CARACTERIZAC

PROCESO
Planeamiento estrategico

CLIENTES DEL PROCESO

Todos las areas

SATISFACCION DEL CLIENTE

Cumplimiento de requisitos
Entradas Actividad relevantes
Estados financieros Analisis de rentabilidad de la organización

Plan de presupuesto Ejecucion del presupuestos

Control de costos fijos, variables y gastos Revision de plan y ejecucion de presupuestos

Estudio de mercado Elaboracion de estrategia comercial
Auditorias del sistema de gc Revision de resultados de la auditoria
Objetivos del SGC Revision de objetivos del SGC
Politica de SGC Revision de la politica del SIG
PENSAMIENTOS BASADOS EN RIESGOS - PBR

SALIDA

Plan de presupuestos y recursos

Control de costos fijos, variables y gastos

Analisis de eficacia del cumplimiento

 PENSAMIENTOS
Plan de estrategia comercial

PROCESO
PROCESO ADMINISTRATIVO
CLIENTES DEL PROCESO
TODOS LAS AREAS
SATISFACCION DEL CLIENTE
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
Entradas Actividad relevantes
Plan de presupuesto Revisión del presupuesto

Control de costos fijos, variables y gastos Revision de plan y ejecucion de presupuestos

Analisis de eficacia del cumplimiento Ejecución del cumplimiento

Planificación de costos fijos, costos variables y

Aprobación del plan de costos fijos, costos
gastos en general variables y gastos en general
Toma de decisiones en base a los estudios
Actualización de los estados financieros
financieros
Autorización de la disposición del flujo
Disposición del flujo efectivo y recursos
efectivo
Entrega de recursos físicos y monetarios a cada Disposición del flujo efectivo y recursos a
área de la empresa cada área de trabajo
SALIDA
PENSAMIENTOS BASADOS EN RIESGOS -

Control de costos fijos, variables y gastos

Analisis de eficacia del cumplimiento
Planificación de costos fijos, costos variables
y gastos en general
PBR

Actualización de los estados financieros

Disposición del flujo efectivo y recursos a
cada área de trabajo
Entrega de recursos físicos y monetarios a
cada área de la empresa
Continuidad de los procesos operativos y
administrativos
 PROCESO
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
CLIENTES DEL PROCESO
TODAS LAS ÁREAS
SATISFACCION DEL CLIENTE
CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD
Entradas Actividad relevantes
Estado de las acciones de las revisiones por la
Decisiones de la empresa
dirección previa

Cambios en las cuestiones externas e internas que

Análisis del foda empresarial
sean pertienentes al sistema de gestión de calidad

Análisis de información de las encuestas de

Satisfaccion del cliente y retroalimentacion de las
satisfacción en todas las instancias de las
partes interesadas pertinentes
partes interesadas
Establecer y dar seguimiento a los objetivos
Objetivos de calidad
de calidad

No conformidades Seguimiento y cierre de no conformidades

Determinar que equipos necesitarán

Resultados de seguimiento y medición seguimiento y medición en los procesos
operativos de la empresa
Determinación de los hallazgos,
Resultados de auditoria
observaciones y no conformidades

Establecimiento de los indicadores de

Desempeño de los procesos
desempeño

Adecuación de los recursos Viabilidad del uso de los recursos

Eficacia de las acciones tomadas para abordar Análisis de riesgos del sistema de gestión de
riesgos y oportunidades calidad

Identificación y análisis de las oportunidades

Oportunidades de mejora
de mejora encontradas en el SIG

SALIDA
 Acciones correctivas y presupuestos para la
planificación de las actividades preventivas

Verificación y modificación del foda

Verificación y planes de acción para la

mejorar de la satisfacción de las partes
interesadas

PENSAMIENTOS BASADOS EN RIESGOS - PBR

Matriz de objetivos, metas e indicadores

Cumplimiento de levantamiento de las no

conformidades

Lista de equipos que deben ser calibrados

relevantes para la operación

Información de auditoría interna

Acciones para establecer la mejora en los

procesos

Determinación de los recursos relevantes a

usar en la gestión de la empresa

Controles de los riesgos analizados del

sistema de gestión de calidad

Establecimiento de las acciones para la

mejora del SIG
ACTERIZACIÓN DE PROCESOS - ENFOQUE BASADO EN

Planeamiento estraté
RESPONSABLE
Gerente general

ANALISIS DE EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO

Direccionamiento de la empresa
RENDIMIENTO DEL PROCESO

Importante
Salidas
Plan de presupuestos y recursos

Control de costos fijos, variables y gastos

Analisis de eficacia del cumplimiento

Plan de estrategia comercial
Plan de accion y mejora del SGC
Plan de accion para el cumplimiento de los objetivos
Politica revisada y/o actualizada

RIESGO

1. Plan no ajustado al presupuesto de la organización

2. Incumplimiento del plan de presupuesto

1. Gastos excesivos e imprevistos
2. Desfalco
1. Incumplimiento del analisis de la eficiacia
2. Incumplimiento de lo planificado
1. Toma de decisiones erroneas

Proceso Administrati
RESPONSABLE
ADMINISTRADOR
RESULTADOS /OBJETIVOS DEL PROCESO
ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA
RENDIMIENTO DEL PROCESO
IMPORTANTE
Salidas
Control de costos fijos, variables y gastos

Analisis de eficacia del cumplimiento

Planificación de costos fijos, costos variables y gastos en general

Actualización de los estados financieros

Disposición del flujo efectivo y recursos a cada área de trabajo

Entrega de recursos físicos y monetarios a cada área de la empresa

Continuidad de los procesos operativos y administrativos

RIESGO

Desviación en el control de los costos fijos, variables y los gastos.

Análisis de eficacia con resultados no previstos.
Eventos imprevisibles (costos adicionales )
Estados financieros inadecuados
Falta de disposición de flujo efectivo.

Recursos físicos y monetarios insuficientes para cada área de la

empresa

No continuidad de los procesos operativos y administrativos

 Revisión por la direcc
RESPONSABLE
RESPONSABLE DEL SIG
RESULTADOS /OBJETIVOS DEL PROCESO
VERIFICAR LA EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO
RENDIMIENTO DEL PROCESO
IMPORTANTE
Salidas
Acciones correctivas y presupuestos para la planificación de las
actividades preventivas

Verificación y modificación del foda

Verificación y planes de acción para la mejorar de la satisfacción de las

partes interesadas

Matriz de objetivos, metas e indicadores

Cumplimiento de levantamiento de las no conformidades

Lista de equipos que deben ser calibrados relevantes para la operación

Información de auditoría interna

Acciones para establecer la mejora en los procesos

Determinación de los recursos relevantes a usar en la gestión de la

empresa

Controles de los riesgos analizados del sistema de gestión de calidad

Establecimiento de las acciones para la mejora del SIG

RIESGO
Acciones correctivas ineficientes , y presupuestos que no contemplan
eventualidades en la planificación de actividades

Que la matriz foda no contemple todos los parámetros que podrían

afectar a la empresa de forma interna y externa

Presentar encuestas incompletas y que no determinen planes de acción

correctivas eficaces

Apuntar a objetivos inalcanzables o irreales de acuerdo con la realidad

de la empresa
No conformidades desconocidas por la empresa o no saber como
levantarlas
No conformidades que no puedan ser levantandas
No realización de calibración de equipos
No contar con los recursos para realizar la calibración de todos los
equipos
Informe de auditoría incorrecto
Informe de auditoría realizado por un personal no competente
No revisar la información del informe de auditoría
Aplicar acciones que no se ajustan a la realidad de la empresa
Aplicar acciones ineficientes
Determinación de recursos no relevantes para la gestión
Empresa no brinda viabilidad en la disposición de los recursos
No determinación de los recursos relevantes
Falla en los controles de riesgos
No contar con responsable de los controles para los riesgos analizados

Incumplimiento de las acciones solicitadas para las oportunidades de

mejoras encontradas
Enfoque a las o.m. no SIGnificativas.
OS - ENFOQUE BASADO EN RIESGOS CALIDAD

Planeamiento estratégico
RESPONSABLE
Gerente general

LISIS DE EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO

Direccionamiento de la empresa
RENDIMIENTO DEL PROCESO

Importante
Con quien?
Gerencia general y contadora

Gerencia general, administrodra y contadora

Gerencia general y administrador

Gerencia general y SIG
Gerencia general y SIG
Gerencia general y SIG
Gerencia general y SIG

OPORTUNIDAD

1. Cumplimiento del plan

 Proceso Administrativo
RESPONSABLE
ADMINISTRADOR
LTADOS /OBJETIVOS DEL PROCESO
ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA
RENDIMIENTO DEL PROCESO
IMPORTANTE
Con quien?
Administradora y contadora

Gerencia general y administradora

Administradora

Gerencia general y administradora

Administradora y contadora

Gerencia general y administradora

Gerencia general y administradora

OPORTUNIDAD
 Revisión por la dirección
RESPONSABLE
RESPONSABLE DEL SIG
LTADOS /OBJETIVOS DEL PROCESO
ICAR LA EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO
RENDIMIENTO DEL PROCESO
IMPORTANTE
Con quien?
Gerente general

Gerente general/ responsable del SIG

Responsable del SIG/administración

Gerente general/ responsable del SIG

Responsable del SIG

Gerente general/ responsable del SIG

Auditor interno/responsable del SIG

Gerente general/responsable de operaciones

Gerente general/administración

Responsable del SIG

Responsable del SIG

OPORTUNIDAD
Refuerzo y uso de las 5 fuerzas de porter para determinar la amenza de productos
sustitutos
GOS CALIDAD

ALCANCE
Proceso de planeamiento estrategico de cromo duro

PROVEEDORES DEL PROCESO

Todos los procesos

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

Gerente general
Con que? Como?
Revision y analisis de estados financieros brindados por
Informacion de estados financieros
contablidad

Reportes de costos e ingresos mensuales Revision mensual de la documentacion

Plan y reporte de costos e ingresos Comparacion de lo planificado y lo ejecutado

Revision y toma de decisiones Reunión con implicados en el SIG
Informe de auditoria Reunion con SIG despues de la auditoria
Matriz de ojetivos Reunion con SIG para panificar el plan de accion
Revision de la eficacia de la politica en base a los
Politica del SGC
resultados del SGC

ACCIONES PARA ABORDAR R/O PLAZO DE EJECUCIÓN

 ALCANCE
PROCESO ADMINISTRATIVO DE CROMO DURO
PROVEEDORES DEL PROCESO
TODOS LOS PROCESOS
SEGUIMIENTO DEL PROCESO
GERENTE GENERAL
Con que? Como?
Informe de costos e ingresos mensuales Revision mensual de la documentacion

Plan y reporte de costos e ingresos Comparacion de lo planificado y lo ejecutado

Informe financiero Revisión del informe financiero

Análisisi de los estados financieros y toma de decisiones

Estados financieros
basados en los estudios

Reportes de costos e ingresos mensuales Aprobando la disposición del flujo efectivo

Recursos humanos y monetarios Aprobación de la gerencia de la disposición del flujo

Recursos humanos y monetarios Manejo de recursos entregados por cada área

ACCIONES PARA ABORDAR R/O PLAZO DE EJECUCIÓN
 ALCANCE
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE CROMO DURO SAC
PROVEEDORES DEL PROCESO
TODOS LOS PROCESOS
SEGUIMIENTO DEL PROCESO
GERENTE GENERAL
Con que? Como?
Información entrada del área administrativa Estadísticos mensuales

Matriz foda Información conSIGnada de la matriz

Encuestas de satisfacción Revisión y análisis y estadísticos.

Análisis de la política de calidad Reunión de entrada de establecimiento de política

Estableciendo las medidas correctivas de las no

Solicitud de acciones correctivas
conformidades encontradas

Centros de calibración certificados por Cotización de calibración de equipos realizado por centros
inacal/inacal de calibración/inacal

Acciones para abordar las desviaciones del sistema de

Información de auditoría interna
gestión de calidad/integrado.

Información de los indicadores de Plazo de implementación de mejoras en los procesos y

desempeño cambios recomendades para la eficacia de los procesos

Detalles, presupuestos, e informes de

recursos humanos presentado por el área Reunión de todas las áreas de la empresa y la gerencia.
de administración hacia la gerencia

Matriz de riesgos del sistema de gestión de Identificación de los riesgos del sistema de gestión de
calidad calidad
Informe de todas las áreas de la empresa
Cronograma de acciones para atacar las causa raiz que
sobre las oportunidades de mejora
generan las oportunidades de mejora
identificadas y análisis
ACCIONES PARA ABORDAR R/O PLAZO DE EJECUCIÓN
ro

Desempeño

EFICACIA DE LA ACCIÓN
(SI/NO)
O

Desempeño

EFICACIA DE LA ACCIÓN
(SI/NO)
RO SAC

Desempeño

EFICACIA DE LA ACCIÓN
(SI/NO)
 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS - ENFOQUE BASADO
Proceso Comercial

PROCESO RESPONSABLE
PROCESO COMERCIAL JEFE COMERCIAL
CLIENTES DEL PROCESO ANALISIS DE EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO
FABRICACIÓN /REPARACIÓN
SATISFACCION DEL CLIENTE RENDIMIENTO DEL PROCESO
Cotización acorde al servicio a brindar IMPORTANTE
ENTRADAS ACTIVIDAD RELEVANTES SALIDAS

Envío de correos a Captación de potenciales Entrevista con nuevos clientes

clientes nuevos clientes

Entrevistas con
potenciales clientes Presentación de Servicios Solicitud de servicio

Solicitud de servicio Previa evaluación de pieza Solicitud de cotización

a reparar

Solicitud de Elaboración de cotización Cotización enviada

cotización

Envío de cotización al
Cotización enviada Cotización aprobada
cliente

Cotización aprobada Solicitud de servicio Ingreso de Orden de Trabajo

SALIDA

Entrevista con nuevos clientes

Solicitud de cotización
PENSAMIENTOS BASADOS EN RIESGOS - PBR
Cotización enviada

Cotización aprobada

Ingreso de Orden de Trabajo

 Fabricación de Piezas Metálicas

PROCESO RESPONSABLE
Fabricación de Piezas metálicas Jefe de Operaciones
CLIENTES DEL PROCESO ANALISIS DE EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO
Almacén de Productos Terminados
SATISFACCION DEL CLIENTE RENDIMIENTO DEL PROCESO
Pieza de fabricacón óptima Importante
ENTRADAS ACTIVIDAD RELEVANTES SALIDAS

Solicitud de cliente Contacto con cliente Requerimiento de Fabricación

Requerimiento de
Solicitud de pieza Recepción de pieza
fabricación

Recepción de Evaluación de pieza a

Informe de evaluación
pieza fabricar
Informe de
Cotización Aprobación de cotización
evaluación

Cotización
Orden de trabajo Compra de materiales
aprobada

Materiales Inicio de fabricación Pieza fabricada

Actividades
Pieza fabricada Ingreso a torno y/o fresado
complementarias

Pieza pre - culminada Servicio adicional Pieza cromada

Pieza cromada Rectificado final Pieza culminada

SALIDA
Requerimiento de Fabricación
Recepción de pieza
PENSAMIENTOS BASADOS EN Informe de evaluación
RIESGOS - PBR Aprobación de cotización
Compra de materiales
Pieza fabricada
 RIESGOS - PBR

Pieza cromada

Reparación de Pistones Hidrá

PROCESO RESPONSABLE
Reparación de Pistones Hidraúlicos Jefe de Operaciones
CLIENTES DEL PROCESO ANALISIS DE EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO
Almacén de Productos Terminados
SATISFACCION DEL CLIENTE RENDIMIENTO DEL PROCESO
Reparación optima de pistones Importante
ENTRADAS ACTIVIDAD RELEVANTES SALIDAS

Solicitud de cliente Contacto con cliente Requerimiento de reparación

Requerimiento de Solicitud de pistón Recepción de pieza

reparación

Recepción del pistón Desarme ypistón

evaluación del Informe de evaluación

Informe de Cotización Aprobación de cotización

evaluación

Cotización aprobada Orden de trabajo OT enviado al área hidraulica

Enderezado de vástago / Bruñido

OC - Área Hidrúlica Inicio del trabajo de cilindro / Pulido de embolo

Vástago enderezado Inicio del Pre rectificado Vástago pre rectificada

Vástago pre Inicio del pre pulido Vástago pre pulido

rectificada

Vástago pre pulido Inicio del cromamdo Vástago cromado

Vástago cromado / Armado de pistón Pistón enviado a almacén

cilindro / embolo
SALIDA

Requerimiento de Fabricación
Recepción de pieza
PENSAMIENTOS BASADOS EN Informe de evaluación
RIESGOS - PBR
 PENSAMIENTOS BASADOS EN
RIESGOS - PBR
Aprobación de cotización
Compra de materiales
Pieza fabricada
Pieza cromada

Almacenamiento de Producto

PROCESO RESPONSABLE
Almacenamiento de Producto Terminado Jefe de Producción
CLIENTES DEL PROCESO ANALISIS DE EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO
Proceso de despacho y entrega
SATISFACCION DEL CLIENTE RENDIMIENTO DEL PROCESO
Almacenamiento previo y adecuado de las piezas
ENTRADAS ACTIVIDAD RELEVANTES SALIDAS

Piezas terminadas Verificación del estado de Ingreso de piezas a Almacén

/pistones reparados la pieza

Ingreso de piezas a Evaluación de la dureza, Etiquetado de pieza conforme

Almacén rugozidad y diametro.
Pieza conforme Embalado de pieza Almacenamiento hasta fecha de entrega.
SALIDA

PENSAMIENTOS BASADOS EN Ingreso de piezas a Almacén

RIESGOS - PBR
Etiquetado de pieza conforme
Almacenamiento hasta fecha de entrega.
PROCESOS - ENFOQUE BASADO EN RIESGOS CALIDAD
Proceso Comercial

RESPONSABLE ALCANCE
JEFE COMERCIAL ACTIVIDADES COMERCIALES DE FABRICACIÓN Y REPARACIÓN
DE EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO PROVEEDORES DEL PROCESO
Cliente
NDIMIENTO DEL PROCESO SEGUIMIENTO DEL PROCESO
IMPORTANTE JEFE COMERCIAL
CON QUIEN? CON QUE? COMO? DESEMPEÑO

Despues del correo

Carta de presentación - enviado se concreta
Ejecutiva Comercial Brochure una cita con el
potencial cliente.

Necesidad específica del Vía correo se enviar

Ejecutiva Comercial cliente (pieza a reparar o ´´an las
fabricar) especificaciones

Pieza potencial a reparar Recepción de la pieza

Ejecutiva Comercial - Técnico a reparar

Desarme y evaluación
Información del área
Ejecutiva Comercial previa de la pieza a
Técnica reparar

Evaluación por parte

del cliente con
Cliente potencial Cotización final respecto al servicio -
costo

Una vez aprobado la

cotización se envía la
Ejecutiva Comercial - Operario Orden de Servicio Orden de Servicio al
área técnica

RIESGO OPORTUNIDAD ACCIONES PARA ABORDAR R/O

Personal capacitado acerca de todos los
Reunión poco clara con los ------------ servicios de la empresa y/o adcionales para
servicios a brindar satisfacer todas las dudas del cliente.
Previa evaluación de pieza La evaluación deberá ser visada por el jefe
------------
inadecuada del área Hidraúlica
Costos no actualizados de los Verificar las variaciones de los costos de los
------------
servicios insumos con frecuencia semanal
------------ Inicio de servicios
Fallas en la especificación de la Se anexará a la orden de trabajo una copia
------------
Orden de Trabajo de la cotización aprobada.
ación de Piezas Metálicas

RESPONSABLE ALCANCE
Actividades de fabricación de Piezas metálicas a solicitud del
Jefe de Operaciones
cliente
E EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO PROVEEDORES DEL PROCESO
Comercial
DIMIENTO DEL PROCESO SEGUIMIENTO DEL PROCESO
Importante Jefe de Operaciones
CON QUIEN? CON QUE? COMO? DESEMPEÑO

Contacto telefónico
Ejecutiva Comercial Solicitud de Servicio o vía correo con el
cliente

Se contacta con el
cliente para solicitar
Operador de Producción Envío de correo
de mmanera formal
la pieza

Elaboración de
Operador de Producción Informe
informe
Elaboración de
Operador de Producción Cotización
cotización
Inicio de la OT y
Operador de Producción OT compra de
materiales
Inicio de todo el
Operador de Producción Pieza a fabricar proceso de
fabricación

Verificar cual de las

Operador de Producción Fresado y/o torno dos actividades a
realizar

inicio del cromado a

Operador de Producción Cromado
solicitud del cliente

Ultimo paso para

Operador de Producción Pieza a rectificar
culminar pieza
RIESGO OPORTUNIDAD ACCIONES PARA ABORDAR R/O
Inadecuada identificación del
----- Contacto adecuado con cliente
requerimiento
Piezas incompletas a planta ----- Check list de piezas recibidas
Mala evaluación ----- Re evaluar las piezas
Cotización inadecuada ----- Revisión de la cotización
Comprar productos con certificado ISO
Materiales de baja calidad -----
Implementar un9001
área de control de
Pieza fabricada con errores -----
calidad
 Implementar un área de control de
Cromado inadecuado -----
calidad

Reparación de Pistones Hidráulicos

RESPONSABLE ALCANCE
Jefe de Operaciones Reparación de pistones hidraúlicos
DE EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO PROVEEDORES DEL PROCESO
Comercial
NDIMIENTO DEL PROCESO SEGUIMIENTO DEL PROCESO
Importante Jefe de Operaciones
CON QUIEN? CON QUE? COMO? DESEMPEÑO

Contacto telefónico
Ejecutiva Comercial Solicitud de Servicio o vía correo con el
cliente

Se contacta con el
cliente para solicitar
Operador de Producción Envío de correo
de mmanera formal
la pieza

Elaboración de
Operador de Producción Informe
informe
Elaboración de
Operador de Producción Cotización
cotización
Inicio de la OT y
Operador de Producción OT compra de
materiales

Inicio de la pieza a
Operador de Producción Pieza a reparar
reparar

Verificar cual de las

Operador de Producción Pre rectificado dos actividades a
realizar

Operador de Producción Pulido Pre pulido del vástago

inicio del cromado a

Operador de Producción Cromado
solicitud del cliente

Orden de envío Ultimo paso para

Operador de Producción
culminar pieza
RIESGO OPORTUNIDAD ACCIONES PARA ABORDAR R/O
Inadecuada identificación del
----- Contacto adecuado con cliente
requerimiento
Piezas incompletas a planta ----- Check list de piezas recibidas
Mala evaluación ----- Re evaluar las piezas
 Cotización inadecuada ----- Revisión de la cotización
Comprar productos con certificado ISO
Materiales de baja calidad -----
Implementar un9001
área de control de
Pieza fabricada con errores -----
calidad
Implementar un área de control de
Cromado inadecuado -----
calidad

Almacenamiento de Producto Terminado

RESPONSABLE ALCANCE
Jefe de Producción Piezas fabricadas y Pistones hidraúlicos
DE EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO PROVEEDORES DEL PROCESO
Fabricación de Piezas metálicas / Reparación de pistones hidraúlicos
NDIMIENTO DEL PROCESO SEGUIMIENTO DEL PROCESO
Jefe de producción
CON QUIEN? CON QUE? COMO? DESEMPEÑO

Se prepara un check
Operario de almacén Check list list para verificar el
estado de las piezas

Inicio de medición de
Operario de almacén Equipos de medición calidad
Operario de almacén Pequeño almacenamiento Embalado final
RIESGO OPORTUNIDAD ACCIONES PARA ABORDAR R/O
Equivocación al momento de Verificación de datos antes de ingresarlos al
-------
ingresas sistema
Mal etiquetado ------- Verificaicón de etiqueta de la pieza
Falta de espacio en el almacén ------- Armar cronograma de entrega.
 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS - ENFOQUE BA
Logística
PROCESO RESPONSABLE
LOGÍSTICA ADMINISTRACIÓN

CLIENTES DEL PROCESO ANALISIS DE EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO

TODAS LAS ÁREAS

SATISFACCION DEL CLIENTE RENDIMIENTO DEL PROCESO
Satisfacción de requerimiento Óptima
ENTRADAS ACTIVIDAD RELEVANTES SALIDAS CON QUIEN?
Solicitud de Orden de
Atención de requerimiento Logística
requerimientos requerimiento
Listado de proveedores Lista de Proveedores
Evaluación de proveedores Logística
potenciales aceptados
Aprobación del
Requerimiento presupuesto
Cotización económico presupuesto Logística
económico

Producto/Servicio
Orden de requerimiento Compras Logística
requerido

Producto/Servicio Suministro de Registro de entrega Logística

requerido productos/materia prima

SALIDA RIESGO OPORTUNIDAD

PENSAMIENTOS BASADOS EN RIESGOS - PBR

Realización de
Orden de requerimiento requerimiento -
erróneo.

Lista de Proveedores aceptados Falta de seguimiento a -

los proveedores

Presupuesto
Aprobación del presupuesto económico -
económico insuficiente.

Especificaciones poco
precisas o claras en la
Producto/Servicio requerido -
solicitud del servicio o
producto.

Falta de entrega del

Registro de entrega -
registro

Proceso de Gestión del Talento Huma

 PROCESO RESPONSABLE
RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN
CLIENTES DEL PROCESO ANALISIS DE EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO
TODAS LAS ÁREAS
SATISFACCION DEL CLIENTE RENDIMIENTO DEL PROCESO

ENTRADAS ACTIVIDAD RELEVANTES SALIDAS CON QUIEN?

BASADOS EN RIESGOS

SALIDA RIESGO OPORTUNIDAD

PENSAMIENTOS

-
- PBR

-
-
-
-

Proceso de Mantenimiento

PROCESO RESPONSABLE

CLIENTES DEL PROCESO ANALISIS DE EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO

SATISFACCION DEL CLIENTE RENDIMIENTO DEL PROCESO

ENTRADAS ACTIVIDAD RELEVANTES SALIDAS CON QUIEN?

BASADOS EN RIESGOS

SALIDA RIESGO OPORTUNIDAD

PENSAMIENTOS

-
- PBR

-
-
-
-
 Proceso de Sistemas

PROCESO RESPONSABLE

CLIENTES DEL PROCESO ANALISIS DE EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO

SATISFACCION DEL CLIENTE RENDIMIENTO DEL PROCESO

ENTRADAS ACTIVIDAD RELEVANTES SALIDAS CON QUIEN?

BASADOS EN RIESGOS

SALIDA RIESGO OPORTUNIDAD

PENSAMIENTOS

-
- PBR

-
-
-
-
SOS - ENFOQUE BASADO EN RIESGOS CALIDAD
Logística
ALCANCE
Suministro, recepción de solicitud, compras y entrega de material para la producción.

PROVEEDORES DEL PROCESO

ADMINISTRACIÓN
SEGUIMIENTO DEL PROCESO
ADMINISTRACIÓN
CON QUE? COMO? DESEMPEÑO
Revisión de solicitud de
Correo requerimientos
Registro de evaluación de Seleccionando los proveedores de la
proveedores lista entregada.

Verificando la orden de compra en la

Orden de compra cotización.

Revisión y análisis de la orden de

Orden de servicio de compras requerimiento

Correo Verificación del suministro

ACCIONES PARA ABORDAR PLAZO DE EJECUCIÓN EFICACIA DE LA ACCIÓN (SI/NO)

R/O

stión del Talento Humano

 ALCANCE
Selección, contratación de empleados, y reclutamiento de recursos humanos y atención de derechos laborales
de los trabajadores
PROVEEDORES DEL PROCESO
ADMINISTRACIÓN
SEGUIMIENTO DEL PROCESO

CON QUE? COMO? DESEMPEÑO

ACCIONES PARA ABORDAR PLAZO DE EJECUCIÓN EFICACIA DE LA ACCIÓN (SI/NO)

R/O

de Mantenimiento

ALCANCE

PROVEEDORES DEL PROCESO

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

CON QUE? COMO? DESEMPEÑO

ACCIONES PARA ABORDAR PLAZO DE EJECUCIÓN EFICACIA DE LA ACCIÓN (SI/NO)

R/O
eso de Sistemas

ALCANCE

PROVEEDORES DEL PROCESO

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

CON QUE? COMO? DESEMPEÑO

ACCIONES PARA ABORDAR PLAZO DE EJECUCIÓN EFICACIA DE LA ACCIÓN (SI/NO)

R/O
 Fuente del riesgo u Expectativa/Necesida Descripcion de la
Partes interesadas
oportunidad d Exp /Necesidad

Pieza reparada
Necesidad adecuadamente
INTERNA Cliente

Entrega en los tiempos

Expectativa acordados

Cuestiones de contexto de la organización, por ejemplo, económica, social, de asuntos legales y requisitos de partes interesadas
Escribir cómo el riesgo puede potencialmente afectar a la conformidad del producto y servicio.
Escribir el plazo para la ejecución de acciones para abordar los riesgos y oportunidades.
Escribir la fecha de la evaluación de la eficacia de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades.
 Acciones para abordar los
Descripción del riesgo/oportunidad Impacto riesgos/oportunidades

Riesgos clave

Maquinas sin mantenimiento o sin un Implementar y ejecutar un programa de

adecuado mantenimiento mantenimiento preventivo

Implementar un instructivo de
Cromado inadecuado por fallas en los Pieza reparada preparacion de Cromado
parametros (temperatura, tiempo, inadecuadamente - Establecer estandares de los parametros
formulacion, densidad, amperaje, etc.) para la medicion y control

Inadecuada evaluacion preliminar de la Personal calificado para la evaluacion

reparacion de piezas preliminar

Implementar un mecanismo de
Reproceso interno por errores en la Demora en la entrega de asegurando de la calidad durante la etapa
reparacion los tiempos productiva
uisitos de partes interesadas.
 Fecha de Resultados de la
Responsabilidad Fecha límite evaluación evaluación

Jefe de produccion 30 dias 45 dias

Jefe de produccion 30 dias 45 dias

Jefe de produccion 30 dias 45 dias

Control de la Calidad 30 dias 45 dias