CC-PR-03 Producto No Conforme

PRODUCTO NO CONFORME
Código Versión Fecha de emisión

CC-PR-03 01 2015-01-13
1. OBJETIVO
Definir los controles, las responsabilidades y la autoridad en relación con el producto no conforme en materia
prima, producto en proceso, producto terminado y repuestos/elementos comprados.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los procesos de explotación, transformación, control de calidad, compras y
gestión comercial.
3. DEFINICIONES
CONCESIÓN: Acuerdo pactado entre el cliente e INGECOST S.A o entre INGECOST S.A y un proveedor, en
el cual se acepta la entrega de un producto que no cumple con los requisitos de calidad establecidos.
CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.
INSPECCIÓN: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando sea
apropiado, por la medición, ensayo / prueba ó comparación de patrones.
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.
LIBERACION: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.
PARTE INTERESADA: Persona y/ó grupo que tenga un interés en el desempeño de un éxito de una
organización.
PROVEEDOR: Organización y/ó persona que suministra un bien, producto y/o servicio a INGECOST S.A
PRODUCTO NO CONFORME: Producto que no cumple con los requisitos establecidos por la organización o
por el cliente.
REPROCESO: Acción de repetir una(s) actividad(es) para lograr que un producto no conforme alcance la
calidad requerida.
REQUISITO: Necesidad ó expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
VERIFICACIÓN: Confirmación mediante el aporte de evidencia objetiva, de que se han cumplido los
requisitos especificados
4. CONDICIONES GENERALES
La autoridad para la liberación del producto no conforme es la siguiente:
 En materia prima: Gerente Regional
 En producto en proceso: Analista de Control de Calidad y Gerente Regional.
 En producto terminado: Analista de Control de Calidad, Gerente Regional y Supervisor de Planta.
 En Compras: Auxiliar de Compras.
5. ACTIVIDADES
5.1 PRODUCTO NO CONFORME EN MATERIA PRIMA

Previo al inicio de la construcción de la infraestructura de la mina, se realizó un estudio geológico, el cual
indicó los siguientes tipos de materiales que hay en el yacimiento:
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 Estéril (Roca diabasa meteorizada).

 Rocas Diabásas y Basálticas de formación volcánica.
El Gerente Regional es quien tiene la potestad para autorizar el uso de estos materiales.
En el proceso de explotación, el Operario de Maquinaria Pesada realiza selección del material según el
tamaño. La materia prima de mayor tamaño es reprocesada para su uso mediante la actividad de machineo.
5.2 PRODUCTO NO CONFORME EN PRODUCTO EN PROCESO

Los ensayos de granulometría pueden mostrar que el producto está no conforme debido a presencia de
humedad, finos, gruesos o contaminación. Estas no conformidades también pueden ser identificadas
visualmente por el personal operativo.
El producto no conforme será identificado a fin de prevenir su uso no intencional mediante la ubicación de una
bandera con el texto “Producto en prueba”.
Naturaleza de la
Acción a Realizar
No Conformidad
Humedad Dejar en patios para reducción del porcentaje de agua
Presencia de Finos Reprocesar – Mezclar producto
Presencia de Gruesos Reprocesar – Mezclar producto
Contaminación Depurar el producto
Nota: El producto no conforme presentado al inicio de la producción, no será retirado de su lugar de

almacenamiento, puesto que la proporción de material no conforme será atomizada con toda la producción
restante de material conforme.
En el proceso de transformación, el Analista de Control de Calidad informa al Gerente Regional el estado del
producto quien será el responsable de la liberación del producto no conforme.
El Gerente Regional es el encargado de tomar las acciones en el producto no conforme realizado bajo la
norma y el Analista de Control de Calidad lo deben registrar en el formato Ensayos Granulométricos CC-FR-
02. Si el Gerente Regional no se encuentra en la empresa, el Analista de Control de Calidad le deberá enviar
al Gerente Regional la suficiente información para que él pueda tomar una buena decisión.
5.3 PRODUCTO NO CONFORME EN PRODUCTO TERMINADO

Si después de recibir una reclamación del cliente en relación con la calidad del producto, se concluye que el
producto no cumple con los requisitos y el cliente no da la concesión, la organización recogerá el material.
De acuerdo a la naturaleza de la no conformidad se procederá como se indica en el numeral 5.2.
5.4 REPUESTOS, INSUMOS O ELEMENTOS NO CONFORMES

Cuando en el proceso de compras se identifique que un repuesto, insumo o elemento no cumple con los
requisitos de calidad establecidos por INGECOST S.A, la organización determinará si realiza la concesión al
proveedor o devuelve el producto.
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Cualquier decisión que se tome se formalizará al proveedor por e-mail o un documento equivalente (carta,
nota contable).
6. RESUMEN DE ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN
ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE(S)

Informar al Analista de Control de Calidad y
el Supervisor las no conformidades Diaria Operario de Controles
observadas en el producto.
Verificar la conformidad del material de
acuerdo a lo establecido en la norma y este Diaria Analista de Control de Calidad.
procedimiento.
Cuando ocurra
Identificar y tomar acciones para corregir el
producto no Gerente Regional.
producto no conforme.
conforme
Cuando ocurra
Registrar la acciones tomadas por el
producto no Analista de Control de Calidad.
producto no conforme
conforme
7. DOCUMENTOS REFERENCIA
EX-PR-01 Explotación
CC-FR-02 Ensayos Granulométricos
8. CAMBIOS EN EL DOCUMENTO
Fecha de
Modificación o Cambios Realizados Versión
Emisión
1. Se actualiza la codificación del documento según el
procedimiento de control de documento y registros vigente. 01 2015-01-13
Revisó: xxxxxxxxxx Aprobó: xxxxxxxxx

Cargo: Analista de Control de Calidad. Cargo: Gerente Regional.
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5.1 PRODUCTO NO CONFORME EN MATERIA PRIMA

 Estéril (Roca diabasa meteorizada).

5.2 PRODUCTO NO CONFORME EN PRODUCTO EN PROCESO

Nota: El producto no conforme presentado al inicio de la producción, no será retirado de su lugar de

5.3 PRODUCTO NO CONFORME EN PRODUCTO TERMINADO

5.4 REPUESTOS, INSUMOS O ELEMENTOS NO CONFORMES

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN

ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE(S)

Revisó: xxxxxxxxxx Aprobó: xxxxxxxxx

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