Compras y stocks en FrontRest

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FrontRest y el stock
Tipos de artículos
Ficha del artículo
Configuración de almacenes y opciones de compra

Compras
Módulo de compras
Opciones gráficas
Previsión de compras
Pedido de compras
Importación de compras mediante mappings (Recepcción compras)
Exportar XML, Enviar XML, Enviar PDF
Recepción de compras
Compras multi-formato
Estadística

Traspasos
Reposición en función de máximos y mínimos
Traspasos manuales desde el almacén de reposición
Traspasos manuales entre almacenes
Mermas

Inventarios
Inventario
Inventario multi-formato
Recuento

Estadística
Listados, Gráficas y Estadística

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FrontRest y el stock

FrontRest es una potente herramienta de trabajo que incluye todo lo necesario para realizar las funciones de Venta,
Compra, Control y Estadística en establecimientos de hostelería:

• Control y seguimiento de inventario multi-almacén.

• Asistente inteligente para la creación de pedidos de compra en función de stocks bajo mínimos.
• Mantenimiento de tarifas de compra de proveedores y proposición automática del mejor precio de compra.
• Recepción de compras.
• Reposición automática de almacenes (barras) en función de los consumos registrados.
• Creación y mantenimiento de escandallos.
• Cuando se vende un escandallo, sus componentes se desestocan automáticamente, conociendo en tiempo
real el stock de artículos.
• Personalización de informes de compras, ventas y stocks.

A nivel de control de stock, FrontRest e ICGManager permiten dos modos de funcionamiento:

• Trabajar sin control de stock en FrontRest para llevarlo solo en ICGManager

• Trabajar con stock tanto en FrontRest como en ICGManager

Para configurar el método de trabajo de un modo u otro, hay que activar el check Actualizar Stock al realizar una venta
en la configuración de Tipos de Terminal, pestaña Venta. Con esta opción marcada, FrontRest generará el consumo de
los artículos vendidos y lo envía a Manager, mientras que sin ella, es Manager quién lo genera.
A partir de las versiones 2012, el stock es una entidad más que viaja de Manager a FrontRest para dejarlo actualizado.
Así mismo, también viajan los almacenes por si es necesario realizar traspasos entre locales.

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Tipos de artículos

En FrontRest existen tres tipos distintos de artículos:

– Unitarios: Son aquellos que se venden igual que se compran, como por ejemplo un refresco de botella o de
lata, una bolsa de patatas fritas, etc..
– Artículos que se venden por dosis: Son aquellos que compramos en una unidad y vendemos o consumimos
fracciones de ella como por ejemplo la Carne de Ternera, que compramos a kilos y luego vendemos a
chuletas, bistecs, etc... Lo mismo se puede aplicar a las bebidas, por ejemplo en el caso del barril de cerveza
que se compra por barriles de 30 litros y se vende en jarras de medio litro o de litro. Casi todos los licores se
venden por dosis ya que compramos botellas de 3/4 de litro o de litro y vendemos jarras de medio litro y de
litro, copas, chupitos, etc... A estas divisiones les llamamos FORMATOS y deberemos configurar en el
programa los que vamos a usar. En este caso se vende el mismo artículo que se compra por lo que no hay que
duplicarlos, pero existe otro caso en el que deberemos marcar el check de 'Se vende por dosis' y tendremos
un artículo de compra y otro de venta. Por ejemplo si compramos carne a kilos tendremos que marcar el
check para poder desestocar gramos en los platos que preparemos, como por ejemplo un 'Bistec con
patatas', que tendrá en su composición dosis del artículo de compra carne. Esto son los escandallos.
– Kits, escandallos, composició o cockteles: Son artículos compuestos por la combinación, ensamblaje o
fabricación de otros artículos o partes de ellos. Podriamos decir que son 'virtuales' por que realmente no
existen hasta el momento de su preparación como por ejemplo cualquier plato de venta del tipo 'Espaguetti
Carbonara', del cual no tenemos un almacén con stock, pero que preparamos en el momento de servirlo
desestocando sus componentes. A la lista de ingredientes que lo forman también le llamamos 'receta'.

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Ficha del artículo

Veamos como configurar cada uno de esos tipos de artículo:

Artículo unitario
La medida de un artículo consta de dos campos, el primero donde introduciremos la cantidad númerica y el segundo,
que no interviene en ningún cálculo, que la identifica, por ejemplo una lata, una bolsa, etc...
Cuando se trate de un artículo unitario pondremos 1 en el campo MEDIDA y Uds. en el campo de la derecha. No
marcaremos el check de 'Se vende por dosis' ya que el artículo se vende tal como se compra.
Artículo que se vende por dosis
Debe quedar claro que una vez fíjada una medida de referencia debe usarse siempre la misma para un artículo
determinado, y que es necesario definir una para pesos y otra para volumenes, es decir, una para comida y otra para
bebida. Una buena recomendación es usar Kilos y gramos para la comida y centilitros para la bebida, ya que si usamos
litros tendremos que configurar las capacidades con varios decimales.
En el ejemplo de la imagen tenemos un conocido vodka el cual compramos en botellas de 75 cl, por lo que
introduciremos 75 en el primer campo y 'CL' en el segundo. Marcaremos también el check de 'Se vende por dosis'.
Las bebidas y licores son los artículos que desestocan
tipicamente por dosis y que se venden con formatos, que son
los distintos tamaños de vaso que podemos utilizar. De este
modo tendremos vaso de tubo, copa, chupito, jarra, etc... Por
norma general,todos los artículos que se venden con formatos
tienen que tener marcado el check de se vende por dosis y si
son licores, el de 'No puede combinarse en la segunda parte
de un combinado' ya que siempre son la primera parte.
La configuración de los formatos se puede hacer desde la
propia ficha del artículo o desde Configuración / Artículos /
Formatos. Los daremos de alta indicando nombre y dosis, que
estará expresada en la misma medida que el artículo de
compra, es decir, en el caso del vodka centilitros. Así
tendriamos que el formato CHUPITO serían 4 cl por lo que
desestocará 4 / 75 = 0,053 botellas de 75 cl, la JARRA de medio
litro serían 50 cl por lo que desestocará 50/100 = 0,5 litros del
barril de cerveza, etc..

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Escandallos
Casi todos los platos que se venden en un restaurante son artículos de tipo escandallo. Por ejemplo, los 'Macarrones
gratinados' están formados por:
– x gramos de pasta
– x gramos de tomate
– x gramos de carne
– x gramos de queso rallado, etc..
Al vender uno de estos platos no se desestoca una unidad del mismo, si no que se desestocan sus componentes.
Los kits o escandallos no tienen que tener marcado el check de 'Se vende por dosis' ya que normalmente son artículos
de tipo unitario: plato de macarrones, plato de ensalada, etc.., aunque puede haber casos en los que si lo esté como
por ejemplo las salsas que fabricamos en ICGManager mediante las ordenes de fabricación a gran escala y luego
usamos en el restaurante. Por poner un ejemplo, podemos fabricar 20 litros de 'Salsa Carbonara' que siendo kit está
compuesta de crema de leche, bacon, pimienta, etc... pero que una vez fabricado se comporta como un artículo que
se vende por dosis ya que usamos x cl en cada plato que preparamos.
De la misma manera, los kits raramente tienen asociados formatos de venta ya que no siempre se cumple que por
ejemplo una ración doble deba desestocar exactamente el doble que una ración unitaria y por tanto con el tiempo
desvirtuaría el stock. Un ejemplo de esto pueden ser lo cockteles, que no dejan de ser escandallos pero formados de
licores y bebidas en lugar de comida.
El campo UNIDADES TRASPASO nos indicará el número de unidades a traspasar como mínimo de un determinado
artículo. Es posible que me interese traspasar solo cajas completas de determinados artículos por lo que en este
campo introduciremos el número de unidades por caja y el programa solo nos propondrá traspasarlo cuando se haya
igualado o superado la necesidad de esas unidades.
El campo TARA sirve para que no se tengan en cuenta el peso del plato para aquellos artículos que se venden por peso
en un buffet libre, por ejemplo como una ensalada. Intoduciremos aquí el peso que queremos restar.
El campo RENDIMIENTO va de 0 a 1 e indica el aprovechamiento de un artículo. Asi un valor de 1 indica que se
aprovecha el 100% del artículo, mientras que un valor de 0,5 indica que se aprovecha el 50% y por tanto para usar
100gr en una receta debermos gastar 200gr. Un buen ejemplo del uso de este plato es la cebolla o la lechuga ya que al
pelarla o limpiarla siempre se hecha a perder alguna parte del artículo.

Pestaña Stock

Es posible configurar stocks máximos y mínimos por almacen para que el programa nos proponga traspasos
automáticos usando el botón REPOSICIÓN para aquellos artículos que están bajo mínimos. De esta manera resulta
muy rápido volver a dejar las neveras de las barras de una discoteca y con un simple golpe de vista sabremos si falta
alguna unidad o no.
Para los artículos de tipo unitario el mínimo y máximo será el mismo, y corresponderá al número de unidades que
caben en la nevera. Para los artículos que se venden por dosis, como los licores, el máximo corresponderá al número
de unidades que caben en la estantería y el mínimo sera igual al máximo menos uno, ya que hasta que no se termine
una botella entera no tienen que reponerme otra. Así también resulta muy rápido ver si el stock es correcto ya que
siempre tiene que haber las mismas unidades en cada barra.

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Pestaña Compras

En esta pestaña podemos configurar las unidades de compra para un artículo, por ejemplo cajas de 24 unidades.
Desde Tipos de terminal / Compra, podemos configurar el número de dimensiones de compra que pueden llegar a 3,
para poder comprar por ejemplo 1 palet x 20 cajas x 6 unidades.
Esta información nos será útil en el momento de realizar una compra ya que el programa nos ayudará a calcular las
unidades finales multiplicando por las diferentes unidades de compra.
También tendremos visible los costes del artículo, la fecha de la última compra y el número de unidades compradas,
descuentos, y el formato de la última compra si usamos formatos de compra.
Desde el botón EXTRACTO DE COMPRAS podremos consultar las compras de un determinado artículo monstrándonos
los documentos en los que lo hemos comprado, los distintos proveedores y costes del artículo.

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NOTAS:
• Hay que distinguir entre VENTA y CONSUMO: Si vendemos un plato de Macarrones gratinados veremos que
aparece en el listado de ventas, mientras que sus componentes aparecen en los listados de consumos. Si
vendemos una Coca Cola veremos que aparece como venta, mientras que si vendemos un combinado de J&B
con Coca Cola veremos que aparace el combinado como venta y la Coca Cola como consumo.
• Es importante prestar atención a la compra de los artículos ya que un buen planteamiento puede hacer
ahorrarnos tiempo y dinero. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un local que vende exclusivamente
mixtos de jamón cocido y queso con pan de molde (bikini). Si compramos un jamón cocido y lo cortamos en
lonchas un día las haremos más gruesas o más finas, se hechará a perder algo de jamón en las puntas y
tendremos mermas, y si cortamos el pan nos pasará exactamente lo mismo. En este escenario es muy fácil
interpretar que si en lugar de eso compramos lonchas de jamón y de queso y el pan cortado será muy fácil
llevar un recuento y saber a ciencia cierta si he vendido el número de mixtos que según la compra podría
hacer.
• El stock de un artículo lo tendremos siempre en una única medida, aunque como veremos después podemos
comprar en varias medidas. Si tenemos el artículo LATA DE TOMATE 1 kilo, el stock estará siempre expresado
en LATAS DE 1 KILO, independientemente que en el almacén tengamos latas de 1 kilo o de 5 kilos. Lo mismo
pasa con los licores, puede ser que compremos botellas de 75 cl o bien de 1 litro pero el stock que decidamos
en un principio será el que usaremos el resto de la vida del artículo, ya que el programa, a la hora de vender,
no puede saber que botellas estamos usando, solo sabe cuantos cl estamos vendiendo.
• En FrontRest los kits o escandallos no tienen stock, ya que los platos que se sirven se 'fabrican' al momento.
Es muy fácil preguntarse si tenemos un almacén lleno de platos de Espaguetti Carbonara para ver que
realmente no es así. En cambio, en ICGManager podemos hacer órdenes de fabricación por lo que SI tiene
sentido que haya kits con y sin stock. Por ejemplo, un kit con stock podría ser una base para pizza que se
fabrica en el obrador y luego se envía a los restaurantes para preparar pizzas. En este caso el artículo base
para pizza tendrá marcado en ICGManager el check de 'El artículo tiene stock' y el de 'Es kit', mientras que
cuando llegue a FrontRest solo tendrá el check de 'Tiene stock'.
• Puede darse el caso que en un mismo local tengamos un mismo artículo pero en formato unitario y por dosis,
como por ejemplo la Coca Cola de botella y la de tirador, y además se puede usar de forma indistinta. La
solución a esto es configurar el formato de tipo combinado indicando en la segunda parte la cantidad en
centilitros del artículo de tirador, por ejemplo 20cl. En el caso que combinemos un licor con Coca Cola de
tirador desestocará 20 cl, y si la combinamos con una CocaCola de botella que NO tiene marcada la opción de
'Se vende por dosis' se desestocará 1 unidad. Por tanto, con un único formato funcionará correctamente en
los dos casos.

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Configuración de almacenes
Desde FrontRest podemos llevar control de stocks y realizar reposición automática de almacenes en función de un
stock máximo y mínimo definido por almacén. Para ello es importante ver como debemos configurar los almacenes de
TERMINAL, de REPOSICION y de MERMAS.

Almacén de terminal diferente al de reposición

Si tenemos configurados diferentes almacenes, el funcionamiento será el siguiente:

• Aquellos artículos que tengan máximo y mínimo configurados para el almacén del
terminal, desestocarán del almacén del terminal.
• Aquellos que no tengan máximo y mínimo, desestocarán del almacén de reposición.
Esto nos será especialmente útil por ejemplo cuando tenemos instalaciones con varias barras (cada una será un
almacén) y una única cocina (será otro almacén), ya que cada barra desestocará los artículos de bebida de su almacén
y los de comida del almacén de la cocina.
Este sería el escenario de instalaciones con un almacén central que repondrá los múltiples almacenes de venta:
• Restaurante con almacén de venta y otro de reposición.
• Restaurantes multi-sala
• Discotecas con varias barras, etc.
Las reposiciones de almacén vienen explicadas a continuación.
Esta opción no es válida para controlar almacenes intermedios entre un almacén central y el almacén del terminal. En
esos casos la gestión del stock debe estar completamente centralizada en ICGManager.

Almacén de terminal igual al de reposición

Si los códigos de almacén de Terminal y reposición son iguales, FrontRest desestoca del único almacén que tiene
configurado. Las ventas restan del stock de ese almacén y las compras incrementan las existencias. Aquí las
reposiciones no tienen sentido ya que no existen almacenes de los que reponer.
Éste sería el caso de un restaurante con un único almacén donde se realizan todas las operaciones.

En caso de no disponer de ICGManager podemos configurar los almacenes pulsando F6 estando situados encima de
ellos. En el mantenimiento que aparecerá podremos crear almacenes así como crear y asignar series de traspasos y
configurar la valoración de los traspasos. Estas series de traspaso se usan para asignarlas a identidades fiscales
distintas si se da el caso.

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Módulo de compras

El botón 'Módulo de compras' se añade normalmente a la pantalla de 'Más opciones' de los usuarios que tengan
permisos para realizar compras. Estos permisos se configuran desde la configuración de Tipos de Empleado pestaña
Compra y dan acceso o lo restringen a las distintas opciones del módulo de compras, así como permitir crear o solo
modificar artíuclos y/o documentos. Adicionalmente tenemos otra pantalla de configuración de opciones de compra
en el tipo del terminal que nos permite indicar el número de dimensiones de compra, el impuesto por defecto para las
compras, el coste a utilizar por defecto, etc...

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Previsión de compras

El módulo de Previsión de Compras es un asistente para la generación de nuevos pedidos de compra, que permite
tomar decisiones visualizando en una misma pantalla, las existencias y los mejores precios de compra ofertados por
los proveedores.
ICG® recomienda utilizar este módulo de Previsión de Stocks para generar nuevos pedidos de compra de artículos que
ya han sido comprados alguna vez, en lugar de introducir manualmente un pedido de compra a un proveedor desde
un Pedido de Compra.
La previsión se propone siempre sobre el almacén de Reposición del terminal, aunque es posible cambiarlo
manualmente desde el botón ALMACEN.
Hay 3 formas de añadir artículos a la previsión:
1. Con el botón Artículo, seleccionandolos de la lista de artículos. También podemos añadir los artículos
filtrando por referencia, descripción o sección al pulsar sobre Nuevo y realizar una nueva previsión.
2. Con el botón A servir, que muestra una pantalla como la del pedido de compra gráfico donde poder
seleccionar todos los artículos cuya previsión se desea realizar. En esta pantalla gráfica, se visualizan también
los kits sin stock y los artículos que usan stock aunque no sean visibles en la pantalla de venta, ya que por
ejemplo puedo hacer la previsión de compra de los artículos o ingredientes necesarios para preparar un
determinado número de menús.
3. Con el botón Ventas, que nos pide un rango de fechas a partir del cual calcula las ventas realizadas y nos las
propone como compras.
Si un artículo es un kit sin stock, mostrará inactivas las columnas Stock, Stock futuro, Uds a pedir, Proveedor y Precio.
Sólo debe estar activa la columna A servir. Con el botón Explosión podremos descomponer estos kits sin stock en los
componentes con stock, calculando la columna A servir.
La previsión de compras tiene en cuenta las unidades de compra del artículo, para saber si este artículo se puede pedir
con decimales o si se debe pedir con unidades enteras.
Existe también un botón aparte con el que podemos lanzar
directamente la previsión sin tener el botón del módulo de compras.

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Pedido de compra
Además de poder generarse automáticamente desde la previsión de compra también tenemos la opción de crear
pedidos de compra directamente desde le módulo de compras.
Para realizar un nuevo pedido seleccionaremos el proveedor usando la lupa y a continuación la fecha del pedido y el
almacén donde lo queremos recibir.
En función de si compramos con formatos o no veremos una plantilla de pedido de compra con más o menos campos.
Las plantillas de pedido y de albarán de compra no son modificables manualmente.

Pulsaremos F6 para seleccionar los artículos a pedir, o bien teclearemos la referencia del artículo o leeremos un
código de barras.Si la referencia entrada es nueva para ese proveedor el programa nos preguntará si queremos
crearlo o bien asociar esa referencia a un producto ya existente.Es importante tener cuidado de no duplicar artículos
en este paso ya que entonces desvirtuaremos el stock. Incluso es preferible tratar a varios artículos distintos como si
fueran el mismo usando formatos de compra, como se comenta anteriormente con las
latas de tomate.
Existe también un botón de PEDIDO DE COMPRA que nos permite crearlos usando la
pantalla de venta para seleccionar los artículos a pedir a nuestros proveedores.

Desde el botón LISTA tenemos la opción de

filtrar o buscar pedidos de compra por serie,
fecha o proveedor, así como de seleccionar solo
los pendientes de recibir.
También encontramos las opciones de
exportación del pedido en formato XML, el
envío por mail de el XML generado o bien enviarlo en formato PDF. Si el proveedor tiene dirección de correo
electrónico en su ficha el programa lo predeterminará y si no tiene podremos introducirlo manualmente.

Pestaña Precios / Formatos

Desde esta pestaña podremos asignar formatos y precios a artículos que creemos nuevos sin necesidad de ir a la ficha
del artículo.

Pestaña Totales
Aquí podremos consultas bases imponibles, impuestos, recargos, etc... y modificar el descuento comercial y el
descuento pronto pago.

Pestaña Datos Envío

Nos permite indicar la agencia de transporte, si los portes son pagados o debidos y la cotización de la moneda a usar.

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Pestaña Opciones

Artículo: Accede a la ficha del artículo

Calculadora: Muestra una calculadora para realizar un cálculo ocasional
F8 – Copiar línea: Como su nombre indica copia la línea seleccionada.
Stocks: Muestra los stocks del artículo seleccionado.
Modificar totales: Permite modificar los totales y los descuentos de un pedido.
Exportar: Opción que permite exportar un pedido cuando tenemos configurada una central de B2B.
Añadir desde: Permite añadir a un pedido de compra las líneas de otro. Muy útil cuando realizamos pedidos parecidos
a diario.
Cambio de proveedor: Nos permite cambiarlo.
Costes: Acceso a los costes del artículo y a su extracto de compras.
Rep. Busqueda artículo: Repite la busqueda de un artículo dentro de las líneas del pedido.
Borrar línea: Como su nombre indica borra la línea seleccionada.
Buscar artículo: Busca un artículo dentro de las líneas del pedido.
Impresora: Permite seleccionar la impresora por la que imprimiremos el pedido.

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Albarán de compra

Para recibir los pedidos de compra tenemos la opción Albarán de compra.

El proceso de recepcción empezará por asignar el proveedor de la mercancía que estamos recibiendo, el número de su
albarán, la fehca y el almacén en el que vamos a estocarlo. A continuación, si previamente habiamos realizado el
pedido podremos pulsar en el botón RECIBIR y aparecerá el filtro de pedidos, donde seleccionaremos si queremos
verlos todos o solo alguno en concreto.

Si pulsamos en todos se nos añadirán las líneas de todos los pedidos pendientes del proveedor y podremos introducir
las unidades recibidas reales (que pueden no coincidir con las pedidas si por ejemplo al proveedor no le quedaba stock
suficiente). Al guardar el albarán, si dejamos unidades por recibir, el programa nos preguntará si queremos dejarlas
todavía pendientes o si queremos dejarlo como está y no tenerlas más en cuenta.
El botón DEPÓSITO nos permite indicar si un proveedor nos ha dejado una mercancía en depósito o a
prueba para tantear su salida comercial. Su funcionamiento es sencillo: En cualquier albarán de compra
nos situamos encima de la línea de artículo en cuestión y pulsamos el botón. El programa cambia la línea
a color ROJO para indicárnos que está en DEPOSITO.
Las opciones de las pestañas del albarán de compra son las mismas que las del pedido por lo que no
las repetiremos, a excepción del botón QUITAR UNIDADES DEL DEPOSITO que nos permite realizar
una devolución de artículos que están en deposito.
La opción gráfica de recepción de compras nos permite realizar esta recepción desde la
pantalla de venta de FrontRest. Al seleccionar el proveedor el programa nos advertirá si
tiene unidades pendientes y si pulsamos seleccionar nos permite elegir los pedidos,
mientras que si pulsamos aceptar el programa nos permite seleccionar un fichero a
importar siempre y cuando el proveedor tenga esa opción configurada en su ficha. Si
cancelamos la importación pasamos a la pantalla de venta para seleccionar los artículos
que queremos recibir. Para finalizar guardamos y los artículos quedan estocados.

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Proveedores
Esta opción nos da acceso al mantenimiento de proveedores y nos servirá para la edición o creación de nuevos
proveedores, pudiendo indicar:
– Datos comerciales: Dirección, población, teléfonos, email, personas de contacto, etc..
– Datos bancarios: Banco, sucursal, código Swift
– Tarifas: A medida que compramos artículos a un
proveedor, esos artículos se van añadiendo
automáticamente a una tarifa de compra que FrontRest
crea con el código de proveedor en negativo. Si tenemos
la tarifa del proveedor también podemo pulsar el botón
TARIFAS e introducirla manualmente.
– Datos de envío / Observaciones
– B2B, donde podremos configurar si la reccepción de
compras se hace mediante Fichero/Mapping o mediante
Servicio (B2B).

Reposición de stocks (Traspasos)

Desde esta opción podemos realizar traspasos de stock entre almacenes. Para ello pulsaremos el botón NUEVO y
seleccionaremos el almacén origen y destino, y luego tenemos la posibilidad de introducir un filtro de artículos por
referencia, descripción o sección por si queremos hacer un inventario parcial. Esto es una práctica habitual en la
hostelería ya que podemos hacer inventarios diarios, un día de los whiskeys, otro día de los rones, etc.. Dentro de este
filtro tenemos varias opciones:
• Acumular resultados
• Incluir descatalogados
• Permitir dejar negativo el stock del almacén origen
Al pulsar aceptar el programa nos pregunta si queremos
realizar un traspaso automático de las unidades que nos
hacen falta para llegar al stock MÁXIMO configurado en la
ficha de cada artículo. Si decimos que no entonces
podremos añadir artículos manualmente.
Además de esta opción existente en el módulo de compras FrontRest dispone de 3 botones más que nos permiten
realizar traspasos de almacén. Veamos sus características:
Con este botón podemos realizar traspasos de almacén entre el almacén de
reposición y el del terminal usando la pantalla de venta para seleccionar los artículos
en lugar de seleccionar los artículos desde una lista. Las opciones disponibles son:
– Traspasar: Validar el traspaso.
– Consulta: Para ver la lista de traspasos.
– Modificar: Cambiar una línea introducida.
– Auto: Permite seleccionar una sección para realizar un traspaso hasta el
máximo configurado.

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 Este botón no tiene interacción con el usuario y directamente genera un traspaso de
almacén entre el almacén de reposición y el almacén del terminal con las unidades
necesarias para dejar todos los artículos en su máximo. EL traspaso se imprime por la
impresora de reposición (que se entiende que debe estar en el almacén central).

Este botón nos permite

realizr traspasos de
almacén entre cualquier
almacén que tengamos
configurado. Sirve para
realizar traspasos entre locales o entre almacenes
intermedios por ejemplo.Una vez seleccionados los
almacenes la operativa es la misma que en la opción
TRASPASOS.

Mermas

La opción Mermas sirve para realizar traspasos del almacén del terminal al almacén de mermas para controlar el stock
de los productos que se echan a perder, que se rompen o que son rechazados por el cliente.
Otras formas en las que podemos incrementar el stock de este almacén son:
• Mediante traspasos
• Con la opción de Borrar (seleccionando un concepto que afecte al stock)
• Como diferencia de inventario con la opción Recuento

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Inventario del módulo de compras

En primer lugar introduciremos la fecha y el almacén que queremos inventariar. Hay que tener en cuenta que
FrontRest no recalcula los stocks si introducimos una fecha diferente a la del día, y que por tanto se entiende que el
inventario está entrado a final de un día o comienzo del otro.
Una vez entrada la fecha y el almacén empezaremos a leer códigos de barra o a pulsar F6 o a pulsar encima del botón
Referencia para seleccionar artículos, y en función de si tenemos marcada la opción 'Pedir unidades' el programa
entenderá que estamos introduciendo una unidad o nos preguntará las unidades.
Si está marcada el check podremos operar con los botones AÑADIR, RESTAR o IGUALAR:
– AÑADIR: Añadirá las unidades al inventario sumándolas al artículo si este ya estaba introducido. Esta es la
opción por defecto por lo que si introducimos varias veces el mismo artículo se irán acumulando las unidades.
– RESTAR: Para corregir posibles unidades introducidad erroneamente también podemos restar unidades.
– IGUALAR: El programa igualará las unidades a las introducidas en última instancia, desestimando las que
pudieran estar introducidas.
En la pestaña ULTIMAS OPERACIONES veremos los artículos que estamos introduciendo, y en la pestaña INTRODUCIR
ENTRADAS veremos las que llevamos acumuladas, ya que es posible que no entremos todo el inventario de golpe y lo
vayamos introduciendo a medida que realizamos otras opciones. En esta pestaña podemos borrar un artículo
incorrecto o borrarlos todos para empezar de cero.
Es recomendable hacer inventarios parciales de secciones en particular en lugar de tener que dedicar muchas horas
seguidas haciendo un inventario total.
La opción AÑADIR ARTICULOS permite añadir los artículos que nosotros no hemos 'encontrado' a stock cero, por lo
que esta opción no debe usarse más que en el caso en que sea un inventario total e inicial y queramos que el
programa deje el stock a 0 para aquellos artículos que no tenemos.
Cuando ya estén todos los artículos entrados pulsaremos sobre el botón DESCUADRES y el programa nos mostrará los
artículos descuadrados, permitiendo imprimir el listado por si queremos comprobar de nuevo que sea correcto. Si
estamos de acuerdo pulsamos el botón REGULARIZAR y el inventario quedará registrado.

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Botón inventario

Esta opción nos permite realizar un inventario usando la pantalla de venta para seleccionar los artículos. Esta
disposición tiene varias ventajas:
• En el caso de discotecas acostumbra a haber varias máquina repartidas por el local lo que resulta muy
práctico que cada barra introduzca el inventario de su stock, agilizando así el proceso.
• Los empleados que usan el equipo para la venta conocen mejor esa pantalla ya que están acostumbrados a
ella, y no necesitan de teclado o ratón para realizar un inventario.
• Desde esta opción se pueden realizar inventarios
multi-formato, cosa que no es posible desde el
inventario del módulo de compras. El inventario
multi-formato permite introducir stock de un
mismo artículo en diferentes formatos de compra,
por lo que podremos indicar que tenemos 2
unidades de botellas de J&B de 75 cl y 4 unidades
de botellas de J&B de 100 cl. Hay que recordar que
el stock de J&B estará en una única medida de
referencia que habremos definido al crear el
artículo. Este funcionamiento también es útil en
clientes insulares ya que los proveedores a veces
sirven un mismo artículo en medidas distintas según la disponiblidad y de esta manera nos evitamos tener
que crear artículos distintos y modificar las recetas o escandallos de los artículos, cosa que por otra parte
sería del todo inviable.
El botón AUTO nos permite añadir los artículos de una sección al inventario con stock 1 para poder modificar uno por
uno los artículos indicando la cantidad real.
La lupa que aparece en el display de información nos permite añadir un artículo al inventario desde la lista de artículos
que se desplega.
Al pulsar el botón GUARDAR el programa nos advertirá si tenemos artículos de tipo KIT en el inventario, y nos dará la
posibilidad de inventariar sus componentes.

Botón Recuento
Esta opción funciona igual que el anterior botón INVENTARIO con la salvedad que en
este caso la diferencia entre el stock que hemos introducido en el inventario y el que
tenía calculado el programa genera un traspaso al almacén de mermas configurado en
el terminal.
De esto modo podemos hacer un seguimiento de las diferencias de stock que vamos
arrastrando en los inventarios que vamos realizando.

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Estadística

FrontRest dispone de múltiples informes, listados y gráficas para mostrar información al usuario, pero las que están
relacionadas con stock y compras se concentran en el apartado Estadística del módulo de compras:

Ficheros: Artículos compuestos o kits, Implosión de componentes, Inventario y Proveedores

Compras: Albaranes de compra, Extracto de compras, Pedidos de compra

Asistentes: Compras, ventas y stocks (+consumos), Diferencias de stocks entre fechas, Extracto de movimientos

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