GSCAUIFM006

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GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AUDITORIA INTERNA

INFORME CONSOLIDADO CICLO DE AUDITORÍAS INTERNAS


Código: GSC-AUI-FM006 Versión: 00 Fecha de Emisión: 01/04/2015 Página 1 de 3

PROCESO, PROCEDIMIENTO(S)
FECHAS DE REALIZACIÓN DEL
ACTIVIDAD(ES) Y/O FECHA DEL INFORME
CICLO DE AUDITORIAS INTERNAS
DEPENDENCIA(S)

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

CRITERIO

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

EQUIPO AUDITOR

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LAS AUDITORÍAS

ASPECTOS QUE APOYAN LA CONFORMIDAD Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

ANALISIS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA


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CONCLUSIONES DEL CICLO DE AUDITORIAS INTERNAS


Nota: Los hallazgos se encuentran discriminados en la sección “RELACIÓN DE HALLAZGOS DEL CICLO DE
AUDITORIAS INTERNAS” de la parte final del presente informe.

Nombre y firma del


Auditor Líder

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA


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“RELACIÓN DE LOS HALLAZGOS DEL CICLO DE AUDITORIAS INTERNAS”

PROCESO (S) RESPONSABLE (S)


DE INICIAR ACCIONES
NUMERAL- TIPO PROCESO (S) DONDE SE
No. HALLAZGO CORRECTIVAS Y/O ACCIONES DE
NORMA DETECTO MEJORA
NC O.M

NC: No conformidad
OM: Oportunidad de Mejora

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA


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