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    Yerson Villamizar
    El resumen describe el objetivo de verificar el mantenimiento y nivel de madurez del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la empresa, incluyendo el alcance sobre el mapa de procesos y documentación soporte. Además, presenta el perfil del equipo auditor describiendo las competencias y conocimientos requeridos, y por último incluye un plan de auditoría con 4 procesos/actividades a auditar, los criterios de referencia, fecha, hora, contacto principal y auditor asignado.

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    El resumen describe el objetivo de verificar el mantenimiento y nivel de madurez del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la empresa, incluyendo el alcance sobre el mapa de procesos y documentación soporte. Además, presenta el perfil del equipo auditor describiendo las competencias y conocimientos requeridos, y por último incluye un plan de auditoría con 4 procesos/actividades a auditar, los criterios de referencia, fecha, hora, contacto principal y auditor asignado.

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    El resumen describe el objetivo de verificar el mantenimiento y nivel de madurez del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la empresa, incluyendo el alcance sobre el mapa de procesos y documentación soporte. Además, presenta el perfil del equipo auditor describiendo las competencias y conocimientos requeridos, y por último incluye un plan de auditoría con 4 procesos/actividades a auditar, los criterios de referencia, fecha, hora, contacto principal y auditor asignado.

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    Módulo 9 - Actividad 1

    Elaboración de Plan de Auditoría

    1. ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

    MAPA DE PROCESOS

    1
    Módulo 9 - Actividad 1
    Elaboración de Plan de Auditoría

    Verificar el mantenimiento y nivel de madurez (Eficacia, Efectividad y


    Eficiencia) del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la empresa y si
    OBJETIVO
    este se encuentra conforme con las disposiciones planificadas y con los
    requisitos establecidos por las normas para la Entidad.

    Mapa de procesos vigente, documentación soporte de los procesos,


    subprocesos, programas o actividades. Incluye todos los subprocesos y/o
    ALCANCE programas que se encuentren asociados a los procesos establecidos por la
    Entidad en su Mapa de Procesos y los lugares en los cuales se encuentren o
    desarrollen actividades relacionadas con los procesos.

    RECURSOS

    COMPETENCIA Y EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES

    La fiabilidad en el proceso de auditoría y la confianza en el mismo dependen


    de la competencia y conocimiento de aquellos que llevan a cabo la auditoría.
    Esta competencia se basa en la demostración de:
     Cualidades personales
     Aptitud para aplicar los conocimientos y habilidades, adquiridos
    mediante la educación, la experiencia laboral, la formación como
    auditor y la experiencia en auditorías.
    COMPETENCIAS
    PERFIL El desarrollo profesional continuo de los auditores implica el mantenimiento y
    EQUIPO la mejora de la competencia.
    AUDITOR Esto puede conseguirse a través de medios como experiencia laboral,
    formación, estudios, seminarios y conferencia.
    Conocimientos y habilidades genéricos de los auditores del sistema integrado
    de gestión
    a) Principios, procedimientos, manuales, políticas y métodos internos de
    la organización
    b) Contexto de la organización (Caracterización de los procesos)
    c) Requisitos legales, contractuales y otros requisitos que aplican al
    proceso-, proyecto, contratista o subcontratista.

    2
    Módulo 9 - Actividad 1
    Elaboración de Plan de Auditoría

    PLAN DE AUDITORÍA

    3
    Módulo 9 - Actividad 1
    Elaboración de Plan de Auditoría

    CRITERIOS DE AUDITORIA/DOCUMENTO(S) DE CONTACTO


    PROCESO/ACTIVIDAD FECHA HORA AUDITOR LUGAR
    REFERENCIA PRINCIPAL
    1
    9001:2015: 6.2, 7.1, 7.1.1, 7,2.
    Coordinador
    14001:2015: 3.1.2, 3.3.5, 3.2.8, 3.4.10. SST
    Análisis y la Shirly Sede
    Descripción de 25/06/20 Salazar Principal
    Puestos 45001:2018: 3.5, 3.1, 3.25, 3.3, 3.6,
    Requisitos documentales:

    2
    9001:2015: 9.1, 9.1.3, 9.3, 9.1.2.
    25/06/20 14001:2015: 9.1, 9.1.2,
    Evaluación del Recursos Sede
    desempeño. Humanos Diana Ruiz Principal
    45001:2018: 9.1.1, 9.1.2, 9.2.2, 9.3.

    Requisitos documentales: plan de Calidad y


    plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

    Planeación 9001:2015:
    estratégica,
    contexto, partes 14001:2015 Área de Calidad Jesika Mora Sede
    3 interesadas, y Auditoria y Miguel Principal
    liderazgo, 25/06/20 Sánchez
    seguimiento y 45001:2018
    mejora.
    Requisitos documentales: Manual SIG-
    Caracterización proceso

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