Procedimiento: Proceso de planificación del SGC en ZULUAGA ESTEBAN ING. S.A.S.

Revisa: José Mauricio Cabrera Villareal

Fecha de revisión: 09 de abril de 2020

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN

ZULUAGA ESTEBAN INGENIERÍA S.A.S.

ELABORADO POR: DIANA CAROLINA ZULUAGA ESTEBAN

REVISADO Y APROBADO POR: JOSÉ MAURICIO CABRERA VILLAREAL

09 DE ABRIL DE 2020

TUNJA – BOYACÁ

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Fecha de revisión: 09 de abril de 2020

CONTENIDO
1. OBJETO ........................................................................................................................................ 3
2. CAMPO DE APLICACIÓN ........................................................................................................ 3
- Sede Central................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
- Sede Campestre ............................................................................. ¡Error! Marcador no definido.
3. DEFINICIONES ......................................................................................................................... 3
- Acopio ............................................................................................ ¡Error! Marcador no definido.
- Almacenamiento ........................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
- Disposición final ...................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
- Generador ...................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
- Gestión Integral ...................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
- Manejo Integral ............................................................................. ¡Error! Marcador no definido.
- Residuo o desecho peligroso .............................................. ¡Error! Marcador no definido.
- Tratamiento ................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
4. RESPONSABILIDADES ........................................................................................................... 4
5. DESCRIPCIÓN ........................................................................................................................... 5
6. DOCUMENTOS ANEXOS ......................................................................................................... 7
7. ANEXOS ........................................................................................ ¡Error! Marcador no definido.
8. CUADRO DE EDICIONES......................................................... ¡Error! Marcador no definido.
9. APROBACIÓN ............................................................................................................................ 7

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1. JUSTIFICACIÓN

Zuluaga Esteban Ingeniería S.A.S. no cuenta con un sistema de gestión de calidad, lo

cual genera situaciones como la limitación en la adjudicación de contratos, afectación en el
crecimiento y en la sostenibilidad de la organización.

Por lo anterior se busca la implementación y planificación del sistema de gestión de calidad

en la empresa Zuluaga Esteban Ingeniería S.A.S. bajo la norma ISO 9001:2015 con el
objetivo de mejorar la satisfacción de los clientes externos e internos para el
posicionamiento de la organización.

2. PROCEDIMIENTO GENERAL

2.1. FASE I: DIAGNÓSTICO

 Conocer la organización, su entorno, su cultura y la percepción de los clientes

externos e internos.
 Identificar los requisitos de los servicios.
 Realizar un inventario documental
 Diagnóstico del cumplimiento de la norma ISO 9001:2015
 Sensibilización sobre sistemas de gestión de calidad y gestión del riesgo.
 Definición del alcance del sistema de gestión de calidad con la estrategia
organizacional.
 Concertar con la alta dirección

2.2. FASE II: PLANEACIÓN

 Identificar los procesos misionales

 Identificar los procesos de apoyo
 Identificar los procesos estratégicos
 Política de calidad
 Objetivos de calidad y plan de acción
 Analizar y modelar los procesos y sus interacciones

3. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

 Riesgo estratégico: Se asocia con la forma en la que se administra la empresa
Zuluaga Esteban Ingeniería S.A.S. El manejo del riesgo estratégico se enfoca en
asuntos globales relacionados con la misión y cumplimiento de los objetivos

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estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad

por parte de la alta dirección.
 Riesgo operacional: Comprende los riesgos relacionados con la parte operativa y
técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de las deficiencias en los sistemas
de información, en la definición del proceso, en la estructura de la entidad, la
desarticulación entre dependencias, lo cual conduce a ineficiencias e incumplimiento
de los compromisos institucionales.
 Riesgo financiero: Se relacionan con el manejo de los recursos de la empresa, que
incluyen la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los
pagos, manejos de excedentes y el manejo sobre bienes de la entidad. De la
eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, así como de su interacción
con las demás áreas, dependerá en gran parte el éxito o fracaso de toda entidad.
 Riesgo de cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para la
entrega oportuna de productos al cliente de acuerdo con lo establecido en el
presente proceso de planificación.
 Riesgo de tecnología: Se asocian con la capacidad de la entidad para que la
tecnología disponible satisfaga sus necesidades actuales y futuras y soporte del
cumplimiento de la misión.
 Riesgo legal: Se asocia con la capacidad de la entidad para cumplir con los
requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con sus compromisos
ante la comunidad.
 Riesgo de corrupción: Es la posibilidad de que por acción o ausencia de la misma,
mediante el uso indebido del poder, de los recursos, o de la información, se lesiones
los intereses de la entidad para obtener un beneficio particular.

4. RIESGOS ASOCIADOS

PROCESO CLASIFICACIÓN RIESGO/OPORTUNIDAD CAUSAS

Planificar las 1. No se cuenta con
actividades equipos de patrón
requeridas funcionales
Incumplimiento en la prestación del
para la RIESGO 2. Evento imprevisto con el
servicio
prestación del personal, lo cual no
servicio permite el desarrollo de las
técnico, actividades

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PROCESO CLASIFICACIÓN RIESGO/OPORTUNIDAD CAUSAS

gestionando 3. Dificultad en conseguir
de forma repuestos necesitados y
idónea los con las especificaciones
recursos requeridas
necesarios 4. Personal no idóneo para
para la labor
ejecutar el 1. Mano de obra no
servicio de calificada
acuerdo a las 2. Mal control de calidad en
necesidades los procesos y
de las Incumplimiento de especificaciones y características de la
partes RIESGO
requisitos del cliente prestación del servicio
interesadas. 3. Proveedores que no
entregan los repuestos con
la calidad y el precio
acordado
1. Falla en los equipos, lo
que causa retrasos en la
Incumplimiento en la calidad y entrega prestación del servicio
RIESGO 2. Alta carga laboral en la
de los servicios en la fecha pactada
misma fecha del servicio
3. Ausencia de personal
1. Nuevas empresas
Incrementar
aparecen en el campo de la
la RIESGO
Alta oferta de prestación de servicios prestación de servicios de
participación
de ingeniería ingeniería
en el
1. La organización no
mercado de
cuenta con una página
los
OPORTUNIDAD web, por medio de la cual
servicios
se ofrezcan los servicios de
prestados
Oferta de servicios por internet la empresa
Consolidar la
empresa como
1. No se ha explorado el
la numero 1
mercado fuera de la
en la calidad OPORTUNIDAD
Provincia Centro del
de sus
Departamento de Boyacá
servicios Explorar nichos de mercado no
prestados conocidos
Mejorar y
mantener
1. Incumplimiento en las
altos
RIESGO fechas de entrega de
estándares de
comprobantes de servicio
satisfacción Cumplir con la totalidad de los
del cliente requisitos pactados con el cliente

5. PLAN DE ACCIÓN PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES

ACCIONES RESPONSABLE FRECUENCIA EVIDENCIA

Informes de cumplimiento de
Director técnico Trimestral Actas y formatos
las actividades de control

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ACCIONES RESPONSABLE FRECUENCIA EVIDENCIA

Informe y formato
Evaluación de satisfacción
Director técnico Semestral de satisfacción del
del cliente
cliente
Informa de quejas y Formato quejas y
Director técnico Trimestral
reclamos de los clientes reclamos
Indicadores de
Plan que aumente el número
Director comercial Semestral adjudicación de
de contratos
contratos
Implementación de una
Alta Gerencia Mensual Página web
página web
Aumento de nuevos
Aumentar la fuerza de ventas Director comercial Trimestral
clientes
Entrega oportuna de
Adquirir e implementar un
certificados y
software de manejo Alta Gerencia Mensual
organización
documental y comercial
contable

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6. INDICADOR DE CALIDAD

OPORTUNIDAD META INDICADOR

Creación e implementación de la
Implementación de una página web en un tiempo máximo Avance creación página
página web de un mes para la empresa web en un mes/Mes
ZULUAGA ESTEBAN INGENIERÍA
S.A.S.
Municipios
Explorar nichos de Llegar a por lo menos 20
alcanzados/Municipios
mercado no conocidos municipios para el año 2021
propuestos

7. APROBACIÓN

ELABORA REVISA APRUEBA

Diana Carolina Zuluaga E. José Mauricio Cabrera V. Alta Dirección