Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 12 vistas

    Os 109

    Cargado por

    avalosroqueanghelo

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Os 109

    Cargado por

    avalosroqueanghelo
    12 vistas1 página

    Título original

    OS 109

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    12 vistas1 página

    Os 109

    Cargado por

    avalosroqueanghelo

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    de 1

    Sistema Integrado de Gestión Administrativa

    Módulo de Logística
    Versión 24.02.00.MCMN 0000109
    ORDEN DE SERVICIO Nº
    Nº Exp. SIAF : 0000000269
    Dia Mes Año
    UNIDAD EJECUTORA : 315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N 03 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION 315 TRUJILLO NOR OES 26 06 2024
    NRO. IDENTIFICACIÓN : 001487

    1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES


    Señor(es) : RODRIGUEZ CABALLERO EBERT ENRIQUE Nº Cuadro Adquisic: 000112
    Dirección : Mz.B Lt 08 URB. LAS CASUARINAS - TRUJILLO Tipo de Proceso : ASP - Nª 0
    / / CCI: Nº Contrato :
    RUC : 10178228124 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

    Concepto : RECIBOS PARA EL PAGO OPORTUNO DE AGUA POTABLE EN CISTERNA DE LA I.E. 82068 SAN CARLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
    MAYO

    Valor
    Código Unid. Med. Descripción Total S/
    870100010002 SERVICIO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 354.00

    * * * * * * * * * * * * * * * * *(TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * *

    AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 354.00


    Meta/ Monto
    Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
    0014 22.047.0104.0090.3000385.5005943 1 - 00 2.3. 2 2. 1 2 354.00
    Exonerado : 0.00
    V. Venta : 300.00
    I.G.V. : 54.00

    Total : 354.00

    UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N 03 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION 315 TRUJILLO NOR OESTE
    Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
    PJ. SAN LUIS 110 / TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD 20539858077
    Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

    ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

    BASILIO
    CARRASCO,
    LADY ELIZABETH

    Fecha
    RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
    RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
    Y SERV. AUXILIARES
    NOTA IMPORTANTE :
    - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
    - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
    - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

    También podría gustarte