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    Orden de Servicio

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    Jhon Cruz Sanchez
    Este documento es una orden de servicio para contratar el servicio de capacitación en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) de la unidad ejecutora DEMO 2019 VERS 3.0 ENE_DIC 2019 con la empresa proveedora ESCADE PERU SAC por un monto de S/ 5,000. La orden detalla los datos del proveedor, las condiciones generales de la contratación, la descripción y código del servicio, la afectación presupuestal y notas importantes.

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    Descripción original:

    MODELO DE ORDEN DE SERVICIO EN EL SIGA

    Título original

    11. Orden de servicio

    Derechos de autor

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    Sistema Integrado de Gestión Administrativa

    Módulo de Logística
    Versión 18.07.01
    ORDEN DE SERVICIO Nº 0000091
    Nº Exp. SIAF :
    Dia Mes Año
    UNIDAD EJECUTORA : 001 DEMO 2019 VERS 3.0 ENE_DIC 2019 28 09 2019
    NRO. IDENTIFICACIÓN : 000160

    1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES


    Señor(es) : ESCADE PERU SAC Nº Cuadro Adquisic: 000002
    Dirección : JUAN DE LEPIANI 340 Tipo de Proceso : ASP
    LA LIBERTAD / TRUJILLO / TRUJILLO CCI : 00219100252450403956 Nº Contrato :
    RUC : 20602034730 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

    Concepto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL SIGA

    FALTA COMPROMETER
    Valor
    Código Unid. Med. Descripción Total S/
    352000012040 SERVICIO CURSO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - SIGA 5,000.00
    FINALIDAD PUBLICA ..
    PENALIDADES
    ..

    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(CINCO MIL Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

    AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 5,000.00


    Meta/ Monto
    Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
    0108 10.006.0008.9001.3999999.5000003 1 - 00 2.3. 2 7. 3 1 5,000.00
    Exonerado : 0.00
    V. Venta : 4,237.29
    I.G.V. : 762.71

    Total : 5,000.00

    DEMO 2019 VERS 3.0 ENE_DIC 2019


    Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
    AV UNIVERSITARIA 890 S/N / LA MOLINA - LIMA - LIMA 20304050507
    Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

    ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

    USUARIO DE
    PRUEBA

    Fecha
    RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
    RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
    Y SERV. AUXILIARES
    NOTA IMPORTANTE :
    - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
    - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
    - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

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