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    Caracterizacion de Procesos

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    juan manuel
    Este documento describe el proceso de gestión de calidad para cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001. El propósito es administrar el sistema de gestión de calidad dando cumplimiento a los requisitos de la norma. El alcance aplica a todos los procesos del sistema de gestión de calidad. El proceso incluye actividades como la aprobación de documentos, realización de auditorías internas, seguimiento a acciones correctivas y preventivas, y evaluación continua para mejorar el sistema.

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    Este documento describe el proceso de gestión de calidad para cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001. El propósito es administrar el sistema de gestión de calidad dando cumplimiento a los requisitos de la norma. El alcance aplica a todos los procesos del sistema de gestión de calidad. El proceso incluye actividades como la aprobación de documentos, realización de auditorías internas, seguimiento a acciones correctivas y preventivas, y evaluación continua para mejorar el sistema.

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    Versión 1

    CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTIÓN


    Fecha: 08/Abril/2019
    DE CALIDAD
    PROCESO: GESTIÓN CALIDAD Página 1 de 1

    PROPÓSITO: Administrar el Sistema de Gestión de la Calidad dando cumplimiento a los requisitos del estándar ALCANCE: Aplica a todos los procesos del SGC.
    ISO 9001:2000.

    ENTRADA PLANEAR SALIDAS


    - Documentos y registros internos y externos del SGC.
    - Aprobación de los documentos antes de su divulgación.
    - Resultados de Auditorias Internas.
    - Detección de no conformidades reales o potenciales. - Disposición de los documentos en el sitio de uso. - Cumplimiento de los requisitos de control de
    - Análisis de datos. - Planificar la realización de auditorias internas al SGC. documentos y registros.
    - Manual de Gestión de Calidad. - Programar el seguimiento y cierre efectivo de las SAC / SAP. - Disposición de los documentos en el sitio de uso.
    - Política y Objetivos de Calidad. - Evaluación e informe del cumplimiento del SGC.
    - Norma ISO 9001:2000. - Informe del cierre efectivo de las SAC/SAP
    - Producto y/o Servicio NO Conforme. HACER generadas al SGC.
    - Quejas, reclamos y sugerencias. - Informe de Auditorias Internas del SGC.
    - Hallazgos auditorias internas y/o externas.
    - Normalizar los documentos generados por la empresa. - Documentos aprobados.
    - Evaluación de satisfacción del cliente.
    - Inspecciones y mediciones. - Controlar los documentos de origen interno y externo del SGC.
    - Velar por el cumplimiento de control de documentos internos y/o RECURSOS AUTORIDAD
    externos. Gerencia
    INTERRELACIÓN DE LOS PROCESOS - Evaluación de los procesos y ajustes a los documentos. - Personal competente.
    PROCESOS ESTRATÉGICOS, REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y - Comunicar y ejecutar los ciclos de Auditorias Internas al SGC. - Económico. RESPONSABILIDAD
    DE APOYO. - Realizar seguimiento a la implementación y cierre efectivo de las - Equipos de cómputo. RG/SGC
    SAC/SAP. - Infraestructura. Auditores Internos

    DOCUMENTOS - Elaborar Plan e informe de Auditorias internas.


    - Procedimiento de Presentación y control de documentos y registros. - Definir acciones pertinentes.
    REQUISITOS GENERALES
    - Procedimiento de Acciones correctivas y preventivas. - Revisar las causas de las NO conformidades actuales y de 4.2- 5.3 – 5.4.1 – 6.1 – 6.3 – 6.4
    - Procedimiento de Auditorias Internas de Calidad. problemas potenciales.
    - Procedimiento de Control de Producto No Conforme. REQUISITOS ESPECIFICOS
    4.1 - 4.2.2 – 4.2.3 – 4.2.4 - 8.2.2 – 8.2.3 - 8.4 – 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3
    REGISTROS
    - Control de cambios y distribución de documentos y/o formatos. VERIFICAR SEGUIMIENTO Y CONTROL
    - Listado general de documentos. - El cumplimiento del control de documentos internos y externos. - Control de cambios y distribución de documentos y formatos.
    - Listado general de registros. - El cumplimiento y la realización de las Auditorias. - Listado general de documentos.
    - Solicitud de acciones correctivas y preventivas - El seguimiento a la implementación y eficacia de las SAC/SAP. - Listado general de registros.
    - Control de SAC/SAP.
    - Evaluar el desempeño mejora continua del SGC. - Control del estado de las SAC/SAP.
    - Programa de Auditorias Internas de Calidad. - Programa de Auditorias Internas de Calidad.
    - Plan e Informe de Auditorias Internas - Plan e Informe de Auditorias Internas.
    - Lista de Verificación.
    - Itinerario de auditoria. ACTUAR
    - Reprogramación y seguimiento de las Auditorias al SGC.
    - Seguimiento y control a las SAC/SAP que no se han cerrado MEDICIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN
    DOCUMENTOS DE ORIGEN Identificación de Requisitos legales, Reglamentarios del Contratista y de
    eficazmente.
    EXTERNO - NTC ISO 9001:2000 las EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P

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