FORMATO DE SOLICITUD PARA ACCESO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIAF

FECHA : ___________________

UNIDAD / SERVICIO : ____________________________________ AREA : ____________________

DATOS GENERALES DEL USUARIO SOLICITANTE

Nombre y Apellido del Usuario : ___________________________________________________________

DNI : ______________________

Cargo : _________________________________________________

Condición del Trabajador :

Nombrado ( ) CAS ( ) Otro ( ) ____________________

Motivo : _________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

TIPO DE TRÁMITE

1. Creación de usuario ( )
2. Cambio de clave ( )
3. Deshabilitar la cuenta de usuario ( )
4. Dar privilegio a la cuenta de usuario ( )

Jefe de la Unidad o Servicio Usuario

Solicitante

(*) Para el Tipo de Trámite “Dar privilegio a la cuenta de usuario”, se deberán marcar las opciones de menú que
requiera el usuario, adjuntas al presente formato.
 OPCIONES DE MENÚ – SIAF

1. MODULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES SIAF

2. MODULO DE CONTROL DE PAGO DE PLANILLAS 2014

3. MODULO DE CONTABLE

1 de 4
4. MODULO DE PROCESO PRESUPUESTARIO

5. MODULO DE DEUDA PÚBLICA

2 de 4
6. MODULO ADMINISTRATIVO

3 de 4
7. MODULO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

4 de 4
 FORMATO DE SOLICITUD PARA ACCESO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIGA

FECHA : ___________________

UNIDAD / SERVICIO : ____________________________________ AREA : ____________________

DATOS GENERALES DEL USUARIO SOLICITANTE

Nombre y Apellido del Usuario : ___________________________________________________________

DNI : ______________________

Cargo : _________________________________________________

Condición del Trabajador :

Nombrado ( ) CAS ( ) Otro ( ) ____________________

Motivo : _________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

TIPO DE TRÁMITE

1. Creación de usuario ( )
2. Cambio de clave ( )
3. Deshabilitar la cuenta de usuario ( )
4. Dar privilegio a la cuenta de usuario ( )

Jefe de la Unidad o Servicio Usuario

Solicitante

(*) Para el Tipo de Trámite “Dar privilegio a la cuenta de usuario”, se deberán marcar las opciones de menú que requiera
el usuario, adjuntas al presente formato.
 OPCIONES DE MENÚ – SIGA

Módulo Logística
Tablas
Metas del Encargante
Rubros de Gastos Generales
Clasificador por Proyecto
Convenio
Generar Plantilla de Gastos Generales
Parámetros Configuración Inicial
Configuración de Alertas
Equivalencia Meta
Logística
Calendario de Encargos Recibidos
Personalización de Claves del Sistema
Parámetros Ejecutora
Programación
Registro - Estudio de Mercado
Consolidado C.M.N. - Actualizado
Techo Modificado
Cálculo del Valor Referencial
Registro de Valor por Fuente
Bienes, Servicios y Obras
Techo Programado
Consolidado C.M.N. - Encargos
Pre PAC del C.M.N.
Consolidado C.M.N. - Inicial
Autorización del C.M.N.
Gastos Generales
Proyecto del Presupuesto de Logística
Techo Consolidación y Aprobación
Pedidos
Pedidos Consolidados para Compra
Registro de Gastos Generales
Autorización del Pedido
Pedidos de Compra de B/S
Pedidos Programados
Seguimiento de Pedidos
Pedidos ( PECOSA ) por Encargo
Compra por Encargo
Pedidos por Encargo
Reprogramación de C.C.M.N.
Procesos de Selección
Adjudicación de Postores
Procesos de Licitación/Concurso Públicos
Contrataciones Directas (CD)
Comparación de Precios (COMPRE)
Selección de Consultores Individuales (SCI)
Procesos de Adjudicación Directa
Adjudicación Simplicada (AS)
Comités
Procesos de Menor Cuantía (Económico)
Contratos
Procesos de Menor Cuantía
Adquisiciones
Conformidad de Servicios
Orden de Servicio
Rebaja
Devengado
Anulación
Cuadro de Adquisición

1 de 5
 OPCIONES DE MENÚ – SIGA

Orden de Compra
Anulación x Error
Ampliación
Almacenes
Inventario Físico del Almacén
Kardex del Almacén
Inventario Inicial de Almacén
Consulta de PECOSAS
Atención de Pedidos
Proceso de Pre-Cierre Mensual
Entradas al Almacén
Mantenimiento de Existencias
Item por Ubicación Física
Recepción en Almacén
Maestro de Ubicación Física
Transferencia en Almacén
S.N.P.
Planilla SNP
Contratos SNP
Compromiso de Planilla SNP
Generación de Planilla SNP
Generación de Contratos
Utilitario
Ejecutar Scripts Personalizados
Auditoria de Transacciones Eliminadas
Auditoría de Transacciones del SIGA
Ejecutar Scripts Anteriores
Resultados Script
Gestión Presupuestal
Certificaciones
PCA
Seguimiento de Certificación
Afectación Presupuestal
Marco Presupuestal
Integracion
Versión
Consolidación SIGA - SIAF
Movimientos SIGA - SIAF
Hoja Trabajo 1
Parametros de Integración

Módulo Patrimonio
Tablas
Personalización de Claves del Sistema
Personal
Centros de Costo
Almacén
Sedes
Parámetros
Tipos de Patrimonio
Causales de Baja
Items
Familia según SBN
Mantenimiento
Ajuste de Activos Fijos
Bienes en Custodia
Bajas
Devoluciones
Altas No Institucionales

2 de 5
 OPCIONES DE MENÚ – SIGA

Faltantes
Sobrantes
Registro
Actualización
No Institucional
Altas Institucionales
Concesiones
Institucional
Seguimiento y Control
Unidades de Producción Mensual
Actos de Administración
Salidas
Mantenimiento de Activos
Asignación
Consultas / Reportes
Patrimonio - Relación de Activos
Patrimonio por Empleado
Patrimonio por Centros de Costo
Reportes Varios
Patrimonio según Plan Contable
Consulta de Bienes Patrimoniales
Entradas al Almacén
Ordenes de Compra
Procesos
Proceso de carga del Inv. Inicial por Año
Proceso SINABIP - Bienes Muebles
Proceso de Cierre Contable
Utilitarios
Exportar Información para la DGCP - MEF
Auditoria de Transacciones Eliminadas
Auditoría de Transacciones del SIGA
Importar/Exportar Inventario Físico
Impresión de Etiquetas
Exportar/Importar Inventario Inicial Institucional
Exportar Información.
Inmuebles
Actos de Administración y Concesión
Importación de Inmuebles
Inventario Físico
Registro de Inmuebles
Construcciones en Curso
Registro de Construcciones en Curso

Módulo PpR
Tablas
Personalización de Claves del Sistema
Asignación de Cartera de Servicios
Carga / Consulta de Sub Producto
Puntos de Atención por Sede
Listado de Insumos
Carga y personalización por Categoría
Programacion
Meta Física de Ejecución
Meta Física Independiente de la Fase
Meta Física por Punto de Atención
Bloqueo de Registro en C.N.
Meta Física por Sub Producto
Reportes
Bienes requeridos en DARES

3 de 5
 OPCIONES DE MENÚ – SIGA

Rep. Met. Físicas

Sub Finalidades Cargadas
Centros de Costo por Sede
Puntos de Atención de la Unidad Ejecutora
Personal - Datos de RRHH
Patrimonio - Relación de Activos
Reportes de Insumos
Metas por Finalidad
Reporte UPSS
Reportes Gerenciales
Consolidado del C.N. por Clasificador de Gasto

Módulo Utilitarios
Procesos
Transmisión de Datos Frecuente
Parámetros por Ejecutora
Transmisión de Datos Mensual
Utilitarios
Soporte Mef
Ejecutar Scripts Personalizados

Módulo Configuración
Maestros
Consorcios
Ubicación Física
Tipo de Cambio
Proveedor
Personal
Meta Propuesta/Aprobada
Centros de Costo
Colores
Datos Generales
Catálogo de Bienes y Servicios
Procesos
Carga de Datos del SIGA
Carga General de datos del SIAF
Configurar Programación
Copia Parámetros por Año

Módulo Bienes Corrientes

Tablas
Personalización de Claves del Sistema
Catálogo de Bienes Corrientes
Movimientos
Salidas
Asignaciones
Ingreso
Registro Inicial
Consultas / Reportes
Consulta de Bienes Corrientes
Procesos
Cierre Anual

Módulo Tesorería
Tablas
Personalización de Claves del Sistema
Clientes
Cajas de Gasto
Cajas de Pago

4 de 5
 OPCIONES DE MENÚ – SIGA

Parámetro de Ejecutora
Tesorería
Viáticos
Viáticos
Anulación
Compromiso
Autorización
Generación
Consolidación
Autorización
Anulación
Devolución
Rendición por Comisionado
Rendición
Devengado
Compromiso
Autorización
Generación
Pedido de Viáticos por Cambio de Colocación
Pedido de Viáticos por Encargos Recibidos
Pedido de Viáticos Institucional
Caja General
Recibo de Ingreso
Recibo de Caja
Caja Chica
Pedido de Movilidad
Liquidación
Arqueo
Acreditación
Designación
Resumen Caja
Planilla de Movilidad
Vale Provisional
Comprobantes de Pago y Otros
Ingresos
Valores
Garantías en Contratos
Declaraciones
Registro de Ventas e Ingresos
Detracciones y Retenciones
Registro de Compras
Gestión Presupuestal
Saldo Presupuestal de Caja Chica
Afectación Presupuestal
Utilitarios
Auditoría de Transacciones Eliminadas
Auditoría de Transacciones del SIGA

Menú para POI

Tablas
Maestro de Categoría Presupuestal
PEI
Registro de Acciones Estratégicas
Registro de Objetivos Estratégicos
Periodo de vigencia del PEI
POI
Asignación de Actividad de POI por Centro de Costo
Asignación masiva de AE por Centro de Costo
Periodo de Vigencia del POI

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