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    Auditoria Ensambladora

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    El resumen del documento es el siguiente: 1. Se realizó una auditoría a una ensambladora local en Connecticut para verificar el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015. 2. Se encontraron varias no conformidades mayores relacionadas a la falta de documentación de registros sobre los cambios realizados. 3. Se concluyó que faltaba documentación sobre el seguimiento y las acciones tomadas respecto a los cambios realizados entre enero de 2018 y la fecha de la auditoría en junio de 2018.

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    El resumen del documento es el siguiente: 1. Se realizó una auditoría a una ensambladora local en Connecticut para verificar el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015. 2. Se encontraron varias no conformidades mayores relacionadas a la falta de documentación de registros sobre los cambios realizados. 3. Se concluyó que faltaba documentación sobre el seguimiento y las acciones tomadas respecto a los cambios realizados entre enero de 2018 y la fecha de la auditoría en junio de 2018.

    Título original

    AUDITORIA ENSAMBLADORA

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    El resumen del documento es el siguiente: 1. Se realizó una auditoría a una ensambladora local en Connecticut para verificar el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015. 2. Se encontraron varias no conformidades mayores relacionadas a la falta de documentación de registros sobre los cambios realizados. 3. Se concluyó que faltaba documentación sobre el seguimiento y las acciones tomadas respecto a los cambios realizados entre enero de 2018 y la fecha de la auditoría en junio de 2018.

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    Auditoria Ensambladora

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    Código:

    Formato para Informe de Auditoría.


    Revisión: O
    Referencia a la Norma
    ISO 9001:2015 9.2 Página 1 de 5
    ISO 14001:2015 9.2

    INFORME DE AUDITORÍA
    INSTITUTOCIÓN: (1) NO. DE AUDITORÍA: (2)
    ” ENSAMBLADORA local en el estado de Connecticut” 0019
    PROCESO (3) Soldadura por extrusión FECHA: 21/06/2020
    AUDITOR LÍDER (5) Daniel Quishpe
    GRUPO AUDITOR (6) Daniel Quishpe

    AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTIÓN: DE CALIDAD AMBIENTAL

    DOCUMENTO DE REFERENCIA NORMA ISO INTERNACIONAL 9001:2015

    OBJETIVO (7)
    Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma internacional ISO 9001: 2015 y la constancia de
    las acciones de la auditoría interna realizada en el mes de junio del año 2018 que se iba a cambiar de
    diseño se encuentren en los registros.

    ALCANCE (8)
    Área de procesos de soldadura por extrusión, constatación de la presencia de la documentación pertinente a la
    empresa bajo la NORMA ISO INTERNACIONAL 9001:2015

    PERSONAL CONTACTADO (9)


    NOMBRE PUESTO

    Javier Tapia Gerente propietario


    Klever Medina Jede de taller
    Ramiro Villarroel Encargado del sector de soldadura

    Nota: El personal contactado solo es representativo de los cargos más relevantes en cada proceso.

    Cod: Rev. O
    Código:
    Formato para Informe de Auditoría.
    Revisión: O
    Referencia a la Norma
    ISO 9001:2015 9.2 Página 2 de 5
    ISO 14001:2015 9.2

    NO CONFORMIDADES
    De acuerdo a la auditoria, se encontró, varias no conformidades mayores de acuerdo al punto: 4.4.1 literal
    c,e,g - 5.1.2 literal a – 5.2.1 literal a – 6.3 literal c – 8.2.3.1 literal c – 8.3.3 literal d – 8.3.6 – 9.1.2 – 9.2.2 literal
    d – 9.3.3lietral b

    DOCUMENTO DE
    Núm. Requisitito de la Norma (10) REFERENCIA
    REVISION RESULTADO
    4 Contexto de la organización A

    4.4.1 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos A NC

    5 Liderazgo A

    5.1.2 Enfoque al cliente A NC

    5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad A NC

    6 Planificación A

    6.3 Planificación de los cambios A NC

    7 Apoyo A AD
    8 Operación A

    8.2.3.1 Revisión de los requisitos para los productos y servicios A NC


    8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo A NC
    8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo A NC
    9 Evaluación del desempeño A

    9.1.2 Satisfacción del cliente A NC


    9.2.2 Auditoría interna A NC
    10 Mejora A AD

    Columna de Revisión elementos que aplican del documento de referencia.


    Calificación: (A=aplica, NA=No aplica)
    Columna de Resultado Elementos que son adecuados documentados e implementados.
    Calificación: (AD= Adecuado, NC=No conforme, NR=No revisado, NA=No aplica)

    OPORTUNIDADES DE MEJORA (11)


    1. Mejora del plan estratégico del control
    2. Organizar la mejora de evaluar el desempeño de los cambios realizados
    3.

    Cod: Rev. O
    Código:
    Formato para Informe de Auditoría.
    Revisión: O
    Referencia a la Norma
    ISO 9001:2015 9.2 Página 3 de 5
    ISO 14001:2015 9.2

    COMENTARIOS (12)
    Aplicar una Auditoria interna a la empresa según las normas ISO 9001:2015. Para implementar los cambios
    realizados por el auditor externo
    Al realizar la auditoría se puedo ver que no se esta llevando la eficacia de los cambios realizados por el diseño de
    los equipos de utilización para las soldaduras.

    NO CONFORMIDADES (13)
    No. Descripción del Hallazgo Requisito
    1. No se logra evidenciar un sistema de gestión de calidad ya que no cumple con el 4.4.1 e, c, g
    proceso de mantener y mejorar el cumplimiento de esta, de acuerdo con la norma
    internacional
    2. Falta de cumplir los requisitos que el cliente espera obtener al finalizar su producto, o el 5.1.2 a
    trabajo que esta por retirar

    3. No se observa un positivismo aplicado en razón a la política de la empresa, ya que no se 5.2.1 a


    ve un apoyo de dirección estratégico
    4. Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de 6.3 c
    la calidad, no se ve reflejado estos cambios, ya que se deben llevar a cabo de manera
    planificada
    5. No cumple la organización el asegurar el cumplimiento de productos y servicios, de 8.2.3.1 c
    acuerdo con lo planificado con el cliente, ya que no hay una revisión previa antes de
    comprometerse a suministrar el producto.
    6. No cumple con la determinación de los requisitos para los tipos específicos de productos 8.3.3 d
    y servicios a diseñar y desarrollar, no cumpliendo con la norma ni códigos que se
    implementa en la organización
    7. No cumple la organización con las normas de identificar, revisar y controlar los cambios 8.3.6
    hechos durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios, o posteriormente en
    la medida necesaria para asegurarse de que no haya un impacto adverso en la
    conformidad con los requisitos.
    8. La organización no cumple con el seguimiento de las percepciones de los clientes del 9.1.2
    grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas.
    9. Al no planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría 9.2.2 d
    que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de
    planificación se ve reflejado un mal uso de los códigos y normas ya establecidos, por lo
    que serán llamados la atención.

    CONCLUSIONES DE AUDITORÍA (14)


    Se realizó la debida auditoria en función con la norma ISO 9001:2015, en la cual se llegó a la conclusión, la falta
    de documentación de registros pertinente al seguimiento y la toma de acciones a los cambios realizados durante el
    intervalo de tiempo, en este caso de enero del 2018 al mes actual de la auditoría, junio 2018
    Se observo un buen cumplimiento en los cambios de la auditoria anterior, ya que no se ha notado quejas acordes
    a las no conformidades propuestas con anterioridad.

    Cod: Rev. O
    Código:
    Formato para Informe de Auditoría.
    Revisión: O
    Referencia a la Norma
    ISO 9001:2015 9.2 Página 4 de 5
    ISO 14001:2015 9.2

    AUDITOR LÍDER (15) RECIBÍ DE CONFORMIDAD (16) FECHAS DE AUDITORÍA (17)

    Daniel Wladimir Quishpe 20/06/2020

    FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (18) 21/06/2020

    Cod: Rev. O
    Código:
    Formato para Informe de Auditoría.
    Revisión: O
    Referencia a la Norma
    ISO 9001:2015 9.2 Página 5 de 5
    ISO 14001:2015 9.2

    INSTRUCTIVO DE LLENADO

    Número Descripción

    1 Anotar el nombre de la Institución. (a elección)


    2 Anotar el número consecutivo de la auditoria de acuerdo con el historial de estas.
    3 Anotar el proceso a auditar considerado en él, él alcance de la misma.
    4 Anotar la fecha de elaboración del Informe de la auditoria.
    5 Anotar el nombre del líder del equipo auditor.
    6 Anotar los nombres de todos los integrantes que conforman el equipo auditor.
    7 Anotar el Objetivo de realizar la auditoria.
    Anotar a que partes del proceso se auditara ej. A todo el Proceso educativo, al proceso
    8
    estratégico de vinculación del Proceso Educativo.
    Anotar al personal contactado responsable del proceso de acuerdo a la estructura orgánica
    9
    del Instituto Tecnológico, ej.: director, subdirector y Jefe de Departamento.
    Anotar por cada punto de norma, dependiendo del Sistema de Gestión Auditado, los
    requisitos a evaluar y definir si: A=aplica, NA=No aplica, de acuerdo al Plan de Auditoria y
    10
    declarado en el SGC, conforme a la revisión hecha si anotar si es AD= Adecuado, NC=No
    conforme, NR=No revisado, EP=Exclusión permitida, NA=No aplica.
    11 Anotar las oportunidades de mejora detectadas durante la auditoria.
    Anotar los comentarios sobre la apertura y disposición de las personas responsables de los
    12
    procesos durante la auditoria.
    Anotar las conclusiones a las que se llegó en el auditorio punto 5 de la descripción del
    13
    procedimiento.
    Anotar las conclusiones de la auditoria conforme al resultado obtenido declarando el nivel de
    14
    madurez del SGC.
    15 Anotar nombre y firma del Auditor Líder.
    Anotar nombre y firma del director de la institución o de la persona designada para recibir el
    16
    Informe de la auditoria.
    17 Anotar las fechas en que se desarrolló la auditoria.
    18 Anotar la fecha de cierre de la auditoria.

    Cod: Rev. O

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