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    Taller de Laboratorio Contable 1

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    Jesus David Reales Granados
    El documento presenta una tabla con la participación de los socios de una empresa, Carmen Rodríguez y Pedro Pérez, y registra diversas transacciones realizadas por la empresa como la apertura de una cuenta bancaria, pagos por servicios legales y de publicidad, y compra de equipos.

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    El documento presenta una tabla con la participación de los socios de una empresa, Carmen Rodríguez y Pedro Pérez, y registra diversas transacciones realizadas por la empresa como la apertura de una cuenta bancaria, pagos por servicios legales y de publicidad, y compra de equipos.

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    de 8

    TABLA DE PARTICIPACION DE LOS SOCIOS

    NOMBRE CEDULA CUOTA VALOR NOMINAL VALOR APORTE


    CARMEN RODRIGUEZ 49,315,101 $ 5,000,000
    PEDRO PEREZ 77,012,112 $ 5,000,000
    % PARTICIPACION
    CODIGO DESCRIPCION PARCIAL
    3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
    310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR $ 500,000,000
    3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
    310505 CAPITAL AUTORIZADO $ 500,000,000
    SUMAS IGUALES

    RECONOCIMIENTO DE LA SUSCRIPCIÓ N DEL 50% DEL CAPITAL AUTORIZAD


    CODIGO DESCRIPCION PARCIAL
    3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
    310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
    310515-01 CARMEN RODRIGUEZ
    310515-02 PEDRO PEREZ
    3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
    310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR
    310510-01 CARMEN RODRIGUEZ
    310510-02 PEDRO PEREZ
    SUMAS IGUALES

    2. Oct 1. Se efectúa apertura de cuenta corriente en el Banco Davivienda NIT 900.440.660-1 y s


    consignación de los aportes realizados por los socios, además nos entregan chequera de cien ch
    valor de $500.000.

    CODIGO DESCRIPCION PARCIAL


    1110 BANCO
    111005 MONEDA NACIONAL $ 250,000,000
    111005-01 BANCO DAVIVIENDA $ 250,000,000
    1105 CAJA
    110505 CAJA GENERAL $ 250,000,000
    SUMAS IGUALES
    NOTA: Registramos apertura de cuenta corriente en el banco DAVIVIENDA y consignac

    CHEQUERA
    5305 FINANCIEROS
    530505 GASTOS BANCARIOS $ 500,000
    2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
    240801 IVA DESCONTABLE $ 95,000
    1110 BANCO
    111005 MONEDA NACIONAL $ 595,000
    111005-01 BANCO BBVA $ 595,000
    SUMAS IGUALES
    NOTA: Registramos gasto coreespondiente a la adquisicion de la chequera de 100 esquel

    3. Oct.1. Se cancela cuenta de cobro No.0001 Juan Pérez, por los trasmites de constitución de la e
    un valor de $2.450.000, se elabora comprobante de Egreso No.0001, cheque No. 003010, se practi
    en la fuente.

    4. Oct 2. Se cancela a la cámara de comercio NIT 800.430.222-9 de Valledupar $3.220.000 por la in


    Registro Mercantil de la sociedad y el establecimiento de comercio, se elabora comprobante d
    No.0002, cheque No. 003011 son auto retenedor.

    CODIGO DESCRIPCION PARCIAL


    5140 GASTOS LEGALES
    514010 REGISTRO MERCANTIL $ 3,220,000
    1105 CAJA
    110505 CAJA GENERAL $ 3,220,000
    SUMAS IGUALES
    NOTA: Registramos gastos legales correspondientes al registro mercantil

    5. Oct 2. Se compra cámaras de video, para la empresa con instalación incluida por valor de $4.50
    Nit. 900.400.300-7 comprobante de egreso No.003, cheque No. 003012.

    CODIGO DESCRIPCION PARCIAL


    1560 ARMAMENTO DE VIGILANCIA
    CAMARA DE VIDEO $ 4,500,000
    1110 BANCO
    111005 MONEDA NACIONAL $ 4,500,000
    111005-01 BANCO DAVIVIENDA $ 4,500,000
    SUMAS IGUALES

    6. Oct. 2. Se paga a RCN RADIO NIT 400.020.300-4 $2.400.000 por concepto de publicidad y prop
    tres meses, se elabora comprobante de Egreso No.0004, cheque No. 003013.

    CODIGO DESCRIPCION PARCIAL


    5135 SERVICIOS
    513536 PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y PROMOCION $ 2,400,000
    1110 BANCO
    111005 MONEDA NACIONAL $ 2,400,000
    111005-01 BANCO DAVIVIENDA $ 2,400,000
    SUMAS IGUALES
    NOTA: Registramos gasto de publicidad y propaganda y su respectivo pago.
    DEBE HABER
    $ 500,000,000

    $ 500,000,000

    $ 500,000,000 $ 500,000,000

    % DEL CAPITAL AUTORIZADO


    DEBE HABER

    Davivienda NIT 900.440.660-1 y se efectúa


    os entregan chequera de cien cheques por

    DEBE HABER
    $ 250,000,000

    $ 250,000,000

    $ 250,000,000 $ 250,000,000
    banco DAVIVIENDA y consignación hecha por los accionistas.

    $ 500,000

    $ 95,000
    $ 595,000

    $ 595,000 $ 595,000
    on de la chequera de 100 esqueletos

    trasmites de constitución de la empresa por


    01, cheque No. 003010, se practica retención

    e Valledupar $3.220.000 por la inscripción del


    ercio, se elabora comprobante de Egreso
    uto retenedor.

    DEBE HABER
    $ 3,220,000

    $ 3,220,000

    $ 3,220,000 $ 3,220,000
    entes al registro mercantil

    ación incluida por valor de $4.500.00 por con


    .003, cheque No. 003012.

    DEBE HABER
    $ 4,500,000
    $ 4,500,000

    $ 4,500,000 $ 4,500,000

    r concepto de publicidad y propaganda para


    No. 003013.

    DEBE HABER
    $ 2,400,000

    $ 2,400,000

    $ 2,400,000 $ 2,400,000
    tivo pago.

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