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    Montajes Martín

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    El resumen del documento es el siguiente: 1. Durante una auditoria de renovación de la certificación ISO 9001 de una empresa fabricante de tuberías, el auditor observa a los empleados del almacén realizando tareas de gestión de residuos. 2. Al revisar el procedimiento correspondiente a dicha tarea, el auditor observa que la forma en que se realiza la tarea no coincide con lo descrito en el procedimiento. 3. Cuando el auditor pregunta al jefe de almacén sobre esta diferencia, este responde que han cambiado la forma de operar

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    Montajes Martín

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    El resumen del documento es el siguiente: 1. Durante una auditoria de renovación de la certificación ISO 9001 de una empresa fabricante de tuberías, el auditor observa a los empleados del almacén realizando tareas de gestión de residuos. 2. Al revisar el procedimiento correspondiente a dicha tarea, el auditor observa que la forma en que se realiza la tarea no coincide con lo descrito en el procedimiento. 3. Cuando el auditor pregunta al jefe de almacén sobre esta diferencia, este responde que han cambiado la forma de operar

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    montajes martin

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    El resumen del documento es el siguiente: 1. Durante una auditoria de renovación de la certificación ISO 9001 de una empresa fabricante de tuberías, el auditor observa a los empleados del almacén realizando tareas de gestión de residuos. 2. Al revisar el procedimiento correspondiente a dicha tarea, el auditor observa que la forma en que se realiza la tarea no coincide con lo descrito en el procedimiento. 3. Cuando el auditor pregunta al jefe de almacén sobre esta diferencia, este responde que han cambiado la forma de operar

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    Montajes Martín

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    El resumen del documento es el siguiente: 1. Durante una auditoria de renovación de la certificación ISO 9001 de una empresa fabricante de tuberías, el auditor observa a los empleados del almacén realizando tareas de gestión de residuos. 2. Al revisar el procedimiento correspondiente a dicha tarea, el auditor observa que la forma en que se realiza la tarea no coincide con lo descrito en el procedimiento. 3. Cuando el auditor pregunta al jefe de almacén sobre esta diferencia, este responde que han cambiado la forma de operar

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    Asignatura Datos del alumno Fecha

    Planificación y Ejecución de
    Apellidos:
    Auditorías de los Sistemas de
    19 de Junio de 20
    Gestión ISO 9001, ISO 14001,
    Nombre:
    OHSAS 18001 y SGE 21

    Caso práctico

    Trabajo: Montajes Martín

    La empresa Montajes Martín, dedicada a fabricación de tuberías, está certificada en la ISO


    9001. Durante una auditoría de renovación el auditor visita el almacén y observa que los
    empleados están realizando tareas de gestión de residuos.

    El auditor le pide al jefe del almacén que le enseñe el procedimiento de dicha gestión- PO-14-
    Edición 1, y observa que lo escrito en dicho procedimiento no coincide con la forma de
    realizar dicha tarea.

    Al preguntarle al jefe de almacén acerca de ello, éste contesta: hemos cambiado la forma de
    operar hace seis meses pero como los cambios han sido pequeños no hemos modificado el
    procedimiento porque no lo consideramos necesario.

    El auditor revisa todos los demás procedimientos y comprueba que no hay anomalías en los
    mismos.

    Pregunta del profesor

    Una vez leído el caso práctico, y siguiendo las pautas de redacción de notas de hallazgo de
    auditorías, identifica si existe alguna desviación, el incumplimiento observado (evidencia
    objetiva), así como el punto de la norma incumplido.

    TEMA 6 – Caso práctico


    Asignatura Datos del alumno Fecha
    Planificación y Ejecución de
    Apellidos:
    Auditorías de los Sistemas de
    19 de Junio de 20
    Gestión ISO 9001, ISO 14001,
    Nombre:
    OHSAS 18001 y SGE 21

    AUDITORIA
    Empresa:
    Interna
    Departamento Auditado:
    Certificación

    Seguimiento
    Fecha: Nota Nº:
    Renovación
    Norma de Aplicación:
    Deficiencias observadas:

    Categorización: No conformidad  Desviación  Observación 


    Firma del auditor: Firma del auditado:

    Objetivos

    Aprender a completar los diferentes apartados de una nota de hallazgo en función de la


    situación planteada.

    Criterios de evaluación

    » Criterios de contenido (80 %):


    o Cumplimentar todos los apartados de cada nota de hallazgo (10 %)
    o Redactar correctamente la evidencia (25 %).
    o Indicar el punto de la norma que se incumple (25 %).
    o Categorizar correctamente como No Conformidad-Desviación y Observación (20%).

    TEMA 6 – Caso práctico


    Asignatura Datos del alumno Fecha
    Planificación y Ejecución de
    Apellidos:
    Auditorías de los Sistemas de
    19 de Junio de 20
    Gestión ISO 9001, ISO 14001,
    Nombre:
    OHSAS 18001 y SGE 21

    » Criterios formales y de estilo (20 %):


    o Bibliografía de consulta de acuerdo a criterios APA sexta edición. (10 %)
    o Ajuste de la extensión máxima y respeto al tamaño de la letra, la fuente y los márgenes
    del documento. (5 %)
    o Estilo de redacción y ortografía correcta. (5 %)

    » Nota importante: Se considerará directamente suspensa la actividad en caso de que se


    incluya en su desarrollo de bibliografía legislación derogada o normas de referencia
    anuladas.

    Extensión máxima: 2 páginas, fuente Georgia 11 e interlineado 1,5 (incluida la


    bibliografía). Márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho a 2,5 cm.

    Desarrollo:

    TEMA 6 – Caso práctico


    Asignatura Datos del alumno Fecha
    Planificación y Ejecución de
    Apellidos:
    Auditorías de los Sistemas de
    19 de Junio de 20
    Gestión ISO 9001, ISO 14001,
    Nombre:
    OHSAS 18001 y SGE 21

    AUDITORIA
    Empresa: Montajes Martín
    Interna
    Departamento Auditado: Almacén
    Certificación

    Seguimiento Fecha: 18 de junio de


    Nota Nº: 1
    Renovación 2018

    Norma de Aplicación: ISO 9001:2015


    Deficiencias observadas:

    Categorización: No conformidad Desviación Observación


    Firma del auditor: Firma del auditado:

    Referencia Bibliográfica.

    TEMA 6 – Caso práctico

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