del producto X
Se establece claramente el metodo para Control de Documentos y

41 X PROCEDIMIENTO: PG-O1 REQUIITOS DE LA DOCUMENTACION
Registros
Se realiza un seguimiento de los hallazgos (No Conformidades, Acc.

42 X FALTAN DE REGISTROS, PERO SI SE REALIZAN MEJORAS EN EL SISTEMA
Correctivas y Preventivas), ¿se establecen plazos maximos?
43 Se realiza una difusion y/o capacitacion del PAC hacia los colaboradores X
que participan en el servicio
44 Esta definido como se medirá la "Satisfacción del Cliente" X NO SE HA ESTABLECIDO METODO NI FRECUENCIA PARA VERIFICAR LA SATISFACCION
DEL CLENTE
REV Nombre del Revisor Fecha Firma Carta emisión Observaciones o Aprobación
03.10.
MATÍAS ROJAS
13
1
04.10.
FERNANDO VERGARA
2013
2
04.10.
PEDRO VELOSO
2013
3
6
C.C: 3922
VA DE PROYECTO PUERTO SAN

IO
A LAS LILAS
Observaciones
A BAJO ISO:9001, SIN EMBARGO ESTO NO ES

SITO DEL MANDANTE
PLAN DE REV.0
STA DIFUNDIDA, PERO SI SE CONOCE. POLITICA

INTEGRADA
NO EXISTEN
NO EXISTEN
NO EXISTEN
M. OBRA YA QUE EJERCE DOS FUNCIONES DE OF.

TEC. Y CALIDAD
MBIENTAL, SOLO SEGURIDAD Y CALIDAD
CEN VARIABLES DE CALIDAD, NO CUENTAN CON

OS EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
A, AUN NO HAY ORDENES DE CAMBIO VIGENTES

S TOPOGRAFICOS, SE CALIBRAN
OGRAMA DE AUDITORIAS
ARTE DE LA GESTORA TECNICA, PERO ESTAS NO

IAS EN EL PAC COMO REQUISITO
DMINISTRATIVOS SE DA CONFORMDIDAD A LOS

RATOS, DAS, RIOHS, F-30, ETC)
DA UN PROGRAMA DE TESTEO
E UN CERTIFICADO DE CALIDAD
OS BUZOS EL PAC NO ESTABLECE METODOS DE

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
O DE OBRAS, SE EVIDENCIA QUE LA CURVA "S" ES

VANCE REAL (DESVIACION MENOR A 0%)
MBARGO SI CONOCEN COMO EJECUTARLO, FALTA

MALIZACION EN PAC
RO SI SE REALIZAN CAPACITACIÓN A PERSONAL

DMINISTRATIVO
1 REQUIITOS DE LA DOCUMENTACION
O SI SE REALIZAN MEJORAS EN EL SISTEMA
I FRECUENCIA PARA VERIFICAR LA SATISFACCION

DEL CLENTE
Fecha
Conformidad Requisitos de PAC
CONFORME 27
No CONFORME 13
NO APLICA 4
No CONFORME
33%
CONFORME
68%
N° de No Hallazgos
13

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Obra GESTORA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE PROYECTO PUERTO SAN

2 ¿Se presenta la política de calidad, dentro del PAC? X PLAN DE REV.0

POLITICA SOLO DE LA OBRA, NO ESTA DIFUNDIDA, PERO SI SE CONOCE. POLITICA

4 Se establecen los objetivos de la calidad X NO EXISTEN

5 Los objetivos responden a las necesidades de la obra y el proyecto? No X NO EXISTEN

6 Los objetivos son medibles y reales (Indicador y Meta) Indica X NO EXISTEN

7 ¿Se presenta el organigrama de la organización? X

Se asignan recursos a la gestión de Calidad? Personal, oficinas, informes,

10 Se da a conocer la organización, (misión, visión, objetivos estrategicos) X

11 Se da a conocer la organización del Cliente X

Se definen claramente las responsabilidades y controles, incluida las de

13 Se establece un mapa de procesos? X

14 Se presenta un sistema de comunicación con el cliente y todas las partes X

15 ¿Existen procedimientos para cada una de las actividades criticas y semi X

16 ¿Existe procedimiento de puesta en marcha y sus registros? X

Los procedimientos, ¿son integrales, es decir consideran Prev. Riesgos y

¿Se encuentran los registros aplicables, respectivos asociados a cada

Los registros: ¿establecen controles en cada etapa del proceso?, ¿son

¿Hay registros de planos?, ¿de cambios de proyecto?, ¿de S.D.I?, ¿de No

22 Se establece un plan y/o programa de prevención de riesgos (SSO) X

23 Se establece un programa y/o Plan de Medio Ambiente X

24 Listado Maestro de Documentos, ¿existe? X

Se establece claramente como se controlaran los Equipos e Instrumentos

Esta claramente establecido el Programa de Auditorias (Internas) y sus

El Plan de Inspección y Ensayes, se basa en las especificaciones técnicas

Se realiza un control de compras, se especifica como se realizará y los

Los proveedores demuestran ensayos/pruebas que cumplen los

35 Existe un Progama Maestro de la Obra (en MS Project), con Ruta Critica X

Se especifican las herramientas, técnicas, equipos y métodos para lograr

40 Se establecen requisitos para la preservación del producto X

Se establece claramente el metodo para Control de Documentos y

Se realiza un seguimiento de los hallazgos (No Conformidades, Acc.

VA DE PROYECTO PUERTO SAN

A BAJO ISO:9001, SIN EMBARGO ESTO NO ES

STA DIFUNDIDA, PERO SI SE CONOCE. POLITICA

M. OBRA YA QUE EJERCE DOS FUNCIONES DE OF.

MBIENTAL, SOLO SEGURIDAD Y CALIDAD

CEN VARIABLES DE CALIDAD, NO CUENTAN CON

A, AUN NO HAY ORDENES DE CAMBIO VIGENTES

ARTE DE LA GESTORA TECNICA, PERO ESTAS NO

DMINISTRATIVOS SE DA CONFORMDIDAD A LOS

OS BUZOS EL PAC NO ESTABLECE METODOS DE

O DE OBRAS, SE EVIDENCIA QUE LA CURVA "S" ES

MBARGO SI CONOCEN COMO EJECUTARLO, FALTA

RO SI SE REALIZAN CAPACITACIÓN A PERSONAL

O SI SE REALIZAN MEJORAS EN EL SISTEMA

I FRECUENCIA PARA VERIFICAR LA SATISFACCION

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