ACTIVIDAD PASO 4 - CONTROLAR LOS COSTOS

ESTUDIANTES:
AYDA LILIANA PANTOJA
CAMILO ANDRES DELGADO
CRISTIAN IVAN CAMILO CHAVES
JOHANNA PAOLA GONZALEZ
JUAN PABLO BARRERA

DOCENTE:
JULIAN ANDRES DUEÑAS

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONOMICAS Y DE NEGOCIOS - ECACEN
ESPECIALIZACION EN GESTION DE PROYECTOS
GESTION DE LOS COSTOS DEL PROYECTO
2019
AD
NEGOCIOS - ECACEN
Introducción

Apreciado estudiante lo invito revisar y analizar las referencias bibliográficas correspondientes a la

en este espacio la introducción de la actividad. Cada participante construye una introducción para
cada introducción se escribe el nombre completo de quien la realiza.

Utilice el siguiente cuadro para desarrollar este punto.

Introducción 1
El control de los costos es fundamental para el éxito de un proyecto, su gestión permite obtener los re
los elementos de la triple resticción, en el siguiente trabajo se presenta una metodolología para la gesti
cuneta el alcance y el cronograma, para realizar el proceso se apoya en la gestión del valor ganado la c
permiten vislumbrar aspectos numéricos especificos y se apoya en herramientas graficas para mayor c
de lineas base tanto para el costo, cronograma y alcance se hace un seguimietno a la evolución del pro
esta cumpliendo con lo planeado, de no ser asi este análisis permite identificar los valores por encima
donde se provoca dichos desajutes conviertiendo de en una herramienta que permite adecuar sobre la
oportunidades para hacer una gestión efectiva del proyecto y en especial de los costos. Realizado por C
Introducción 2
A lo largo del proyecto, es necesario implementar un sistema que permita monitorear el alcance, tiem

detectar cuanto antes las posibles diferencias entre lo planificado y lo realmente ocurrido, con el prop

replantear, en su caso cambios en el alcance, costos totales o entrega. Para este caso se empleará la m

herramienta que nos proporcionará información sobre los avances del proyecto, además de medidas a

proyecto, de forma que es posible llevar a cabo un análisis general que permita tomar acciones correcti

presupuestos acerca del costo total y el nuevo plazo, teniendo en cuenta la nueva información que apa

de esta manera se puede determinar si el trabajo va según lo previsto dentro del presupuesto del proy
Introducción 3
Introducción 4

Introducción 5
encias bibliográficas correspondientes a la unidad 3 - Controlar los costos y describir
ticipante construye una introducción para mayor comprensión del tema. Al final de
n la realiza.

Introducción 1
proyecto, su gestión permite obtener los resultados deseados y cumplir con uno de
se presenta una metodolología para la gestión del costo, donde a la vez se tine en
se apoya en la gestión del valor ganado la cual expone herramientas prácticas que
apoya en herramientas graficas para mayor comprención; a partir del establecimiento
e hace un seguimietno a la evolución del proyecto y determianar de esta manera si se
s permite identificar los valores por encima o por debajo de los pronosticos y el punto
a herramienta que permite adecuar sobre la marcha los apices o aprovechar las
o y en especial de los costos. Realizado por Camilo Andres Delgado Cordoba
Introducción 2
ma que permita monitorear el alcance, tiempo y costos del mismo, con el fin de

ificado y lo realmente ocurrido, con el propósito de buscar soluciones inmediatas o

s o entrega. Para este caso se empleará la metodología del valor ganado la cual es una

avances del proyecto, además de medidas acerca de la eficiencia en la ejecución del

general que permita tomar acciones correctivas. Así mismo, calcular nuevos

ndo en cuenta la nueva información que aparece durante la ejecución del proyecto,

lo previsto dentro del presupuesto del proyecto. Ayda Liliana Pantoja Guevara
Introducción 3
Introducción 4

Introducción 5
CONSTRUCCION CURVA S
Para lograr abordar las diversas actividades o EDT del proyecto que usted está construyendo, y que cuyo avance (cercano al 70%) permitiera llevar a cabo los procesos de
ganado y a su vez el de ajustar las proyecciones de cada actividad en caso de que estuviesen desviadas, lo invito construir una tabla que contenga las actividades y fechas prog
de actividades, desde la fecha de inicio hasta la fecha de terminación, es decir describiéndolas de tal forma que concuerde con la duración prevista del proyecto.
De igual forma tener presente el presupuesto total del proyecto. Por otra parte, también era conveniente tener acceso a la información necesaria para el trabajo: presupu
avance inicial, y el costo por actividad. Como se muestra en la tabla. Debe tener en cuenta que a la fecha puede tener actividades terminadas al 100% y otras sin terminar. Pa
caso se ha supuesto que existe correlacion entre el porcentaje de avance fisico y el nivel de costo asociado a dicho avance, que es la llamada linea base de costos.

Acumulado
Actividades Fecha de inicio Fecha de cierre
Presupuesto

Firma de acta de inicio 10/30/2019 10/30/2019 $1

Localizacion y replanteo 10/31/2019 12/11/2019 $266,050,282
Patio No 1 31/11/2019 1/22/2020 $1,488,344,988
Movilización y Patio No 2 31/11/2019 1/22/2020 $2,710,574,465
campamentos Patio No 3 31/11/2019 1/22/2020 $3,932,734,940
Frente de Trabajo No 1 (Torre 001 a Torre 100) 31/11/2019 4/6/2020 $6,722,296,331
Frente de Trabajo No 2 (Torre 101 a Torre 200) 12/12/2019 4/8/2020 $9,114,925,647
Contruccion de
cimentaciones Frente de Trabajo No 3 (Torre 201 a Torre 295) 12/12/2020 6/25/2020 $11,293,947,854
Frente De Montaje No 1 (T001 a T100) 4/9/2020 11/4/2020 $13,324,166,907
Frente De Montaje No 2 (T101 a T200) 4/9/2020 11/4/2020 $15,272,143,851
Montaje de
estructuras Frente De Montaje No 3 (T201 A T295) 4/9/2020 11/4/2020 $17,133,494,179
Frente De Tendido 1 (T001 A T150) 5/20/2020 10/6/2020 $19,167,161,100
Tenido Frente De Tendido 2 (T150 A T295) 5/20/2020 10/6/2020 $21,124,067,435
 Frente 1 (T001 A T100) 10/7/2020 2/23/2021 $21,330,136,527
Entrega Para Frente 2 (T101 A T200) 10/7/2020 2/23/2021 $21,536,205,619
Puesta En Servicio Frente 3 (T201 A T295) 10/7/2020 2/16/2020 $21,731,971,256
prueba para energizacion 2/24/2021 3/2/2020 $21,752,848,111

Se requiere con esta información realizar la gráfica de curva S tanto del (PV), (EV) y (AC), y hacer su respectiva comparación para determinar en primera inst
Atrasado o adelantado y si se está presentando un ahorro o sobrecosto o en su defecto si se encuentra en linea. Teniendo en cuenta que se define como mes de
Vale aclarar que los porcentajes de avance de obra están en función del presupuesto, es decir que para las 3 curvas siempre se graficará dinero ($) vs tiempo (mes

Espacio para la gráfica

CURVA S EJECUCION TOTAL

25000000000

20000000000
COSTO

15000000000

Colum
10000000000 nH
Colum
nJ

5000000000

0
19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21
09/ 10/ 12/ 1 2/ 01/ 02/ 02/ 04/ 05/ 05/ 06/ 09/ 11/ 12/ 12/ 02/ 0 2/
27
/
29
/ 4/ 18
/ 2/ 21
/ 7/ 30
/ 6/ 22
/ 9/ 14
/ 6/ 26
/
23
/
12
/
18
/
iv e ar ié i é j ue
i e v ie
ue ié i e ar un v ie
á b i é i e ue
m m m v j m v m l s m v j
TIEMPO
 nJ

5000000000

0
19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21
09/
10/ 12/ 1 2/ 01/ 02/ 02/ 04/ 05/ 05/ 06/ 09/ 11/ 12/ 12/ 02/ 0 2/
27
/
29
/ 4/ 18
/ 2/ 21
/ 7/ 30
/ 6/ 22
/ 9/ 14
/ 6/ 26
/
23
/
12
/
18
/
ar ié ju
e vie ié ar ie
vie m m m
ié vie j ue m vi e m l un v
s á b
m
i é vi e
jue
TIEMPO
era llevar a cabo los procesos de aplicar la técnica del valor
tenga las actividades y fechas programadas en el cronograma
vista del proyecto.
necesaria para el trabajo: presupuesto acumulado por fecha,
s al 100% y otras sin terminar. Para los costos reales en este
nea base de costos.

Avance Real (Cercano al 70%) Costo Real

$ 1.00 $1
$ 266,050,282.00 $252,747,768
$ 1,488,344,988.00 $1,413,927,739
$ 2,710,574,465.00 $2,575,045,742
$ 3,932,734,940.00 $3,736,098,193
$ 6,722,296,331.00 $6,386,181,514
$ 9,114,925,647.00 $8,659,179,365
$ 11,293,947,854.00 $10,729,250,461
$ 13,324,166,907.00 $12,657,958,562
$ 15,272,143,851.00 $14,508,536,658
$ 17,133,494,179.00 $16,276,819,470
$ 18,414,704,339.23 $17,493,969,122
$ 18,806,085,606.23 $17,865,781,326
 $ 18,806,085,606.23 $17,865,781,326
$ 18,806,085,606.23 $17,865,781,326
$ 18,806,085,606.23 $17,865,781,326
$ 18,806,085,606.23 $17,865,781,326

ara determinar en primera instancia si el proyecto está

nta que se define como mes de corte el cuarto (4) mes .
ficará dinero ($) vs tiempo (mes).

SERIE 3: PV
SERIE 5: EV
SEIER 6: AC

Colum
nH
Colum
nJ
nJ
REPORTE DE EJECUCION

Después de obtener la información completa del proyecto y de establecer que acti

proyecto está atrasado o adelantado y si se está presentando un ahorro o sobreco
resultados:

Describir las actividades terminadas, sin terminar (Sin ejecutar) y avanzadas, de ac

ACTIVIDAD

FIRMA DE ACTA DE INICIO

LOCALIZACION Y REPLANTEO.
PATIO No 1
MOVILIZACION Y
CAMPAMENTOS PATIO No 2
PATIO No 3
FRENTE DE TRABAJO No 1
(Torre 001 a Torre 100)
CONSTRUCCION DE FRENTE DE TRABAJO No 2
CIMENTACIONES (Torre 101 a Torre 200)
FRENTE DE TRABAJO No 3
(Torre 201 a Torre 295)
FRENTE DE MONTAJE No 1
(T001 A T100)
MONTAJE DE FRENTE DE MONTAJE No 2
ESTRUCTURAS. (T101 A T200)
FRENTE DE MONTAJE No 3
(T201 A T295)
FRENTE DE TENDIDO 1 (T001
A T150)
FRENTE DE TENDIDO 2 (T150
TENDIDO. A T295)
FRENTE 1 (T001 A T100)
ENTREGA PARA PUESTA FRENTE 2 (T101 A T200)
EN SERVICIO.
 ENTREGA PARA PUESTA
EN SERVICIO. FRENTE 3 (T201 A T295)
PRUEBAS PARA ENERGIZACION
TOTAL

Con la anterior información anterior grafique las 3 cu

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. Calcule la variación del programa (SV) utilizando la fórmula que corresponda de

donde EV es el valor ganado y PV es el valor planificado, en la tabla anterior se esta

se realizó la siguiente opertación, SV programa = Suma EV - Suma PV = 126.406.607

2. ¿El proyecto se encuentra atrasado o no? justifique su repuesta: los resultado

evidencia un atarso en la ejeución del programa del proyecto, sin embargo en las 4

programa se ha seguido de acuerdo a lo planeado, al calcular el SV total para el proy

3. ¿Según el presupuesto y programación inicial a xxxxxxxx el proyecto debería llev

$21.752.848.111
4. Teniendo en cuenta el reporte de ejecución del proyecto y la gráfica, determine

Respecto a la variación del cronograma se encunetra dos aspectos reiterativos, el p

y en movilización y campamentos en la sub actividad patio No 1 y patio No 2 se e

actividades estan marchando de acuerdo a lo estipulado en el cronograma del

movilización y campamentos así como las actividades construcción de cimentaci

energización junto con sus respectivas subacatividadas para cada una se estan de

presenta problemas debido a atrasos en el desarrollo de las actividades.

5. Teniendo en cuenta el reporte de ejecución de la obra y a la gráfica, determine p
Respecto a la variación el el costo se tiene que para la totalidad de las actividades el
los prespuestados, lo cual tine una relación posible ocn el hecho del atraso en el cro
proyecto y de establecer que actividades se van a analizar se procede a graficar las 3 curvas S y hacer su r
presentando un ahorro o sobrecosto o en su defecto si se encuentra en línea. Para esto se define el mes e

(Sin ejecutar) y avanzadas, de acuerdo a su análisis.

REPORTE EJECUCIÓN AL 4to MES

PROGRESO VALOR PLANIFICADO

BAC
FISICO(%) (PV)

$ 1 100% $ 1.00
$ 266,050,281 100% $ 266,050,282.00
$ 1,222,294,706 100% $ 1,488,344,988.00
$ 1,222,229,477 100% $ 2,710,574,465.00
$ 1,222,160,475 80% $ 3,932,734,940.00

$ 2,789,561,391 95% $ 6,527,027,033.63

$ 2,392,629,316 80% $ 8,752,172,297.51

$ 2,179,022,207 45% $ 9,863,473,623.08

$ 2,030,219,053 30% $ 10,675,561,244.28

$ 1,947,976,944 25% $ 11,279,434,096.92

$ 1,861,350,328 15% $ 11,670,317,665.80

$ 2,033,666,921 0% $ 11,670,317,665.80

$ 1,956,906,335 0% $ 11,670,317,665.80
$ 206,069,092 0% $ 11,670,317,665.80
$ 206,069,092 0% $ 11,670,317,665.80
 $ 195,765,637 0% $ 11,670,317,665.80
$20,876,855 0% $ 11,670,317,665.80
$21,752,848,111 $137,187,596,632

mación anterior grafique las 3 curvas S, la curva S Variación del programa (SV), la curva S variación del cos

Espacio para la gráfica

do la fórmula que corresponda dejando evidencia en el siguiente campo: el SV se calculo aplicando la for

ficado, en la tabla anterior se establecen los resultados para cada una de las actividades, para el calculo de

Suma EV - Suma PV = 126.406.607.666 - 137.187.596.632 = -10.780.988.965,82

tifique su repuesta: los resultados del calculo del SV a partir de la 5 actividad muestran un valor menor

del proyecto, sin embargo en las 4 primeras actividades el valor del SV es cero, lo cual muestra que para e

, al calcular el SV total para el proyecto la conclusión es que se evidencia un atraso ya que el resultado es ne
a xxxxxxxx el proyecto debería llevar un avance físico correspondiente a? Suministre el valor monetario e

l proyecto y la gráfica, determine cuales son las posibles causas de variación en la (SV) . Enumerelas en el

etra dos aspectos reiterativos, el primer grupo lo componen las actividades de Firma de acta de inicio, loca

idad patio No 1 y patio No 2 se evidencia que el ritmo del proyecto es el ritmo previsto en el presupuest

stipulado en el cronograma del proyecto; el segundo grupo constituido por la subacitividad patio No

dades construcción de cimentaciones, montaje de estructuras, tendido, entrega para puesta en servic

dadas para cada una se estan desarrollando a un ritmo mas lento de lo presupuestado , lo cual signific

ollo de las actividades.

la obra y a la gráfica, determine posiblemente cuales son las posibles causas de variación del costo (CV) .
ra la totalidad de las actividades el resultado de CV es mayor que cero por lo cual los costos de los entregab
e ocn el hecho del atraso en el cronograma al no tner efectuados gastos que ya se deberian haber relizado
de a graficar las 3 curvas S y hacer su respectiva comparación para determinar en primera instancia si el
en línea. Para esto se define el mes en que se hará el corte, en este caso el 4 (cuarto) mes. Estos son los

ÓN AL 4to MES

VARIACION DEL
VALOR GANADO (EV) COSTO REAL (AC) PROGRAMA Y/O
CRONOGRAMA (SV)
$ 1.00 $ 0.95 $ -
$ 266,050,282.00 $ 252,747,767.90 $ -
$ 1,488,344,988.00 $ 1,413,927,738.60 $ -
$ 2,710,574,465.00 $ 2,575,045,741.75 $ -
$ 3,688,302,845.00 $ 3,503,887,702.75 -$ 244,432,095.00

$ 6,338,386,166.45 $ 6,021,466,858.13 -$ 188,640,867.18

$ 8,252,489,619.25 $ 7,839,865,138.29 -$ 499,682,678.26

$ 9,233,049,612.40 $ 8,771,397,131.78 -$ 630,424,010.68

$ 9,842,115,328.30 $ 9,350,009,561.89 -$ 833,445,915.98

$ 10,329,109,564.30 $ 9,812,654,086.09 -$ 950,324,532.62

$ 10,608,312,113.50 $ 10,077,896,507.83 -$ 1,062,005,552.30

$ 10,608,312,113.50 $ 10,077,896,507.83 -$ 1,062,005,552.30

$ 10,608,312,113.50 $ 10,077,896,507.83 -$ 1,062,005,552.30

$ 10,608,312,113.50 $ 10,077,896,507.83 -$ 1,062,005,552.30
$ 10,608,312,113.50 $ 10,077,896,507.83 -$ 1,062,005,552.30
 $ 10,608,312,113.50 $ 10,077,896,507.83 -$ 1,062,005,552.30
$ 10,608,312,113.50 $ 10,077,896,507.83 -$ 1,062,005,552.30
$126,406,607,666 $120,086,277,283 -$ 10,780,988,965.82

grama (SV), la curva S variación del costo (CV) y publíquelas en el siguiente espacio:

a gráfica

mpo: el SV se calculo aplicando la formula SV= EV - PV,

a de las actividades, para el calculo del SV del programa

88.965,82
5 actividad muestran un valor menor a cero (0), lo cual

SV es cero, lo cual muestra que para estas actividades el

ncia un atraso ya que el resultado es negativo.

te a? Suministre el valor monetario el valor inicial es de

variación en la (SV) . Enumerelas en el siguiente cuadro.

idades de Firma de acta de inicio, localización y replante

es el ritmo previsto en el presupuesto, es deicr que las

tituido por la subacitividad patio No 3 de la actividad

ndido, entrega para puesta en servicio y pruebas para

de lo presupuestado , lo cual significa que el proyecto

es causas de variación del costo (CV) . Enumérelas.

o por lo cual los costos de los entregables son menores a
tos que ya se deberian haber relizado
 REPORTE
El rendimiento del proyecto está basado en los llamados índices de rendimiento del programa y de
respectivamente. Cabe resaltar que los
Halle los índices (SPI), (CPI) por cad

REPORTE EJEC

ACTIVIDAD BAC AVANCE FISICO (%)

FIRMA DE ACTA DE INICIO $ 1 100%

LOCALIZACION Y REPLANTEO. $ 266,050,281 100%
Mov - Camp PATIO No 1 $ 1,222,294,706 100%
Patio 1.
Mov - Camp PATIO No 2 $ 1,222,229,477 100%
Patio 2.
Mov - Camp PATIO No 3 $ 1,222,160,475 80%
Patio 3.
FRENTE DE TRABAJO
No 1 (Torre 001 a Torre $ 2,789,561,391 95%
100)

CONSTRUCCION DE No FRENTE DE TRABAJO

2 (Torre 101 a Torre $ 2,392,629,316 80%
CIMENTACIONES 200)
FRENTE DE TRABAJO
No 3 (Torre 201 a Torre $ 2,179,022,207 45%
295)
FRENTE DE
MONTAJE No 1 (T001 A $ 2,030,219,053 30%
T100)

MONTAJE DE FRENTE DE
MONTAJE No 2 (T101 A $ 1,947,976,944 25%
ESTRUCTURAS. T200)
FRENTE DE
MONTAJE No 3 (T201 A $ 1,861,350,328 15%
T295)

FRENTE DE TENDIDO
1 (T001 A T150) $ 2,033,666,921 0%
TENDIDO.
FRENTE DE TENDIDO
2 (T150 A T295) $ 1,956,906,335 0%

FRENTE 1 (T001 A
T100) $ 206,069,092 0%
ENTREGA PARA
PUESTA EN SERVICIO.
 ENTREGA PARA FRENTE 2 (T101 A
$ 206,069,092 0%
PUESTA EN SERVICIO. T200)
FRENTE 3 (T201 A
T295) $ 195,765,637 0%
PRUEBAS PARA ENERGIZACION $20,876,855 0%
TOTAL $21,752,848,111

Con la anterior información grafique las actividades terminada

$160,000,000.00
1.053 1.053
$140,000,000.00

$120,000,000.00

$100,000,000.00

$80,000,000.00

$60,000,000.00
1.000 1.000
$40,000,000.00

$20,000,000.00

$-
FIRMA DE ACTA DE LOCALIZACIO
INICIO (SV)REPLANTEO.
(CV)

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. Apoyado en la gráfica anterior intérprete la curva y de una opinión sobre la misma:

R/ Analizando los resultados obtenidos de la gráfica se puede concluir que:
- La variación del cronograma con relación a la línea base aprobada (SV), que corresponde a la barra azul, no
valores estimado; esto a su vez quiere decir que el cronograma se encuentra totalmente al día.
- La variación de los costos (CV), tiene una tendencia al incremento, lo que quiere decir que con relación a la
comportamiento muy positivo para el proyecto.
- El Índice de desempeño del cronograma (SPI), compara lo que se tenía planeado avanzar en un momento d
activifades, se puede decir que el cronograma tiene un rendimiento igual al planeado.
- El índice de eficiencia del costo (CPI - línea lila), tiene un valor mayor de 1, lo que indica que el rendimiento

2. ¿La variación del total del programa y su indicador y la variación del costo total del proyecto y su indica
R/ Al realizar el cálculo de la variación total del programa, se puede observar que en la ejecución de cada un
actividades del proyecto y por tanto al finalizar el programa; sin embargo, el índice de desempeño del progra
último podría deberse a que como se están haciendo ahorros en las actividades, esto signifique dismunuir el
- Con relación a la variación del costo total del proyecto, se evidencia que esta es mayor que cero, lo que sign
mayor a 1.
 REPORTE DE EJECUCION Y RENDIMIENTO
rendimiento del programa y del costo, que no es más que dividir el valor ganado entre el valor planificado y de dividir el valor ganad
vamente. Cabe resaltar que los índices de rendimiento deben ser coherentes con la variación.
lle los índices (SPI), (CPI) por cada una de las actividades y complete el siguiente cuadro

REPORTE EJECUCIÓN Y RENDIMIENTO AL 4to MES

VARIACIÓN

(PV) (EV) (AC) (SV)

$ 1.00 $ 1.00 $ 0.95 $ -

$ 266,050,282.00 $ 266,050,282.00 $ 252,747,767.90 $ -

$ 1,488,344,988.00 $ 1,488,344,988.00 $ 1,413,927,738.60

$ -

$ 2,710,574,465.00 $ 2,710,574,465.00 $ 2,575,045,741.75

$ -

$ 3,932,734,940.00 $ 3,688,302,845.00 $ 3,503,887,702.75

-$ 244,432,095.00

$ 6,527,027,033.63 $ 6,338,386,166.45 $ 6,021,466,858.13

-$ 188,640,867.18

$ 8,752,172,297.51 $ 8,252,489,619.25 $ 7,839,865,138.29

-$ 499,682,678.26

$ 9,863,473,623.08 $ 9,233,049,612.40 $ 8,771,397,131.78

-$ 630,424,010.68

$ 10,675,561,244.28 $ 9,842,115,328.30 $ 9,350,009,561.89

-$ 833,445,915.98

$ 11,279,434,096.92 $ 10,329,109,564.30 $ 9,812,654,086.09

-$ 950,324,532.62

$ 11,670,317,665.80 $ 10,608,312,113.50 $ 10,077,896,507.83

-$ 1,062,005,552.30

$ 11,670,317,665.80 $ 10,608,312,113.50 $ 10,077,896,507.83

-$ 1,062,005,552.30

$ 11,670,317,665.80 $ 10,608,312,113.50 $ 10,077,896,507.83

-$ 1,062,005,552.30
$ 11,670,317,665.80 $ 10,608,312,113.50 $ 10,077,896,507.83
-$ 1,062,005,552.30
 $ 11,670,317,665.80 $ 10,608,312,113.50 $ 10,077,896,507.83
-$ 1,062,005,552.30
$ 11,670,317,665.80 $ 10,608,312,113.50 $ 10,077,896,507.83
-$ 1,062,005,552.30
$ 11,670,317,665.80 $ 10,608,312,113.50 $ 10,077,896,507.83 -$ 1,062,005,552.30
$137,187,596,632 $126,406,607,666 $120,086,277,283 -$10,780,988,965.82

afique las actividades terminadas, incluyendo también sus variaciones e índices y publíquela en el siguiente espacio:

1.060
1.053 1.053 1.053 1.053
1.050

1.040

1.030

1.020

1.010

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

0.990

0.980

0.970
PATIO No 1 PATIO No 2
FIRMA DE ACTA DE LOCALIZACION Y Mov - Camp Mov - Camp
ICIO (SV)REPLANTEO.
(CV) (SPI) Patio 1.(CPI) Patio 2.

la misma:

corresponde a la barra azul, no se evidencia en la gráfica debido a que es igual a cero, porque las actividades ejecutadas (al 100%), se
totalmente al día.
uiere decir que con relación a las actividades ejecutadas, nos hemos gastado menos de lo que se presupuesto en la línea base. Si se co

eado avanzar en un momento dado, en este caso, en la ejecución de las cuatro actividades iniciales del proyecto. Dado que este valor
planeado.
lo que indica que el rendimiento del costo es superior a lo planeado. Esto concuerda con los resultados obtenidos para las variaciones

to total del proyecto y su indicador, son coherentes? Argumente su respuesta apoyándose con las cifras halladas en la tabla de rend
r que en la ejecución de cada una de las etapas, el valor ganado (EV) es superior al valor planificado (PV), lo que se traduce en ahorros
índice de desempeño del programa es ligeramente menor a 1, lo que significa que se avanza a un ritmo menor que el previsto, es deci
des, esto signifique dismunuir el ritmo de trabajo, por lo que no se ejecuta a la misma velocidad.
ta es mayor que cero, lo que significa que hemos gastado menos de los presupuestado, lo que coincide con el valor del indice de desem
nificado y de dividir el valor ganado entre el costo real

VARIACIÓN INDICES DE RENDIMIENTO

(CV) (SPI) (CPI)

$ 0 1.000 1.053
$ 13,302,514 1.000 1.053

1.000 1.053
$ 74,417,249

1.000 1.053
$ 135,528,723

0.938 1.053
$ 184,415,142

0.971 1.053
$ 316,919,308

0.943 1.053
$ 412,624,481

0.936 1.053
$ 461,652,481

0.922 1.053
$ 492,105,766

0.916 1.053
$ 516,455,478

0.909 1.053
$ 530,415,606

0.909 1.053
$ 530,415,606

0.909 1.053
$ 530,415,606
0.909 1.053
$ 530,415,606
 0.909 1.053
$ 530,415,606
0.909 1.053
$ 530,415,606
$ 530,415,606 0.909 1.053
$6,320,330,383.31 0.921 1.053

iguiente espacio:

tividades ejecutadas (al 100%), se realizaron cumpliendo los

supuesto en la línea base. Si se continúa la tendencia, sería un

del proyecto. Dado que este valor es igual a 1 para estas

dos obtenidos para las variaciones del proyecto.

cifras halladas en la tabla de rendimiento:

PV), lo que se traduce en ahorros en cada una de las
mo menor que el previsto, es decir, menor rendimiento. Este

de con el valor del indice de desempeño del costo que es

PRONOSTICO-PROYECCIONES ESTIMADAS

Habiendo obtenido el rendimiento del proyecto se puede estimar el costo total del mismo. Teniendo en cuenta el CPI (índice del costo) y el EV (valor ganado) se puede pronosticar cu

por ejecutar en dinero en cada una de las actividades (ETC o “estimado hasta la conclusión”) a través de la fórmula ETC=(BAC-EV)/CPI). Posteriormente este valor se le suma al otro va

ejecutado y así tenemos el EAC o estimado a la conclusión” con la fórmula EAC=(AC+ETC).

Calcule y complete la información del siguiente cuadro de proyecciones del proyecto

PROYECCIONES
PRONOSTICO
VARIACIONES

ACTIVIDAD BAC AVANCE BAC-AC

FISICO % ESTIMADO HASTA LA ESTIMADO A LA
CONCLUSION CON CONCLUSION
VARIACIÓN TIPICA EAC= (AC+ETC)

FIRMA DE ACTA DE INICIO $1 100% 0 0.95 $0

LOCALIZACION Y REPLANTEO. $266,050,281 100% -0.95 252747766.95 $13,302,513
Mov - Camp PATIO No 1
Patio 1. $1,222,294,706 100% -252747767.9 1161179970.7 -$191,633,033
Mov - Camp PATIO No 2
Patio 2. $1,222,229,477 100% -1413927738.6 1161118003.15 -$1,352,816,265
Mov - Camp PATIO No 3
Patio 3. $1,222,160,475 80% -2342835251.5 1161052451.25 -$2,281,727,228
FRENTE DE TRABAJO No 1
(Torre 001 a Torre 100) $2,789,561,391 95% -3371383536.6775 2650083321.45 -$3,231,905,467
CONSTRUCCION DE FRENTE DE TRABAJO No 2
CIMENTACIONES (Torre 101 a Torre 200) $2,392,629,316 80% -5566867288.0875 2272997850.2 -$5,447,235,822
FRENTE DE TRABAJO No 3
(Torre 201 a Torre 295) $2,179,022,207 45% -6701326035.13 2070071096.65 -$6,592,374,925
FRENTE DE MONTAJE No 1
(T001 A T100) $2,030,219,053 30% -7421301461.535 1928708100.35 -$7,319,790,509
FRENTE DE MONTAJE No 2
MONTAJE DE ESTRUCTURAS. (T101 A T200) $1,947,976,944 25% -7962075989.285 1850578096.8 -$7,864,677,142
FRENTE DE MONTAJE No 3
(T201 A T295) $1,861,350,328 15% -8309613696.225 1768282811.6 -$8,216,546,180
FRENTE DE TENDIDO 1 (T001
A T150) $2,033,666,921 0% -8145912932.875 1931983574.95 -$8,044,229,587
TENDIDO.
FRENTE DE TENDIDO 2 (T150
A T295) $1,956,906,335 0% -8218835489.575 1859061018.25 -$8,120,990,173
FRENTE 1 (T001 A T100) $206,069,092 0% -9882130870.425 195765637.4 -$9,871,827,416
ENTREGA PARA PUESTA EN
SERVICIO.
FRENTE 2 (T101 A T200) $206,069,092 0% -9882130870.425 195765637.4 -$9,871,827,416
FRENTE 3 (T201 A T295) $195,765,637 0% -9891919152.675 185977355.15 -$9,882,130,871
PRUEBAS PARA ENERGIZACION $20,876,855 0% -10058063495.575 19833012.25 -$10,057,019,653
TOTAL $21,752,848,111

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. Teniendo en cuenta los resultados de las proyecciones del cuadro anterior podríamos concluir que el proyecto tendrá un ahorro o no y porque, argumente su respuesta con datos y cifras y apoyándo

Al obtener los resultados de cada item del proyecto podemos observar , que en todos a excepción del item de localización y replanteo, las demás actividades nos da un TCPI > 1; el cual no es favorable par
que implica que habría que ejercer un esfuerzo equivalente a dicho porcentaje que sobrepasa el índice de 1 para lograr restaurar la ejecución del proyecto en tiempo y forma. Por ejemplo, el TCPI del item
construcción de cimentaciones en el frente de trabajo N° 1 nos da un TCPI= 1.10, lo cual implica que habría que ejercer un esfuerzo de 10% sobre la planificación original para poder restablecer la ejecució
conforme a lo planificado

2. Si lo que quiere el director es que el proyecto termine en presupuesto, es decir que se gaste justo lo que se presupuestó, se debe ajustar el proyecto de tal manera que el índice total de costos a la

sea 0,94 como lo muestra la tabla al final de los calculos que usted hizo. Este valor se obtiene de dividir (BAC –EV) entre (BAC-AC) cuya operación busca un equilibrio entre el avance de obra (EV) y su c

ideal sería que el TCPI fuese 1 para que el proyecto estuviese en presupuesto, pero debido a que ya se presenta un ahorro se deben reajustar los costos de obra con un índice de costos total de 0,94.
En ese orden de ideas y para lograr tal fin, usted como integrante del proyecto qué modificaciones propone a la EDT para lograr este nuevo alcance (modificación, eliminación o inclusión de nue

enumérelas a continuación

Al obtener como resultado del TCPI de =0,94, quiere decir que en el proyecto se puede hacer un gasto del 6% adicional sobre el valor de los recursos restantes; al proyecto que estamos evaluando le podr

actividades que no estaban contempladas en el presupuesto inicial, actividades que vayan en mejora y generar una mayor estabilidad del proyecto. Al obtener un 6% que nos indica que los podriamos gas

las mismas actividades disminuyendo la productividad del trabajo para gastar lo que se presupuestó,pero no estariamos optimizando los recursos y de lo que se trata es de que en la ejecución de este pro

de la mejor maneray haya eficiencia presupuestal. El director del proyecto podría ser tolerante con con la gestión del tiempo porque tendría una holgura de un 6%, pero como recomendación lo que solic

adicionen nuevos items que puedan repercutir en el mejoramiento del proyecto.

3. Por obvias razones, no es conveniente que un proyecto genere sobrecosto, pero cabe resaltar que del mismo modo, tampoco es bueno que una obra presente un ahorro significativo. Esto indicaría
proceso de presupuestación y/o programación, por consiguiente un flujo de caja.
¿Qué puede generar tal situación y qué propone para solucionarlo?.
No es conveniente que en un proyecto se presente un ahorro significativo o caso contrario que no se ejecute la meta propuesta porque no alcanzan los recursos, la elaboración del presupuesto es la carta
para que un proyecto llegue a un feliz término y se puedan cumplir los objetivos trasados; para evitar esta problemática se hace necesario realizar una excelente planeación, esto conlleva a que en un pro
existir unos estudios y diseños bien realizados y acordes con la realidad respecto a la problemática que se pretende solucionar. De cualquier modo, también debemos comprender que, al igual que la ruta
planificado para un viaje es la más rápida y eficiente, el presupuesto es la estimación que más se debe acercar a la realidad para una gestión eficaz de un proyecto. Ya en la ejecución de un proyecto debe
supervisión para que este se ejecute de acuerdo al cronograma y especificaciones requeridas con el fin de que no se presenten atrasos que puedan generar sobrecostos u otro tipo de inconvenientes. Para
presupuesto sea bien realizado debe existir una buena planeación del proyecto desde su formulación, teniendo en cuenta cumplir con especificaciones técnicas requeridas, tener en cuenta imprevistos qu
presentar y ya en la ejecución tener un buen control a través de un supervisor o interventor idóneo, que tenga suficiente experiencia para ejercer control y ante cualquier imprevisto plantear una solución
garantice la buena calidad del proyecto sin afectar la parte presupuestal
valor ganado) se puede pronosticar cuanto hace falta

mente este valor se le suma al otro valor que ya se ha

BAC-EV TCPI

$0 $0.00
-$1 $0.00

-$266,050,282 $1.39

-$1,488,344,988 $1.10

-$2,466,142,370 $1.08

-$3,548,824,775 $1.10

-$5,859,860,303 $1.08

-$7,054,027,405 $1.07

-$7,811,896,275 $1.07

-$8,381,132,620 $1.07

-$8,746,961,786 $1.06

-$8,574,645,193 $1.07

-$8,651,405,779 $1.07
-$10,402,243,022 $1.05
-$10,402,243,022 $1.05
-$10,412,546,477 $1.05
-$10,587,435,259 $1.05

su respuesta con datos y cifras y apoyándose con fórmulas.

s da un TCPI > 1; el cual no es favorable para el proyecto, ya

mpo y forma. Por ejemplo, el TCPI del item de la
n original para poder restablecer la ejecución del proyecto

manera que el índice total de costos a la conclusión (TCPI)

uilibrio entre el avance de obra (EV) y su costo real (AC); lo

ra con un índice de costos total de 0,94.

dificación, eliminación o inclusión de nuevas actividades) ,

l proyecto que estamos evaluando le podriamos agregar

n 6% que nos indica que los podriamos gastar también en

trata es de que en la ejecución de este proyecto se destine

6%, pero como recomendación lo que solicitaría es que se

nte un ahorro significativo. Esto indicaría debilidades en el

 la elaboración del presupuesto es la carta de navegación
planeación, esto conlleva a que en un proyecto deben
emos comprender que, al igual que la ruta que hemos
o. Ya en la ejecución de un proyecto debe existir una buena
ecostos u otro tipo de inconvenientes. Para que el
requeridas, tener en cuenta imprevistos que se pudieran
cualquier imprevisto plantear una solución eficiente que
Recomendaciones del control

Una vez desarrollado los diferentes escenarios propuestos en este simulador, realicen con base en lo aprendido del proceso controlar los
costos, cada participante da una recomendación para el desempeño ideal del proyecto.

Al final de cada recomendación se escribe el nombre completo de quien la realiza.

Utilice el siguiente cuadro para desarrollar este punto.

el proyecto debe acelerar la ejecución de las actividades ya que el cronograma se encuetra avanzando mas lento que el ritmo proyectado, de

igual fomra hay costos que ya deberian estar ejecutados y se tiene un mal manejo en este aspecto al mostrar en la variación de los costos

respecto a la linea base (costos proyectados) que la ejecución de costos esta por debajo de lo estipulado. Camilo Andres Delgado Cordoba
En cuanto al desempeño del cronograma del proyecto no se está haciendo un uso adecuando del tiempo, ya que tenemos como indicador un
porcentaje SPI < 1 entonces se recomienda realizar ajustes en cuanto al tiempo de avance de las actividades del proyecto para cumplir con el
tiempo propuesto. Ayda Liliana Pantoja Guevara
Los resultados del proyecto nos dan en la s actividades que el TCPI > 1; el cual no es favorable para el proyecto, implica que habría que ejercer un esfuerzo

para lograr restaurar la ejecución del proyecto en tiempo y forma. Juan Pablo Barrera

Conclusiones
En el siguiente cuadro mencione una conclusión por cada participante del grupo mencionando al final de la misma el nombre completo.

La conclusión está relacionada con el desarrollo del trabajo:

Analizar un proyecto acorde al desarrollo del alcance, cornograma y costos al tiempo permite tener una claridad de como va avanzando el
proyecto, establecer lineas bases es beneficioso para tener una perspectiva de donde se arranca y definir un camino, sin embargo cuando estas
al compararlas en otra temporatilidad tienen desviaciones que denotan atrasos o sobrecostos o costos o no ejeución de recuros expone un mal
manejo por parte del director del proyecto, pero si estas mediciones se las relaiza de manera continua se pueden tomar acciones para llevar al
proyecto al normal desarrollo y conseguir los objetivos y entragar los productos de manera correcta. Camilo Andres Delgado Cordoba
El uso de herramientas como la gestión del valor ganado es de vital importancia ya que permite realizar un análisis, control del tiempo y costos
de ejecución del proyecto, Comparando la cantidad de trabajo realizado en un momento dado con la estimación realizada en la línea base del
proyecto, además de la implementación de acciones correctivas en el caso que el proyecto no avances con las estimaciones planteadas. Ayda

Liliana Pantoja Guevara

Realizando un buen desglose de las actividades del proyecto y aplicando el método se puede ejercer un control exhaustivo de los costos y de
esta manera detectar a tiempo el origen de los posibles sobrecostos que puedan afectar el éxito del proyecto. Estas mediciones con sus
respectivas interpretaciones permiten que pueda haber una buena gestión del presupuesto del proyecto fomentando una cultura proactiva en
la dirección del mismo. Juan Pablo Barrera

Bibliografía

En el siguiente cuadro relacione la bibliografía que requirió para realizar el trabajo:

Abaurrea Castro, F. (2014). Trabajo Fin de Grado. Análisis de Riesgos en la Gestión de Proyectos