DIAGNSTICO DE LNEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIN

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LEY 29783, DS 005:2012-TR, LEY 30222, DS 006-2014-TR.

EMPRESA:

ALCANCE:

ALCANCE GEOGRFICO:

RESPONSABLE SST:

N TRABAJADORES SEDE :

ELABORADO POR:
REVISADO Y APROBADO POR:
FECHA DIAGNOSTICO:

RESUMEN DE RESULTADO DEL DIAGNOSTICO-LINEA BASE

LEYENDA
SISTEMA DE GESTIN PARCIALMENTE DISEADO
MAS NO IMPLEMENTADO, RIESGOS DE MULTAS DE LA SUNAFIL
[0-50%]

SISTEMA DE GESTIN DISEADO Y PARCIALMENTE

IMPLEMENTADO, POSIBLES RIESGOS LEVES POR PARTE DE LA SUNAFIL
[50-75%]
NIVEL GLOBAL DE CUMPLIMIENTO: 100.00% SISTEMA DE GESTIN DISEADO E IMPLEMENTADO CON ACCIONES DE MEJORA
A FIN DE LLEGAR AL CUMPLIMIENTO LEGAL
[70%-100]

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

DEFINICIN Y ALCANCE DEL SGSST 100.00%

POLTICA DEL SGSST 100.00%

IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES 100.00%

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES DE SST 100.00%

OBJETIVOS Y METAS 100.00%

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 100.00%

COMPETENCIAS EN SST - CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO 100.00%

COMUNICACIN INTERNA, EXTERNA Y PARTICIPACIN 100.00%

DOCUMENTACIN DEL SGSST 100.00%

MEDIDAS DE PREVENCIN 100.00%

PRIMEROS AUXILIOS Y RESPUESTA A EMERGENCIA 100.00%

MEJORA CONTINUA 100.00%

EVALUACIN Y SUPERVISIN DEL SGSST 100.00%

VIGILANCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL 100.00%

VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 100.00%

INVESTIGACIN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 100.00%

REGISTROS DEL SGSST 100.00%

AUDITORA Y REVISIN DEL SGSST 100.00%

ACCIONES DE MEJORA DE LA ALTA DIRECCIN 100.00%

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 DETALLE DEL DIAGNOSTICO-LEY 29783

1 DEFINICIN Y ALCANCE DEL SGSST REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

1.1 La empresa ha realizado la evaluacin o estudio de lnea base en SST? Ley 29783 - Art. 37 4 100%
La evaluacin o diagnstico de lnea base a considerado la Ley 29783 y otros requisitos
1.2 Ley 29783 - Art. 37 4 100%
legales pertinentes?

1.3 Ha designado la empresa una persona responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo? Ley 29783 - Art. 30 4 100%

1.4 La organizacin mantiene un enfoque de sistema de gestin en el rea de SST? Ley 29783 - Art. 17 4 100%

El empleador ha definido y comunicado a todos los trabajadores, cual es el departamento DS 005-2012-TR -

1.5 4 100%
o rea que identifica, evala o controla los peligros y riesgos relacionados con la SST? Art. 26 b)

PUNTAJE ALCANZADO 100.00%

2 POLTICA DEL SGSST REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

2.1 Tiene su empresa una Poltica escrita de Seguridad y Salud en el Trabajo? Ley 29783 - Art. 22 4 100% Cumple
La poltica es especfica para la organizacin y apropiada a su tamao y a la naturaleza de
2.2 Ley 29783 - Art. 22 a) 4 100% Cumple
sus actividades?

La poltica es concisa, redactada con claridad, fechada y firmada o con endoso del
2.3 Ley 29783 - Art. 22 b) 4 100% Cumple
empleador o del representante con mayor rando con responsabilidad en la organizacin?

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 2.4 La poltica es difundida y facilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo? Ley 29783 - Art. 22 c) 4 100%

Ley 29783 - Art. 22

2.5 La poltica se actualiza peridicamente? 4 100%
d)
La poltica incluye el compromiso de la proteccin de la seguridad y salud de todos los
Ley 29783 - Art. 23
2.6 miembros de la organizacin mediante la prevencin de lesiones, dolencias, enfermedades 4 100%
a)
e incidentes relacionados con el trabajo?

La poltica incluye el compromiso de cumplimiento de requisitos legales pertinentes en

Ley 29783 - Art. 23
2.7 materia de SST, de los programas voluntarios, de la negociacin colectiva en SST y de otras 4 100%
b)
prescripciones que suscriba la organizacin?

La poltica incluye el compromiso de garantizar que los trabajadores y sus representantes

Ley 29783 - Art. 23
2.8 son consultados y participan activamente en todos los elementos del sistema de gestin de 4 100%
c)
SST?
La poltica incluye el compromiso de la mejora continua del desempeo del sistema de Ley 29783 - Art. 23
2.9 4 100%
gestin de SST? d)

La poltica incluye el compromiso de que el sistema de gestin de SST es compatible con Ley 29783 - Art. 23
2.10 4 100%
los otros sistemas de gestin de la organizacin o que debe estar integrado en los mismos? e)

PUNTAJE ALCANZADO 100.00% --

IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE
3 CONTROLES
REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

Se evalan los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la salud
3.1 Ley 29783 - Art. 18 i) 4 100%
y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros?

3.2 La empresa cuenta con un Mapa de Riesgos y lo ha difundido al personal? Ley 29783 - Art. 35 4 100%
3.3 Se actualiza mnimo una vez al ao la evaluacin de los riesgos? Ley 29783 - Art. 57 4 100%

Al establecer las medidas de control se considera la reduccin de los riesgos de acuerdo a

3.4 la siguiente jerarqua: eliminacin - Tratamiento, Control de los peligros - Sustitucin de Ley 29783 - Art. 21 4 100%
procedimientos, tcnicas, sustancias peligrosas - equipos de proteccin personal?

Se actualiza el diagnstico de seguridad y salud en el trabajo (IPER) al menos una vez al Ley 29783 - Art. 57 /
3.5 ao o cuando cambien las condiciones de trabajo o cuando hayan ocurrido daos al DS 005-2012-TR - 4 100%
trabajador? Art. 82

Se evidencia la participacin de los trabajadores o sus representantes en la identificacin

3.6 Ley 29783 - Art. 19 d) 4 100%
de peligros, evaluacin de riesgos y en la elaboracin del Mapa de Riesgos?

3.7 El Mapa de Riesgos se encuentra en un lugar visible? Ley 29783 - Art. 35 e) 4 100%

El procedimiento IPER considera: identificar las normas legales, identificar los peligros y
DS 005-2012-TR Art.
3.8 evaluar los riesgos por puesto de trabajo y determinar si las medidas de control existentes 4 100%
77
son eficaces?

Los representantes de los trabajadores en el Comit de SST, participan en las actividades

3.9 Ley 29783 - Art. 75 4 100%
de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos?

El empleador aplica las siguientes medidas de prevencin de riesgos laborales?

a) Gestionar los riesgos, sin excepcin, eliminndolos en su origen y aplicando sistema de
control a aquellos que no se pueden eliminar.
b) El diseo de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, seleccin de equipos y
3.10 Ley 29783 - Art. 50 4 100%
mtodos de trabajo, la atenuacin del trabajo montono y repetitivo, todos estos deben estar
orientados a garantizar la seguridad y la salud del trabajador.
c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasin del
mismo

Se ha considerado en la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos a los

3.11 trabajadores que por su situacin de discapacidad sean especialmente sensibles a los Ley 29783 - Art. 65 4 100%
riesgos derivados del trabajo?

Se ha considerado el enfoque de gnero para el proceso de identificacin de peligros y

3.12 evaluacin de riesgos?, Se han considerado aquellos peligros o riesgos para las mujeres Ley 29783 - Art. 66 4 100%
en estado de gestacin o parto reciente?
PUNTAJE ALCANZADO 100.00% --

4 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES DE SST REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

El empleador ha adoptado un enfoque de sistema de gestin en el rea de seguridad y

4.1 salud en el trabajo, de conformidad con los instrumentos y directrices internacionales y la Ley 29783 - Art. 17 4 100%
legislacin vigente?

La planificacin, desarrollo y aplicacin del sistema de gestin de SST permite a la

4.2 empresa cumplir, como mnimo, las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales, los Ley 29783 - Art. 38 a) 4 100%
acuerdos convencionales y otras derivadas de la prctica preventiva?

Las disposiciones adoptadas para la mejora del sistema de gestin de SST tienen en
4.3 Ley 29783 - Art. 38 g) 4 100%
cuenta los cambios en las normas legales?
El empleador cuenta con procedimientos a fin de garantizar que se identifiquen las
DS 005-2012-TR -
4.4 obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia organizacin en materia de 4 100%
Art. 84 b)
SST antes de la adquisicin de bienes y servicios?

Ley 29783 - Art. 38 /

Se cuenta con un archivo de al menos las disposiciones legales bsicas de seguridad y
4.5 DS 005-2012-TR - 4 100%
salud en el trabajo aplicable a la empresa.
Art. 77 a)

El empleador dispone lo necesario para que las mquinas, equipos, sustancias, productos
4.6 o tiles de trabajo no constituyan una fuente de peligro ni pongan en riesgo la seguridad o Ley 29783 - Art. 69 a) 4 100%
salud de sus trabajadores?

La empresa brinda el mismo nivel de proteccin tanto a sus propios trabajadores como a
4.7 contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativa de Ley 29783 - Art. 77 4 100%
trabajadores o bajo modalidades formativas o de prestacin de servicios?

Existen especificaciones relativas a compras y arrendamiento financiero que consideren DS 005-2012-TR -

4.8 4 100%
cumplimiento por parte de la organizacin de los requisitos de seguridad y salud? Art. 84 a)

Se identifican las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia organizacin
en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisicin de bienes y servicios? DS 005-2012-TR -
4.9 4 100%
Se adoptan disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los Art. 84 b), c)
bienes y servicios mencionados?

Se cuenta con un Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (propio o contratado),

4.10 Ley 29783 - Art. 36 4 100%
encargado de asesorar y desarrollar las actividades de prevencin de riesgos del trabajo.

PUNTAJE ALCANZADO 100.00%

5 OBJETIVOS Y METAS REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

Ley 29783 - Art. 39 /

La Gerencia ha establecido y mantiene Objetivos generales y especficos de SST
5.1 DS 005-2012-TR - 4 100%
debidamente documentados.
Art. 81
Se tienen definidos criterios de medicin para confirmar que se han alcanzado los DS 005-2012-TR -
5.2 4 100%
objetivos sealados? Art. 80 c)
DS 005-2012-TR -
5.3 Los objetivos son medibles? 4 100%
Art. 81
DS 005-2012-TR -
5.4 Los objetivos son especficos para la organizacin? 4 100%
Art. 81 a)
DS 005-2012-TR -
5.5 Los objetivos son compatibles con la legislacin pertinente y aplicable? 4 100%
Art. 81 b)
DS 005-2012-TR -
5.6 Los objetivos estn focalizados en la mejora continua? 4 100%
Art. 81 c)
Los objetivos estn documentados, comunicados a todos los cargos y niveles pertinentes DS 005-2012-TR -
5.7 4 100%
de la organizacin? Art. 81 d)
DS 005-2012-TR -
5.8 Los objetivos son evaluados y actualizados peridicamente? 4 100%
Art. 81 e)
Existe un plan para alcanzar cada uno de los objetivos, en el que se definan metas,
DS 005-2012-TR -
5.9 indicadores, responsabilidades y criterios claros de funcionamiento, con precisin de qu, 4 100%
Art. 80 b)
quin y cundo deben hacerse?
PUNTAJE ALCANZADO 100.00%

6 RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

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 El empleador ha delegado las funciones y autoridad necesaria al personal encargado del
6.1 Ley 29783 - Art. 26 4 100%
desarrollo, aplicacin y resultados del sistema de gestin de SST?
6.2 El personal delegado, rinde cuenta de sus acciones al empleador? Ley 29783 - Art. 26 4 100%
Se ha definido en los contratos de trabajo, las recomendaciones de seguridad y salud en el Ley 29783 - Art. 35
6.3 trabajo? Las recomendaciones consideran los riesgos en el centro de trabajo o aquellos c), DS 005-2012-TR 4 100%
relacionados con el puesto o funcin? Art. 30
Se han establecido dentro de la estructura orgnica, las responsabilidades y niveles de DS 005-2012-TR -
6.4 4 100%
autoridad en SST. Art. 26 a)
El empleador dispone de una supervisin efectiva, segn sea necesario, para asegurar la DS 005-2012-TR -
6.5 4 100%
proteccin de la seguridad y la salud de los trabajadores? Art. 26 c)
PUNTAJE ALCANZADO 100.00%

7 COMPETENCIAS EN SST - CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de

7.1 Ley 29783 - Art. 27 4 100%
trabajo y adopta disposiciones de capacitacin con responsabilidad en esa materia?

La capacitacin y entrenamiento en SST comprende capacitacin al momento de la Ley 29783 - Art. 49

7.2 4 100%
contratacin, cualquiera sea su modalidad o duracin? g) -1
DS 005-2012-TR
7.3 La capacitacin se realiza para el puesto de trabajo especfico? 4 100%
Art. 27 a)
La capacitacin y entrenamiento en SST comprende capacitacin durante el desempeo Ley 29783 - Art. 49
7.4 4 100%
de la labor? g) -2
Ley 29783 - Art. 49
La capacitacin y entrenamiento en SST comprende capacitacin cuando se produzcan
7.5 g) -3 / DS 005-2012- 4 100%
cambio en la funcin o puesto de trabajo o en la tecnologa?
TR b), c)

El empleador transmite a los trabajadores, de manera adecuada y efectiva, la informacin

y los conocimientos necesarios en relacin a los riesgos en el centro de trabajo y en el
7.6 Ley 29783 - Art. 52 4 100%
puesto o funcin especfica, as como las medidas de proteccin y prevencin aplicables a
tales riesgos?

DS 005-2012-TR
7.7 Se cuenta con registros de las capacitaciones realizadas? 4 100%
Art. 33
Se ha capacitado a todos los niveles de la organizacin (Gerencias, supervisores, mandos DS 005-2012-TR
7.8 4 100%
medios y mandos operativos? Art. 29 a)

La capacitacin es impartida por profesionales competentes y con experiencia en la DS 005-2012-TR

7.9 4 100%
materia? Art. 29 b)

La capacitacin considera cuando proceda, una formacin inicial y cursos de actualizacin DS 005-2012-TR
7.10 4 100%
a intervalos adecuados? Art. 29 c)
DS 005-2012-TR
7.11 Las capacitaciones son evaluadas? 4 100%
Art. 29 d)
DS 005-2012-TR
7.12 Se ha utilizado material y documentos de capacitacin idneos segn el tema? 4 100%
Art. 29 f)
La capacitacin es adecuada al tamao de la organizacin y a la naturaleza de sus DS 005-2012-TR
7.13 4 100%
actividades y riesgos? Art. 29 g)
DS 005-2012-TR
7.14 La capacitacin se brinda dentro de la jornada laboral? 4 100%
Art. 28
Se ha realizado como mnimo 4 capacitaciones al ao, en materia de Seguridad y Salud en
7.15 Ley 29783 - Art. 35 b) 4 100%
el Trabajo?
Los trabajadores tienen conocimiento de que pueden interrumpir sus actividades en caso
7.16 Ley 29783 - Art. 63 4 100%
inminente de peligro?
Los trabajadores o sus representantes han revisado los programas de capacitacin y Ley 29783 - Art. 74 /
7.17 entrenamiento?Han formulado recomendaciones con el fin de mejorar la efectividad de los DS 005-2012-TR - 4 100%
mismos? Art. 29 e)

El empleador proporciona informacin y capacitacin sobre la instalacin adecuada,

7.18 Ley 29783 - Art. 69 b) 4 100%
utilizacin y mantenimiento preventivo de las mquinas o equipos?

Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaucin colocadas

en equipos y mquinarias, as como cualquier otra informacin vinculada a sus productos,
7.19 Ley 29783 - Art. 69 d) 4 100%
estn o sean traducidos al idioma castellano y estn redactados en un lenguaje sencillo y
preciso con la finalidad que permitan reducir los riesgos laborales?

Las informaciones relativas a las mquinas, equipos, productos, sustancias o tiles de

7.20 trabajo son facilitadas a los trabajadores en trminos que resulten comprensibles para los Ley 29783 - Art. 69 e) 4 100%
mismos?

El empleador asegura que los trabajadores y sus representantes son consultados,

7.21 informados y capacitados en todos los aspectos de SST relacionados con su trabajo, Ley 29783 - Art. 24 4 100%
incluidas las disposiciones relativas a situaciones de emergencia.
PUNTAJE ALCANZADO 100.00% Cumple

8 COMUNICACIN INTERNA, EXTERNA Y PARTICIPACIN REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

Ley 29783 - Art. 29 /

Si la empresa tiene ms de 20 trabajadores, Existe un Comit de Seguridad y Salud en el
8.1 DS 005-2012-TR 4 100%
Trabajo?
Art. 39
8.2 Est representada la parte empleadora y la parte trabajadora en el Comit SST? Ley 29783 - Art. 29 4 100%
Si la empresa tiene menos de 20 trabajadores Se ha designado un Supervisor de
8.3 Ley 29783 - Art. 30 4 100%
Seguridad y Salud en el Trabajo?

Ley 29783 - Art. 31,

Los trabajadores han elegido a sus representantes ante el Comit de SST, mediante 49 e) / DS 005-2012-
8.4 4 100%
eleccin simple. (Acta de elecciones)? TR
Art. 49

Ley 29783 - Art. 29 /

8.5 Participa en el Comit un representante del Sindicato mayoritario? DS 005-2012-TR 4 100%
Art. 61
En caso exista un sindicato, el sindicato ha realizado la convocatoria a elecciones del
8.6 Ley 29783 - Art. 31 4 100%
Comit SST?
DS 005-2012-TR
8.7 El Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo se ha reunido mensualmente? 4 100%
Art. 42 t)
El Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definicin de estmulos y DS 005-2012-TR
8.8 4 100%
sanciones? Art. 42
Ley 29783 - Art. 30 /
8.9 De tener menos de 20 trabajadores, los trabajadores han elegido a un Supervisor de SST? DS 005-2012-TR 4 100%
Art. 39
En caso de tener un Supervisor SST, ste lleva un registro donde consten los acuerdos DS 005-2012-TR
8.10 4 100%
acordados con la mxima autoridad de la empresa o empleador? Art. 51
DS 005-2012-TR
8.11 El Comit ha sido conformado adecuadamente? Art. 43, 44, 48, 49, 4 100%
50, 51, 53, 56
DS 005-2012-TR
8.12 El Comit SST ha aprobado el RISST? 4 100%
Art. 42 b)
DS 005-2012-TR
8.13 El Comit SST ha aprobado el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo? 4 100%
Art. 42 c)
DS 005-2012-TR
8.14 El Comit SST ha aprobado el Plan anual de capacitacin o su equivalente? 4 100%
Art. 42 f)
DS 005-2012-TR
8.15 El Comit realiza inspecciones peridicas? 4 100%
Art. 42 k)

El Comit reporta a la mxima autoridad del empleador?

Accidente mortal o incidente peligroso
DS 005-2012-TR
8.16 Investigacin de cada accidente mortal dentro de los 10 das de ocurrido 4 100%
Art. 42 r)
Estadsticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales
Las actividades trimestrales del Comit SST

Anualmente el Comit SST o Supervisor SST, redactan anualmente un informe resumen DS 005-2012-TR
8.17 4 100%
de las labores realizadas? Art. 72
Ley 29783 - Art. 33 /
Se le ha proporcionado a los miembros del Comit una tarjeta de identificacin o distintivo
8.18 DS 005-2012-TR 4 100%
especial que acredite su condicin?
Art. 46
DS 005-2012-TR
8.19 El Comit ha sido capacitado en temas de seguridad y salud en el trabajo? 4 100%
Art. 66
DS 005-2012-TR
8.20 El Comit se rene por lo menos una vez al mes? 4 100%
Art. 42 t)
Las reuniones del Comit se realizan en horario de trabajo y en las instalaciones de la DS 005-2012-TR
8.21 4 100%
empresa? Art. 67
Se cuenta con el Libro de actas del comit, en el cual se registran todos los acuerdos y se
DS 005-2012-TRArt.
8.22 mantiene al da. Las copias de las actas se entregan a los miembros del Comit y a la 4 100%
42 s), Art. 71
mxima instancia de gerencia o decisin del empleador?

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 Los miembros del Comit gozan de licencia con goce de haber para la realizacin de sus DS 005-2012-TR
8.23 4 100%
funciones, hasta un mx. De 30 das por ao? Art. 73
DS 005-2012-TR
8.24 La Gerencia General garantiza los acuerdos del Comit y dispone su cumplimiento? 4 100%
Art. 54

Se ha definido y comunicado a todos los trabajadores, cual es el departamento o rea que DS 005-2012-TR
8.25 4 100%
identifica, evala o controla los peligros y riesgos relacionados con la SST? Art. 26 b)

Se cuenta con un procedimiento que asegura que la informacin de SST, es comunicada al Ley 29783 - Art. 52 /
8.26 personal y partes interesadas?, Se garantiza que las sugerencias de los trabajadores o sus DS 005-2012-TR 4 100%
representantes sobre SST se reciben y atienden de forma oportuna y adecuada? Art. 37 a), b), c)

El empleador se asegura que los trabajadores y sus representantes son consultados,

informados y capacitados en todos los aspectos de seguridad y salud en el trabajo
8.27 Ley 29783 - Art. 24 4 100%
relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a situaciones de
emergencia?

Existe mecanismos de reconocimiento al personal proactivo en seguridad y salud en el

8.28 Ley 29783 - Art. 18 h) 4 100%
trabajo?
Se fomenta la cultura de prevencin de los riesgos laborales para que la organizacin
8.29 interiorice los conceptos de prevencin y proactividad promoviendo comportamientos Ley 29783 - Art. 18 e) 4 100%
seguros?

Ley 29783 - Art. 18

Se mantiene medios de retroalimentacin desde los trabajadores al empleador en
8.30 g), DS 005-2012-TR 4 100%
seguridad y salud en el trabajo?
Art. 37 c)

El empleador facilita tiempo y recursos para que los trabajadores y sus representantes
8.31 participen activamente en los procesos de organizacin, planificacin, aplicacin, evaluacin Ley 29783 - Art. 25 4 100%
y accin del sistema de gestin de SST?

8.32 Se ha informado al MINTRA sobre los accidentes mortales ocurridos? Ley 29783 - Art. 82 a) 4 100%

8.33 Se ha informado al MINTRA sobre los incidentes peligrosos ocurridos? Ley 29783 - Art. 82 b) 4 100%

Los trabajadores y sus organizaciones sindicales participan en la consulta, informacin y

8.34 Ley 29783 - Art. 19 a) 4 100%
capacitacin en todos los aspectos de la SST?
Los trabajadores y sus organizaciones sindicales participan en la convocatoria a
8.35 Ley 29783 - Art. 19 b) 4 100%
elecciones, la eleccin y el funcionamiento del Comit SST?
Los trabajadores y sus organizaciones sindicales participan en el reconocimiento de los
8.36 representantes de los trabajadores a fin de que ellos estn sensibilizados y comprometidos Ley 29783 - Art. 19 c) 4 100%
con el sistema?

Los trabajadores y sus organizaciones sindicales participan en la identificacin de peligros

8.37 y la evaluacin de riesgos al interior de cada unidad empresarial y la elaboracin del mapa Ley 29783 - Art. 19 d) 4 100%
de riesgos?
PUNTAJE ALCANZADO 100.00%

9 DOCUMENTACIN DEL SGSST REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

9.1 Tiene su empresa un Programa de Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo? Ley 29783 - Art. 43 4 100%
Si se cuenta con ms de 20 trabajadores Posee un Reglamento Interno de Seguridad y
9.2 Ley 29783 - Art. 34 4 100%
Salud en el trabajo?

El RISST comprende la siguiente estructura mnima: Objetivos y alcances, liderazgo,

compromiso y poltica de SST, atribuciones y obligaciones, estndares de SST en las DS 005-2012-TR
9.3 4 100%
operaciones, estndares de SST en los servicios y actividades conexas, preparacin y Art. 74
respuesta ante emergencias?

9.4 Se ha entregado un ejemplar del RISST a cada trabajador? Ley 29783 - Art. 35 a) 4 100%

Se ha entregado un ejemplar del RISST a trabajadores tercerizados, contratistas, DS 005-2012-TR

9.5 4 100%
practicantes, etc.? Art. 75

Existe documentacin y registros del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el

9.6 Ley 29783 - Art. 28 4 100%
Trabajo?

Se revisan peridicamente los procedimientos relacionados a Seguridad y Salud en el

9.7 Ley 29783 - Art. 47 4 100%
Trabajo?

Ley 29783 - Art. 35

Se ha entregado a cada trabajador (propio y de terceros, as como a los practicantes) una
9.8 a) / DS 005-2012-TR 4 100%
copia (impresa o digital) del Reglamento Interno de SST.
Art. 75

Se exhibe la siguiente documentacin:

- Poltica y Objetivos en un lugar visible
- Reglamento Interno de SST
DS 005-2012-TR
9.9 - IPER en un lugar visible 4 100%
Art. 32
- Mapa de Riesgos en un lugar visible
- Planificacin de la actividad preventiva
- Programa anual de SST

DS 005-2012-TR
9.10 Se cuenta con Plan de SST 4 100%
Art. 80 b), Art. 32 e)

PUNTAJE ALCANZADO 100.00%

10 MEDIDAS DE PREVENCIN REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

El empleador prev que la exposicin a los agentes fsicos, qumicos, biolgicos,

10.1 ergonmicos y psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generen daos en la Ley 29783 - Art. 56 4 100%
salud de los trabajadores.

El empleador modifica las medidas de prevencin de riesgos laborales cuando resulten

10.2 Ley 29783 - Art. 59 4 100%
inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

El empleador proporciona a sus trabajadores EPP adecuados, segn el tipo de trabajo y

10.3 Ley 29783 - Art. 60 4 100%
riesgos especficos presentes en el desempeo de sus funciones,

El empleador adopta las medidas necesarias, de manera oportuna, cuando se detecte que
10.4 la utilizacin de indumentaria y equipos de trabajo o de proteccin personal representen Ley 29783 - Art. 61 4 100%
riesgos especficos para la Seguridad y Salud de los trabajadores.

El empleador garantiza la proteccin de los trabajadores que, por su situacin de

10.5 Ley 29783 - Art. 64 4 100%
discapacidad, son especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

Los trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratacin, que mantengan vnculo

laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas, empresas especiales de
10.6 servicios o cooperativas de trabajadores o bajo modalidades formativas o de prestacin de Ley 29783 - Art. 77 4 100%
servicios, tienen derecho al mismo nivel de proteccin en materia de seguridad y salud en el
trabajo.

DS 005-2012-TR
10.7 Se ha tenido en cuenta las medidas antropomtricas del trabajador que usar los EPP? 4 100%
Art. 97

El empleador aplica las siguientes medidas de prevencin de riesgos laborales?

a) Gestionar los riesgos, sin excepcin, eliminndolos en su origen y aplicando sistema de
control a aquellos que no se pueden eliminar.
b) El diseo de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, seleccin de equipos y
10.8 Ley 29783 - Art. 50 4 100%
mtodos de trabajo, la atenuacin del trabajo montono y repetitivo, todos estos deben estar
orientados a garantizar la seguridad y la salud del trabajador.
c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasin del
mismo

El empleador controla y registra que solo los trabajadores, adecuada y suficientemente

10.9 Ley 29783 - Art. 55 4 100%
capacitados y protegidos, accedan a los ambientes o zonas de riesgo grave y especfico?

PUNTAJE ALCANZADO 100.00% --

11 PRIMEROS AUXILIOS Y RESPUESTA A EMERGENCIA REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

El Empleador cuenta con procedimientos de actuacin en caso de Emergencia (Plan de DS 005-2012-TR

11.1 4 100%
contingencia)? Art. 83
El empleador garantiza informacin, medios de comunicacin interna y coordinacin DS 005-2012-TR
11.2 4 100%
necesaria a todas las personas en situaciones de emergencia? Art. 83
Se ofrece informacin o formacin pertinentes a todos los miembros de la organizacin, en
DS 005-2012-TR
11.3 todos los niveles, incluidos ejercicios peridicos de prevencin en situaciones de 4 100%
Art. 83
emergencia, preparacin y mtodos de respuesta?
PUNTAJE ALCANZADO 100.00%

12 MEJORA CONTINUA REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

OT- WWW.SOLUTIONQHSE.COM REV: RED, APROB: GG, VER 01

 DS 005-2012-TR
12.1 Se han establecido indicadores de desempeo y resultado del Sistema de Gestin. 4 100%
Art. 85, 86
Se cuenta con un registro de datos y resultados del seguimiento y medicin suficientes para DS 005-2012-TR
12.2 4 100%
el anlisis de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas. Art. 87 d)

La metodologa de mejoramiento continuo considera lo siguiente:

a) Identificacin de las desviaciones de las prcticas y condiciones aceptadas como
seguras.
12.3 b) El establecimiento de estndares de seguridad Ley 29783 - Art. 20 4 100%
c) La medicin peridica del desempeo con respecto a los estndares
d) La evaluacin peridica del desempeo respecto a los estndares
e) La correccin y reconocimiento del desempeo

Las disposiciones adoptadas para la mejora continua tienen en cuenta?

a) Los objetivos de SST
b) Los resultados de las actividades de identificacin de peligros y evaluacin de los riesgos
c) Los resultados de la supervisin y medicin de la eficiencia
d) La investigacin de accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo
e) Resultados y recomendaciones de las auditoras y evaluaciones realizadas por la
12.4 Ley 29783 - Art. 46 4 100%
direccin de la empresa
f) Las recomendaciones del Comit SST, Supervisor SST y por cualquier miembro de la
empresa en pro de mejoras
g) Los cambios en las normas legales
h) Los resultados de las inspecciones de trabajo
i) Los acuerdos convencionales y actas de trabajo

12.5 Se revisan peridicamente los procedimientos relacionados a la gestin de SST? Ley 29783 - Art. 47 4 100%
PUNTAJE ALCANZADO 100.00%

13 EVALUACIN Y SUPERVISIN DEL SGSST REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

La evaluacin, vigilancia y control de SST comprende procedimientos internos y externos,

13.1 Ley 29783 - Art. 40 4 100%
que permiten evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de SST?

Se realizan inspecciones peridicas de los ambientes de trabajo con el fin de detectar DS 005-2012-TR
13.2 4 100%
condiciones inseguras? Art. 33

13.3 Se tienen medidas de control en seguridad y salud en el trabajo para los contratistas? Ley 29783 - Art. 68 4 100%

13.4 Se identifican las fallas o deficiencias en el sistema de gestin de SST? Ley 29783 - Art. 41 a) 4 100%

Se adoptan las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o controlar los
13.5 Ley 29783 - Art. 41 b) 4 100%
riesgos asociados al trabajo?
Se aporta informacin para determinar si las medidas ordinarias de prevencin y control de
13.6 Ley 29783 - Art. 41 c) 4 100%
los peligros y riesgos se aplican y demuestran ser eficaces?

Se controla y registra que solo los trabajadores adecuada y suficientemente capacitados y

13.7 Ley 29783 - Art. 55 4 100%
protegidos, accedan a los ambientes o zonas de riesgo grave y especfico?

Las empresas contratistas cuentan con un sistema de gestin de la seguridad y salud en el

13.8 Ley 29783 - Art. 68 a) 4 100%
trabajo.

Se verifica que los trabadores de las empresas contratistas cuenten con los mismos niveles
13.9 Ley 29783 - Art. 77 4 100%
de seguridad y salud que la que tiene los trabajadores de la empresa principal.

Los trabajadores de las empresas contratistas cuentan con sus respectivos seguros de
13.10 Ley 29783 - Art. 68 c) 4 100%
acuerdo a la normativa vigente.

El empleador realiza la vigilancia del cumplimiento de la legislacin vigente en SST por

13.11 parte de sus contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas Ley 29783 - Art. 68 d) 4 100%
de trabajadores que desarrollen obras o servicios en el centro de trabajo?

Se han establecido procedimiento para supervisar, medir y recopilar con regularidad datos DS 005-2012-TR
13.12 4 100%
relativos a los resultados de SST? Art. 85
Existe un los diferentes niveles de la gestin, la responsabilidad de rendir cuentas en DS 005-2012-TR
13.13 4 100%
materia de supervisin? Art. 85
Existen mediciones tanto cualitativas como cuantitativas adecuadas a las necesidades de DS 005-2012-TR
13.14 4 100% Cumple
la organizacin? Art. 86
PUNTAJE ALCANZADO 100.00%

14 VIGILANCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

Existen registros de evaluaciones de agentes fsicos, qumicos, biolgicos y factores de

14.1 Ley 29783 - Art. 65 4 100%
riesgo ergonmico?
Los trabajadores son sometidos a exmenes mdicos ocupacionales antes, durante y
14.2 Ley 29783 - Art. 49 d) 4 100%
despus del vnculo laboral?
Se informa a los trabajadores a titulo grupal, las razones para los exmenes de salud
14.3 ocupacional e investigaciones en relacin con los riesgos para la seguridad y salud en los Ley 29783 - Art. 71 a) 4 100%
puestos de trabajo?

A los trabajadores se les informa a ttulo personal acerca de los resultados de los
14.4 Ley 29783 - Art. 71 b) 4 100%
exmenes mdicos ocupacionales.

PUNTAJE ALCANZADO 100.00%

15 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO LEGAL REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

Se aplican medidas de control de los riesgos, priorizando el control en la fuente, en el medio

15.1 Ley 29783 - Art. 21 4 100% Cumple
y finalmente en la persona.

La empresa realiza la vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente en SST por
15.2 parte de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativa de Ley 29783 - Art. 68 d) 4 100% Actualmente no trabajan con contratistas en las instalaciones de la empresa.
trabajadores que desarrollan obras o servicios en el centro de trabajo?

PUNTAJE ALCANZADO 100.00% --

16 INVESTIGACIN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

16.1 Se investigan los accidentes segn la gravedad del dao ocasionado o riesgo potencial? Ley 29783 - Art. 93 4 100%

Se identifican las causas inmediatas (actos y condiciones) y las causas bsicas (factores
16.2 personales y factores de trabajo) y cualquier diferencia del sistema de gestin de SST Ley 29783 - Art. 42 4 100%
acerca de los accidentes ocurridos?
La empresa cuenta con registros de las estadsticas de Seguridad y Salud en el Trabajo DS 005-2012-TR
16.3 4 100%
(ndice de frecuencia, ndice de gravedad, ndice de accidentabilidad)? Art. 33
Se cuenta y mantiene actualizado el registro de accidentes, incidentes y enfermedades
16.4 Ley 29783 - Art. 87 4 100%
ocupacionales.

16.5 Se ha establecido un procedimiento de investigacin de enfermedades ocupacionales. Ley 29783 - Art. 92 4 100%

Se verifica el cumplimiento y eficacia de las acciones correctivas recomendadas en el

16.6 Ley 29783 - Art. 93 4 100%
informe de investigacin de accidentes.
El empleador realiza una investigacin cuando se hayan producido daos en la salud de
16.7 los trabajadores o cuando aparezcan indicios de que las medidas de prevencin resultan Ley 29783 - Art. 58 4 100%
insuficientes?
En caso de ms de un accidentado, se realiza un registro de accidente por cada uno de
16.8 Ley 29783 - Art. 89 4 100%
ellos?
Ley 29783 - Art. 92,
Se realiza la investigacin de accidentes conjuntamente con los representantes de las
16.9 DS 005-2012-TR Art. 4 100%
organizaciones sindicales o trabajadores?
88
La investigacin del origen y causas subyacentes de los incidentes, lesiones, dolencias y DS 005-2012-TR
16.10 4 100%
enfermedades estn documentadas? Art. 88

16.11 Se ha informado al MINTRA sobre los accidentes mortales ocurridos? Ley 29783 - Art. 82 a) 4 100%

16.12 Se ha informado al MINTRA sobre los incidentes peligrosos ocurridos? Ley 29783 - Art. 82 b) 4 100%

PUNTAJE ALCANZADO 100.00% --

17 REGISTROS DEL SGSST REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

Se cuenta con registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes DS 005-2012-TR

17.1 4 100%
peligros y otros incidentes? Art. 33 a)
DS 005-2012-TR
17.2 Se cuenta con registros de exmenes mdicos ocupacionales? 4 100%
Art. 33 b)
Se cuenta con registros que evidencien el monitoreo de los agentes fsicos, qumicos, DS 005-2012-TR
17.3 4 100%
biolgicos y factores de riesgo ergonmicos? Art. 33 c)

OT- WWW.SOLUTIONQHSE.COM REV: RED, APROB: GG, VER 01

 DS 005-2012-TR
17.4 Se cuenta con registros de inspecciones internas de SST? 4 100%
Art. 33 d)
DS 005-2012-TR
17.5 Se cuenta con registros de estadsticas de SST? 4 100%
Art. 33 e)

Se mantiene registros de los equipos de emergencia? (EPP, Luces de emergencia, DS 005-2012-TR

17.6 4 100%
extintores, botiquines, etc.? Art. 33 f)

Se cuenta con registros de induccin, capacitacin, entrenamiento y simulacros de DS 005-2012-TR

17.7 4 100%
emergencia? Art. 33 g)
DS 005-2012-TR
17.8 Se cuenta con registros de auditora? 4 100%
Art. 33 h)
PUNTAJE ALCANZADO 100.00%

18 AUDITORA Y REVISIN DEL SGSST REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

18.1 La empresa realiza o ha realizado auditoras peridicas del sistema de gestin de SST? Ley 29783 - Art. 43 4 100%

18.2 La auditora ha sido realizada por auditores independientes? Ley 29783 - Art. 43 4 100%

Se evidencia la participacin de los trabajadores acerca de la seleccin del auditor y en

18.3 Ley 29783 - Art. 43 4 100%
todas las fases de la auditora, incluyendo el anlisis de los resultados de la misma?

Los resultados de las auditoras han sido comunicados al Comit SST, a los trabajadores y
18.4 Ley 29783 - Art. 44 4 100%
a sus representantes sindicales?
Los resultados de las auditoras han permitido que la direccin de la empresa logre los
18.5 fines previstos y determinar de ser el caso, cambios en la poltica y objetivos del sistema de Ley 29783 - Art. 44 4 100%
gestin de SST?
PUNTAJE ALCANZADO 100.00%

19 ACCIONES DE MEJORA DE LA ALTA DIRECCIN REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

19.1 El empleador asume el liderazgo en la gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo? Ley 29783 - Art. 26 4 100%

19.2 El empleador est comprometido en la gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo? Ley 29783 - Art. 26 4 100%

Ley 29783 - Art. 49 /

19.3 Se cuenta con el presupuesto o recursos adecuados para el sistema de gestin de SST? D.S. 005-2012-TR 4 100%
Art. 26 j)

El empleador o la alta direccin tienen conocimiento del estado de cumplimiento por parte
19.4 Ley 29783 - Art. 26 4 100%
de la empresa sobre la normativa aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo?

Hay reuniones gerenciales peridicas para examinar la situacin actual en Seguridad y DS 005-2012-TR
19.5 4 100%
Salud en el Trabajo? Art. 90
DS 005-2012-TR
19.6 Se revisa el sistema de gestin de SST, al menos una vez al ao. 4 100%
Art. 90
Se comunican los resultados de la revisin del sistema a los encargados del sistema de DS 005-2012-TR
19.7 4 100%
gestin, al comit de SST, a los trabajadores y al Sindicato. Art. 90
Se evala la estrategia global del sistema de gestin de SST para determinar si se DS 005-2012-TR
19.5 4 100%
alcanzaron los objetivos propuestos? Art. 89 a)
Se evala la capacidad del sistema de gestin de SST para satisfacer las necesidades
DS 005-2012-TR
19.8 integrales de la organizacin y de las partes interesadas, incluido los trabajadores, sus 4 100%
Art. 89 b)
representantes y la autoridad administrativa del trabajo?
Se evala la necesidad de introducir cambios en el sistema de gestin de SST, incluyendo DS 005-2012-TR
19.9 4 100%
la Poltica de SST y sus objetivos? Art. 89 c)
Se identifican las medidas necesarias para atender cualquier deficiencia, incluida la
DS 005-2012-TR
19.10 adaptacin de otros aspectos de la estructura de la direccin de la organizacin y la 4 100%
Art. 89 d)
medicin de los resultados?

Se presentan los antecedentes necesarios al empleador, incluida informacin sobre DS 005-2012-TR

19.11 4 100%
determinacin de las prioridades para una planificacin til y de una mejora continua? Art. 89 e)

Se evalan los progresos para el logro de los objetivos de la SST y en las medidas DS 005-2012-TR
19.12 4 100%
correctivas? Art. 89 f)
Se evala la eficacia de las actividades de seguimiento en base a la vigilancia realizada en DS 005-2012-TR
19.13 4 100%
periodos anteriores? Art. 89 g)

Se ha registrado y comunicado las conclusiones de la revisin del sistema de gestin de

DS 005-2012-TR
19.14 SST a las personas responsables de los aspectos crticos y pertinentes del sistema de 4 100%
Art. 91
gestin de SST, y al Comit o Supervisor de SST y a la organizacin sindical?

PUNTAJE ALCANZADO 100.00% --

RESULTADOS

N DESCRIPCIN % CUMPLIMIENTO

1 DEFINICIN Y ALCANCE DEL SGSST 100.00%

2 POLTICA DEL SGSST 100.00%

3 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES 100.00%

4 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES DE SST 100.00%

5 OBJETIVOS Y METAS 100.00%

6 RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 100.00%

7 COMPETENCIAS EN SST - CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO 100.00%

8 COMUNICACIN INTERNA, EXTERNA Y PARTICIPACIN 100.00%

9 DOCUMENTACIN DEL SGSST 100.00%

10 MEDIDAS DE PREVENCIN 100.00%

11 PRIMEROS AUXILIOS Y RESPUESTA A EMERGENCIA 100.00%

12 MEJORA CONTINUA 100.00%

13 EVALUACIN Y SUPERVISIN DEL SGSST 100.00%

14 VIGILANCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL 100.00%

15 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 100.00%

16 INVESTIGACIN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 100.00%

17 REGISTROS DEL SGSST 100.00%

18 AUDITORA Y REVISIN DEL SGSST 100.00%

19 ACCIONES DE MEJORA DE LA ALTA DIRECCIN 100.00%

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIN DE SST 100.00%

LEYENDA
Criterios de evaluacin Valoracin

No diseado: Las actividades y mtodos demuestran que no se tiene el requisito y no se ha

0 bosquejado su implementacin.
0 0%

OT- WWW.SOLUTIONQHSE.COM REV: RED, APROB: GG, VER 01

 Parcialmente diseado: Las actividades y mtodos demuestran que se tiene el requisito
1 definido, pero ste no es del todo conforme con los requisitos legales antes mencionados.
1 25%

Diseado: Los mtodos son conformes con los requisitos de los requisitos legales antes
2 mencionados, pero sin evidencias de aplicacin.
2 50%

Parcialmente implementado: Las actividades y mtodos son conformes con los requisitos
3 legales antes mencionados, pero con pocas evidencias de aplicacin y/o la evidencia no es 3 75%
continua.

Completamente implementado: Las activdiades y mtodos son conformes con los requisitos
4 legales antes mencionados, y se cuenta con avidencias de aplicacin permanentes.
4 100%

N/A No aplica (Se coloca 4 en puntuacin y en hallazgo N/A N/A 100%

OT- WWW.SOLUTIONQHSE.COM REV: RED, APROB: GG, VER 01

politica incluir compromiso de participacion