ENTREGABLE 2: AUDITORÍA INTERNA

Objetivo: Simulación de una auditoría interna en la empresa CAMPOSOL.

El alumno presentará las evidencias de la realización de la auditoría
interna, se solicita que en el informe de auditoría aparezcan dos no
conformidades mayores y dos no conformidades menores.

III. AUDITORÍA INTERNA

3.1 Criterios establecidos para la designación de auditores internos

3.2 Procedimiento de auditorías internas
3.3 Presentación de un plan de auditoría (*)
3.4 Presentación de listas de verificación (*)
3.5 Presentación de informe de auditoría (*)
(*) Se deben presentar los registros con información de la auditoría
realizada.
3.1 Criterios establecidos para la designación de auditores internos

Con el propósito de conformar un equipo competente y capaz de realizar evaluaciones

al SGC de AJINOMOTO, tomando como base al personal de la institución. El responsable
de la SGC identifica y selecciona los potenciales auditores internos de calidad, utilizando
los siguientes criterios:

-Formación profesional
-Experiencia profesional
-Buena comunicación verbal y escrita
-Certificados de capacitación técnica en SGC
-Título Profesional Universitario o Grado Académico de Bachiller en Administración,
Ingeniería o carreras vinculadas a la actividad o especialidad.
-Curso de Auditor Interno para Sistemas de Gestión de Calidad - ISO 9001 o Curso de
Auditor Interno para Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información - ISO 27001,
según corresponda.
-Deseable formación como Auditor Líder ISO 9001 o ISO 27001, según corresponda.
-Experiencia general mínima de tres (3) años.
-Participación en un mínimo de dos (2) auditorías internas al SGC o SGSI según
corresponda en calidad de auditor líder, auditor interno o auditor interno en
entrenamiento, realizadas en los últimos tres (3) años y con una duración total mínima
de 8 horas.

Asimismo los auditores internos designados del Sistema de Gestión de Calidad de la

empresa AJINOMOTO deben de cumplir con determinadas cualidades para realizar su
función dentro de esta organización ya que cualquiera sea la forma de identificar y
determinar los criterios de auditoría, los auditores internos deben convencer al gerente
de área o jefe, a los responsables operativos, y a los lectores de su informe, que los
criterios utilizados para respaldar sus hallazgos y conclusiones son los adecuados y los
que debe poner en práctica. Cada uno de los participantes de esta auditoría posee
cualidades enfocadas en el conocimiento, experiencia y habilidades las cuales los hacen
más confiables.

Cada uno de los participantes de la auditoria interna para realizar sus funciones e
informar de manera adecuada y eficaz, debe tener ciertos atributos, cada uno de ellos
de acuerdo a su función.

Director de Auditoria: Es el encargado de planear; coordinar y dirigir la ejecución de

trabajos de aseguramiento y de consultoría a todas las unidades administrativas que
conforman la organización, así como a las funciones y los procesos que dependen de
ellas. También puede representar y dirigir al equipo auditor, proporcionar orientación a
los auditores y resolver cualquier duda que se presente. Como cualidades básicas se
requiere que sea se requiere que sea mesurado, honrado, objetivo, imparcial, justo en
sus apreciaciones, comentarios y observaciones; con independencia de criterio y acción.
Auditor interno: Tiene que elaborar el plan de auditoría, revisar previamente la
documentación relacionada con el Sistema de Gestión de Calidad, analizar y evaluar la
organización, sistemas, normas y procedimientos aplicados y proponer las
modificaciones que procedan. Preparar los documentos necesarios para la realización
de la auditoría, efectuar las reuniones, elaborar las conclusiones de la misma, presentar
al líder del equipo auditor los hallazgos identificados durante el desarrollo de la auditoría
interna de calidad; además de mantener permanentemente informado al director de
auditoría interna sobre el avance de las auditorias y los problemas principales que se
van presentando.

Supervisor de Auditoría: Es el encargado de supervisar la ejecución de trabajos de

aseguramiento y de consultoría de las unidades administrativas y actividades de la
organización que le fueron asignadas de acuerdo con el plan o programa general de
auditoría. Recibirá todo el apoyo que sea necesario para la solución de los problemas
importantes que se presenten durante el desarrollo de un trabado de auditoría.
También debe proporcionar asistencia técnica para el cumplimiento del plan de
auditoría y la ejecución del trabajo en campo.

Coordinador de Auditorias: Lleva a cabo los trabajos de aseguramiento o de consultoría

a las unidades administrativas y actividades de la organización. Atiende instrucciones de
revisión que se le encomienden, además de evaluar los casos que le designe el líder del
Equipo Auditor en las diferentes etapas de: planeación, realización, verificación y ajustes
que se presenten durante el desarrollo de la Auditoría interna de Calidad.

3.2 Procedimiento de auditorías internas

 PROCEDIMIENTO DE
AUDITORIA INTERNA

Elaborado Revisado Aprobado

Cecilia Bustamante Miguel Soza Milagros Perez

Modificaciones respecto de la
versión anterior:
No Aplica

RESUMEN
Se describe la secuencia a seguir para la Gestión de las auditorías internas de la
calidad.

CÓDIGO PM-GC-111
VERSIÓN 1
 1 OBJETO

El presente procedimiento describe el sistema implantado en el AJINOMOTO para la

planificación, realización, documentación y seguimiento de las auditorías internas de
calidad, con el objeto de verificar:

 Que las actividades relacionadas con la calidad cumplen las disposiciones establecidas
por el Sistema de la Calidad.

 La efectividad del Sistema de Calidad y su conformidad con la norma ISO 9001:2008.

2 ALCANCE

Los requisitos de este procedimiento son aplicables a todos los recursos, actividades,
funciones y procedimientos que constituyen el Sistema de Calidad de AJINOMOTO.

3 REFERENCIAS

 Manual de Calidad de “AJINOMOTO” en su versión en vigor (capítulo 8.2.2).

 ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de Calidad- Requisitos (capítulo 8.2.2).
 Procedimiento General de No Conformidades.
 Procedimiento General de Acciones Correctivas y Preventivas.

4 ACCESO

Tendrán acceso al presente documento, el Comité de seguimiento de actividades, todo

el personal de AJINOMOTO y resto de personal implicado directamente en las
actividades descritas.

5 DEFINICIONES

 Auditoría de la calidad: Proceso sistemático realizado en AJINOMOTO, independiente

y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar el alcance al que se cumplen los criterios de la auditoría.
 Evidencia Objetiva: Datos que apoyan la evidencia o verdad de algo.
 No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
 Auditor de calidad: Persona que lleva a cabo una auditoría de Calidad.
 Auditado: Área/departamento objeto de la auditoría de la Calidad.

6 DESCRIPCIÓN

6.1 PLANIFICACIÓN DE LAS AUDITORÍAS

Al final de cada año, el DIRECTOR DE CALIDAD de AJINOMOTO elabora y somete a la

aprobación de la Dirección un Programa de Auditorías aplicable al año siguiente, de
modo que abarque a todas las actividades alcanzadas por el Sistema de Calidad.

El programa de auditorías incluye:

 Áreas y fechas previstas para la auditoría.
 Equipo auditor

Una vez aprobado el programa de auditorías por el Director mediante firma es

distribuido a los responsables de las distintas áreas por parte del DIRECTOR de
Calidad.

Se podrán realizar auditorías no incluidas en el programa anual siempre que se

considere necesario, comunicándoselo previamente a las áreas que serán auditadas.
Estas auditorías extraordinarias podrán ser llevadas a cabo debido, entre otras causas
a:

 Introducción de cambios de organización, tecnológicos, modificaciones significativas

en el Sistema de Calidad, etc., en AJINOMOTO.
 Se sospeche o se tenga certeza de que el Sistema de Calidad ha disminuido su eficacia.
 Se considere oportuno para la verificación de acciones correctivas, o preventivas que
requieran control y seguimiento de su implantación y efectividad.

Todas las áreas de la empresa cubiertas por el Sistema serán auditadas como mínimo
una vez al año y se procurará que dicha programación interfiera lo menos posible en
las actividades que realiza AJINOMOTO.

Si en el transcurso del período de validez de la planificación, ésta debiera alterarse, el

DIRECTOR DE CALIDAD emitirá una nueva edición del Programa de Auditorías,
siguiendo el mismo proceso de aprobación y distribución que el programa anterior.

6.2 EQUIPO AUDITOR

El equipo auditor está formado por una o varias personas, dependiendo de las
características de la auditoría y de los conocimientos requeridos para efectuar la
misma. Con objeto de mantener la independencia y objetividad en el proceso, es
requisito imprescindible que el personal auditor no tenga responsabilidad directa
sobre el área auditada, y sea lo más objetivo posible.
Uno de los auditores actúa como auditor - jefe, asumiendo las funciones de
organización y dirección de la auditoría, así como la comunicación de sus resultados.

El equipo auditor puede estar constituido por personal calificado como mínimo como
Auditor o por personal calificado como Auditor de empresas acreditadas, contratadas
a tal efecto. En este caso se solicita la presentación del certificado de acreditación
como Auditor.

Los requisitos de calificación establecidos para los auditores internos son los
siguientes:

Auditor:
 Experiencia profesional: como mínimo, un año de experiencia profesional
 Formación académica: como mínimo, titulados de grado medio o asimilado a esa
categoría (*).
 Conocimientos específicos

o Asistencia a cursos sobre técnicas de auditorías de calidad

o Asistencia a cursos sobre Sistemas de Gestión de la Calidad.
o Conocimiento del Sistema de Calidad de AJINOMOTO.

 Entrenamiento práctico en auditorías de calidad: como mínimo, asistencia a dos

auditorías como observador.
(*) La asimilación puede venir dada por la experiencia profesional acumulada en el
sector (mínimo 2 años)

Auditor Jefe:
 Cumplir los requisitos antes mencionados, tener dos años mínimos de experiencia
profesional, así como haber realizado tres auditorías como auditor.

La calificación como auditor / auditor jefe de calidad la realiza el DIRECTOR DE

CALIDAD comprobando el cumplimiento de los requisitos de calificación
anteriormente indicados, incluyéndolo en el listado de auditores cualificados.

6.3 ETAPAS DE UNA AUDITORÍA INTERNA

6.3.1 PREPARACIÓN

Previamente a la realización de la auditoría, el auditor estudia la documentación

aplicable, y si lo considera oportuno, elabora una lista de comprobación. En este
documento se especifica el área donde se realiza la auditoría y las actividades
concretas objeto de verificación, de forma que sirva como guía para el desarrollo de
la auditoría. El estudio previo tendrá en cuenta los anteriores informes de auditorías,
los informes de no conformidad y las acciones correctivas generadas en el año, y
cualquier otro registro que se considere útil.

6.3.2 PROGRAMA DE AUDITORIA

Con una antelación de 15 días hábiles a la fecha programada, el auditor envía un escrito
al responsable directo del área a auditar incluyendo:

 Área a auditar
 Actividad objeto de la auditoría
 Fecha de la auditoría prevista
 Equipo auditor
 Interlocutor cuya presencia se requiere
 Capítulos de la norma auditada. (ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de Calidad-
Requisitos)
 Duración prevista.

6.3.3 REALIZACIÓN
La auditoría se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el presente
Procedimiento. Puesto que la finalidad de la Auditoría es la mejora continua del
Sistema de Calidad, se prestará especial atención a la corrección de aquellas
deficiencias detectadas en auditorías anteriores, o a través de cualquier otro medio.
Asimismo, se auditará la efectividad de las medidas recientemente implantadas para
modificar el Sistema de Calidad.

El desarrollo de la auditoría sigue el esquema:

a) Reunión inicial. La auditoría se inicia con una reunión de apertura donde se

confirme el ámbito de la auditoría, el programa y todo lo referente a la
documentación.

b) Ejecución de la auditoría. Durante el transcurso de la auditoría debe estar presente

el responsable o persona del área a auditar que facilite las evidencias objetivas y
datos necesarios solicitados por el auditor para el cumplimiento satisfactorio de las
actividades con la documentación aplicable.

El auditor documenta en sus anotaciones personales la identificación de los puntos

comprobados (identificación del trabajo, personal, documento, etc.) con el fin de
facilitar el estudio posterior de conclusiones.
A través de las entrevistas, examen de documentos, observación de las actividades
desarrolladas y situación en las áreas implicadas, el equipo auditor busca evidencias
objetivas que constaten que las actividades auditadas se realizan según lo establecido
en el Manual de Calidad, procedimientos y resto de documentación aplicable del
Sistema de Calidad, comprobando que se están dando respuesta a los requerimientos
de la Norma aplicable. (ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de Calidad- Requisitos).

Las no conformidades detectadas en el transcurso de la auditoría, se comentan y se

analizan con el interlocutor (auditado), para tratar de averiguar:

• Las causas que producen la no conformidad

• Los efectos o incidencias sobre la calidad del trabajo o actividades
• Si la no conformidad es fortuita o continua y sistemática
• Si puede ser debida a falta de recursos, formación, carencias de algún documento
del sistema de calidad, etc.

Las no conformidades detectadas deben estar documentadas de forma precisa y

concisa y basarse en datos objetivos y no en impresiones subjetivas del auditor.
Además, se debe tratar de verificarlas a través de otras fuentes independientes tales
como la observación física, la medición y los registros. Toda no conformidad detectada
en el momento de la auditoría es reflejada en el “Informe de auditoría”. Durante la
auditoría se realiza una comprobación y seguimiento de la implantación y efectividad
de las acciones correctivas y preventivas, pendientes de auditorías anteriores y que
afecten al área auditada.
Al objeto de conseguir una mejora progresiva del Sistema Calidad del NOMBRE DE LA
EMPRESA, el auditor registra en el Informe de Auditoría (apartado mejoras
propuestas) aquellas oportunidades de mejora detectadas a lo largo de la auditoría.

c) Reunión final. Al término de la auditoría se realiza una reunión en la que además

del equipo auditor asisten los Responsables de las áreas auditadas y el DIRECTOR DE
CALIDAD.

Esta reunión tiene como objeto fundamental:

• Explicar cómo se ha desarrollado la auditoría, realizando una breve descripción de

las no conformidades detectadas y de las conclusiones obtenidas en cuanto a su
origen y efectos sobre la calidad,
• Exponer las no conformidades detectadas durante la auditoría a los asistentes, de
tal modo que se asegure que se entienden claramente los resultados de la
auditoría y que son aceptados.
• Establecer un plazo para que los responsables de las áreas definan las medidas a
tomar.
• Comentar las mejoras propuestas por el equipo auditor.

Cuando frente a las no conformidades detectadas, sea necesario la apertura de una

acción Correctiva, se procede tal y como indica el procedimiento “Acciones
Correctivas y Preventivas”. Asimismo, si durante el transcurso de la auditoría se
pusieran de manifiesto acciones de mejora que puedan contribuir a eliminar causas
potenciales de una no conformidad estas acciones se registran y se gestionan como
acciones preventivas de acuerdo con lo indicado en el citado procedimiento.

6.3.3 INFORME DE LA AUDITORÍA

El equipo auditor prepara en un plazo máximo de quince días un informe de auditoría

donde se describe:

 Objeto/alcance de la auditoría.
 Área auditada.
 Fecha de la auditoría.
 Equipo auditor.
 Comprobaciones realizadas.
 Resultados obtenidos: se adjuntarán las no conformidades detectadas.
 Mejoras propuestas
 Plazos acordados para la definición por los auditados de las medidas a tomar
 Firma equipo auditor.
 Anexos: se adjuntarán las evidencias objetivas que se consideren necesarias.

El Informe, una vez firmado por el equipo auditor, es archivado por el DIRECTOR DE
CALIDAD y se remite copia a Responsables, Gerentes y Directores del área auditada y
a Dirección General.

6.3.4 SEGUIMIENTO
 El responsable del área auditada procede a definir junto con el DIRECTOR DE CALIDAD
las acciones a emprender que pueden ser: corrección o acción Correctiva/preventiva
(ver procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas).

En cualquier caso es función del DIRECTOR DE CALIDAD el seguimiento y cierre del

“Informe de auditoría” manteniendo registro de las no conformidades detectadas en
el transcurso de las auditorías, y reclamando a los responsables de su cierre las
evidencias que demuestran la resolución de las no conformidades en las fechas
indicadas. Asimismo, el DIRECTOR DE CALIDAD podrá convocar una auditoría
extraordinaria para verificación de la resolución de las no conformidades. No se
considera una auditoría cerrada hasta la resolución de todas las No conformidades
detectadas.

3.3 Presentación de un plan de auditoría (*)

 PLAN DE AUDITORIA INTERNA
AJINOMOTO DEL PERU S A

ESTABLECIENDO OBJETIVOS

EMPRESA AJINOMOTO DEL PERU S A

DIRECCION Av. Rep de panama nro. 2455 urb. Santa catalina lima -
lima - la victoria
CRITERIOS DE Sistema de Gestión de la Calidad NTP - ISO 9000:2007,
AUDITORIA ISO 9001:2008
BPM-Buenas Practicas de Manufacturas
HACCP-Análisis de peligros y puntos críticos de control.
ISO 14001
TIPO DE AUDITORIA Auditoria Interna
REUNION DE 20 de Septiembre del 2016
APERTURA
REUNION DE CIERRE 20 de Septiembre del 2016
HORA 7:10 am
LUGAR Instalaciones de la empresa
AUDITOR LIDER Garcez Perez ,Daniel Responsable de calidad
EXPERTO TECNICO
DOCUMENTACIÓN  Norma ISO 9001:2008. (Directrices para la
DE REFERENCIA auditoria de los Sistemas de Gestión de Calidad y/o
Ambiental.)
 Manual de Procedimientos.
 Manual de Calidad.
 Documentación Sistema de Gestión de Calidad de
Agroword S.A.C.

APROBACIÓN DEL
PLAN: Nombre y Cargo Fecha

3.4 Presentación de listas de verificación (*)

 LISTA DE VERIFICACIÓN

AREA AUDITADA: RESPONSABLE: FECHA INICIO/HR: FECHA FINAL/HR:

Compras Diego De La Sota 15/Sep/2016; 16:00 hrs 18/Sep/2016; 18:00
hrs
OBJETIVO:
Auditar el proceso de Compras con los requerimientos de acuerdo a las Matriz de Procesos 20.44TS.
ALCANCE:
Auditoria de Procesos y del sobre el estándar ISO 9001:2008
ESTANDAR: MANUAL: PROCEDIMIENTO: OTROS:
ISO:9001:2008 Manual de Calidad F-GC-01
AUDITOR LIDER: AUDITOR: AUDITOR: AUDITORIA N°:
Diego De La Sota Primera auditoria

# PREGUNTA CUMPLE NO N.A. OBSERVACIONES

CUMPLE
0 ¿La organización tiene un manual de x
calidad donde se encuentran los
procesos establecidos y
documentados?
1 ¿Conoces el Manual de Calidad? x Se cuenta con un
manual, pero no se le
da el debido interés
en su uso.
2 ¿Conoces su ubicación? x
3 ¿Conoces los procedimientos que x No sé a dado la
aplican para tu puesto? debida capacitación
ni orientación en el
ámbito laboral
4 ¿Existe compromiso por parte de la x
dirección de la empresa por la calidad?
5 ¿Considera usted que las personas que x
trabajan aquí son calificadas?
6 ¿Utilizas instrucciones de trabajo para x
cumplir con tus labores?
7 ¿Manejas algunos otros registros para x
realizar tu trabajo?
8 ¿Se tienen debidamente identificados? x
9 ¿Como controlas tus documentos y/o x
registros que generas?
10 ¿Conoces cuáles son los x
requerimientos del cliente?
11 ¿Qué haces cuando alguna pieza no x
cumple con esos requerimientos?
¿Está documentado este proceso?
12 ¿Llevas un control sobre este x
incumplimiento? ¿Cómo lo controlas?
13 ¿Conoces la Política de Calidad? x
(También el personal que está bajo tu
mando)
14 ¿De qué manera tu trabajo cumple con x
la Política de Calidad?
15 ¿Manejas algún proceso o x
procedimiento para la
retroalimentación del cliente?
16 De acuerdo a la retroalimentación por x
parte del cliente, utilizas esta
Retroalimentación para realizas
mejoras?
17 Tienes algún entrenamiento para x
realizar tu trabajo? Muéstramelo
(También el personal que esta bajo tu
mando)
18 Tienes determinados cuales son los x
requerimientos especificados por
el cliente incluyendo actividades
de entrega y post entrega? Esta
documentado?
19 Tienes determinados requerimientos x
no especificados por el cliente
pero si necesarios para algún uso
intencionado? Esta documentado?
20 Tienes determinados los arreglos x
para la comunicación efectiva con
los clientes en las cuestiones de
información del producto, ordenes,
contratos, modificaciones de
órdenes y contratos,
retroalimentación del cliente y
quejas? Esta documentado?
21 Tienen algún proceso de compras que x
se asegura que los productos
comprados y los servicios sean
conforme a los requerimientos de
compras?
22 Los proveedores son evaluados y x No existen métodos
seleccionados de acuerdo a sus específicos ni
habilidades de surtir productos y registros. Solamente
servicios que cumplan con los se toma en cuenta un
requerimientos de la empresa?
factor económico
23 Los proveedores son evaluados y x No se realiza luego
monitoreados periódicamente? del proceso de
Muéstrame una evidencia. compra.
24 Te aseguras de alguna manera que los x
requerimientos específicos de compras
sean los adecuados antes de tener
contacto con el proveedor?
25 Cuando van a comprar algún material x
nuevo, tienen algún documento
en donde se diga que ya
esta aprobado de
acuerdo a sus
requerimientos?
26 Hay algún documento que explique el x
proceso de las autorizaciones de
los productos o materiales requeridos?
27 Tienes algún proceso o procedimiento x
de inspección y/o verificación
del producto comprado? Muéstramelo.
28 Manejas algún plan de trabajo? x
29 Tienes las herramientas adecuadas x
para cumplir con tu trabajo?
30 Como te aseguras que las herramientas x
estén debidamente calibradas?
31 ¿Controlas tu producto recibido? x
Como?
32 ¿Tienes identificados tus productos? x
Como lo controlas?
33 ¿Tienes algún control para medir las x
características del producto y
verificar que ya se cumplieron con los
requerimientos?
34 ¿Tienes algún control que sirva para x
medir la satisfacción del cliente?
Como encuestas, opiniones, garantías,
calidad en la entrega, etc.
35 ¿Cómo controlas tu producto No x
Conforme?
36 ¿Llevas registros de eso? x
37 ¿Conoces el procedimiento para el x No se toma en
control de Producto No Conforme? cuenta las
devoluciones ni
productos no
aceptados
38 ¿Tienes algún control que sirva para x Falta de
mejorar el proceso? implementación de
nuevos sistemas
39 ¿Manejas algún sistema de Acciones x No se recopilan datos
Correctivas o Preventivas para analizar para analizar.
los resultados?

3.5 Presentación de informe de auditoría (*)

 INFORME DE AUDITORIA INTERNA
Perú, 22 de setiembre del 2016

Señores:
Gerencia General
AJINOMOTO DEL PERU S.A.
Lima

Estimados Señores:

De conformidad con nuestro programa anual de auditoría, hemos concluido con la revisión de las
actividades de la compañía AJINOMOTO DEL PERU S.A. la revisión cubrió operaciones por el periodo
comprendido, la revisión fue hecha por Auditor Líder Diego De La Sota.

Y un asistente durante el periodo del 15 al 18 de septiembre del 2016. Nuestro trabajo de auditoría fue
efectuado de conformidad con estándares de auditoría generalmente aceptados. Nuestra revisión se
limitó al área de compras de suministros y las áreas que le son relativas.

A lo largo del procedimiento se encontraron algunas irregularidad es que afectan directamente a la

empresa, a estas le llamaremos no conformidades mayores y menores; pero asimismo, se evidenciaron
aspectos positivos en cada uno de los procesos auditados y aspectos por mejorar en requisitos específicos
de la Norma Técnica ISO 9001, a los cuales se les debe establecer planes de mejoramiento.

El área de calidad se encarga de asegurar la calidad de los productos de la empresa, los empleados
responsables de la calidad implementan la política de calidad en dicha organización y los objetivos a través
de la calidad, planificación, control de calidad y aseguramiento de la calidad. Por otro lado, tenemos el
área de producción, el cual se encarga de la fabricación de los productos en la empresa, ya que sin ellos
no hay productos para vender a los clientes.

A lo largo de la auditoria se presentaron algunos casos de no conformidades los cuales son:

1. No conformidades mayores:
a. No conocen el Manual de Calidad.
b. No se tiene registrado la planificación de la realización del producto.

2. No conformidades menores:
a. Los proveedores no son evaluados y monitoreados periódicamente.
b. No se tiene un procedimiento para el control de Producto No Conforme.

Luego de haber hallado las no conformidades, se espera que tomen acciones correctivas y también
preventivas para que pueda traer mejoras.

El personal de la compañía AJINOMOTO DEL PERU S.A. está de acuerdo con los hallazgos y
recomendaciones, y se empiezan a tomar medidas correctivas. El departamento de auditoría Interna
desea expresar su agradecimiento por la cooperación recibida durante la revisión por parte del personal
y funcionarios de la compañía y vivienda.

Atentamente

Gerente auditor.