Check List PAC

Lista de Verificacin: Plan de Aseguramiento de la Calidad (Contratista) Obra Empresa Contratista
Item
1 El contratista tiene implementado un sistema de gestion, certificado bajo ISO 9001
Si
No
N/A
Observaciones
2 Se presenta la poltica de calidad, dentro del PAC? 3 La poltica de calidad esta bajo los estandares de la ISO 9001 4 Se establecen los objetivos de la calidad 5 6 Los objetivos responden a las necesidades de la obra y el proyecto? No debe incluir objetivos propios de la E.C. Los objetivos son medibles y reales (Indicador y Meta) objetivos de satisfaccin del cliente. Indica
7 Se presenta el organigrama de la organizacin? 8 9 Dentro del organigrama el Control Calidad (QC), No depende directamente del Administrador de Obra? Se asignan recursos a la gestin de Calidad? Personal, oficinas, informes, equipamiento, etc.?
10 Se da a conocer la organizacin, (misin, visin, objetivos estrategicos) 11 Se da a conocer la organizacin del Cliente 12 Se definen claramente las responsabilidades y controles, incluida las de la Direccin de la Empresa
13 Se establece un mapa de procesos? 14 15 Se presenta un sistema de comunicacin con el cliente y todas las partes interesadas Existen procedimientos para cada una de las actividades criticas y semi criticas a realizar?
16 Existe procedimiento de puesta en marcha y sus registros? 17 18 Los procedimientos, son integrales, es decir consideran Prev. Riesgos y M. Ambiente? Se encuentran los registros aplicables, respectivos asociados a cada procedimiento? Los registros: establecen controles en cada etapa del proceso?, son trazables en cuanto a la calidad? Especifican su uso en linea? Los registros son integrales, es decir incluyen Prev Riesgos y M.Ambiente.? Hay registros de planos?, de cambios de proyecto?, de S.D.I?, de No conformidad?
19
20 21
22 Se establece un plan y/o programa de prevencin de riesgos (SSO) 23 Se establece un programa y/o Plan de Medio Ambiente 24 Listado Maestro de Documentos, existe? 25 Se puede realizar una trazabilidad de los documentos (registros y/o protocolos)
26 27 28 29
Se establece claramente como se controlaran los Equipos e Instrumentos que requieren Calibracin. Esta claramente establecido el Programa de Auditorias (Internas) y sus procedimientos e informes. Establece la realizacin de auditorias del cliente y las facilidades de acceso a la informacin? Se da cumplimiento a los requisitos legales y reglamentarios, exigidos por el cliente y/o mandante?
30 Se presenta un Plan de Inspeccin y Ensayes (PIE) 31 32 33 34 35 36 37 38 39 El Plan de Inspeccin y Ensayes, se basa en las especificaciones tcnicas del mandante (Frecuencias y Criterios de Aceptacin) Se realiza un control de compras, se especifica como se realizar y los controles a efectuar, considera la intervencin del cliente? Los proveedores demuestran ensayos/pruebas que cumplen los requisitos especificados del producto Cuando se requiera fabricacin externa (Subcontrato), el PAC indica claramente como se realizar el Control de Calidad? Existe un Progama Maestro de la Obra (en MS Project), con Ruta Critica claramente establecida. Se incluye la curva de avance fisico acumulado programada del proyecto a construir? Se establece claramente como se medira el avance fisico y financiero de la obra (Liberacin de Partidas) Se establece un Programa de Capacitacin referente al Control de Calidad en el Proyecto. Se especifican las herramientas, tcnicas, equipos y mtodos para lograr los requisitos especificados por el mandante
40 Se establecen requisitos para la preservacin del producto 41 42 43 Se establece claramente el metodo para Control de Documentos y Registros Se realiza un seguimiento de los hallazgos (No Conformidades, Acc. Correctivas y Preventivas), se establecen plazos maximos? Se realiza una difusion y/o capacitacion del PAC hacia los colaboradores que participan en el servicio
44 Esta definido como se medir la "Satisfaccin del Cliente" REV Nombre del Revisor Fecha Firma Carta emisin Observaciones o Aprobacin
1 2 3 4 5 6
Observaciones
Fecha
Conformidad Requisitos de PAC

CONFORME No CONFORME NO APLICA 0 0 0
No CONFORME CONFORME 0%
N de No Hallazgos

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