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    Actividad N Conta Gelen D

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    yara lisbeth quiñonez
    La empresa realizó varios pagos y abonos a proveedores y empleados. Pagó servicios de teléfono, energía y acueducto, sueldos a la gerente y vendedora, y saldos pendientes a proveedores. También consignó fondos en el banco y recibió un abono de un cliente. Todas las transacciones se registraron contablemente.

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    yara lisbeth quiñonez
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    La empresa realizó varios pagos y abonos a proveedores y empleados. Pagó servicios de teléfono, energía y acueducto, sueldos a la gerente y vendedora, y saldos pendientes a proveedores. También consignó fondos en el banco y recibió un abono de un cliente. Todas las transacciones se registraron contablemente.

    Descripción original:

    OLA

    Título original

    ACTIVIDAD N CONTA GELEN D

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    La empresa realizó varios pagos y abonos a proveedores y empleados. Pagó servicios de teléfono, energía y acueducto, sueldos a la gerente y vendedora, y saldos pendientes a proveedores. También consignó fondos en el banco y recibió un abono de un cliente. Todas las transacciones se registraron contablemente.

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    La empresa realizó varios pagos y abonos a proveedores y empleados. Pagó servicios de teléfono, energía y acueducto, sueldos a la gerente y vendedora, y saldos pendientes a proveedores. También consignó fondos en el banco y recibió un abono de un cliente. Todas las transacciones se registraron contablemente.

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    ACTIVIDAD N-2

    GASTOS Y ABONOS - CORRECIÓN

    GELEN YINETH DIAZ MAIGUAL

    INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENEO


    SEDE PRINCIPAL JORNADA MAÑANA
    EDUCACION PARA ELTRABAJO
    CONTABILIDAD 8-2
    PRADERA VALLE
    ACTIVIDAD
    13o. La empresa cancela el servicio telefónico a Movistar
    fact. No.00215468 de las Oficinas administrativas por
    $550.000 Iva incluido con el cheque PM-0258490 del
    BanAgrario, Comp. Egr.016 y el servicio de energía por
    $350.000 y por el servicio de acueducto y alcantarillado a
    Acuavalle de la bodega según factura 5897300 con el
    Cheque PM-0258491 por $280.000 del banco Agrario.
    Comp. Egreso 017

    550.000 / 1.19 = 462.185 Teléfono


    550.000 – 462.185 = 87.815 IVA
    350.000 Energía
    280.000 Acueducto

    513535 Teléfono 240805 IVA Descontable


    D H D H

    462.185 87.815
    111005-01 Banco agrario 513530 Energía eléctrica
    D H D H

    550.000 350.000
    280.000

    513525 Acueducto y alcantarillado 1105 Caja


    D H D H

    280.000 350.000

    CODIGO CUENTA DEBE HABER

    513535 Teléfono 462.185

    513525 Acueducto y 280.000


    alcantarillado
    513530 Energía 350.000
    eléctrica
    240805 IVA 87.815
    Descontable
    111005-01 Banco agrario 830.000

    1105 Caja 350.000


    SUMAS IGUALES 1.180.000 1.180.000
    14o. La empresa le cancela su sueldo del mes como
    Gerente Administrativa por $5.550.000 y el salario mensual
    de la Vendedora por $1.800.000 Según la Nómina con
    Cheques PM-0258492 y PM-0258493 del Banco Agrario,
    Comp. Egreso 018 (NOTA PARCIAL _____).

    5.500.000 – Le pagan a la gerente de ADMON


    1.800.000 – Le pagan a la vendedora

    510506 Sueldos 520506 Sueldos


    D H D H

    5.550.000 1.800.000

    111005 - 01 Banco Agrario


    D H

    5.550.000
    1.800.000
    CODIGOS CUENTAS DEBE HABER

    510506 Sueldos 5.550.000


    520506 Sueldos 1.800.000

    111005 - 01 Banco Agrario 7.350.000

    SUMAS 7.350.000 7.350.000


    IGUALES

    15o. La empresa cancela el 50% al saldo de la Factura..ÑP269 del


    ÉXITO con el cheque ZB-1001523 del Bancolombia

    Comp Egreso. 019


    Cancela 50% = 4.600.000 / 2 2.300.000

    2205 Proveedores N. 111005-02 Bancolombia


    D H D H
    2.300.000 2.300.000

    CODIGOS CUENTAS DEBE HABER


    2205 Proveedores N. 2.300.000
    111005-02 Bancolombia 2.300.000
    SUMAS 2.300.000 2.300.000
    IGUALES
    16o. La Ferretería Pava Ltda. Nos abona el saldo
    Pendiente de la factura PQ-021, con cheque del BBV. Comprobante
    De Ingreso 006.

    Ferretería pava ABONA – 21.250.000

    1105 Caja 1305 Clientes N.


    D H D H
    21.250.000 21.250.000

    CODIGOS CUENTAS DEBE HABER

    1105 Caja 21.250.000

    1305 Clientes N. 21.250.000

    SUMAS 21.250.000 21.250.000


    IGUALES

    17o. La empresa cancela al C.C. Éxito, el saldo pendiente


    de la factura EX- 028 con cheque ZB-1001524 del Banco
    Colombia según Comp .Egreso. No.020.

    CANCELA – 3.094.000
    2205 Proveedores N. 111005-02 Bancolombia
    D H D H

    3.094.000 3.094.000

    CODIGOS CUENTAS DEBE HABER


    2205 Proveedores N. 3.094.000
    111005-02 Bancolombia 3.094.000
    SUMAS 3.094.000 3.094.000
    IGUALES

    18o. Consignar en el Banco Agrario $ 3.500.000. Comprobante de


    Egreso 021. (NOTA PARCIAL _____).

    111005 - 01 Banco Agrario 1105 Caja


    D H D H

    3.500.000 3.500.000

    CODIGOS CUENTAS DEBE HABER


    111005 - 01 Banco Agrario 3.500.000
    1105 Caja 3.500.000
    SUMAS 3.500.000 3.500.000
    IGUALES
    CUADRO COMPROBACION TOTAL
    CODIGO CUENTA DEBE HABER
    513535 Teléfono 462.185
    240805 IVA 87.815
    Descontable
    513530 Energía 350.000
    eléctrica
    513525 Acueducto y 280.000
    alcantarillado
    111005-01 Banco agrario 830.000
    1105 Caja 350.000
    510506 Sueldos 5.550.000
    520506 Sueldos 1.800.000
    111005 - 01 Banco Agrario 7.350.000
    2205 Proveedores N. 2.300.000
    111005-02 Bancolombia 2.300.000
    1105 Caja 21.250.000
    1305 Clientes N. 21.250.000
    2205 Proveedores N. 3.094.000
    111005-02 Bancolombia 3.094.000
    111005 - 01 Banco Agrario 3.500.000
    1105 Caja 3.500.000
    SUMAS IGUALES 38.674.OOO 38.674.000

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