Procedimiento para el control de COD: PC-PPN-04

productos o procesos no REV: 05

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conformes.
1. OBJETIVO

El propsito de este documento es establecer las actividades para implementar las

acciones a los Productos y/o procesos no conformes del Sistema de Gestin de
Calidad de CR INGENIERA.

2. ALCANCE

Este procedimiento debe ser atendido por todas las reas del Sistema de Calidad
de la organizacin y es aplicable para el tratamiento de los Productos y/o Procesos
no conforme detectados.

3. RESPONSABILIDADES

3.1 Jefes de rea

3.2 Supervisores de Obra y Mantencin
3.3 Representante de Gerencia
3.4 Coordinador de calidad

4. DOCUMENTOS APLICABLES

4.1 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

4.2 Procedimiento para atender reclamos de clientes Reclamos de Clientes

5. TERMINOLOGA

5.1 Producto No Conforme: Es aquel producto que no cumple, total o parcialmente

con un requisito especificado, siendo detectado antes de su entrega final al cliente.

5.2 Servicio No Conforme: Son todos aquellos reclamos de clientes derivados de

la ejecucin del conjunto de actividades relacionadas al producto.

5.3 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado.

5.4 Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no

Conformidad detectada u otra situacin indeseable.

5.5 Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no

conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable. (Antes que
ocurra).

Toda copia impresa no es vlida como documento, sin la firma del Representante de Gerencia.
Emiti: Carmen Cancino Revis: Marcelo Riquelme Aprob: Marcelo Riquelme
Cargo: C. de calidad Fecha: Rep. De Gerencia Cargo: Gte. General
Fecha: 28/06/2016 Fecha: 28/06/2016 Fecha : 28/06/2016
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6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

No aplicable

7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

7.1 Toda persona que detecta un producto o procesos No Conforme, debe

informar para gestionar el registro correspondiente, en el menor tiempo posible.

7.2 En el presente documento se entiende que Proceso no conforme se refiere

a proceso interno No Conforme y es atendido a travs del procedimiento PC-APC-
05.

7.3 Cuando se presentan servicios no conformes una vez entregado el trabajo, y

se hace efectiva la garanta de algn trabajo desarrollado por CR Ingeniera,
tambin se deben implementar mejoras segn lo que se indica en el procedimiento
PC-APC-05.

7.4 Cuando se presenten reclamos de cliente, quien detecta o recepciona el

reclamo debe informar para generar el formulario de reclamo de clientes REG-025,
luego se gestiona segn lo definido en el procedimiento PC-ARC-06.

7.5 Cuando se detecta un producto no conforme en terreno, o ingresa a bodega

por devolucin de obra un producto que no cumple la funcin para lo cual fue
comprado, el proceso a seguir es el siguiente:
La persona que detecta o recibe el producto no conforme debe informar al
coordinador de calidad para completar en conjunto los tems I y II del registro
Formulario Producto no conforme REG-033 que se refiere a identificacin, para
posteriormente entregarlo dependiendo de la situacin, al Gerente o jefe de rea,
coordinador de calidad o representante de gerencia.

La persona encargada de la gestin del REG-033 y el producto no conforme

examina la no Conformidad y decide la disposicin completando la seccin III del
Formulario de Registro de Producto o Servicio No Conforme (segn sea el caso).

El jefe o supervisor de rea en conjunto con el coordinador de calidad o

representante de gerencia, evalan la necesidad de abrir una accin correctiva o
preventiva, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento PC-APC-05
dependiendo de la recurrencia, magnitud e impacto de las no conformidades
asociadas al Producto No Conforme.

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Emiti: Carmen Cancino Revis: Marcelo Riquelme Aprob: Marcelo Riquelme
Cargo: C. de calidad Fecha: Rep. De Gerencia Cargo: Gte. General
Fecha: 28/06/2016 Fecha: 28/06/2016 Fecha : 28/06/2016
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Una vez implementada la disposicin, se procede a verificar la efectividad de la o
las acciones tomadas. Para lo cual, el responsable de la verificacin registra los
resultados en el mismo formulario REG-033

8. REGISTROS
8.1 Formulario de Registro de Producto No Conforme. REG-033
8.2 Formato Accin Correctiva o Preventiva. REG-009
8.3 Formulario de Reclamo de Cliente REG-025

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Emiti: Carmen Cancino Revis: Marcelo Riquelme Aprob: Marcelo Riquelme
Cargo: C. de calidad Fecha: Rep. De Gerencia Cargo: Gte. General
Fecha: 28/06/2016 Fecha: 28/06/2016 Fecha : 28/06/2016
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9. ANEXOS.
9.1 Formulario de Registro de Producto No Conforme. REG-033

FORMULARIO DE REGISTRO DE PRODUCTO NO CONFORME REG-033

REV:00
Seccin I: Identificacin del Producto N de Registro __________
(Servicio) No Conforme N de Accin Correctiva Asociada______
Fecha deteccin: Persona que detecta:
Producto /Servicio: rea deteccin:
Cantidad Total:
Cantidad con Problemas: Etapa:
Seccin II: Descripcin de la no conformidad.

Seccin III: Disposicin del Producto No Conforme (Marque con una X segn corresponda)
Reproceso Reparar
Rediseo Aceptado por concesin sin reparacin/Modificacin
Modificar
parcialmente Recalificado para aplicaciones alternativas
Modificar
Totalmente Devolucin a proveedor por garanta.

Nueva Ejecucin
Total Nueva Ejecucin Parcial
Descartado Otro (Especificar)
Observaciones:

Responsable Disposicin: (Nombre y Cargo) Firma Fecha

Verificacin efectividad disposicin: OK NO OK

Responsable Verificacin disposicin (Nombre y Firma Fecha

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Cargo: C. de calidad Fecha: Rep. De Gerencia Cargo: Gte. General
Fecha: 28/06/2016 Fecha: 28/06/2016 Fecha : 28/06/2016
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9.2 Formato Accin Correctiva o Preventiva. REG-009

REG-009
REV:02

FORMULARIO DE ACCIN CORRECTIVA/PREVENTIVA.

ACCION CORRECTIVA PREVENTIVA N Correlativo:
Fecha deteccin rea en que se detecta la No Conformidad
Nombre y Cargo de quien detecta

SECCION I : ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD (Marque con una X el origen de la no conformidad que origina la accin,
para reclamos de clientes, favor llenar los datos solicitados)
Revisiones
Auditoria Interna Producto No Conforme REAL
Gerenciales
Proceso No Conforme Reclamo De Cliente Otra Fuente POTENCIAL
DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA PREVENTIVA

SECCIN II: ANLISIS, INVESTIGACIN DE LA CAUSA ; CORRECCIN Y ACCIN CORRECTIVA PROPUESTA

CAUSA RAIZ:

Nombre de quin investig la causa: Fecha:

CORRECCIN INMEDIATA:

Fecha de Implementacin de la correccin:

ACCIN CORRECTIVA:

Cargo Responsable de la Implementacin: Firma :

SECCIN III : SEGUIMIENTO DE LA CORRECCIN INMEDIATA Y ACCIN CORRECTIVA IMPLEMENTADA.

Responsable del Seguimiento de la correccin inmediata: Fecha :
Resultados:

Responsable de corroborar la eficacia de la accin correctiva : Fecha:

Resultados:

Estado de la Accin Correctiva o Preventiva al Trmino del

Fecha Nueva Revisin:
Seguimiento
Firma del responsable del seguimiento.
Pendiente En ejecucin Cerrada
Por qu?

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Cargo: C. de calidad Fecha: Rep. De Gerencia Cargo: Gte. General
Fecha: 28/06/2016 Fecha: 28/06/2016 Fecha : 28/06/2016
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9.3 Formulario de Reclamo de Cliente REG-025

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Fecha: 28/06/2016 Fecha: 28/06/2016 Fecha : 28/06/2016
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10. MODIFICACIN DEL DOCUMENTO.

N de Fecha de
Fecha de Aprobacin
Fecha de Modificacin Cambios realizados Revisin Revisin de
de versin obsoleta
Obsoleta versin obsoleta
El REG-009 Formulario de
accin correctiva/preventiva
fue rectificado en los tems II
y III, se definieron de manera
30/11/2010 clara los mdulos donde se 00 22/06/2010 22/06/2010
debe especificar la
correccin inmediata y las
acciones correctivas, al igual
que sus correspondientes
seguimientos.
Se incluye en el
procedimiento el punto 7.3
Cuando se presentan
servicios no conformes una
vez entregado el trabajo, y
25/06/2013 se hace efectiva la garanta 01 02/12/2010 02/12/2010
de algn trabajo desarrollado
por CR Ingeniera, tambin
se deben implementar
mejoras segn lo que se
indica en el procedimiento
PC-APC-05

Se modifican el responsables
13/08/2015 de la revisin y aprobacin 02 26/06/2013 26/06/2013
del presente documento.

En el punto 3
RESPONSABILIDADES se
13/08/2015 incluye el representante de 02 26/06/2013 26/06/2013
gerencia y el coordinador de
calidad.
En el anexo 9.3 se actualiza
13/08/2015 el REG-025, ya que la 02 26/06/2013 26/06/2013
versin actual que se utiliza
es la 01
En el punto 7.4 se detalla
que quien recepciona o
detecta un servicio no
02/06/2016 conforme solo debe informar 03 13/08/2015 13/08/2015
para que se gestione el
REG-025, no lo debe
completar

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Cargo: C. de calidad Fecha: Rep. De Gerencia Cargo: Gte. General
Fecha: 28/06/2016 Fecha: 28/06/2016 Fecha : 28/06/2016
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conformes.
En el punto 7.5 se especifica
que quien detecta o recibe
02/06/2016 un producir no conforme 03 13/08/2015 13/08/2015
debe informar para llenar en
conjunto con el coordinador
de calidad el REG-025

28/06/2016 Se mejora la redaccin del 04 10/06/2016 10/06/2016

punto 7.5

En el punto 7.4 se cambia la

frase En el caso del servicio
28/06/2016 no conforme por Cuando se 04 10/06/2016 10/06/2016
presenten reclamos de
clientes

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