Ficha Inspeccion Interna Asocasel 2018

Asociación de Caficultores y
Cacaoteros de la Selva Central

INSPECCION INTERNA 2018
IDENTIFICACION:
Asociado:_________________________________________________________ Código de asociado:______________________
Unidad Productiva:____________________________________ Sector:________________________
Distrito:_________________
Nivel de certificación: (C0) (C1) (C2) (B) Fecha de
Inspección:_________________________
NORMAS: Comercio Justo (Fairtrade) , Reglamento Técnico para Productos Orgánicos 044-2006- AG ,
Normas Orgánicas JAS, NOP y UE , Lineamientos CAFÉ Practices, Código de Conducta UTZ Certified , Normas
Rainforest Alliance
N° ACCION A VERIFICAR PUNTAJE OBSERVACIONES

1 ¿Conoce el reglamento interno de la Asociación?
¿Tiene copia de su compromiso de cumplimiento con reglamento interno y norma
2
interna y pone en práctica objetivos y política socio ambiental?
3 ¿Participa en capacitaciones del Sistema Interno de Gestión? ¿Cuáles?
¿Cuenta con croquis identificando cultivos, viveros, colindantes, áreas de
4 amortiguamiento, protección y riesgos de erosión, cuerpos de agua, zonas uso humano
y riesgos para la integridad y salud de las personas?
¿Tiene su plan de producción anual y esta actualizado su cuaderno o bitácora de
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registros de los programas implementados?
6 ¿Se registra en consumo de energía para la producción y procesamiento?
7 ¿Se registra el volumen de agua utilizada en el beneficio? (>100qq)
8 ¿Se registra la limpieza del almacén de café?
¿Separa e identifica el café cosechado certificado según procedencia, y tiene
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documentación que sustente entrega o venta?
¿Si ha implementado nuevas áreas de cultivo, sabe que riesgos y consecuencias trae la
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seguridad de las personas y del ambiente?
¿Conoces que todo proveedor de servicio de transporte y/o contratistas de la empresa
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cumplan requisitos socio ambientales, de higiene y de salud?
12 ¿Tiene una lista de las plantas y animales existentes en su finca?
13 ¿Se aprecia orden e higiene en las fincas, almacenes y viviendas en general?
14 ¿Tiene baños o letrinas en condiciones limpias y dignas; y lavamanos cercanos?
15 ¿Tiene agua apta para el consumo humano? ¿La hierve o purifica?
¿Se preparan para realizar sus labores de manera segura, señalizando zonas de riesgo
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y usando equipos de protección personal?
17 ¿Los hijos menores de edad tienen acceso a servicios de salud y educación?
¿Trabajar no pone en riesgo el desarrollo, salud y educación de menores de 18 años?
18
¿No contrata menores de 18 años?
¿Todos los trabajadores reciben un pago igual o mayor al mínimo establecido en la
19 región? ¿No se diferencia en los pagos entre el varón y mujer por la misma tarea
efectuada?
¿El productor no discrimina, no apoya el trabajo forzado, sin descanso ni con castigo
20 corporal, así como tampoco el acoso sexual y el abuso verbal? ¿Las horas extras son
voluntarias y con previo acuerdo?
21 ¿Se implementan botiquines adecuados que responden a riesgos identificados?
22 Se instalan diversas especies de árboles de sombra naturales de la zona?
¿Prohíbe la caza y recolección de animales y plantas silvestres y conoce las especies en
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peligro de extinción de su zona?
24 ¿No se atrapan ni se mantienen animales silvestres en cautiverio?
25 ¿Las nuevas áreas de cultivo se ubican fuera de las Áreas Naturales Protegidas (ANP)?
¿Mantiene la integridad de los cauces y/o cuerpos de agua, de los bosques y otros
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ecosistemas? ¿No se rellena ni drena humedales?
¿No ha convertido bosque natural a producción agrícola? ¿No ha talado y/o quemado
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bosque primario, secundario o cabeceras de micro cuencas?
¿Las nuevas áreas de producción se ubican donde se presentan condiciones de clima,
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suelos y pendientes adecuadas?
¿Se implementan prácticas de conservación y estructura de suelos? (coberturas y
29
abonos verdes, mulch, materia orgánica, etc.)
¿Tiene un programa de fertilización de suelos basado en análisis de suelos cada tres
30
años?
¿Se protege de riesgos de contaminación de los cuerpos de agua, caminos y zonas de
31 cultivo estableciendo áreas de amortiguamiento, con reforestación y/o regeneración
natural?
32 ¿Señalizan lotes, las zonas de amortiguamiento y áreas de conservación con rótulos?
¿Todas las aguas residuales de la vivienda y la planta de beneficio húmedo son tratadas
33 de acuerdo a su procedencia y contenido de carga contaminante; y no se riega con
agua residual?
34 ¿Los cuerpos de agua natural no se contaminan con residuos sólidos/líquidos?
35 ¿No existen fugas en las cañerías y/o redes de distribución?
¿La semilla de sus cultivos es sana sin insumos químicos prohibidos y procede de
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producción orgánica de variedades adaptadas a la zona?
¿Utilizó algún insumo químico para el manejo del germinador y vivero? En caso
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afirmativo, ¿Qué insumo utilizó? ¿Lo anotó en su registro?
¿Realiza buenas prácticas para prevenir problemas de plagas, enfermedades y
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malezas? ¿Cuáles? ¿Evita las quemas?
39 ¿Para el abonamiento utiliza al máximo materiales orgánicos de la finca?
¿El estiércol es compost en 15 días como mínimo 5 volteos o se aplica en 90 días antes
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de cosecha?
¿Está utilizando fertilizantes y/o fitosanitarios orgánicos permitidos en su finca?
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¿Cuáles? ¿Qué dosis? ¿Quién lo asesoró? ¿Lo registró?
¿Los fertilizantes, fitosanitarios, insumos y sus residuos se encuentran almacenados
42 separados en lugares aislados, secos, ventilados, limpios, con avisos, y dispuestos sin
contaminar cuerpos de agua?
Tiene equipo de protección personal en buen estado, para la aplicación de abonos e
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insumos fitosanitarios ¿Cuáles?
¿Mantiene limpias y en buenas condiciones las instalaciones de beneficio, y están
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calibrados los equipos de medición de cosecha?
45 ¿El fermentado de café se realiza en depósitos adecuados y limpios?
¿Las instalaciones de secado del café y el material de empaque se encuentran libres de
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cualquier fuente de contaminación?
¿Se dispone de un espacio techado apropiado para almacenar café en tarimas,
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ventilado y existe una separación mínima con las paredes?
48 ¿Existe manejo y/o tratamiento seguro y adecuado de los desechos del beneficio?
(2): Bueno, (1): Regular (0): Malo/incumplido N/A = No Aplica TOTAL
Área total de la finca:……………………. Has. Área Cafetal……………. Has.

Producción estimada 2017: = Kg.
…………………………………………… ……………………………………………..
Firma Inspector Interno Firma del Asociado
COMISION DE CERTIFICACION: >80%=Aprobado, 60-79%=Aprobado con condición y <60%=Desaprobado.
APROBADO ( ), APROBADO CON CONDICONES ( ), DESAPROBADO ( ).

Observaciones:
………………………….……………………… …………………….………………………………………..
Presidenta ASOCASEL Responsable SIC
Documento: Ficha de Inspección Interna /////// Código: ACCSC003 /////// Versión: IV-2015 /////// Elaborado por: ASOCASEL/////// Fecha: Jun. 2015.

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N° ACCION A VERIFICAR PUNTAJE OBSERVACIONES

Área total de la finca:……………………. Has. Área Cafetal……………. Has.

APROBADO ( ), APROBADO CON CONDICONES ( ), DESAPROBADO ( ).

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