PLAN DE LA CALIDAD DEL CONTRATO

Revisión: 01

Fecha: Abril, 2021

“Hacienda la Esmeralda – 77 Viviendas”

 Índice

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0. ALCANCE, OBJETIVOS Y ORGANIGRAMA DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD. 4

0.1 ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD. 4
0.1.1. PROCESOS Y ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL PAC. 4
0.2 OBJETIVOS. 5
0.3 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO. 7

1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE CALIDAD. 8

1.1. DEFINICIONES 8
1.2. NORMATIVA APLICABLE Y REFERENCIAS 8

2. PLAN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. 10

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 10
2.2. POLÍTICA DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE. 11
2.3. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y AUTORIDAD. 12
2.3.1. GERENTE DEL PROYECTO. 12
2.3.2. ADMINISTRADOR. 12
2.3.3. JEFE DE CALIDAD. 13
2.3.4. JEFE DE OFICINA TÉCNICA. 13
2.3.5. JEFE DE TERRENO. 14
2.3.6. JEFE DE RECURSOS HUMANOS. 14
2.3.7. ENCARGADO DE COMPRAS Y BODEGA. 15
2.3.8. JEFE DE ÁREA. 15
2.3.8. CAPATACES. 16
2.3.9. PERSONAL. 16
2.3.10. AUDITORES INTERNOS. 16
2.4. CAPACITACIÓN. 17
2.5. CONTROL DE DOCUMENTOS. 17
2.6. VERIFICACIÓN DE CALIDAD. 17
2.6.1. PLAN DE INSPECCIÓN. 17
2.6.2. MEDICIÓN DE DESEMPEÑO Y MONITOREO. 17
2.6.3. CONTROL DE RIESGOS. 17
2.6.4. AUDITORÍAS INTERNAS PLAN GESTION CALIDAD. 17
2.7. REVISIÓN POR LA GERENCIA DE PROYECTOS. 17

3. REALIZACIÓN DEL PROYECTO. 18

3.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO. 18
3.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE. 18
3.3. DISEÑO Y DESARROLLO. 18
3.3.1. COMPRAS. 18
3.3.1.1. CONTROL DE MATERIALES. 19
 3.3.1.2. SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DE
SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES. 19
3.3.1.3. CONTROL DEL SUBCONTRATISTA. 20
3.3.2. CONTROL DEL PROYECTO. 20
3.3.4. TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO. 21
3.3.5. CIERRE DE PROYECTO. 22

4. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA. 22

4.1. GENERALIDADES. 22
4.2. SATISFACCIÓN DE CLIENTES. 22
4.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 22
4.4. MEJORAMIENTO CONTINUO. 24

5. MODIFICACIONES DEL PLAN GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO. 24

0. ALCANCE, OBJETIVOS Y ORGANIGRAMA
DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD.

0.1 ALCANCE DEL PLAN DE LA CALIDAD DEL CONTRATO

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa IDIEM ubicada en la ciudad de Talca es:
“Aseguramiento de calidad de la ejecución del proyecto “77 viviendas – Hacienda la Esmeralda”,
perteneciente a la empresa constructora Independencia, implementando para este fin, metodologías
de trabajo, privilegiando el uso de equipos y mano de obra calificada como medio para obtener una
óptima calidad y productividad, manejando de esta manera y en forma eficaz, la prevención de riesgos
ambientales, de seguridad y salud ocupacional”

0.1.1. PROCESOS Y ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL PCdc

Quedan comprendidas en el alcance de este Plan de la Calidad del contrato únicamente aquellas
actividades y procesos relevantes de la obra 77 viviendas – Hacienda la Esmeralda, que hayan quedado
catalogadas en el Nivel 1, definido como:

Nivel 1: Es el nivel de máximos requisitos. Se aplica a las actividades que obtengan un mayor puntaje
en la suma de las calificaciones de los criterios, por tanto se entienden como actividades que pueden
tener alto costo, complejidad, recurso humano especializado y especificaciones técnicas particulares.
Las actividades clasificadas en este nivel, requerirán del desarrollo de procedimientos documentados
y del diseño de formularios para registrar su aplicación. Las actividades y procesos catalogados en el
Nivel 1 se encuentran en la Tabla 1.

Tabla 1: Actividades y Procesos catalogados en el Nivel 1.

A continuación, se detallan las partidas que fueron determinadas a través de un criterio evaluativo
que las valorice a partir del nivel de complejidad respecto a la materialidad, plazo, valor, riesgo,
seguridad y ejecución.

0.2 OBJETIVOS.

Objetivo Plazo Medidas

Implementar el sistema de
Realización de auditorías de
gestión de la calidad
certificación y a la vez realizar auditorías
trimestralmente según la
internas, para poder llevar a cabo estos
norma ISO 9001:2015, por Trimestralmente
puntos se necesitará una consultoría
el plazo que dure la
externa, el encargado de implementar
construcción de las
dicha norma será el jefe de calidad.
viviendas.

Charlas previas a la jornada laboral,

Instruir a todo el equipo de dichas charlas se realizarán por un
trabajo sobre la norma profesional consultor de la norma ISO, el
ISO9001:2015, esto se Semanalmente encargado de contratar a dicho
llevará a cabo los primeros profesional y de verificar que dichas
meses de la obra. charlas se están llevando a cabo será el
jefe de calidad.
Implementar en nuestros
proyectos toda la normativa
relacionada con la Todos nuestros profesionales deben
construcción de viviendas tener conocimientos de dichas
impuesta por el Ministerio normativas, para que a lo largo del
Anual
de Vivienda y Urbanismo proyecto no se incurra en ninguna falta
trimestralmente, para así que pueda traer inconvenientes a
cumplir con todo lo que sea nuestros clientes.
necesario para otorgar un
servicio de gran calidad.

Con el compromiso de los trabajadores

a la hora de utilizar materiales de la
forma adecuada, disminuyendo en lo
Mejorar el rendimiento de
posible la pérdida de estos, respetando
la obra Hacienda la Trimestralmente
los horarios de trabajo establecidos por
Esmeralda.
la empresa, para lograr este objetivo el
jefe de calidad debe trabajar junto al
encargado de compras y bodega.

Reducir al máximo los

problemas constructivos
que presentan las viviendas
y que deben ser
El encargado de calidad deberá llevar a
solucionados por post Este seguimiento se debe
cabo un trabajo más detallado a la hora
venta, esto tiene por llevar a cabo a lo largo de
de dar el visto bueno a las diferentes
finalidad aumentar la todo el proyecto.
partidas que conforman una vivienda.
satisfacción del cliente
evitando pasar malos ratos
una vez que residan en su
nuevo hogar.
0.3 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.
IDIEM ha establecido responsables de acuerdo al cargo en cada centro de trabajo, bajo este matiz, la
compañía cuenta con la siguiente estructura para la gestión de calidad.
1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE LA
CALIDAD DEL CONTRATO

1.1. DEFINICIONES
Acción Correctiva: Son todas las acciones tendientes a eliminar las causas de la no conformidad para
prevenir que vuelva a ocurrir.

Acción Preventiva: Son todas las acciones tendientes a eliminar las causas de la no conformidad
potencial con el objetivo de prevenir su ocurrencia.

Auditoría Interna: Examen interno sistemático que tiene como finalidad determinar si los resultados
de las actividades del Plan cumplen con las disposiciones planificadas, si éstas se encuentran
efectivamente implementadas, y si son apropiadas para alcanzar los objetivos, ya sea evaluando un
proceso, un producto, o verificando si un cambio ha asimilado y si éste está siendo practicado.

No conformidad: Cualquier desviación a los procesos o incumplimiento de algún requisito

establecido dentro del alcance indicado en procedimientos, planos, especificaciones u otro
documento del proyecto.

PIE: Plan de Inspección y Ensayo. Documento que resume las instancias de inspección y ensayo que
se realizan durante el desarrollo del contrato.

Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada

cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con patrones.

Procedimiento: Documento que describe la forma especificada para realizar un proceso que se
encuentra establecido, documentado, implementado y mantenido.

Protocolo: Registro de calidad que permite verificar el cumplimiento de un conjunto de actividades

relativas a un proceso operativo.

1.2. NORMATIVA APLICABLE Y REFERENCIAS

Para los procesos críticos del proyecto, se consideran normativas y referencias aplicables en cada
etapa, para controlar y mejorar.

Procesos Normativas/ensayos/recomendaciones/experiencias
/buenas prácticas

NCh 1508, NCh 344 - Ensayo de Penetración Estándar

(SPT) - Revisar el informe de mecánica de suelos que
Reconocimiento del suelo entrega la tensión máxima - Mecánico de suelos con
más de 7 años de experiencia - se realiza estudios
previos con el objeto de obtener información relativa a
los terrenos, que permitan ajustar de la mejor forma
los proyectos a la realidad.

Replanteo y trazado EE.TT - El trazado y niveles se ejecutarán de acuerdo a

los planos - Topógrafo con 4 años de experiencia en
 Independencia y trazador con 3 años de experiencia.

Excavaciones NCh 349 - El fondo de la zanja deberá ser

perfectamente horizontal, en caso de terrenos
inclinados el fondo de la zanja se hará escalonado -
Operador de maquinaria tiene un curso de manejo de
maquinaria pesada. El encargado de calidad tiene el
curso PAC y cuenta con 8 años de experiencia -
Respetan estrictamente las normas de prevención de
riesgos.

Agua potable NCh 409, NCh 2794, NCh 2485, RIDAA- Ensayo de
escurrimiento - Se incluye red de agua fría y caliente
para los artefactos indicados en plan. Toda la red
interior de la vivienda será en PPR - Instaladores están
registrados en la SISS y cumplen con los requisitos
establecidos en la legislación vigente. Además, que ha
participado en 10 proyectos realizados de acuerdo al
RIDAA.

Cimientos NCh 1019 - Serán en hormigón de acuerdo a lo

señalado en el plano de cálculo - Desde hace 10 años
trabajamos con este proveedor de hormigón - El
encargado de Calidad recibe el hormigón realizando el
ensayo para asegurar el tipo de hormigón. Además,
que coordina a los trabajadores para dar cumplimiento
a las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Sobrecimientos NCh 1019 - Cono de Abrams - Se ejecutarán en

hormigón de acuerdo a plano de cálculo,con hidrófugo
incorporado y según dosis recomendada por
fabricante - Desde hace 10 años trabajamos con este
proveedor de hormigón - El Jefe de terreno está en
todo momento de esta etapa, verificando el moldaje,
hormigón y enfierradura.

Gas Decreto Supremo N°66 , Decreto Supremo N°222 -

Prueba de estanqueidad - Consulta instalación de
acuerdo a normas de la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, considerando sello verde -
Instalador acreditado por la SEC - El encargado de
Calidad toma todas las precauciones para la seguridad
del trabajador.

Instalaciones eléctricas NCh Elec 4/2003 - Red eléctrica para todos los puntos
indicados en el plano, con canalización de tubería de
PVC embutida, según disposiciones generales de la SEC
y la Empresa Distribuidora Eléctrica - Instalador
autorizado por la SEC - El encargado de Calidad toma
todas las precauciones para la seguridad del
trabajador.
 Aislación térmica NCh 2251, Protocolos - Se asegurará la continuidad de
la superficie de aislación en su instalación a fin de
evitar puentes térmicos. Se consulta el cumplimiento
de las exigencias contenidas en el artículo 4.1.10 de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones -
Se contrata al personal con la competencia técnica
requerida para garantizar la calidad del proyecto.

Revestimientos interiores Protocolos - Para recintos húmedos considera RH - Se

contrata al personal con la competencia técnica
requerida para garantizar la calidad del proyecto.

2. PLAN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

CALIDAD.

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El presente Plan de Calidad del contrato (PCdc) se ha estructurado y orientado de acuerdo a los
requisitos del proyecto “77 Viviendas – Hacienda la Esmeralda” y la norma ISO 9001 Of 2015.
Dicho PCdc será implementado al proyecto con los siguientes datos:

Nombre del Contrato Conjunto de 77 Viviendas Hacienda la Esmeralda

Dirección contratante 2 Norte esquina 48 1/2 oriente
Tipo de Contrato Suma Alzada
Código SAFI 1221 Mercado Público, ID CF-223901
Res. Adjudicación - fecha 15-12-2020 Fecha tramitado 16-12-2020
Reajuste Sin Reajuste Índice base
Presupuesto Oficial $ 68.000 UF Presupuesto adjudicado $ 64.000 UF
Plazo del contrato 8 meses Unidad UF
Fecha de inicio 17-12-2020 Fecha de término 22-09-2021
Ingeniero
Inspector/a Fiscal Juan López Profesión Constructor
Inmobiliaria
CONTRATISTA/CONSORCIO RUT 12.777.997
Independencia SpA
Profesional Residente Francisco Castillo Profesión Ingeniero Civil
Ingeniero
Encargado de Calidad Pablo Ferrada Profesión Constructor

Se emplazará sobre una superficie construida de 4.617,56 m2 el cual contará con zonas de
estacionamientos, de los cuales 3 sitios están reservados para discapacitados, más 2 estacionamientos
para carga y descarga.
El proyecto será desarrollado y ejecutado por la empresa Independencia y será entregado al cliente
(no identificado) a través de la venta del producto final del proyecto.
2.2. POLÍTICA DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
El compromiso con el Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
tomado por el Directorio y la Gerencia de Independencia a través de la Política Integrada, es dar
cumplimiento a lo establecido en esta, a su vez, será difundida y se procurará que sea entendida por
todos los niveles. A continuación, se presenta la Política de Gestión de Calidad para el proyecto de
Hacienda la Esmeralda:

Para el proyecto Hacienda la Esmeralda construido por Constructora Independencia SpA empresa líder
en la región del Maule se considera que el compromiso con la seguridad, salud ocupacional, protección
del medio ambiente y la calidad de sus proyectos son aspectos esenciales y parte integral de nuestra
gestión.

Para dar cumplimiento a los compromisos antes mencionados IDIEM a través del proyecto Hacienda
la Esmeralda se compromete a:

- Satisfacer a nuestros clientes a través de la identificación y el cumplimiento de sus requisitos

por medio de canales de comunicación efectivos y una prestación de servicios oportuna y de
calidad, basada en la mejora continua de nuestros procesos.
- Fomentar y potenciar las capacidades y aptitudes del personal de nuestra empresa.
- Cumplir con la legislación ambiental de seguridad y salud ocupacional aplicable a nuestras
operaciones, y otros suscritos voluntariamente por la empresa.
- Prevenir la contaminación ambiental que generan nuestras actividades, productos y servicios,
y la ocurrencia de lesiones y enfermedades a los trabajadores.
- Desarrollar periódicamente programas o actividades dirigidas a la mejora continua,
fomentando la disminución de fallas y encontrando posibles errores de ejecución en nuestros
procesos.
- Revisar la política para mantener su vigencia y difundirla entre sus ejecutivos, trabajadores,
proveedores y contratistas, y mantenerla a disposición de las partes interesadas.
- Crear una actitud segura en todo nuestro personal y en cada una de las actividades que
realizamos.

Este compromiso refleja la convicción de Independencia en la satisfacción de sus clientes, el cuidado

del medio ambiente, la seguridad y la salud ocupacional de su personal, se enmarcan en la
implementación y la mejora continua del desempeño y la eficacia de su Sistema de Gestión Integrado,
como herramienta fundamental para mantener su posición de empresa líder en su rubro.

Con el propósito de masificar nuestro buen desempeño de cada uno de nuestros proyectos, nuestra
política de calidad es informada al momento de firmar un contrato de compra y venta, tambien estara
en todas y cada una de nuestras oficinas y del proyecto en ejecución en sí, con el fin de que cada
trabajador y cliente pueda leerla cuando deseen, siendo de conocimiento obligatorio para nuestros
trabajadores.

Independencia ha establecido responsables de acuerdo al cargo en cada centro de trabajo, bajo este
matiz, la compañía cuenta con la siguiente estructura para el proyecto.
2.3. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, CONOCIMIENTOS
Y AUTORIDAD.

2.3.1. GERENTE DEL PROYECTO.

Objetivos y Roles

- Gestionar y proporcionar los recursos necesarios para implementar el Plan de Gestión de

Calidad en el proyecto.
- Revisar y aprobar los documentos del Plan de Gestión de Calidad que le correspondan.
- Establecer y liderar la implementación de las Políticas de Calidad, basadas en las Políticas
dictadas por la Empresa Mandante y de aquellas propias de nuestra empresa para el proyecto.

Responsabilidades

- Dotar de los RRHH y económicos para que el presente plan se pueda, materializar en forma
eficaz y eficiente en el proyecto.
- Asegurar los recursos para la realización de las auditorías internas al proyecto.

Conocimientos

- Liderazgo
- Capacidad de gerenciar

2.3.2. ADMINISTRADOR.
Objetivos y Roles

- Difundir en todos los estamentos organizacionales del proyecto el presente plan.

- Otorgar los recursos necesarios para el buen desarrollo de cada una de las actividades insertas
en el presente plan para el proyecto.
- Hacer que las actividades del presente plan y las definidas en los planes personalizados para
la línea de mando se implementen en el proyecto.
- Revisar y aprobar el programa de auditoría interna y externa.
- Verificar que las desviaciones no corregidas y detectadas en las inspecciones, se cierren
debidamente.

Responsabilidades

- Realizar el seguimiento del cumplimiento de las medidas correctivas y preventivas.

- Entregar los recursos para implementar los procesos de autocontrol de calidad.
- Facilitar la realización de las auditorías internas.

Conocimientos

- Liderazgo
- Conocimientos y experiencia en la gestión empresarial y financiera
2.3.3. JEFE DE CALIDAD.
Objetivos y Roles

- Desarrollar e implementar las actividades de Gestión de Calidad de acuerdo a los

requerimientos del proyecto y aquellos definidos en el presente plan.
- Asesorar, revisar y preparar cuando corresponda los documentos de calidad (plan,
procedimientos, protocolos, entre otros).
- Realizar seguimiento a las No Conformidades emitidas por terceras partes interesadas
(Cliente, autoridad. etc.) y participar en levantamiento y cierre de estas.

Responsabilidades

- Asegurarse de gestionar el cumplimiento del “Programa de Auditorías Internas proyecto”, el

“Programa de Capacitación y el “Programa de Calibración para Equipos de Medición y
Ensayos” y Plan de Inspección y ensayos.
- Planificar y controlar la realización de las auditorías internas, asegurando la imparcialidad de
los auditores.

Conocimientos

- Liderazgo
- Establecer comunicación efectiva
- Tener una visión global y estratégica que le permita anticiparse a los cambios

2.3.4. JEFE DE OFICINA TÉCNICA.

Objetivos y Roles

- Presentar y facturar de los estados de pago.

- Participar en la preparación y revisión de los procedimientos y registros que sean propios de
su área.
- Controlar la asignación, ejecución y entrega de los trabajos, asegurando que estos sean
realizados con los recursos adecuados, realizando análisis de rendimiento y cumplimiento de
planes y programas de trabajo.

Responsabilidades

- Mantener y difundir programación de actividades para la correcta implementación de

procedimientos y protocolos operativos.

Conocimientos

- Liderazgo
- Establecer comunicación efectiva
- Visión estratégica
2.3.5. JEFE DE TERRENO.
Objetivos y Roles

- Implementar las actividades de calidad asociadas a su cargo para el contrato.

- Evaluar, dirigir, coordinar y programar las actividades de terreno para ejecutar los trabajos
cumpliendo con los objetivos organizacionales.
- Detectar las desviaciones presentes en las actividades a su cargo y gestionar con su
supervisión la implementación de acciones correctivas y preventivas.
- Participar en la preparación y revisión de los procedimientos y registros que sean propios de
su área.

Responsabilidades

- Velar por que los documentos entregados en copia controlada se mantengan en óptimas
condiciones en los lugares de uso.
- Proponer acciones correctivas y preventivas, para las desviaciones generadas y realizar un
seguimiento de la implementación de éstas.
- Detectar en las actividades a su cargo las potenciales o reales desviaciones, y gestionar con
su supervisión la implementación de acciones correctivas y preventivas.

Conocimientos

- Liderazgo
- Manejo de riesgos
- Establecer comunicación efectiva

2.3.6. JEFE DE RECURSOS HUMANOS.

Objetivos y Roles

- Administrar y gestionar la gestión de recursos humanos en la obra.

- Participar en la preparación y revisión de los procedimientos y registros que sean propios de
su área.

Responsabilidades

- Velar por que los documentos entregados en copia controlada se mantengan en óptimas
condiciones en los lugares de uso.
- Implementar los procesos de autocontrol de calidad.

Conocimientos

- Medir el clima laboral, el progreso y el rendimiento

- Habilidad de empatía
- Manejo de riesgos
2.3.7. ENCARGADO DE COMPRAS Y BODEGA.
Objetivos y Roles

- Realizar el seguimiento de las compras desde la requisición hasta la recepción en obra.

- Controlar el stock de los materiales del proyecto.
- Participar en la preparación y revisión de los procedimientos y registros que sean propios de
su área.

Responsabilidades

- Velar por que los documentos entregados en copia controlada se mantengan en óptimas
condiciones en los lugares de uso.
- Implementar los procesos de autocontrol de calidad.

Conocimientos

- Trato con proveedores

- Orden y gestión

2.3.8. JEFE DE ÁREA.

Objetivos y Roles

- Implementar las actividades de calidad asociadas a su cargo para el proyecto.

- Realizar observaciones para detectar acciones fuera de norma e incumplimiento a
estándares prefijados, procedimientos de trabajo, etc., en los que incurren los trabajadores.
- Proponer acciones correctivas, de ejecución, de control y seguimiento. Desarrollar, difundir,
aplicar y actualizar procedimientos de trabajo para tareas críticas.
- Participar en programas de reuniones de los equipos de trabajo para alcanzar el desempeño
en las materias asignadas asociadas al presente plan.

Responsabilidades

- Capacitar al personal a cargo en los temas de calidad asociados a las actividades propias.
Implementar los procesos de autocontrol de calidad.
- Controlar el desarrollo de los protocolos de los trabajos realizados, una vez que estos sean
terminados o en la medida que el avance lo permita.

Conocimientos

- Medir el clima laboral, el progreso y el rendimiento

- Orden y gestión
2.3.8. CAPATACES.
Objetivos y Roles

- Implementar las actividades de calidad asociadas a su cargo para el proyecto.

- Realizar capacitaciones a trabajadores directos.
- Detectar las desviaciones presentes en las actividades a su cargo y gestionar con su
supervisión la implementación de acciones correctivas y preventivas.
- Realizar inspecciones para detectar desviaciones relacionadas con la calidad Participar en
programas de reuniones de los equipos de trabajo.

Responsabilidades

- Implementar los procesos de autocontrol de calidad.

- Desarrollar los protocolos de los trabajos realizados una vez que estos sean terminados o en
la medida que el avance lo permita.

Conocimientos

- Orden y gestión
- Establecer comunicación efectiva

2.3.9. PERSONAL.
Objetivos y Roles

- Cumplir los estándares de calidad definidos por la empresa y por el cliente.

- Cumplir con las reglas establecidas por el cliente. Aplicar cada una de las instrucciones
técnicas y preventivas asociadas a su actividad diaria

Responsabilidades

- Participar activamente en las actividades de calidad para el proyecto.

- Implementar los procesos de autocontrol de calidad.

Conocimientos

- Orden y conocimiento del área de trabajo

- Establecer comunicación efectiva

2.3.10. AUDITORES INTERNOS.

Objetivos y Roles

- Realizar las auditorías internas según el procedimiento de Auditorías Internas.

Responsabilidades

- Participar activamente en las actividades de calidad para el proyecto.

- Implementar los procesos de autocontrol de calidad.

Conocimientos

- Orden y conocimiento del área de trabajo

- Establecer comunicación efectiva
2.4. CAPACITACIÓN.
A través de los procesos de selección y reclutamiento Independencia SpA, se asegura de elegir al
personal idóneo, competente y con un gran espíritu al logro de las metas del proyecto.

En relación a la toma de conciencia de los trabajadores que participaran del contrato que afectan la
calidad se establece una serie de capacitaciones que incluye charlas diarias para instruir al personal
en los procesos constructivos (Instrucciones de Trabajo), o puntos especiales que lo requieran, según
el Programa de Capacitación.

En el caso del personal nuevo este recibe la inducción necesaria para desarrollar sus actividades.

2.5. CONTROL DE DOCUMENTOS.

El control de documentos interno y externo del proyecto se realizará de acuerdo a lo descrito en el
procedimiento Control de Documentos.

2.6. VERIFICACIÓN DE CALIDAD.

2.6.1. PLAN DE INSPECCIÓN.

Para la verificación de la calidad el personal terreno cuenta con los protocolos, los que evidencian el
cumplimiento y conformidad con los requisitos de los trabajos descritos en los procedimientos

2.6.2. MEDICIÓN DE DESEMPEÑO Y MONITOREO.

La medición del desempeño y monitoreo de los procesos del proyecto se realiza a través del
procedimiento Auditorías Internas, Informes Mensuales de Gestión de la Calidad, entre otros.

2.6.3. CONTROL DE RIESGOS.

El control de registros es realizado de acuerdo a las necesidades del proyecto y según lo establecido
en el Procedimiento de control de registros.

2.6.4. AUDITORÍAS INTERNAS PLAN GESTION CALIDAD.

Las auditorias de calidad, ya sean de carácter interno o externo, serán realizadas con el fin de
determinar la implementación y operación eficaz del presente plan. Estas serán realizadas a intervalos
planificados según lo descrito en el Procedimiento Auditorías Internas y con la frecuencia indicada en
“Programa de Auditorías Internas Plan Gestión Calidad Contrato”.

2.7. REVISIÓN POR LA GERENCIA DE PROYECTOS.

En el proyecto, el Gerente de Proyecto junto a la primera línea y Jefatura del Departamento de Calidad,
realizarán una revisión de temas asociados al Plan de Gestión Calidad Contrato y de los requerimientos
del cliente asociado a este, según sean las necesidades de este, de manera de determinar acciones
necesarias para lograr el cumplimiento del presente plan y los requisitos del SGC.

AMBIENTE DE TRABAJO
La línea de mando vela por la existencia de un ambiente de trabajo en las áreas del proyecto
cumpliendo la exigencia establecida en la legislación vigente y las normas aplicables al contrato en
cuestión.

3. REALIZACIÓN DEL PROYECTO.

3.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL
PROYECTO.
Para planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del proyecto la Gerencia de
Proyecto realiza lo descrito en la Planificación y Logística Inicial del Proyecto. Como parte de esta
actividad quedan plasmados los aspectos de la planificación del proyecto que son relevantes para su
materialización, entre otros.

3.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE.

Para el siguiente proyecto, el cual tiene carácter de interno, la organización realiza las actividades de
comunicación mediante reuniones de coordinación, solicitud de información (SDI) a ingeniería, e-mail
y teléfono, además se mantendrá informada a la gerencia mediante Informes de Avance (cartas Gantt)
e Informes Calidad según sea necesario.

Comunicación con el cliente

Los canales de comunicación y entrega de información a utilizar entre la empresa ejecutora del
proyecto y el cliente (Mandante) será la siguiente:

- Libro de Obras.
- Reuniones Semanales de Coordinación con el Representante del Mandante.

3.3. DISEÑO Y DESARROLLO.

Los procesos de diseño y desarrollo del proyecto son realizados por la Gerencia de Ingeniería de
Independencia SpA.,

3.3.1. COMPRAS.
Proceso de compra
Las necesidades de compra de materiales de Construcción se basarán en la Programación de Insumos
que entregue la Dirección de Presupuestos a la Dirección de Suministros para cada uno de los
proyectos que se estén ejecutando. Para materiales adicionales o ajustes a los pedidos, los Directores
de obra podrán enviar semanalmente a la Dirección de Presupuestos una requisición de materiales
para que programe los materiales, con reporte de estos, y la Dirección de Suministros pueda realizar
la orden de compra. El Delegado de Presupuestos debe entregar la programación con 15 días de
anticipación al inicio de la obra.

El Encargado de Compras será el responsable de la evaluación de la mejor oferta para comprar un

material o adquirir un servicio, para lo cual deberá realizar las correspondientes cotizaciones.
Debe quedar claro que en las órdenes de compra se especificarán los requerimientos para la
adquisición de los materiales. El Encargado de Compras y el Jefe de Bodega, cuando corresponda,
harán llegar oportunamente al Jefe de Calidad los certificados de calidad de los materiales adquiridos,
para su archivo en las carpetas respectivas.

Información de las Compras

El Administrador de la Obras y el Jefe de Terreno serán los responsables del proceso de solicitud de
materiales y equipos. El Encargado de Compras y Jefe de Bodega deberán asegurar que estos cumplan
con los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas del proyecto para su posterior
utilización.
Los servicios contratados externamente serán gestionados por el Administrador de la Obra mediante
procesos de selección, contratación, control, administración, pago y evaluación de los mismos, de
modo de que quede registro de quiénes fueron las personas contratadas, qué hicieron, cómo lo
hicieron, por qué lo hicieron, cuándo lo hicieron y cuánto costó el servicio prestado.

3.3.1.1. CONTROL DE MATERIALES.

Con el fin de asegurarse de que el producto adquirido cumpla con los requisitos de compra
especificados aplica los Procedimiento de Recepción de Bodega y los Procedimiento de Despacho de
Bodega, en los cuales se establece una metodología para la recepción de materiales y equipos
permanentes que incluye la revisión, aceptación o rechazo, según especificaciones técnicas,
segregación de productos no conformes identificado y mantención de equipo mientras están en
custodia o almacenaje.

Almacenamiento y Manejo de Materiales

Se debe verificar la conformidad de los materiales, efectuar su almacenamiento y realizar su manejo

en bodega.

Se consideran registros de identificación, procedencia e ingreso a bodega. Las características para su

almacenamiento serán de acuerdo a lo especificado por los fabricantes. Toda la información
correspondiente a procedimientos o instrucciones, manipulación y almacenamiento, permanece
archivada y al alcance, de manera de poder acudirlos en todo momento que se requieran.

3.3.1.2. SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DE SUBCONTRATISTAS

Y PROVEEDORES.
El proceso de selección, evaluación y reevaluación de los subcontratistas y proveedores se realiza
según la metodología establecida en el Procedimiento Evaluación de Proveedores.

Tanto proveedores de materiales como subcontratas recibirán dos controles:

- Uno relativo a su homologación como proveedores de Independencia que requiere el

concierto de precios y cumplimentación de un cuestionario de homologación. Para resultar
homologados los proveedores deberán cumplir con los requisitos y estándares de calidad
definidos por Independencia que son verificados. Estos requisitos serán comunicados al
proveedor o subcontratista por los canales establecidos en el procedimiento de
 comunicación. Así mismo los proveedores y subcontratas recibirán información sobre los
métodos de evaluación que recibirán por parte de Independencia.
- Otro relativo al control de recepción de materiales en obra y control de obra ejecutada.
Dichos controles de recepción y obra ejecutada se detallan en la instrucción de trabajo
"Pautas de control de recepción".

Como resultado de su desempeño los proveedores pasan a formar parte del listado de proveedores
homologados.

Semestralmente se evaluará el desempeño de los proveedores. Para la evaluación de los

proveedores se toma en cuenta las no conformidades con respecto a los requisitos de calidad de
Independencia detectados durante el semestre anterior con respecto al total de materiales
entregados u obra ejecutada según sea proveedor o subcontratista. Si un proveedor nuevo dispone
de certificación según ISO 9001 se valora como Aceptable.

Tabla: Criterios de valoración de proveedores y subcontratas.

Los proveedores o subcontratistas valorados como No hay aptos saldrán de la lista de proveedores
homologados de Independencia.

3.3.1.3. CONTROL DEL SUBCONTRATISTA.

Para este contrato Independencia SpA, no considerará los servicios de empresas subcontratistas, en
el caso de requerir estas deberán cumplir con los requisitos del contrato y del mandante, además de
los establecidos por Independencia SpA.

3.3.2. CONTROL DEL PROYECTO.

Para el control del proyecto el personal de terreno cuenta con los protocolos, los que evidencian el
cumplimiento y conformidad con los requisitos de los trabajos descritos en los procedimientos de
montaje.

También para el control del proyecto se implementará el Plan de Inspección y Ensayo.

Las inspecciones y ensayos de carácter externo (realizados por laboratorios o empresas externas), se
encuentran descritos PIE y los registros asociados que serán controlados.

3.3.3. EQUIPOS DE MEDICIÓN Y PRUEBA.

Para cada uno de los equipos de medición y ensayo, se desarrolla un plan para su control que asegura
su correcto funcionamiento. En los planes de control de equipos de inspección y medición se
estructuran y especifican metodologías respecto a los siguientes aspectos:
Método de Calibración

En esta sección del plan queda definido la metodología y el periodo de validez de la calibración o
verificación del equipos de inspección medición y ensayo, de manera tal de tener seguridad de su
correcto funcionamiento.

Identificación y Trazabilidad

En esta sección queda definido de qué forma se identificará y se implementará la trazabilidad sobre
los Equipos de inspección medición y ensayo, de manera tal de evitar confusiones y conocer con que
equipo o instrumento se liberó cada uno de los productos.

Manipulación, Almacenamiento y Preservación

En esta sección del plan queda definido como deben ser manipulados, almacenados y preservados los
equipos de inspección medición y ensayo, mientras están a cargo de Constructora Independencia, de
manera tal de conservar inalterables sus características (calibración)

Se mantiene registro de los resultados de las calibraciones y/o verificaciones.

En el caso de encontrarse un Dispositivo de Seguimiento y Medición no conforme con los requisitos,

se optará por tomar Acciones Correctivas, evaluando y registrando la validez de las mediciones
realizadas con ese equipo en tal condición.

Nuestros equipos deben ser controlados y calibrados, porque afectan la calidad de los procesos y
partidas. Cabe aclarar, que el control se realizará solo a nuestros equipos, ya que existen equipos que
influyen en nuestro proyecto, pero son los proveedores quien al brindar sus servicios son los
encargados de controlar.

Equipo crítico a controlar Tipo de control Frecuencia de control

Taquímetro Calibración 6 meses

Vibrador de inmersión Revisión motor y sonda Diaria

Revisión completa (mecánico, 1 mes

Retroexcavadora seguridad, hidráulico, eléctrico,
neumático)

Revisión completa (mecánico, 1 mes

Camión tolva seguridad, hidráulico, eléctrico,
neumático)

3.3.4. TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO.

IDIEM establece que indica los registros y producto de los procesos. El cual considera que, dado un
requerimiento de búsqueda de un documento, certificado, registro o dato, éste será recuperable hasta
su origen.

Los formatos de protocolos, certificación u otros, son parte de cada procedimiento respectivo y
están diseñados como autocontrol. Estos documentos son gestionados según lo establece el
Procedimiento Control de Registros.
3.3.5. CIERRE DE PROYECTO.
La Gerencia de Proyecto realiza el cierre del proyecto.

4. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.

4.1. GENERALIDADES.
Como empresa tenemos claro que unos de los ocho principios de la gestión de la calidad es la mejora
y que debemos determinar y seleccionar las oportunidades de mejora que se nos pudiesen presentar
al momento de construir Hacienda la Esmeralda, estas mejoras deben siempre buscar las mejoras de
nuestras viviendas, corrigiendo y previniendo efectos no deseados al momento de materializar la obra,
buscando siempre la finalidad de entregarle a nuestros clientes productos de la más alta calidad.

4.2. SATISFACCIÓN DE CLIENTES.

La Política Integrada de Independencia SpA está orientada a satisfacer al Cliente, a través de la
identificación de sus requerimientos y necesidades, para lograr tal objetivo, se ha dispuesto en el
Procedimiento Satisfacción del Cliente. En función de lo definido en este se aplicará una medición de
la satisfacción del cliente para el presente proyecto. Para el presente proyecto, cabe destacar que no
se realizará una encuesta, ya que se trata de un proyecto interno.

4.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Las desviaciones del producto y el control del producto no conforme se tratan según el procedimiento
de Control de Producto No Conforme.

Si se nos presenta alguna no conformidad durante la ejecución de las viviendas, ya sea durante la
excavación o al momento de instalar el sistema de aislación térmica, como empresa deberemos tomar
las respectivas acciones correctivas, con esto eliminaremos la no conformidad que se nos presentó y
además evitamos que esta vuelva a ocurrir, de esta forma atacamos la raíz de la no conformidad que
se nos presentó. Por otra parte, almacenaremos toda la documentación con la que contemos de la no
conformidad que se nos presentó, su naturaleza, consecuencia y también se registraran los resultados
posteriores a la acción correctiva implementada.

Toda No Conformidad se debe documentar para su transmisión y archivo, éstas se distinguen en NC

Menor, NC Mayor y NC Potencial. Los encargados de efectuar su análisis son el Jefe de Calidad o Jefe
de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente en conjunto con los Jefes de Especialidad o
Capataces según el área que amerite.

Acciones Correctivas y Preventivas

Se establecen un procedimiento que determina la metodología para eliminar las causas que derivan
el No Conformidades reales, potenciales u otras situaciones indeseables, a fin de presentar una
solución que, pueda prevenir su ocurrencia o evitar su repetición.

Para ello se efectúan acciones propuestas y se determinan responsables de ejecución, seguimiento y

cierre. Además, se deben identificar y evaluar los riesgos. Todo lo anterior, indicado en la Tabla 4.3.
 Tabla 4.3. Responsables y mejora de las partidas

Se utilizará un check list para desarrollar los detalles de cada actividad, el cual será de utilidad para
corroborar los problemas y mantener en comunicación a toda el área de trabajo con cada actividad
desarrollada.
4.4. MEJORAMIENTO CONTINUO
De acuerdo a las estadísticas generadas por conceptos de Gestión, Aseguramiento y Control de
Calidad. Se realiza el proceso de mejora a través de la detección e investigación de la causalidad
incluyendo para ello los resultados de auditorías internas y externas, inspecciones, no conformidades
reales y potenciales, ensayos y seguimiento estadístico de los objetivos.

En particular, en el proyecto el Gerente de Proyecto junto a la primera línea y Jefatura del

Departamento de Calidad, realizarán una revisión de temas asociados al Plan de Gestión Calidad
Contrato y de los requerimientos del cliente asociado a este.

Como empresa Independencia nos comprometemos a mejorar continuamente nuestro sistema de

gestión de la calidad, con la finalidad de que nuestros productos sean cada vez de mejor calidad y de
esta forma nuestros clientes cada vez están más conformes con nuestros productos y servicios.

5. MODIFICACIONES DEL PLAN GESTIÓN DE

LA CALIDAD DEL PROYECTO.
REVISIÓN DESCRIPCIÓN FECHA

- Creación 10/11/20

0 Aprobación interna 12/11/20

Independencia

xxx xxxx xx/xx/xx

xxx xxxx xx/xx/xx