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    GSC Aui FM001

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    Este documento presenta una lista de verificación en 3 páginas para auditarías internas. La lista incluye 17 requisitos en la página 1, otros requisitos en la página 2 y un espacio en la página 3 para aceptar la lista de verificación firmada por el auditor líder u otro experto técnico con observaciones finales si las hay.

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    Título original

    GSC-AUI-FM001

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    GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AUDITORIA INTERNA

    LISTA DE VERIFICACIÓN
    Código: GSC-AUI-FM001 Versión: 02 Fecha de Emisión: 17/04/2017 Página 1 de 3

    Macroproceso: Proceso:

    Dirección / Oficina: Grupo:

    Fecha Inicio Auditoría: Fecha Fin Auditoría:

    Cumplimiento
    No. Requisito / Pregunta Observaciones
    Si No NA

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    EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA


    https://www.invima.gov.co
    GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AUDITORIA INTERNA
    LISTA DE VERIFICACIÓN
    Código: GSC-AUI-FM001 Versión: 02 Fecha de Emisión: 17/04/2017 Página 2 de 3

    Cumplimiento
    No. Requisito / Pregunta Observaciones
    Si No NA

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    Incluya las filas que sea necesarias para el desarrollo de la Auditoría Interna – Si requiere imprimir utilice la opción de doble cara

    EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA


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    GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AUDITORIA INTERNA
    LISTA DE VERIFICACIÓN
    Código: GSC-AUI-FM001 Versión: 02 Fecha de Emisión: 17/04/2017 Página 3 de 3

    ACEPTACIÓN LISTA DE VERIFICACIÓN

    Por medio de la presente aceptamos que el archivo entregado por el Auditor Líder y/o Experto Técnico es el definitivo, en constancia colocamos su(s)
    nombre(s) y cargo(s) a continuación y las observaciones finales si las hay.

    OBSERVACIONES:

    Nombre:

    Cargo / Rol:

    Fecha Recibido Lista


    de Verificación:

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