Matríz de Riesgos y Oportunidades SGC Rev 2 PDF

Universidad Autónoma de Guerrero Página 1 de 26
Sistema de Gestión de la Calidad

Fecha: 10 de marzo de 2020
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES Revisión: 2
La identificación de riesgos y oportunidades se determinan considerando la comprensión de la Universidad Autónoma de Guerrero y su contexto así como las
necesidades y expectativas de las partes interesadas con el fin de lograr los resultados previstos, aumentar los efectos deseables, prevenir o reducir efectos no
deseados y lograr la mejora. Estos riesgos y oportunidades se revisarán cada vez que haya una actualización del PDI, así como de los indicadores institucionales
(PROFEXCE) que se encuentren dentro del alcance del SGC.
Riesgo: Es el efecto de la incertidumbre (puede que nunca ocurra) en la consecución de los objetivos (ISO 31000:2009).
Oportunidad: Factores externos que se pueden aprovechar utilizando nuestras fortalezas y que resultan positivos, favorables, explotables que se deben descubrir en el entorno en el
que actúa la institución y que nos permiten obtener ventajas competitivas. Surgen como el resultado de una situación externa favorable para conseguir un objetivo previsto o usar en
beneficio del proceso.
Severidad
(impacto)
2 3 4
Probabilidad de 2 4 6 8
Severidad: Baja: 2 Media: 3 Alta: 4 ocurrencia
Probabilidad de ocurrencia: Baja: 2 Media: 3 Alta: 4 3 6 9 12
(Nivel de
4 8 12 16
cumplimiento)
Clasificación Evaluación Procesos Observaciones

Identificación de Acción para
Riesgo u Probabilidad Resultado Objetivo (si aplica)
Riesgos Severidad abordarlo
oportunidad de ocurrencia
Realizar el
Elevar la estudio de
eficiencia Trayectoria
DEBILIDADES
rendimiento
terminal de académico de los Escolar
acuerdo a la
Baja eficiencia programas
Riesgo 4 4 16 media nacional
terminal educativos de
negativo
buena calidad de
la zona centro,
Mediante objetivo
correspondiente
ya establecido
a la generación
ELABORÓ APROBÓ
Nombre:
M. en A. Irma Soriano Núñez Dr. Víctor Manuel Abarca Ramírez
Puesto:
Jefa del Departamento de Gestión de la Calidad Miembro de la Alta Dirección

2012-2016, para
julio 2018.
Implementación
de las Unidades
Mantener la
de Aprendizaje de
eficiencia
la Escuela
terminal en un
Superior de
80%.
Enfermería No. 1
No se cuenta con Coordinación

un Modelo de Proyecto de General de
Responsabilidad Riesgo Este programa se
Responsabilidad Vinculación y
Social negativo 4 2 8 realiza fuera del
Social Cooperación de la
Universitaria. alcance del SGC.
Universitaria UAGro
Emitir una política Contar con el Diseño,

institucional que 100% de los Evaluación y/o
establezca la planes de estudio Actualización de
El Modelo obligatoriedad de de nivel Planes y
Educativo no se ha actualizar los Licenciatura Programas de
implementado en la planes y acordes con el Estudio de Nivel
totalidad de los 4 3 12 programas de modelo educativo Licenciatura
Programas Riesgo estudio cada 5 para el 2021.
Educativos de Nivel negativo años. Lograr el 80% de
Licenciatura. Secuencias
Didácticas de Planeación
Objetivo de acuerdo a los Educativa de la
calidad. Programas de Escuela Superior
ELABORÓ APROBÓ
Nombre:
Puesto:

Unidades de de Enfermería
Aprendizaje para No.1
marzo de 2019.
Riesgo Se tiene el proyecto
negativo del Sistema de
Planeación
Falta de Seguimiento, Institucional.
articulación entre el Proyecto del Evaluación y
Modelo Educativo, Sistema de Se tiene la
3 3 9 Mejora
Académico y de Planeación propuesta de
Institucional
Planeación. Institucional revisión y
. actualización de los
Modelos
Académico y
Educativo.
Baja participación Fomento a las
en las estancias de Incrementar el
vocaciones
investigación a Riesgo Se abordará 10% de solicitudes
Científicas y
nivel internacional negativo mediante el de participación
4 3 12 Tecnológicas en
(estudiantes y objetivo de en el Verano de
los Estudiantes
PTC). calidad Investigación
UAGro
Científica.
Falta de Incorporar Contar con el Diseño,

vinculación para el elementos de 100% de los Evaluación y/o
desarrollo de innovación y planes de estudio Actualización de
competencias en la 4 3 12 emprendimiento de nivel Planes y
innovación y Riesgo al plan de Licenciatura Programas de
emprendimiento a negativo estudio. acordes con el Estudio de Nivel
Nivel Licenciatura. modelo educativo Licenciatura
ELABORÓ APROBÓ
Nombre:
Puesto:

Incorporar para el 2021.
elementos de
Mejora de Planes
innovación y y Programas de
emprendimiento Estudio de Nivel
al plan de
Licenciatura
estudio.
Objetivo de
calidad
(Elaboración de Planeación
proyectos de Educativa de la
innovación y Escuela Superior
emprendimiento de Enfermería
en Secuencias No.1
Didácticas
aplicables).
Seguimiento, Se valoró con
Indicadores de
Bajo número de Evaluación y respecto al impacto
Riesgo 2 3 6 capacidad
PTC en el SNI. mejora del docente SNI
negativo académica.
Institucional sobre el estudiante.
Para diciembre
Bajo Revisión para 2018, Mantener el
acompañamiento Servicios a
actualización del 85%, Programas Estudiantes
integral del Riesgo PAE de Escuelas de
estudiante a través negativo 4 3 12
y Facultades de Acompañamiento
de la tutoría. Nivel Estudiantil y
Licenciatura. Manual de
Procedimiento.
ELABORÓ APROBÓ
Nombre:
Puesto:

Plan de trabajo
Falta de
para incrementar Planeación
capacitación para
el número de Educativa de la
preparar al Riesgo 3 3 9 NA
estudiantes que Escuela Superior
estudiante para negativo apliquen examen de Enfermería
presentar el EGEL
del EGEL. No.1
Reclutamiento,
Establecer planes Selección y
de formación y Contratación
PTC con bajo Riesgo capacitación (Comisión mixta)
manejo en las TIC. negativo 3 3 9 continua en el NA
uso de las TIC, Capacitación en
mediante cursos ambientes
y diplomados. virtuales y
multimodales
Dar
mantenimiento
preventivo y
correctivo en Durante el periodo
Infraestructura unidades de enero - Mantenimiento y
Académica no académicas y diciembre de 2018 Conservación de
Riesgo áreas implementar un
acorde al Modelo 4 3 12 la Infraestructura
Educativo. negativo administrativas, programa de Física
para su mantenimiento
adecuado preventivo para la
funcionamiento, zona centro.
adecuar y
remodelar
espacios acorde
ELABORÓ APROBÓ
Nombre:
Puesto:

al modelo
educativo.
Proporcionar a Servicios a
los estudiantes Estudiantes No requiere
de nuevo ingreso (Servicio Social) controles, por la
información que naturaleza del PE
Riesgo faciliten su
Impulsar las (Campos clínicos)
negativo adaptación,
Prácticas aprendizaje,
Profesionales en el 4 2 8 permanencia y
Sector Empresarial. egreso,
destacando su
sentido de
pertinencia e
identificación
como
universitario.
Programa de Seguimiento,
Poco financiamiento Fortalecimiento Evaluación y
Riesgo
externo de los 3 2 6 de la Calidad Mejora
negativo
Cuerpos Académicos. Educativa (PFCE Institucional.
2018-2019)
Falta de actualización Actualizar a las Actualizar el

de Acervo bibliotecas con acervo Recursos de
bibliografía bibliográfico para
Bibliográfico acorde Riesgo Aprendizaje
4 3 12 básica acorde a julio del 2019 en
a los Planes y negativo los planes y un 30%, en la
Programas
programas de Biblioteca Central
Institucionales estudio vigentes. Chilpancingo.
ELABORÓ APROBÓ
Nombre:
Puesto:

Seguimiento,
Evaluación y
Riesgo
mejora
negativo
Institucional
Para el mes de Gestión de
septiembre Atención a Grupos
Vulnerables
2020, contar (Multicultoralidad)
Débil Sistematización Proyecto del con un módulo
Sistema de Gestión de Becas
de Información de servicios Estudiantiles.
Estratégica (Sistema Planeación y
de Planeación y 4 3 12
Evaluación estudiantiles
Institucional que permita
Evaluación
Institucional) Objetivo de la generar
calidad. indicadores
sobre el
ingreso y
permanencia
de los
estudiantes en
situación de
vulnerabilidad
ELABORÓ APROBÓ
Nombre:
Puesto:

y becas
estudiantiles.
Débil conectividad Riesgo Control Escolar de

Realizar reportes
a nivel institucional negativo 3 3 9 la Escuela Superior
a la CTIC
de Enfermería No. 1
Situación crítica de Riesgo
financiamiento de negativo Gestión de Alta Dirección
la educación 3 3 9
Recursos
superior (subsidio).
Insuficientes Riesgo
recursos para la negativo
apertura de nueva Gestión de Alta Dirección
3 3 9
oferta educativa a Recursos
AMENAZAS
Nivel Licenciatura.
Cambios en las Riesgo Sujeto a los

Análisis del
políticas federales negativo resultados de las
3 2 6 Contexto y partes Alta Dirección
por sucesión elecciones
interesadas
presidencial. presidenciales.
Falta de
Hacer las
reconocimiento de
Riesgo gestiones ante el Reclutamiento,
la plantilla real por
negativo gobierno para el Selección y
las instancias 3 3 9
reconocimiento Contratación
Estatales y
real de la (Dirección general
Federales.
plantilla. de RRHH)
ELABORÓ APROBÓ
Nombre:
Puesto:

Mediante
Riesgo Objetivo Protección Civil
negativo Implementar el
Semáforo de
Seguridad en 40%
de las Unidades
Académicas a
diciembre de
2018.
Cronograma de
trabajo con las U.
Reprogramación Res de las zonas Evaluación de la
de planes de en riesgo. Infraestructura
Alto índice de trabajo y obras. Física
inseguridad en el
3 4 12 Reprogramación Programación,
Estado.
de planes de Gestión y
trabajo y obras. Ejecución de Obra
FAM
Planeación de la
Infraestructura
Física
Verano Coloquio:
se hace una serie Fomento a las
de sugerencias, vocaciones
Científicas y
recomendaciones
Tecnológicas en
y se mantiene los Estudiantes
ELABORÓ APROBÓ
Nombre:
Puesto:

control de la UAGro
estancia durante
Coloquio
Evaluar con el
Responsable de la Evaluación de la
Coordinación de Infraestructura
Protección Civil.
Física
Afectaciones al Reportar Evaluar con el

desarrollo afectaciones y responsable de
académico e colaborar con la Mantenimiento y Protección Civil
infraestructura, por Riesgo 3 3 9 Conservación de
coordinación de
desastres negativo la Infraestructura
protección civil en
naturales. las brigadas que Física
se implementen.
Evaluar con el Planeación de la
Responsable de Infraestructura
la Coordinación Física
de Protección
Civil.
Surgimiento de Oportunidad Impulsar la Diseño,
OPORTUNIDA
paradigmas operación del Evaluación y/o

emergentes de la modelo educativo Actualización de
DES
Educación Superior 4 3 12 y de acciones Planes y

y la Investigación encaminadas al Programas de
para el cambio cumplimiento de Estudio de Nivel
social y el los objetivos de la
ELABORÓ APROBÓ
Nombre:
Puesto:

desarrollo en el agenda 2030. Licenciatura
marco de la Emitir una política
agenda 2030 ONU- institucional que
ANUIES Mejora de Planes
establezca la
(responsabilidad y Programas de
obligatoriedad de
social, Estudio de Nivel
actualizar los
internacionalización Licenciatura
planes y
, regionalización y programas de
localización).
estudio cada 5
años.
Impulsar la
operación del
modelo educativo
y de acciones
encaminadas al
cumplimiento de
los objetivos de la
agenda 2030.
Transparencia y
Fomento de la
Acceso a la
gobernanza, Riesgo Atención a
Información
transparencia y positivo auditorías de
3 2 6
rendición de manera oportuna
cuentas. y eficaz. Control
Patrimonial
Promover la Capacitar y Capacitación en
colaboración y la 4 4 16 Establecer planes actualizar al 10 %
de formación y ambientes
complementariedad Riesgo del personal
ELABORÓ APROBÓ
Nombre:
Puesto:

entre redes, grupos positivo capacitación académico y virtuales y
de trabajo, continua en el administrativo de multimodales
instituciones, los uso de las TIC, la UAGro al 2019.
sectores y mediante cursos
organismos en el y diplomados.
ámbito nacional e
internacional.
Necesidad de
diseño y aplicación
de políticas, Promover Fomento a las Se tiene la
modelos, estancias de vocaciones propuesta de la
programas y 4 3 12 verano como Científicas y revisión y
Oportunidad Tecnológicas en actualización de los
proyectos en la parte curricular
Educación de egreso los Estudiantes Modelos Educativo
Superior. UAGro y Académico.
Amplia cobertura Riesgo

en el Estado de positivo Mantener
4 4 16 Alta Dirección
Guerrero. cobertura
FORTALEZAS
Planeación
Mantener los PE
Educativa de la
La mayoría de los como de buena
Escuela Superior
Programas calidad de Enfermería
Educativos están Mantener la No.1
4 3 12
reconocidos como Reacreditación
de buena calidad. Riesgo del Programa
positivo Educativo de
Licenciatura en
ELABORÓ APROBÓ
Nombre:
Puesto:

Enfermería
Seguimiento,
Seguimiento a las Evaluación y
recomendaciones Mejora
emitidas por los Institucional
organismos de
evaluación
externos a los PE
así como
acompañamiento
para la
autoevaluación
de los PE
evaluables
Mantener la
matrícula como
de buena calidad
Seguimiento a las
Alta matrícula recomendaciones Seguimiento,
inscrita en PE emitidas por los Evaluación y
Riesgo
reconocidos como positivo 4 3 12 organismos de Mejora
de buena calidad. evaluación Institucional
externos a los PE
así como
acompañamiento
para la
autoevaluación
de los PE
ELABORÓ APROBÓ
Nombre:
Puesto:

evaluables
Cuerpos Seguimiento a las

Académicos en evaluaciones de los Seguimiento,
Consolidación y Cuerpos
3 3 9 Evaluación y
consolidados por Riesgo Académicos para Mejora
arriba de la media positivo lograr avanzar en Institucional
nacional. grado.
Alto número de Seguimiento,
Definir acciones
Profesores de Evaluación y
Riesgo para alinearse
Tiempo Completo 3 3 9 Mejora
positivo con las demás
con Posgrado. Institucional
UAs
Alto número de Riesgo Seguimiento,

PTC con perfil positivo Mantener el Evaluación y
4 3 12
deseable. indicador Mejora
Institucional
Crecimiento en el
número de
estudiantes en Atención a
Incrementar el Estudiantes
programa de Riesgo 3 3 9
indicador (Movilidad
movilidad nacional positivo
e internacional Estudiantil)
(ECOES).
Incrementar el
Crecimiento en el indicador
número de becas
3 3 9 Gestionar el
estudiantiles. Fomento a las
aseguramiento vocaciones
Riesgo de los montos,
ELABORÓ APROBÓ
Nombre:
Puesto:

positivo debido a que es Científicas y
más útil asegurar Tecnológicas en
los montos en las los Estudiantes
convocatorias, UAGro
que incrementar
la cantidad de
becas.
Pertenecer al Seguimiento,
Consorcio de Evaluación, y
Riesgo Mantenerse
Universidades Mejora
positivo 4 4 16 como miembro
Mexicanas Institucional
del CUMex
(CUMex).
Renovada
Legislación Elaborar un
Universitaria (Ley Riesgo proyecto sobre la Se lleva a cabo
positivo 4 4 16 fuera del alcance
Orgánica, Estatuto implementación Secretaría
y reglamentos). de la normativa del SGC el proceso
General
y su aprobación.
Pertenecer a la
Red Estatal de Mantener en la
Evaluadores Red Estatal de
reconocida por el Riesgo 4 4 16 Evaluadores Protección Civil
CENAPRED positivo reconocida por el
(Protección Civil). CENAPRED
PATES No cumplir en Expedición de

INTERESADAS tiempo y forma con Objetivo de la Títulos y Cédulas
Riesgo 4 4 16
los nuevos calidad Profesionales
lineamientos del negativo
ELABORÓ APROBÓ
Nombre:
Puesto:

trámite de cédula.
No cumplir en
tiempo y forma con
Riesgo Seguimiento a los Certificado de
los tiempos de
negativo 4 2 8 indicadores del Estudios
trámite del
proceso
certificado de
estudio
No contar con el
Sistema de
administración Riesgo Objetivo de la Administración del
negativo 4 4 16 SASE
escolar actualizado Calidad
acorde al nuevo
reglamento escolar
No cumplir con los Riesgo Inscripción
Actualización del
cambios en el negativo 3 3 9 proceso de
reglamento escolar
inscripción
vigente 2018
Vigilar que se Atención y
Fortalecer el atiendan y se seguimiento de la
Riesgo
proyecto de 4 2 8 cumplan las gestión del
negativo
Seguridad Social disposiciones recurso humano
legales.
Falta de
actualización y Preparar un plan
capacitación en de trabajo en
materia de reforma 4 2 8 donde se
gubernamental y capacite al
fiscal para el personal, se
cumplimiento de la Riesgo revise y actualice
ELABORÓ APROBÓ
Nombre:
Puesto:

entrega oportuna y negativo la información Contabilidad
correcta de la que se presenta
información a los entes
financiera a los
entes
fiscalizadores.
(Plan de la calidad
de Contabilidad)
Se harán
Retraso o falta de
reportes de
entrega de Riesgo
docentes sobre la
calificaciones por negativo
falta de
parte de los 2 4 8
cumplimiento de Control Escolar de
docentes (Control
sus obligaciones Enfermería No. 1
Escolar de
sobre el reporte
Enfermería No. 1)
de calificaciones.
Incipiente movilidad
física y virtual de
Flexibilizar
estudiantes y
mediante
académicos a partir
Unidades de
de criterios de
Establecer Aprendizaje
flexibilidad que les Riesgo Educación virtual
4 4 16 objetivo de la virtuales de la EFI
permitan transitar negativo UAp de la EFI
calidad los Programas
entre las
Educativos de
modalidades a
Nivel Licenciatura
distancia, no
de la UAGro
convencionales y
presenciales.
Fortalecer el nivel Establecer Incrementar de un
4 3 12
de capacitación objetivo de la 52% a un 60 % de
ELABORÓ APROBÓ
Nombre:
Puesto:

docente con base calidad docentes
en el desarrollo de capacitados con
competencias base en el
determinadas en el desarrollo de Desarrollo y
Modelo Educativo. competencias Evaluación de
Riesgo
como lo establece Competencias
negativo
el Modelo
Educativo de la
UAGro, para
septiembre de
2019.
Incrementar de un
17% a un 25 % de
personal
competente en
funciones
administrativas de
las Unidades
Académicas de
Educación
Superior y las
URES de la Zona
Centro, con base
en el Manual de
Funciones, para
septiembre de
2019.
No se cuenta con Establecer Implementar la

4 4 16
una evaluación objetivo de la metodología de
ELABORÓ APROBÓ
Nombre:
Puesto:

institucional para calidad evaluación
determinar el nivel institucional que
de competencias permita determinar
en los docentes Riesgo el nivel de Desarrollo y
con base al Modelo negativo competencias Evaluación de
Educativo docentes como lo Competencias
establece el
Modelo Educativo,
para diciembre de
2018.
No cumplir con el
Capacitar y
requisito de utilizar
actualizar al
los recursos
personal
didácticos Establecer Capacitación en
Riesgo académico y
mediados por las 4 4 16 objetivo de la ambientes
negativo administrativo
TIC en los calidad virtuales y
para desarrollar
programas multimodales
las competencias
educativo en las
digitales.
UAp.
No contar con el Realizar la
Sistema de Reingeniería y
administración Abordarlo Administración del
Actualización del
escolar actualizado Riesgo mediante el SASE
4 4 SASE, en
acorde al nuevo negativo Objetivo de
Coordinación con
reglamento escolar Calidad
la CTIC, Julio
2019.
No cumplir en Consolidar la
Seguimiento a los
tiempo y forma con Riesgo entrega de
2 4 8 indicadores del Certificación de
los tiempos de negativo cuadros y actas de
proceso. Estudios
trámite del exámenes en un
ELABORÓ APROBÓ
Nombre:
Puesto:

certificado de 80%.
estudio.
No atender las Solventar todas
recomendaciones las
identificados por la Riesgo Egresos
4 2 8 observaciones
Alta Dirección negativo
realizadas por la
Alta Dirección.
Que el Sistema de
Contabilidad
Notificar
Gubernamental no
inmediatamente
genere información
Riesgo al área
financiera confiable 4 2 8
negativo correspondiente Egresos
y veraz, así mismo
para la atención
que durante su
del problema.
operación presente
inconsistencias.
Capacitación a
los cajeros de
las unidades
académicas, en
Fallas en la el nuevo módulo
Implementación del Riesgo de caja del
2 4 8
módulo de Caja de negativo Sistema de
Contabilidad Ingresos
Contabilidad
Gubernamental en Gubernamental,
las Unidades para el registro
de los ingresos
Académicas.
propios.
ELABORÓ APROBÓ
Nombre:
Puesto:

No cumplir con los

cambios en el Actualización del
Riesgo Inscripción
reglamento escolar 4 2 8 proceso de
negativo
vigente 2018 inscripción
Gestión de becas
con base a la Servicios a
Disminución de
Riesgo necesidad de la estudiantes
becas 4 2 8
negativo formación del
estudiante.
Monitoreo
Integrar el proyecto constante del
de acuerdo al portal de la
Manual de la Secretaria de
Secretaria de Finanzas y
Riesgo Presupuestación
4 2 8 Administración
Administración y negativo
del Gobierno del
Finanzas del Estado de
Gobierno del Guerrero.
Estado de
Guerrero.
ELABORÓ APROBÓ
Nombre:
Puesto:

Desconocimiento Gestión de
de la Convención Atención a Grupos
de los Derechos de Vulnerables
las Personas con (Personas con
Discapacidad Discapacidad)
emitido por la ONU, Riesgo
4 2 8 Plan de trabajo
de directivos y negativo
profesores del de la
UAGro.
Falta de Propiciar una Gestión de

acompañamiento mejor atención de Atención a Grupos
académico para las PcD para Vulnerables
mejorar sus (Personas con
estudiantes con
competencias, Discapacidad)
discapacidad. capacitar el 20%
de los profesores
Riesgo Objetivo de la
4 4 16 de nivel medio
negativo calidad
superior y superior
para el 2021, que
permita una mejor
atención en el
ámbito de sus
competencias de
las PCD
No contar con Riesgo Objetivo de la Consolidar el 60%
4 4 16 Gestión de
negativo calidad de infraestructura
ELABORÓ APROBÓ
Nombre:
Puesto:

suficiente inclusiva para el Atención a Grupos
infraestructura 2021. Vulnerables
accesible en los (Personas con
Discapacidad)
espacios
académicos para el
acceso las
personas con
discapacidad
OPORTUNIDADES
Participar en las
convocatorias en
Visitar de manera
materia de
personal y a
discapacidad y través del portal
apoyos a de la SEP
estudiantes en Gestión de
anualmente, para
Oportunidad 4 2 8 Atención a Grupos
situación de identificar las
Vulnerables
vulnerabilidad que convocatorias en
se emitan en el materia de
discapacidad se
marco agenda la
emitan.
2030.
Participar en el
mayor número de
Gestión de Becas
programas de Oportunidad 4 4 8 Plan de trabajo
Estudiantiles
Becas
ELABORÓ APROBÓ
Nombre:
Puesto:

Estudiantiles.
Gestionar un mayor
número de
Programa de
convenios de Trabajo del
colaboración con Coordinación de
Proceso de
Eventos de
otras instituciones Oportunidad 4 2 8 Coordinación de
Educación
para el desarrollo Eventos de
Continua
de eventos Educación
académicos. Continua
Bajo nivel de
dominio del idioma Incrementar para
inglés en la enero del 2021 un
comunidad 10% en el número
universitaria para de estancias del Gestión de
Objetivo de
cubrir los requisitos 4 4 8 aprendizaje del Relaciones
calidad
en las ofertas idioma inglés con Internacionales
internacionales. Riesgo respecto al
negativo periodo febrero
2019-enero 2020.
No se cuenta con Realizar
programas colaboración
académicos en académica en al
Gestión de
colaboración Riesgo Objetivo de menos 2
4 4 8 Relaciones
internacional. negativo calidad programas
Internacionales
educativos que
permitan
homologar y/o
ELABORÓ APROBÓ
Nombre:
Puesto:

adquirir créditos
académicos para
el establecimiento
de vínculos de
colaboración
académica en
profesores para
diciembre 2020.
Incremento de Establecer más
acuerdos de convenios de
cooperación colaboración por Gestión de
académica y Oportunidad 4 2 8 medio de las Relaciones
alianzas alianzas de Internacionales
internacionales. colaboración.
Pertenecer a
consorcios y
Solicitar de
organizaciones
manera periódica
internacionales que
el ingreso y/o Gestión de
consideren el
Oportunidad 4 2 8 renovación a Relaciones
otorgamiento de
consorcios y Internacionales
ofertas para las
organizaciones
estancias
internacionales.
internacionales.
Falta de recursos Gestión de

económicos Riesgo Atención a Grupos
4 3 12 Vulnerables
negativo
Gestión de Becas
ELABORÓ APROBÓ
Nombre:
Puesto:

Estudiantiles
Coordinación de
Eventos de
Educación
Continua
Gestión de
Relaciones
Internacionales
Colorama:
Rojo- Requiere establecer objetivo
Naranja- Requiere establecer planes de control
Verde- No requiere acción, mantener controles
Fuente: FODA del SGC.
ELABORÓ APROBÓ
Nombre:
Puesto:

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Sistema de Gestión de la Calidad

Clasificación Evaluación Procesos Observaciones

Clasificación Evaluación Procesos Observaciones

No se cuenta con Coordinación

Emitir una política Contar con el Diseño,

Clasificación Evaluación Procesos Observaciones

Falta de Incorporar Contar con el Diseño,

Clasificación Evaluación Procesos Observaciones

Clasificación Evaluación Procesos Observaciones

Clasificación Evaluación Procesos Observaciones

Falta de actualización Actualizar a las Actualizar el

Clasificación Evaluación Procesos Observaciones

Clasificación Evaluación Procesos Observaciones

Débil conectividad Riesgo Control Escolar de

Cambios en las Riesgo Sujeto a los

Clasificación Evaluación Procesos Observaciones

Clasificación Evaluación Procesos Observaciones

Afectaciones al Reportar Evaluar con el

paradigmas operación del Evaluación y/o

Educación Superior 4 3 12 y de acciones Planes y

Clasificación Evaluación Procesos Observaciones

Clasificación Evaluación Procesos Observaciones

Amplia cobertura Riesgo

Clasificación Evaluación Procesos Observaciones

Clasificación Evaluación Procesos Observaciones

Cuerpos Seguimiento a las

Alto número de Riesgo Seguimiento,

Clasificación Evaluación Procesos Observaciones

PATES No cumplir en Expedición de

Clasificación Evaluación Procesos Observaciones

Clasificación Evaluación Procesos Observaciones

Clasificación Evaluación Procesos Observaciones

No se cuenta con Establecer Implementar la

Clasificación Evaluación Procesos Observaciones

Clasificación Evaluación Procesos Observaciones

Clasificación Evaluación Procesos Observaciones

No cumplir con los

Clasificación Evaluación Procesos Observaciones

Falta de Propiciar una Gestión de

Clasificación Evaluación Procesos Observaciones

Clasificación Evaluación Procesos Observaciones

Clasificación Evaluación Procesos Observaciones

Falta de recursos Gestión de

Clasificación Evaluación Procesos Observaciones

Fuente: FODA del SGC.

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