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    Balance Diario

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    Este documento es un comprobante diario que resume las aportaciones de cuatro socios a una empresa. Jimena Portillo aportó $8 millones según el recibo 001, Loreley Ortega aportó $9 millones según el número de cuenta 001, María Fernanda Valencia aportó $8 millones según el número de cuenta 002 y Gabriel Cabrera aportó $15 millones según el número de cuenta 003, para un total de $40 millones en aportaciones sociales.

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    NIT : 1.053.801.

    995-7 REGIMEN SIMPLIFICADO

    COMPROBANTE DIARIO N 001


    FECHA: 29/ 09/2018 CUIDAD: SAN JUAN DE PASTO

    CODIGO CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE HABER


    1105 CAJA Aportes según recibo N° 001 de Jimena portillo 8,000,000 8,000,000
    1435 MERCANCIAS NO F. X E Aportes socia Loreley Ortega según N.C 001 9,000,000 9,000,000
    1524 MUEBLES Y ENSERES Aportes socia Maria Fernanda Valencia según N.C 002 8,000,000 8,000,000
    1540 FLOTA Y EQIPO DE TRANSPORTE Aportes socio Gabriel Cabrera según N.C 003 15,000,000 15,000,000
    3115 APORTES SOCIALES 40,000,000
    311510 APORTES SOCIOS- FONDO MUTO INVERCION
    31151001 APORTES SOCIALES Aportes de Jimena Portillo recibo N° 001 8,000,000
    31151002 APORTES SOCIALES Aportes de mercacias de seocia Loreley según N.C 001 9,000,000
    31151003 APORTES SOCIALES Aportes de mercacias de seocia Maria Fernanda según N.C 002 8,000,000
    31151004 APORTES SOCIALES Aportes de mercacias de seocio Gabriel Cabrera según N.C 003 15,000,000

    40,000,000 40,000,000

    _____________________ _________________________ _________________


    ELABORO REVISO CONTABILIZO
    NIT : 1.053.801.995-7 REGIMEN SIMPLIFICADO

    COMPROBANTE DIARIO N 002


    FECHA: 10/18/2018 CUIDAD: SAN JUAN DE PASTO

    CODIGO CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE HABER


    1105 CAJA 500,000 8,000,000
    110505 CAJA GENERAL
    11050 CAJA MENOR SEGÚN INGRESO #001 500,000
    1110 BANCOS 8,000,000 1,171,800
    111005 MONEDA NACIONAL SEGÚN CONSIGNACION 0899 8,000,000
    11100501 BANCOLOMBIA SEGÚN EGRESO # 003 500,000
    11100501 BANCOLOMBIA SEGÚN EGRESO # 002 179,000
    11100501 BANCOLOMBIA SEGÚN EGRESO # 002 100,000
    11100502 BANCOLOMBIA SEGÚN EGRESO # 002 392,800
    5115 IMPUESTOS 279,000
    511595 VARIOS
    51159501 BOMBEROS SEGÚN EGRSO #002 100,000
    51159502 SAICO Y ASIMPRO SEGÚN EGRSO #002 179,000
    5140 GASTOS LEGALES 392,800
    514005 NOTARIALES NOTARIA 4 SEGÚN EGRESO #002 10,000
    514010 REGISTRO MERCANTIL SEGÚN EGRESO #002 355,000
    514010 REGISTRO LIBROS/ ACTAS SEGÚN EGRESO # 002 27,800
    9,171,800 9,171,800

    _____________________ _________________________ _________________


    ELABORO REVISO CONTABILIZO

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