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Empnlsa dlll Acueducto.
AleanlD~~i.g~l.ttpde
YopaI
CARACTERlZACION DEL PROCESO POTABILlZACIÓN DE AGUA
Código
51.04
""" __ 7M-<O Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación Versión
2008-09-24 2014-12-19 04

1. INFORMACION GENERAL

IDENTIFICACION DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: Potabilización de Agua TIPO LOGIA: Misional

RESPONSABLE O LIDER DEL PROCESO: Profesional Planta de Tratamiento de Agua Potable.

OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar el oportuno suministro de agua potable a la comunidad.

DESCRIPCION DEL PROCESO

Realizar las operaciones de captación de agua, siguiendo con la desarenación y los procesos de coagulación - f10culación y sedimentación
en el sistema provisional de tratamiento ubicado en la quebrada la Tablona, para luego dar paso a la operación de filtración y el proceso de
desinfección con cloro en la planta modular.

Realizar la captación de agua subterránea a través de pozos profundos, para luego tratar el agua en plantas potabilizadoras presurizadas,
las cuales constan de la operación de filtración y el proceso de desinfección con cloro, ubicados en diferentes sitios de la ciudad de Yopa!.

REQUISITOS LEGALES -NUMERALES

RECURSOS PROCEDIMIENTOS
NORMA APLICAR

1 Ingeniero NTC GPI000 51.04.01 procedimiento de

1 auxiliar de Ingeniería Decreto 1575/2007 operación PTAP
HUMANOS
6 Operadores Resolución 2115/2007 51.04.02 Dosificación de
6 Auxiliares de Operación Resolución 000082/2009 productos químicos
RAS 2000 TITULO C
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«'» CARACTERIZACION DEL PROCESO POTABILIZACIÓN DE AGUA Código
51.04
-_
Empntsa de Acueducto,
Alcantar::~~~l.~~~pde Yopal
............ Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación Versión
2008-09-24 2014-12-19 04

LEY 142
NTC GP 1000 51.04.03 procedimiento de
TECNOLÓGICOS 2 Computadores con Windows Básico
Decreto 1594/84; Decreto 3930/10 lavado de estructuras y
Ley 99 de 1993. sensores de la PTAP
51.04.04 Procedimiento
Estructura ISO 9000 Y NTCGP 1000 numerales: lavado estructura de
de captación captación
Estructura de desarenación modificada 4.1 REQUISITOS GENERALES,4.2.3. 51.04.05 Procedimiento
por el sistema provisional de Control de Documentos, 4.2.4. Control programación de turnos
tratamiento de Registros, 6.1. PROVISIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Tuberías de conducción RECURSOS,8.1. GENERALIDADES,8.2
Batería de filtración SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN, 8.2.3
Sistema de dosificación de químicos Seguimiento y Medición de los Procesos,
Sistema de c10ración 8.4 Análisis de Datos, 8.5 MEJORA,8.5.1
Mejora Continua, 8.5.2 Acción Correctiva,
8.5.3 Acción Preventiva.

SEGUIMIENTO Y MEDICION

PARAMETROS DE CONTROL

Medición cada dos (2) horas de los parámetros de color, turbiedad, pH, conductividad, sólidos disueltos totales y temperatura a la entrada a
la planta modular y los parámetros de color, turbiedad, pH, conductividad, sólidos disueltos totales, temperatura y cloro residual a la salida
de la planta modular.

Para los sistemas de pozo profundo se requiere medición diaria de cloro residual a la salida de la planta potabilizadora.

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«':»
Empresa de Acueducto,
Alcanta~~r.g~l:~.~~/e Yopal
CARACTERIZACION DEL PROCESO POTABILIZACIÓN DE AGUA Código
51.04
,,"",._-'-" Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación Versión
2008-09-24 2014-12-19 04

INDICADORES
OBJETIVO DE
DIRECTRIZ DE LA POUTICA INDICADOR FORMULA META FRECUENCIA
CALIDAD

La Empresa de Acueducto, IN DICE DE RIEGO

Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE IN DICE DE RIEGO DE
DE CONSUMO
- ESP se compromete con la CONSUMO HUMANO
HUMANO POR
prestación de los Servicios Públicos POR MUESTRA IRCA MENOR A 5% MENSUAL
MUESTRA IRCA mx
Domiciliarios de Acueducto, mx (%)
(%)
Alcantarillado y Aseo y sus
actividades complementarias e
inherentes y servicios de valor
Asegurar la
agregado, cumpliendo con todos los IRCA mx (%) =
calidad,
requisitos legales y reglamentarios, (Sum. Puntajes de
continuidad,
contribuyendo activamente en la INDICE DE RIEGO DE riesgo asignados a
cobertura y
protección del medio ambiente, CONSUMO HUMANO las características no MENOR A 5% MENSUAL
eficiencia en la
mejorando continuamente el MENSUAL IRCA m (%) aceptables I
prestación de los
sistema de gestión de calidad, Sumo Puntajes de
servicios de
utilizando todos los medios riesgo asignados a
acueducto,
necesarios para que la operación todas las
alcantarillado y
sea cada vez más eficaz y eficiente características
aseo
y respaldando la prestación del analizadas) * 100
servicio con el equipo de trabajo
altamente comprometido y
capacitado a fin de cumplir INDICE DE AGUA NO %IANC - PTAP=
satisfactoriamente con los objetivos CONTABILIZADA EN LA ((Volumen Agua MENOR AL MENSUAL
de la organización y los PLANTA DE Afluente - Volumen 15%
requerimientos de los usuarios. TRATAMIENTO DE Agua Producido )1
AGUA POTABLE (%) Volumen Agua
IANC PTAP Afluente) * 100

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«'»
Empresa de Aeuedueto,
CARACTERlZACION DEL PROCESO POTABILIZACIÓN DE AGUA Código
51.04
--_
".c&nta~~ttc¡:~~~pde
•••...
Yopal
Fecha de Elaboración
2008-09-24
Fecha Ultima Modificación
2014-12-19
Versión
04

DOCUMENTACION SOPORTE SISTEMAS DE INFORMACION

Informe de calidad de agua dado por el laboratorio de
aguas
Página Web del Instituto Nacional de Salud: www.ins.gov.co
Formato 112.00.51.04.01.02 Control de caudales
captados en planta de tratamiento de agua potable

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

PROCESO ENTRAOAS RESPONSABLE CRITERIOS DE SALIDA DE PROCESO

ACTIVIDADES DESCRIPCION REGISTRO
PROVEEDOR AL PROCESO ACTIVIDAD CONTROL PROCESO CLIENTE

Plan de Elaborar el plan Prof. formato Seguimiento

Plan de Gerencia,
Planeación Gestión y P Proyectar de acción para Adscrito a plan de Plan de
acción Planeación
Resultados el año vigente PTAP acción Acción

Planta de Funcionamiento
Prof.
Tratamiento del sistema Operadores
P Determinar Adscrito a
de Agua según la calidad de PTAP
PTAP
Potable del agua cruda

Programar la
dosificación
Característic
Planta de de insumos Programa
Prof. as
Tratamiento Agua químicos programa de Operadores
P Programar Adscrito a fisicoquímica
de Agua Cruda para el ción Dosificaci de PTAP
PTAP s del agua
Potable tratamiento ón
cruda
del agua
cruda

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«'»
EmporgS8 de Acueducto.
Alcanta~~~~~l_~~p de YopaJ
CARACTERIZACION DEL PROCESO POTABILIZACIÓN DE AGUA Código
51.04
Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación Versión
---"""" 2008-09-24 2014-12-19 04

Definir Programa
cronograma de Gerencia,
Planta de Planificar para mantenim Planeación,
Prof.
Tratamiento mantenimien mantenimiento Cronogra Estado de iento de Planta de
Informes P Adscrito a
de Agua to a preventivo y ma estructuras equipos y Tratamiento
PTAP
Potable estructuras correctivo de lavado de de Agua
instalaciones y estructura Potable
e ui os s
Realizar
Planta de Programar estudios Inventario Existencia en
Prof.
Tratamiento existencias previos para el de bodegas de Estudios Gerente,
Inventarios P Adscrito a
de Agua de insumos suministro de productos almacenamie Previos Compras
PTAP
Potable químicos los reactivos químicos nto
uímicos
Planta de Operador de
Captar el agua
Tratamiento Agua planta
Captar de la quebrada
de Agua Cruda Auxiliar de
la Tablona
Potable operación
Realizar la
dosificación Formato
Planta de Concentracio
Dosificar optima de de control
Tratamiento Agua Operador de nes de Agua
productos productos de población
de Agua Cruda planta productos tratada
químicos químicos para insumos
Potable químicos
el tratamiento químicos
de a ua
Identificar las
características
físicas del agua Formato Prof.
Planta de Valores de Reporte
de entrada al Informes Adscrito a
Tratamiento Muestras Realizar Operador de parámetros de
STAP y planta de PTAP,
de Agua De Agua análisis físico planta físicos por Resultado
modular para calidad de operadores
Potable normatividad s
definir las dosis agua de planta
óptimas para el
tratamiento

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«':»
Empntaa de Acueducto,
A'c.nta~~I.~~pdeYo~
CARACTERIZACION DEL PROCESO POTABILIZACIÓN DE AGUA Código
51.04
•••.• __ rt0a.4 Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación Versión
2008-09-24 2014-12-19 04

Realizar el Formato
Estructura
retrolavado de de
Lavado de sy
Planta de filtros, lavado Lavado de
Instalación Estructuras y Buen estado equipos Praf.
Tratamiento de estructuras, Operador de Estructura
es, mantenimien De en Adscrito a
de Agua mantenimiento planta s
Equipos to de estructuras correcto PTAP
Potable preventivo y Bitácora
equipos funcionam
correctivo de de
iento
e ui os o eración
Captar y Tratamiento
Planta de
potabilizar el Bitácora adecuado y
Tratamiento Agua Captar y Auxiliar de Agua
agua de los de buen estado población
de Agua Cruda tratar agua operación tratada
pozos operación de las
Potable
rofundos estructuras
Realizar el Formato
Estructura
retrolavado de de
Lavado de sy
Planta de filtros, lavado Lavado de
Instalación Estructuras y Buen estado equipos Prof.
Tratamiento de estructuras, Operador de Estructura
es, mantenimien De en Adscrito a
de Agua mantenimiento planta s
Equipos to de estructuras correcto PTAP
Potable preventivo y Bitácora
equipos funcionam
correctivo de de
iento
e ui os o eración
Inspecciones Realizar
Planta de
Intermedias verificaciones al Prof. Diligenciamie
Tratamiento Formatos Unidad de
Registros V a la diligenciamient Adscrito a nto Registros
de Agua SGC Archivo
documentaci o de formatos PTAP completo
Potable
ón de SGC
Revisar ei
Hacer
cumplimient Responsabl
Planta de seguimiento a Cumplimient
o Prof. e
Tratamiento Procedimie los Listas de o de los
V de las Adscrito a auditorias Sistema de
de Agua ntos procedimientos chequeo procedimient
actividades PTAP Gestión de
Potable ejecutados por os
de control de Calidad
el personal
calidad

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Empresa de Acueducw.
CARACTERIZACION DEL PROCESO POTABILIZACIÓN DE AGUA Código
51.04
--_
Ale;lnle~~~~l.~s."pd"
......
Yapa!
Fecha de Elaboración
2008-09-24
Fecha Ultima Modificación
2014-12-19
Versión
04

Verificar que el
caudal
necesario se
está <400 l/s En
Planta de
transportando Prof. Medición invierno
Tratamiento Unidad
Agua V Caudal entre el sistema Adscrito a macrome Registros
de Agua Ambiental
provisional la PTAP didores <190 l/s en
Potable
planta modular verano
y entre ésta y
las redes de
distribución
Prof.
Adscrito
Atención de Atender PQR de Analista de PTAP /
PQR Formato
Proceso Peticiones, usuarios y Laboratorio Parámetros Director
de Informe
PQR Quejas y producto no de calidad PQR
Monitoreo de
Reclamos conforme de Procesos Resolución /
Producto Red De Calidad de
Laboratorio reportado por Prof. 2115 de Responsabl
no Distribuci Agua
de aguas Producto no el laboratorio Adscrito a 2007 e
conforme ón
conforme de aguas PTAP Sistema de
Gestión de
Calidad

p IPLANEAR _ HACER W VERIFICAR • ACTUAR I

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

./ 51.04.01 procedimiento de operación PTAP

./ 51.04.02 Dosificación de productos químicos
./ 51.04.03 procedimiento de lavado de estructuras y sensores de la PTAP
./ 51.04.04 Procedimiento lavado estructura de captación
./ 51.04.05 Procedimiento programación de turnos
./ Formato plan de acción
./ Programación
./ Cronograma
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Em~a de Acueducto.
CARACTERIZACION DEL PROCESO POTABILIZACIÓN DE AGUA Código
51.04
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Alc:anta~~~l.~~~p de Yopal
Fecha de Elaboración
2008-09-24
Fecha Ultima Modificación
2014-12-19
Versión
04

./ Inventario de productos químicos

./ Formato de control de insumas químicos
./ Formato Informes de calidad de agua
./ Formato de Lavado de Estructuras
./ Bitácora de operación
./ Formato de Lavado de Estructuras
./ Formatos SGC
./ Listas de chequeo
./ Medición macromedidores
./ Formato de Monitoreo Red De Distribución

4. APROBACIONES

Elaboró Revisó

Adriana Cristina Rosas Valderrama Freddy Alexander Larrota Cantor Daniel Hernando Posada Suarez
Líder del Proceso Re resentante or la Dirección SGC Re resentante Le al

5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de Aorobación Item Modificado Motivo Aorobado Dar

01 2008-09-24 Ninguno Aprobación inicial Gerente

Definición de requisitos para la
02 2009-11-15 determinación de las no conformidades Corrección Gerente
potenciales v sus causas

03 2010-10-22 Todos los numerales Corrección Gerente

04 2014-12-19 Todos Actualización nuevo Formato Representante Legal

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