Taller N° 03 “Elaboración de una Política de Calidad”

POLÍTICA DE CALIDAD

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PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD
Para la OT: # 1 Denominada:

“INSTALACION ELECTRICA E INSTRUMENTAL DE

CENTRAL
CAHUIL 4”
CONTRATO N° MA3000000 - 1.
ELABORO REVISO APROBO
Oscar Anibal Vidal Pinto Fredy Gallardo Mansilla Oscar A Vidal Vidal
Marzo 2018 Rev.0 Marzo 2018 Rev.0 Marzo 2018 Rev.0
FIRMA
FIRMA
FIRMA
CONTROL DE CAMBIOS
Rev. Modificación Fecha Aprobado por
1 Portada y 2.0 20 – 03 - 2019 Fredy Gallardo M
Fredy A. Gallardo Mancilla
Representante Legal CGV Ltda.
Sociedad Comercial CGV Ltda. - Fono: 2696405 - Punta Arenas Chile
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Ingeniería y Construcción
Montaje Industrial
CONTRATO N° MA31075019-1
Código: CGV- PAC – 01 - 2019.
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD
Copia controlada Sí x No
Revisión: 0
INDICE
1.0. OBJETIVO
1.1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA
1.2. PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN
2.0. ALCANCE
3.0 AMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
4.0. RESPONSABILIDADES
5.0. ORGANIGRAMA MAESTRANZA
5.1. ORGANIGRAMA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
6.0. NORMAS DE REFERENCIA
7.0. PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO
8.0. COMUNICACION CON PARTES INTERESADAS
9.0. COMUNICACIÓN INTERNA
10. COMUNICACIÓN A PROVEEDORES
11. TERMINOS Y DEFINICIONES
12. POLITICA DE CALIDAD
1.0.- OBJETIVO.
1.1.- DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.

Es una empresa que nace a partir del 19 de Agosto de

2010, y desde esa fecha ha enfocado sus actividades comerciales en función de las
necesidades del mercado, centralizando su desarrollo en obras como ser:
Construcción y/o reparación de Líneas de conducción de Hidrocarburos líquidos en la
industria Petrolera.
Construcción de gasoductos, oleoductos, poliductos.
Además de reparación y/o fabricación de Estanques de almacenamiento de
combustibles líquidos y almacenamiento de agua.
Con vasta experiencia en construcción y montaje de piping e instalación de
compresores
en Plantas Compresoras.
Construcción de Baterías de Producción y Centrales de Flujo, entre otros.

1.2.- PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN

Visión
“Ser la mejor opción en materia de construcción en un mercado
competitivo, comprometiéndonos con nuestros clientes, proveedores, con todo
el personal que está involucrado en los diversos procesos que ejecuta la empresa”.

Misión
Es una empresa creada para satisfacer las necesidades y expectativas de
sus clientes, en búsqueda permanente de formas de agregar valor a sus productos y
servicios, con costos competitivos, mediante un trabajo de mejora continua, de la
empresa y de su personal.

2.0.- ALCANCE.

Este Programa de Aseguramiento de Calidad, se aplicará durante la presente OT # 15

denominada “INSTALACION ELECTRICA E INSTRUMENTAL DE CENTRAL
CAHUIL
4”, Contrato MA31075019-1.

3.0 AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE

CALIDAD.
Este Programa es de obligatorio cumplimiento, salvo las excepciones que en cada
punto se
consideren, a todo el personal y para las actividades a realizar durante la ejecución de
las
Obras, programadas en la Orden de Trabajo (OT), y aplicable a otros procesos de
fabricación o
servicio.
El presente Programa se complementa con los documentos, normas y procedimientos
de
construcción, los cuales son aprobados por la ITO, antes de iniciar la ejecución de una
Orden
de Trabajo. Los cuales son formalizados y difundidos al personal, para su incorporación
en las
actividades a realizar en Obra.

4.0.- RESPONSABILIDADES

Directorio Socios:
Su función está determinada por su condición de dueños de la Empresa, por lo que
tienen el
más amplio campo de acción que pueda permitirse.
El Directorio tiene como responsabilidad, el establecimiento, eficacia y adecuación del
“Del
Plan de Aseguramiento de Calidad”, y proporcionar los medios a su alcance, para
lograr los
objetivos del presente Plan.
Podrán obligar, exigir y controlar el cumplimiento de las funciones, que cada miembro
de la
organización, ha contraído con su cargo.

Representante Legal:
Tiene la responsabilidad, de poner en práctica el presente Plan de Aseguramiento de
Calidad, su adecuación y cumplimiento, darle seguimiento estableciendo programas de
vigilancias y auditorías internas, para asegurar que cada una de las actividades
relacionadas
con la calidad, esta se ha llevado a cabo de acuerdo a lo solicitado en las EETT del
Mandante.
Será responsable de poner en marcha el presente Plan, y realizar un seguimiento a
objeto de:
Controlar el cumplimiento del sistema de información administrativo, por parte de
los niveles inferiores.
Solicitar los informes, al Administrador de Contrato.
Establecer las Políticas administrativas de la empresa.
Velar que, el presente Plan, se cumpla.
Coordinar y programar, las secuencias de las actividades de los Proyectos.
Velar que, se cumpla el sistema de Control de Calidad.
Sociedad Comercial CGV Ltda. - Fono: 2696405 - Punta Arenas Chile

Contabilidad y Recursos Humanos.

Es el asesor directo del Representante Legal, y es el responsable de:
Identificar, Acceder y Mantener Actualizada, la Legislación Tributaria Contable
aplicable de la empresa.
Tiene intercambio de información, con el Encargado de la Maestranza y los
A dministradores de l o s C ontratos, de tal manera que le permita determinar los
indicadores de gestión.
Confeccionar los Contratos de T r a bajo, de acuerdo a formato tipo, para
Contrataciones de Personal, finiquitos y toda la documentación relativa a las
obligaciones mutuas entre la empresa y el trabajador, y aquellas que éste último
contrae con las Isapres y AFP.
Velar por cumplir, con lo establecido en el código del trabajo y de comunicar el
incumplimiento, por parte del trabajador a los niveles superiores y en rigor de las
decisiones adoptadas, comunicarlas al afectado y/o, a la Inspección del Trabajo.
Corroborar que todos los vehículos estén con su documentación al día, de no ser
así
gestionar su trámite.
Registrar ingresos de personal nuevo.
Entregar al personal, el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad de la
empresa.

Director del Proyectos.

Es responsable de:

La administración y optimización de los recursos humanos y materiales,

observando
que la manufactura de los productos se realice conforme a lo establecido en la
documentación aplicable, como ser que se cumplan con las Especificaciones Técnicas
del Proyecto.
Planear, dirigir y controlar el buen funcionamiento del área técnica como: servicio,
de mantenimiento de instalaciones y desarrollo de nuevos proyectos de la
Empresa, e incorporar nuevas tecnologías o modos de trabajo.
Tendrá a su cargo la Administración de Obras.
Entregar todos los servicios técnicos necesarios, que permitan integrar en forma
armónica y coordinada, las compras de equipos, materiales y servicios para la
construcción, montaje, puesta en marcha y recepción de la obra.
Participar en los estudios de presupuesto, para licitaciones y elaboración
de programas de trabajo.
Asistir como Representante de la Empresa, en los actos de apertura de
propuestas.
Tendrá la responsabilidad de elaborar un plan estratégico, que permita incorporar
a la
empresa en nuevos mercados.
Emitir los documentos, que permitan llevar a efecto la presente propuesta.
Visar las facturas, para pago.

Prevención de Riesgos.

Asume su responsabilidad y declara su especial interés por la protección de la

integridad física de todos sus trabajadores, evitando enfermedades profesionales y la
protección del medio ambiente, por lo cual define que la Prevención de Riesgo, es
parte
integrante de todos los procesos de un proyecto, y no es un elemento adicional, por
eso
nuestra política se basa en los siguientes aspectos:
La Prevención de Riesgo es responsabilidad de toda la administración.
Que la responsabilidad, en la oportuna detección de los riesgos laborales es de
quienes
planifican, ejecutan, y controlan los procesos normales de trabajo en un proyecto.
Que la prevención debe orientarse, al control de lesiones y enfermedades
ocupacionales, daños a la propiedad, y cuidado del medio ambiente.
Que la participación de los trabajadores, en el control de los riesgos operacionales es
fundamental, por lo cual dará las facilidades y respaldará el siguiente programa.
Que las Políticas de Protección del Medio Ambiente y de Calidad, son parte de la
gestión de calidad, por lo cual son parte del control de riesgo.
Que las actividades de Prevención de Riesgos, desarrolladas son parte de la gestión de
la Sociedad, por lo cual exige:
Que toda la línea de mando, entregue la colaboración que sea necesaria, para cumplir
los objetivos trazados por nuestra empresa.

ENCARGADO. MAESTRANZA.

Es el responsable de:
Desarrollar los proyectos y controlar el cumplimiento de los programas, pudiendo
anticipar la ocurrencia de problemas, con el objeto de ilustrar las decisiones de la
administración que correspondan.
Mantener, actualizar y reportar un presupuesto que registre el avance de un
proyecto.
Debe incluir una prognosis o proyección hacia el futuro de cómo evolucionará dicho
costo, a medida que se complete el proyecto.
Generar solicitud de los materia les , de a cuerdo a lo seña lado en
planos y /o especificaciones.
Desarrollar informes previos, para la liquidación final de los contratos.
Asesorar con respecto a Higiene y Seguridad de la Empresa.
Velar por que se cumpla con lo planeado, he indicado por el Director de Proyectos,
para el buen funcionamiento del área técnica.
Verificar que las materias primas y productos, cumplan con los requisitos
especificados en los documentos de diseños.
Dar entrada y ubicación a la materia prima y Manejo de Materiales, aprobada por Control
de Calidad, y abastecer el área de producción, así como de la recepción y salida de producto
terminado.
Tendrá a su cargo todas las actividades, obras y servicios que le sean encargados por los
niveles superiores, en función de los requerimientos de obras de clientes habituales, ya sea de
obras menores o de contratos de obras mayores. Para esto será responsable de organizar,
administrar y controlar todas las instalaciones, maquinarias y equipos disponibles en la
Maestranza, a objeto de dar cumplimiento a los requerimientos de los clientes o de lo
dispuesto en los contratos y/o a las Órdenes de Trabajo, que dan origen a las obras.
Informar requerimientos para la óptima ejecución de los proyectos, ya sean
materiales, o de mano de obra.

JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.

Es el responsable de:
Que se ejecuten las inspecciones, se realicen los controles de calidad de los
materiales y se la haga la trazabilidad de las uniones soldadas y las respectivas
inspecciones y liberaciones, para posterior ingresos de las piezas pre –
fabricadas al proceso de limpieza, pruebas y aplicación de revestimiento.
Verificar, revisar y firmar los registros emitidos en los diferentes controles de
los procesos constructivos, en las Orden de Trabajo y/o contrato.
Mantener los equipos e instrumentos, con certificados de calibración vigentes.
Verificar, revisar y aprobar la trazabilidad de los materiales cuando corresponda,
de
acuerdo a los registros existentes para cada actividad específica que se genere, visar la
trazabilidad de los controles de inspección realizados, en las diferentes etapas de las
Obras.
Además será responsable de la elaboración y entrega a los mandantes, de los
Dossier
de calidad de las Obras realizadas.
Informar a sus superiores, cualquier no conformidad registrada en los controles
de calidad, de acuerdo a lo establecido en el documento CGV – PCC – 21- 2013.

Procedimiento de Tratamiento de Producto No Conforme.

Solicitar y recopilar los certificados de calidad, de los materiales cuando
corresponda.
Identificar y hacer marcar las materias primas, que requieran de trazabilidad.
Elaborar los procedimientos de soldadura y PQR para las respectivas Orden de
Trabajo
y procedimientos constructivos, Obras Civiles, mecánica, piping y estructural.
Mantener y llevar el registro de las calificaciones de los soldadores, y solicitar su
actualización.

PROFESIONAL EN OBRA, DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.

Se considera para la diferentes Obras, en contar con un Profesional en terreno con
dedicación exclusiva para “Programación, Control y Aseguramiento de Calidad”.

Enc. De Adquisiciones y Entrega de Materiales.

Es el responsable de:
Adquirir la materia prima en las mejores condiciones de calidad, precio y tiempo
de
entrega, adjudicando los pedidos sólo a proveedores autorizados, indicando las
especificaciones de la materia prima en los documentos aplicable.
Adquirir, y ante la duda deberá consultar las especificaciones técnicas que dieron
origen a la solicitud y por último hacer la consulta al requirente.
Cotizar y contratar los medios de transporte, para aquellas compras que se
originen
en otras plazas. Deberá velar por la economía, el menor precio y deberá ser su
principal objetivo, sin que ello implique descuidar la calidad del producto, que
se pretende adquirir.
Coordinar con los Supervisores y Encargado de la Maestranza, mediante la
administración de documentos de ingreso y salida de materiales, herramientas,
maquinarias y equipos.
Real izar y elaborar controles de tráfico de materiales, herramientas, equipos y
maquinarias entre la Maestranza y las obras en terreno. Estas podrán realizarlas en
forma personal con medios de transporte propios de la empresa y/o coordinar viajes
con terceros, a objeto de que los requerimientos lleguen en la forma más segura y
oportuna posible.
Emitir órdenes de compra previamente visadas por sus superiores.
Hacer despachos de Materiales a terreno y que estas salgan con l a
documentación tributaria exigida.
Su labor operativa será supervisada por el Encargado de Maestranza .
5.0. ORGANIGRAMA MAESTRANZA.
Sociedad Comercial CGV Ltda. - Fono: 2696405 - Punta Arenas Chile
Director de Proyectos
Fredy Gallardo M
Enc. Control De Calidad.
Oscar Vidal Pinto
Enc. Adquisiciones.
Jorge Vargas V.
Enc. Maestranza
Oscar Vidal V.
Contabilidad y RRHS.
Cristian Muñoz.
Prevencionista de
Riesgos
M. Paz Carvallo F

5.1. ORGANIGRAMA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.

Sociedad Comercial CGV Ltda. - Fono: 2696405 - Punta Arenas Chile
Inspector QA / QC
Adolfo Fariña M
Programador de
Obra Terreno.
Víctor Agüero T
Víctor Agüero T.
Supervisor
Eléctrico.
Guillermo
Bahamonde S.
Control de Documentos
Pablo Santana N
Pablo Santana N.
Supervisor
Pruebas
Porosidad
Resistencia.
Manuel Muñoz V.
Supervisor de
Pintura y
Revestimiento
Mario Zenteno.
Topógrafo.
Roberto
Sobarzo.
Supervisor
Soldadura.
Víctor Vega V.
JEFE ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD
OSCAR VIDAL PINTO
6.0 NORMAS DE REFERENCIA.
Para el Control de Calidad del Proyecto, se considera dar cumplimiento con las
Especificaciones Técnicas de Enap, Planos de Ingeniería, y Especificaciones Técnicas de
Ingeniería de Proyecto INGEMAG.
Se considera como Normas aplicable para las Interconexiones de las Centrales, líneas
de flujo las siguientes Normas, ANSI ASME B31.3, B31.4, B31.8. API 1104, según lo
indicados en los planos del Proyecto, y/o Especificaciones Técnicas.
Por tanto, se elaborarán los correspondientes procedimientos y registros, para el
Control de Calidad y trazabilidad de las etapas constructivas, las que serán parte del
Dossier de Calidad.

Los procedimientos deben aprobados por la ITO, antes del inicio de ejecución de
cada
Orden de Trabajo.
Procedimiento de carga de materiales.
Procedimiento de limpieza y Aplicación de recubrimiento.
Procedimiento de Revestimiento.
Procedimiento General de Soldadura.
Procedimiento de Excavación.
Procedimiento de Torque de Pernos y Prisioneros.
Procedimiento de Marcas de Uniones Soldadas.
Procedimiento de Prueba de Porosidad.
Procedimiento de Moldajes y Hormigón.
Procedimiento de verificación de Saltos de Arco.
Procedimiento de Reparación de uniones Soldadas.
Procedimiento de Prueba de Resistencia Hidráulica.
Procedimiento de Pruebas de Prueba Neumáticas.
Protocolos de pruebas, calibración y recepción de Obras, de actividades Eléctricas.
Procedimientos de georeferenciación.

7.0 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO

- Control de la producción y de la prestación del
Servicio.
El personal recibe inducción de la metodología de trabajo, antes de ejecutar una
determinada actividad, ya sea en Maestranza o en terreno.

8.0 COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADA

Toda la comunicación referente a avances de la obra ó novedades durante el proceso,
serán registradas en un Libro de Obra, de uso exclusivo del Encargado de Maestranza
con la ITO y viceversa, y en Terreno por el Administrador de Obra de CGV Ltda y la ITO
respectiva.
Otras comunicaciones con partes interesadas, como por ejemplo Autoridades, vecinos,
Prensa, es coordinada y registrada por el secretario de CGV Ltda.
Frente a emergencias, el único interlocutor válido con las partes interesadas, es el
Representante Legal .
La comunicación respecto a requisitos Contractuales y Legales con los clientes, es de
exclusiva responsabilidad, del Representante Legal.
9.0. COMUNICACIÓN INTERNA
La comunicación interna, se realiza a través de correo electrónico, pizarrones, memos y
reuniones registradas en el documento, Comunicación interna y toma de decisiones.
La comunicación hacia los trabajadores en cuanto a información relacionada con la Seguridad,
Salud ocupacional y Calidad, es canalizada por los Supervisores y / o Prevencionista.
La Supervisión y los trabajadores que participarán en la obra, identificarán los peligros y
riesgos
asociados al inicio de cada obra, dejando constancia en la matriz de riesgos en el
programa de Prevención de Riesgos.

10. COMUNICACIÓN A PROVEEDORES

Los requisitos relacionados con los bienes adquiridos, tales como equipos de protección
personal o materiales, son comunicados a través de la Orden de Compra.
Los procedimientos del Control operacional, relacionados con los prestadores de servicio son
comunicados al momento de firmar un contrato, orden de compra o similar.
El Encargado de Maestranza, es responsable del cumplimiento de esta comunicación y su
registro.

11. TERMINOS Y DEFINICIONES

Acción correctiva/correctora: Conjunto de medidas destinadas a eliminar la causa de

una No Conformidad Real, evitando su repetición.
Acción preventiva: Conjunto de acciones tomadas para la eliminación de las causas de
No
Conformidades Potenciales, con lo cual no es necesario que medie una no
conformidad real,
pudiéndose poner en práctica por causas como:
- Propuesta de mejora de proveedores o clientes.
- Propuesta de mejora interna para la optimización y mejora de cualquier actividad de
CGV Ltda.
Auditoría: Examen metódico e independiente que se realiza para determinar si las
actividades
y los resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones previamente
establecidas, y
para comprobar que estas disposiciones se llevan a cabo y que son adecuadas para
alcanzar
Los objetivos previstos.
Calibración: Conjunto de operaciones que permiten establecer, en condiciones
específicas,
la relación éntrelos valores indicados por un equipo o instrumento de medida y los
correspondientes valores conocidos de una magnitud de medida.
Calidad: Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le
confiere su aptitud para satisfacer unas necesidades expresas o implícitas.
Disconformidad/ No conformidad: Desviación que una v e z evaluada, mantiene u n a
condición que debe ser corregida.
Documento: Información y su medio de transporte.
Especificación: Documento que establece los requisitos con los que un producto o
servicio debe estar conforme.
Formato: Impreso a utilizar para registrar resultados en la aplicación de un
documento.
Gestión de Calidad: Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son
necesarias para
proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio satisfará los
requisitos
dados, sobre calidad.
Instrucción Técnica: Documentos que describen con detalle las operaciones y
condiciones de
trabajo para una actividad concreta.
Sociedad Comercial CGV Ltda. - Fono: 2696405 - Punta Arenas Chile
Norma: Exposición sistematizada de una instrucción de obligado cumplimiento para
toda la
Empresa o para las áreas específicas que en ella se determinen.
Plan de Calidad: Documento que específica que procedimientos y que recursos
asociados
deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto,
proceso,
producto o contrato especifico.
Política de la Calidad: Directrices y objetivos generales de la Empresa, relativos a la
calidad,
expresados formalmente por la Gerencia general.
Procedimientos: Documentos que desarrollan los principios y actividades que se
contemplan
en los manuales de Calidad y Gestión Medio ambiental y proporciona detalles
concretos
sobre el modo de realizarlos. Pueden ser generales o constructivos.
Proceso: Consiste en una actividad u operación que recibe entradas y las convierte en
salidas.
Casi todas las actividades y operaciones relacionadas con la producción o con la
prestación de
un servicio son procesos.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
las
actividades desempeñadas.
Sistema de Gestión de Calidad: Conjunto de la estructura de organización, de
responsabilidades, de procedimientos, de procesos y de recursos que se establecen
para
llevar a cabo la gestión de la calidad.
Trazabilidad: Capacidad para reconstruir el historial, la utilización o la localización de
un
artículo o de una actividad, o de artículos similares, mediante una identificación
registrada.
Manual de Calidad: Documento de Sistema de Calidad donde se concreta y desarrolla
la
política general de calidad de la Empresa, estableciendo los requisitos aplicables y las
funciones a desempeñar por el personal de la misma.
Mejora Continua: Es un proceso orientado al incremento continuo de la eficiencia de
la
organización para cumplir con su política y objetivos. La mejora continua responde a
las
crecientes necesidades y expectativas de los clientes y asegura una evaluación
dinámica del
Sistema de Gestión de Calidad.
Sociedad Comercial CGV Ltda. - Fono: 2696405 - Punta Arenas Chile
12. POLÍTICA DE CALIDAD.

Es una empresa que posee una vasta trayectoria con

Profesionales capacitados en Servicios de Ingeniería, Construcción y Montaje

Industrial, cuenta con una sólida infraestructura operativa, para emprender trabajos

de calidad de cualquier envergadura en su especialidad.

A las técnicas tradicionales en Construcción y Montaje, se suma un permanente

esfuerzo por incorporar la más reciente tecnología para satisfacer los requerimientos

de nuestros clientes, dentro del marco legal, reglamento vigente y compromisos

voluntarios, brindando soluciones de operatividad ofreciendo servicios y productos

de Calidad basados en el Mejoramiento Continuo del proceso Productivo.

Para ello en la organización se promueve los valores y desarrollo humano a través de

capacitaciones permanentes.

Para cumplir con este objetivo, establece:

Incrementar el grado de satisfacción de nuestros clientes.

Incrementar permanentemente la eficacia y eficiencia de nuestros procesos

Incrementar el desempeño de nuestro personal.

FREDY ALEX GALLARDO MANCILLA

Representante Legal
Sociedad Comercial CGV Ltda. - Fono: 2696405 - Punta Arenas Chile
 ______________________
Gerente General

Elaborado Fecha N° de versión