DIAGNÓSTICO DE LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LEY 29783, DS 005:2012-TR, LEY 30222, DS 006-2014-TR.

EMPRESA:

ALCANCE:

ALCANCE GEOGRÁFICO:

RESPONSABLE SST:

Nº TRABAJADORES SEDE :

ELABORADO POR:
REVISADO Y APROBADO POR:
FECHA DIAGNOSTICO:

RESUMEN DE RESULTADO DEL DIAGNOSTICO-LINEA BASE

LEYENDA
SISTEMA DE GESTIÓN PARCIALMENTE DISEÑADO
MAS NO IMPLEMENTADO, RIESGOS DE MULTAS DE LA SUNAFIL
[0-50%]

SISTEMA DE GESTIÓN DISEÑADO Y PARCIALMENTE

IMPLEMENTADO, POSIBLES RIESGOS LEVES POR PARTE DE LA SUNAFIL
[50-75%]
NIVEL GLOBAL DE CUMPLIMIENTO: 100.00% SISTEMA DE GESTIÓN DISEÑADO E IMPLEMENTADO CON ACCIONES DE MEJORA
A FIN DE LLEGAR AL CUMPLIMIENTO LEGAL
[70%-100]

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL SGSST 100.00%

POLÍTICA DEL SGSST 100.00%

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE

100.00%
CONTROLES

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES DE SST 100.00%

OBJETIVOS Y METAS 100.00%

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 100.00%

COMPETENCIAS EN SST - CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 100.00%

COMUNICACIÓN INTERNA, EXTERNA Y PARTICIPACIÓN 100.00%

DOCUMENTACIÓN DEL SGSST 100.00%

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 100.00%

PRIMEROS AUXILIOS Y RESPUESTA A EMERGENCIA 100.00%

MEJORA CONTINUA 100.00%

EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SGSST 100.00%

VIGILANCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL 100.00%

VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 100.00%

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 100.00%

REGISTROS DEL SGSST 100.00%

AUDITORÍA Y REVISIÓN DEL SGSST 100.00%

ACCIONES DE MEJORA DE LA ALTA DIRECCIÓN 100.00%

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 DETALLE DEL DIAGNOSTICO-LEY 29783

1 DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL SGSST REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

1.1 ¿La empresa ha realizado la evaluación o estudio de línea base en SST? Ley 29783 - Art. 37 4 100%
¿La evaluación o diagnóstico de línea base a considerado la Ley 29783 y otros requisitos
1.2 Ley 29783 - Art. 37 4 100%
legales pertinentes?

1.3 ¿Ha designado la empresa una persona responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo? Ley 29783 - Art. 30 4 100%

1.4 ¿La organización mantiene un enfoque de sistema de gestión en el área de SST? Ley 29783 - Art. 17 4 100%

¿El empleador ha definido y comunicado a todos los trabajadores, cual es el departamento o DS 005-2012-TR -
1.5 4 100%
área que identifica, evalúa o controla los peligros y riesgos relacionados con la SST? Art. 26 b)

PUNTAJE ALCANZADO 100.00%

2 POLÍTICA DEL SGSST REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

2.1 ¿Tiene su empresa una Política escrita de Seguridad y Salud en el Trabajo? Ley 29783 - Art. 22 4 100% Cumple
¿La política es específica para la organización y apropiada a su tamaño y a la naturaleza de
2.2 Ley 29783 - Art. 22 a) 4 100% Cumple
sus actividades?

¿La política es concisa, redactada con claridad, fechada y firmada o con endoso del
2.3 Ley 29783 - Art. 22 b) 4 100% Cumple
empleador o del representante con mayor rando con responsabilidad en la organización?

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 2.4 ¿La política es difundida y facilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo? Ley 29783 - Art. 22 c) 4 100%

2.5 ¿La política se actualiza periódicamente? Ley 29783 - Art. 22 d) 4 100%

¿La política incluye el compromiso de la protección de la seguridad y salud de todos los

Ley 29783 - Art. 23
2.6 miembros de la organización mediante la prevención de lesiones, dolencias, enfermedades e 4 100%
a)
incidentes relacionados con el trabajo?
¿La política incluye el compromiso de cumplimiento de requisitos legales pertinentes en
Ley 29783 - Art. 23
2.7 materia de SST, de los programas voluntarios, de la negociación colectiva en SST y de otras 4 100%
b)
prescripciones que suscriba la organización?
¿La política incluye el compromiso de garantizar que los trabajadores y sus representantes
Ley 29783 - Art. 23
2.8 son consultados y participan activamente en todos los elementos del sistema de gestión de 4 100%
c)
SST?
¿La política incluye el compromiso de la mejora continua del desempeño del sistema de Ley 29783 - Art. 23
2.9 4 100%
gestión de SST? d)

¿La política incluye el compromiso de que el sistema de gestión de SST es compatible con los Ley 29783 - Art. 23
2.10 4 100%
otros sistemas de gestión de la organización o que debe estar integrado en los mismos? e)

PUNTAJE ALCANZADO 100.00% --

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE
3 CONTROLES
REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

¿Se evalúan los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la salud y
3.1 Ley 29783 - Art. 18 i) 4 100%
seguridad de los trabajadores, al empleador y otros?

3.2 ¿La empresa cuenta con un Mapa de Riesgos y lo ha difundido al personal? Ley 29783 - Art. 35 4 100%
3.3 ¿Se actualiza mínimo una vez al año la evaluación de los riesgos? Ley 29783 - Art. 57 4 100%

¿Al establecer las medidas de control se considera la reducción de los riesgos de acuerdo a la
3.4 siguiente jerarquía: eliminación - Tratamiento, Control de los peligros - Sustitución de Ley 29783 - Art. 21 4 100%
procedimientos, técnicas, sustancias peligrosas - equipos de protección personal?

¿Se actualiza el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo (IPER) al menos una vez al Ley 29783 - Art. 57 /
3.5 año o cuando cambien las condiciones de trabajo o cuando hayan ocurrido daños al DS 005-2012-TR - 4 100%
trabajador? Art. 82

¿Se evidencia la participación de los trabajadores o sus representantes en la identificación de

3.6 Ley 29783 - Art. 19 d) 4 100%
peligros, evaluación de riesgos y en la elaboración del Mapa de Riesgos?

3.7 ¿El Mapa de Riesgos se encuentra en un lugar visible? Ley 29783 - Art. 35 e) 4 100%

¿El procedimiento IPER considera: identificar las normas legales, identificar los peligros y
DS 005-2012-TR Art.
3.8 evaluar los riesgos por puesto de trabajo y determinar si las medidas de control existentes son 4 100%
77
eficaces?

¿Los representantes de los trabajadores en el Comité de SST, participan en las actividades de

3.9 Ley 29783 - Art. 75 4 100%
identificación de peligros y evaluación de riesgos?

¿El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de riesgos laborales?

a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistema de
control a aquellos que no se pueden eliminar.
b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, selección de equipos y métodos
3.10 Ley 29783 - Art. 50 4 100%
de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados
a garantizar la seguridad y la salud del trabajador.
c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del
mismo

¿Se ha considerado en la identificación de peligros y evaluación de riesgos a los trabajadores

3.11 que por su situación de discapacidad sean especialmente sensibles a los riesgos derivados Ley 29783 - Art. 65 4 100%
del trabajo?
¿Se ha considerado el enfoque de género para el proceso de identificación de peligros y
3.12 evaluación de riesgos?, ¿Se han considerado aquellos peligros o riesgos para las mujeres en Ley 29783 - Art. 66 4 100%
estado de gestación o parto reciente?
PUNTAJE ALCANZADO 100.00% --

4 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES DE SST REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

¿El empleador ha adoptado un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad y salud

4.1 en el trabajo, de conformidad con los instrumentos y directrices internacionales y la legislación Ley 29783 - Art. 17 4 100%
vigente?

¿La planificación, desarrollo y aplicación del sistema de gestión de SST permite a la empresa
4.2 cumplir, como mínimo, las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales, los acuerdos Ley 29783 - Art. 38 a) 4 100%
convencionales y otras derivadas de la práctica preventiva?

¿Las disposiciones adoptadas para la mejora del sistema de gestión de SST tienen en cuenta
4.3 Ley 29783 - Art. 38 g) 4 100%
los cambios en las normas legales?
¿El empleador cuenta con procedimientos a fin de garantizar que se identifiquen las
DS 005-2012-TR -
4.4 obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia organización en materia de SST 4 100%
Art. 84 b)
antes de la adquisición de bienes y servicios?
Ley 29783 - Art. 38 /
Se cuenta con un archivo de al menos las disposiciones legales básicas de seguridad y salud
4.5 DS 005-2012-TR - 4 100%
en el trabajo aplicable a la empresa.
Art. 77 a)
¿El empleador dispone lo necesario para que las máquinas, equipos, sustancias, productos o
4.6 útiles de trabajo no constituyan una fuente de peligro ni pongan en riesgo la seguridad o salud Ley 29783 - Art. 69 a) 4 100%
de sus trabajadores?

¿La empresa brinda el mismo nivel de protección tanto a sus propios trabajadores como a
4.7 contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativa de trabajadores Ley 29783 - Art. 77 4 100%
o bajo modalidades formativas o de prestación de servicios?

¿Existen especificaciones relativas a compras y arrendamiento financiero que consideren DS 005-2012-TR -

4.8 4 100%
cumplimiento por parte de la organización de los requisitos de seguridad y salud? Art. 84 a)

¿Se identifican las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia organización
en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición de bienes y servicios? DS 005-2012-TR -
4.9 4 100%
¿Se adoptan disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los bienes Art. 84 b), c)
y servicios mencionados?

Se cuenta con un Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (propio o contratado),

4.10 Ley 29783 - Art. 36 4 100%
encargado de asesorar y desarrollar las actividades de prevención de riesgos del trabajo.

PUNTAJE ALCANZADO 100.00%

5 OBJETIVOS Y METAS REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

Ley 29783 - Art. 39 /

La Gerencia ha establecido y mantiene Objetivos generales y específicos de SST
5.1 DS 005-2012-TR - 4 100%
debidamente documentados.
Art. 81
¿Se tienen definidos criterios de medición para confirmar que se han alcanzado los objetivos DS 005-2012-TR -
5.2 4 100%
señalados? Art. 80 c)
DS 005-2012-TR -
5.3 ¿Los objetivos son medibles? 4 100%
Art. 81
DS 005-2012-TR -
5.4 ¿Los objetivos son específicos para la organización? 4 100%
Art. 81 a)
DS 005-2012-TR -
5.5 ¿Los objetivos son compatibles con la legislación pertinente y aplicable? 4 100%
Art. 81 b)
DS 005-2012-TR -
5.6 ¿Los objetivos están focalizados en la mejora continua? 4 100%
Art. 81 c)
¿Los objetivos están documentados, comunicados a todos los cargos y niveles pertinentes de DS 005-2012-TR -
5.7 4 100%
la organización? Art. 81 d)
DS 005-2012-TR -
5.8 ¿Los objetivos son evaluados y actualizados periódicamente? 4 100%
Art. 81 e)
¿Existe un plan para alcanzar cada uno de los objetivos, en el que se definan metas,
DS 005-2012-TR -
5.9 indicadores, responsabilidades y criterios claros de funcionamiento, con precisión de qué, 4 100%
Art. 80 b)
quién y cuándo deben hacerse?
PUNTAJE ALCANZADO 100.00%

6 RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

¿El empleador ha delegado las funciones y autoridad necesaria al personal encargado del
6.1 Ley 29783 - Art. 26 4 100%
desarrollo, aplicación y resultados del sistema de gestión de SST?
6.2 ¿El personal delegado, rinde cuenta de sus acciones al empleador? Ley 29783 - Art. 26 4 100%
¿Se ha definido en los contratos de trabajo, las recomendaciones de seguridad y salud en el Ley 29783 - Art. 35
6.3 trabajo? ¿ Las recomendaciones consideran los riesgos en el centro de trabajo o aquellos c), DS 005-2012-TR 4 100%
relacionados con el puesto o función? Art. 30
Se han establecido dentro de la estructura orgánica, las responsabilidades y niveles de DS 005-2012-TR -
6.4 4 100%
autoridad en SST. Art. 26 a)

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 ¿El empleador dispone de una supervisión efectiva, según sea necesario, para asegurar la DS 005-2012-TR -
6.5 4 100%
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores? Art. 26 c)
PUNTAJE ALCANZADO 100.00%

7 COMPETENCIAS EN SST - CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

¿El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de
7.1 Ley 29783 - Art. 27 4 100%
trabajo y adopta disposiciones de capacitación con responsabilidad en esa materia?

¿La capacitación y entrenamiento en SST comprende capacitación al momento de la Ley 29783 - Art. 49 g)
7.2 4 100%
contratación, cualquiera sea su modalidad o duración? -1
DS 005-2012-TR
7.3 ¿La capacitación se realiza para el puesto de trabajo específico? 4 100%
Art. 27 a)
¿La capacitación y entrenamiento en SST comprende capacitación durante el desempeño de Ley 29783 - Art. 49 g)
7.4 4 100%
la labor? -2
Ley 29783 - Art. 49 g)
¿La capacitación y entrenamiento en SST comprende capacitación cuando se produzcan
7.5 -3 / DS 005-2012-TR 4 100%
cambio en la función o puesto de trabajo o en la tecnología?
b), c)

¿El empleador transmite a los trabajadores, de manera adecuada y efectiva, la información y

los conocimientos necesarios en relación a los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto o
7.6 Ley 29783 - Art. 52 4 100%
función específica, así como las medidas de protección y prevención aplicables a tales
riesgos?
DS 005-2012-TR
7.7 ¿Se cuenta con registros de las capacitaciones realizadas? 4 100%
Art. 33
¿Se ha capacitado a todos los niveles de la organización (Gerencias, supervisores, mandos DS 005-2012-TR
7.8 4 100%
medios y mandos operativos? Art. 29 a)

DS 005-2012-TR
7.9 ¿La capacitación es impartida por profesionales competentes y con experiencia en la materia? 4 100%
Art. 29 b)

¿La capacitación considera cuando proceda, una formación inicial y cursos de actualización a DS 005-2012-TR
7.10 4 100%
intervalos adecuados? Art. 29 c)
DS 005-2012-TR
7.11 ¿Las capacitaciones son evaluadas? 4 100%
Art. 29 d)
DS 005-2012-TR
7.12 ¿Se ha utilizado material y documentos de capacitación idóneos según el tema? 4 100%
Art. 29 f)
¿La capacitación es adecuada al tamaño de la organización y a la naturaleza de sus DS 005-2012-TR
7.13 4 100%
actividades y riesgos? Art. 29 g)
DS 005-2012-TR
7.14 ¿La capacitación se brinda dentro de la jornada laboral? 4 100%
Art. 28
¿Se ha realizado como mínimo 4 capacitaciones al año, en materia de Seguridad y Salud en
7.15 Ley 29783 - Art. 35 b) 4 100%
el Trabajo?
¿Los trabajadores tienen conocimiento de que pueden interrumpir sus actividades en caso
7.16 Ley 29783 - Art. 63 4 100%
inminente de peligro?
¿Los trabajadores o sus representantes han revisado los programas de capacitación y Ley 29783 - Art. 74 /
7.17 entrenamiento?¿Han formulado recomendaciones con el fin de mejorar la efectividad de los DS 005-2012-TR - 4 100%
mismos? Art. 29 e)

¿El empleador proporciona información y capacitación sobre la instalación adecuada,

7.18 Ley 29783 - Art. 69 b) 4 100%
utilización y mantenimiento preventivo de las máquinas o equipos?

¿Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución colocadas en

equipos y máquinarias, así como cualquier otra información vinculada a sus productos, estén o
7.19 Ley 29783 - Art. 69 d) 4 100%
sean traducidos al idioma castellano y estén redactados en un lenguaje sencillo y preciso con
la finalidad que permitan reducir los riesgos laborales?

¿Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o útiles de

7.20 trabajo son facilitadas a los trabajadores en términos que resulten comprensibles para los Ley 29783 - Art. 69 e) 4 100%
mismos?
¿El empleador asegura que los trabajadores y sus representantes son consultados,
7.21 informados y capacitados en todos los aspectos de SST relacionados con su trabajo, incluidas Ley 29783 - Art. 24 4 100%
las disposiciones relativas a situaciones de emergencia.
PUNTAJE ALCANZADO 100.00% Cumple

8 COMUNICACIÓN INTERNA, EXTERNA Y PARTICIPACIÓN REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

Ley 29783 - Art. 29 /

Si la empresa tiene más de 20 trabajadores, ¿Existe un Comité de Seguridad y Salud en el
8.1 DS 005-2012-TR 4 100%
Trabajo?
Art. 39
8.2 ¿Está representada la parte empleadora y la parte trabajadora en el Comité SST? Ley 29783 - Art. 29 4 100%
Si la empresa tiene menos de 20 trabajadores ¿Se ha designado un Supervisor de Seguridad
8.3 Ley 29783 - Art. 30 4 100%
y Salud en el Trabajo?
Ley 29783 - Art. 31,
¿Los trabajadores han elegido a sus representantes ante el Comité de SST, mediante elección 49 e) / DS 005-2012-
8.4 4 100%
simple. (Acta de elecciones)? TR
Art. 49

Ley 29783 - Art. 29 /

8.5 ¿Participa en el Comité un representante del Sindicato mayoritario? DS 005-2012-TR 4 100%
Art. 61
¿En caso exista un sindicato, el sindicato ha realizado la convocatoria a elecciones del Comité
8.6 Ley 29783 - Art. 31 4 100%
SST?
DS 005-2012-TR
8.7 ¿El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se ha reunido mensualmente? 4 100%
Art. 42 t)
¿El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definición de estímulos y DS 005-2012-TR
8.8 4 100%
sanciones? Art. 42
Ley 29783 - Art. 30 /
8.9 De tener menos de 20 trabajadores, ¿los trabajadores han elegido a un Supervisor de SST? DS 005-2012-TR 4 100%
Art. 39
¿En caso de tener un Supervisor SST, éste lleva un registro donde consten los acuerdos DS 005-2012-TR
8.10 4 100%
acordados con la máxima autoridad de la empresa o empleador? Art. 51
DS 005-2012-TR
8.11 ¿El Comité ha sido conformado adecuadamente? Art. 43, 44, 48, 49, 4 100%
50, 51, 53, 56
DS 005-2012-TR
8.12 ¿El Comité SST ha aprobado el RISST? 4 100%
Art. 42 b)
DS 005-2012-TR
8.13 ¿El Comité SST ha aprobado el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo? 4 100%
Art. 42 c)
DS 005-2012-TR
8.14 ¿El Comité SST ha aprobado el Plan anual de capacitación o su equivalente? 4 100%
Art. 42 f)
DS 005-2012-TR
8.15 ¿El Comité realiza inspecciones periódicas? 4 100%
Art. 42 k)

¿El Comité reporta a la máxima autoridad del empleador?

Accidente mortal o incidente peligroso
DS 005-2012-TR
8.16 Investigación de cada accidente mortal dentro de los 10 días de ocurrido 4 100%
Art. 42 r)
Estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales
Las actividades trimestrales del Comité SST

¿Anualmente el Comité SST o Supervisor SST, redactan anualmente un informe resumen de DS 005-2012-TR
8.17 4 100%
las labores realizadas? Art. 72
Ley 29783 - Art. 33 /
¿Se le ha proporcionado a los miembros del Comité una tarjeta de identificación o distintivo
8.18 DS 005-2012-TR 4 100%
especial que acredite su condición?
Art. 46
DS 005-2012-TR
8.19 ¿El Comité ha sido capacitado en temas de seguridad y salud en el trabajo? 4 100%
Art. 66
DS 005-2012-TR
8.20 ¿El Comité se reúne por lo menos una vez al mes? 4 100%
Art. 42 t)
¿Las reuniones del Comité se realizan en horario de trabajo y en las instalaciones de la DS 005-2012-TR
8.21 4 100%
empresa? Art. 67
¿Se cuenta con el Libro de actas del comité, en el cual se registran todos los acuerdos y se
DS 005-2012-TRArt.
8.22 mantiene al día. Las copias de las actas se entregan a los miembros del Comité y a la máxima 4 100%
42 s), Art. 71
instancia de gerencia o decisión del empleador?
¿Los miembros del Comité gozan de licencia con goce de haber para la realización de sus DS 005-2012-TR
8.23 4 100%
funciones, hasta un máx. De 30 dìas por año? Art. 73
DS 005-2012-TR
8.24 ¿La Gerencia General garantiza los acuerdos del Comité y dispone su cumplimiento? 4 100%
Art. 54

¿Se ha definido y comunicado a todos los trabajadores, cual es el departamento o área que DS 005-2012-TR
8.25 4 100%
identifica, evalúa o controla los peligros y riesgos relacionados con la SST? Art. 26 b)

¿Se cuenta con un procedimiento que asegura que la información de SST, es comunicada al Ley 29783 - Art. 52 /
8.26 personal y partes interesadas?, ¿Se garantiza que las sugerencias de los trabajadores o sus DS 005-2012-TR 4 100%
representantes sobre SST se reciben y atienden de forma oportuna y adecuada? Art. 37 a), b), c)

¿El empleador se asegura que los trabajadores y sus representantes son consultados,
8.27 informados y capacitados en todos los aspectos de seguridad y salud en el trabajo Ley 29783 - Art. 24 4 100%
relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a situaciones de emergencia?

¿Existe mecanismos de reconocimiento al personal proactivo en seguridad y salud en el

8.28 Ley 29783 - Art. 18 h) 4 100%
trabajo?

OT- WWW.SOLUTIONQHSE.COM REV: RED, APROB: GG, VER 01

 ¿Se fomenta la cultura de prevención de los riesgos laborales para que la organización
8.29 interiorice los conceptos de prevención y proactividad promoviendo comportamientos Ley 29783 - Art. 18 e) 4 100%
seguros?
Ley 29783 - Art. 18
¿Se mantiene medios de retroalimentación desde los trabajadores al empleador en seguridad
8.30 g), DS 005-2012-TR 4 100%
y salud en el trabajo?
Art. 37 c)
¿El empleador facilita tiempo y recursos para que los trabajadores y sus representantes
8.31 participen activamente en los procesos de organización, planificación, aplicación, evaluación y Ley 29783 - Art. 25 4 100%
acción del sistema de gestión de SST?

8.32 ¿Se ha informado al MINTRA sobre los accidentes mortales ocurridos? Ley 29783 - Art. 82 a) 4 100%

8.33 ¿Se ha informado al MINTRA sobre los incidentes peligrosos ocurridos? Ley 29783 - Art. 82 b) 4 100%

¿Los trabajadores y sus organizaciones sindicales participan en la consulta, información y

8.34 Ley 29783 - Art. 19 a) 4 100%
capacitación en todos los aspectos de la SST?
¿Los trabajadores y sus organizaciones sindicales participan en la convocatoria a elecciones,
8.35 Ley 29783 - Art. 19 b) 4 100%
la elección y el funcionamiento del Comité SST?
¿Los trabajadores y sus organizaciones sindicales participan en el reconocimiento de los
8.36 representantes de los trabajadores a fin de que ellos estén sensibilizados y comprometidos Ley 29783 - Art. 19 c) 4 100%
con el sistema?
¿Los trabajadores y sus organizaciones sindicales participan en la identificación de peligros y
8.37 la evaluación de riesgos al interior de cada unidad empresarial y la elaboración del mapa de Ley 29783 - Art. 19 d) 4 100%
riesgos?
PUNTAJE ALCANZADO 100.00%

9 DOCUMENTACIÓN DEL SGSST REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

9.1 ¿Tiene su empresa un Programa de Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo? Ley 29783 - Art. 43 4 100%
Si se cuenta con más de 20 trabajadores ¿Posee un Reglamento Interno de Seguridad y
9.2 Ley 29783 - Art. 34 4 100%
Salud en el trabajo?
¿El RISST comprende la siguiente estructura mínima: Objetivos y alcances, liderazgo,
compromiso y política de SST, atribuciones y obligaciones, estándares de SST en las DS 005-2012-TR
9.3 4 100%
operaciones, estándares de SST en los servicios y actividades conexas, preparación y Art. 74
respuesta ante emergencias?

9.4 ¿Se ha entregado un ejemplar del RISST a cada trabajador? Ley 29783 - Art. 35 a) 4 100%

¿Se ha entregado un ejemplar del RISST a trabajadores tercerizados, contratistas, DS 005-2012-TR

9.5 4 100%
practicantes, etc.? Art. 75

¿Existe documentación y registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

9.6 Ley 29783 - Art. 28 4 100%
Trabajo?

¿Se revisan periódicamente los procedimientos relacionados a Seguridad y Salud en el

9.7 Ley 29783 - Art. 47 4 100%
Trabajo?

Ley 29783 - Art. 35 a)

Se ha entregado a cada trabajador (propio y de terceros, así como a los practicantes) una
9.8 / DS 005-2012-TR 4 100%
copia (impresa o digital) del Reglamento Interno de SST.
Art. 75

Se exhibe la siguiente documentación:

- Política y Objetivos en un lugar visible
- Reglamento Interno de SST
DS 005-2012-TR
9.9 - IPER en un lugar visible 4 100%
Art. 32
- Mapa de Riesgos en un lugar visible
- Planificación de la actividad preventiva
- Programa anual de SST

DS 005-2012-TR
9.10 Se cuenta con Plan de SST 4 100%
Art. 80 b), Art. 32 e)

PUNTAJE ALCANZADO 100.00%

10 MEDIDAS DE PREVENCIÓN REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

El empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos
10.1 y psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generen daños en la salud de los Ley 29783 - Art. 56 4 100%
trabajadores.

El empleador modifica las medidas de prevención de riesgos laborales cuando resulten

10.2 Ley 29783 - Art. 59 4 100%
inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

El empleador proporciona a sus trabajadores EPP adecuados, según el tipo de trabajo y

10.3 Ley 29783 - Art. 60 4 100%
riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones,

El empleador adopta las medidas necesarias, de manera oportuna, cuando se detecte que la
10.4 utilización de indumentaria y equipos de trabajo o de protección personal representen riesgos Ley 29783 - Art. 61 4 100%
específicos para la Seguridad y Salud de los trabajadores.

El empleador garantiza la protección de los trabajadores que, por su situación de

10.5 Ley 29783 - Art. 64 4 100%
discapacidad, son especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

Los trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratación, que mantengan vínculo laboral
con el empleador o con contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o
10.6 Ley 29783 - Art. 77 4 100%
cooperativas de trabajadores o bajo modalidades formativas o de prestación de servicios,
tienen derecho al mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo.

DS 005-2012-TR
10.7 ¿Se ha tenido en cuenta las medidas antropométricas del trabajador que usará los EPP? 4 100%
Art. 97

¿El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de riesgos laborales?

a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistema de
control a aquellos que no se pueden eliminar.
b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, selección de equipos y métodos
10.8 Ley 29783 - Art. 50 4 100%
de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados
a garantizar la seguridad y la salud del trabajador.
c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del
mismo

¿El empleador controla y registra que solo los trabajadores, adecuada y suficientemente
10.9 Ley 29783 - Art. 55 4 100%
capacitados y protegidos, accedan a los ambientes o zonas de riesgo grave y específico?

PUNTAJE ALCANZADO 100.00% --

11 PRIMEROS AUXILIOS Y RESPUESTA A EMERGENCIA REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

¿El Empleador cuenta con procedimientos de actuación en caso de Emergencia (Plan de DS 005-2012-TR
11.1 4 100%
contingencia)? Art. 83
¿El empleador garantiza información, medios de comunicación interna y coordinación DS 005-2012-TR
11.2 4 100%
necesaria a todas las personas en situaciones de emergencia? Art. 83
¿Se ofrece información o formación pertinentes a todos los miembros de la organización, en
DS 005-2012-TR
11.3 todos los niveles, incluidos ejercicios periódicos de prevención en situaciones de emergencia, 4 100%
Art. 83
preparación y métodos de respuesta?
PUNTAJE ALCANZADO 100.00%

12 MEJORA CONTINUA REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

DS 005-2012-TR
12.1 Se han establecido indicadores de desempeño y resultado del Sistema de Gestión. 4 100%
Art. 85, 86
Se cuenta con un registro de datos y resultados del seguimiento y medición suficientes para el DS 005-2012-TR
12.2 4 100%
análisis de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas. Art. 87 d)

La metodología de mejoramiento continuo considera lo siguiente:

a) Identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como seguras.
b) El establecimiento de estándares de seguridad
12.3 Ley 29783 - Art. 20 4 100%
c) La medición periódica del desempeño con respecto a los estándares
d) La evaluación periódica del desempeño respecto a los estándares
e) La corrección y reconocimiento del desempeño

OT- WWW.SOLUTIONQHSE.COM REV: RED, APROB: GG, VER 01

 ¿Las disposiciones adoptadas para la mejora continua tienen en cuenta?
a) Los objetivos de SST
b) Los resultados de las actividades de identificación de peligros y evaluación de los riesgos
c) Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia
d) La investigación de accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo
e) Resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por la dirección
12.4 Ley 29783 - Art. 46 4 100%
de la empresa
f) Las recomendaciones del Comité SST, Supervisor SST y por cualquier miembro de la
empresa en pro de mejoras
g) Los cambios en las normas legales
h) Los resultados de las inspecciones de trabajo
i) Los acuerdos convencionales y actas de trabajo

12.5 ¿Se revisan periódicamente los procedimientos relacionados a la gestión de SST? Ley 29783 - Art. 47 4 100%
PUNTAJE ALCANZADO 100.00%

13 EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SGSST REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

¿La evaluación, vigilancia y control de SST comprende procedimientos internos y externos,

13.1 Ley 29783 - Art. 40 4 100%
que permiten evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de SST?

¿Se realizan inspecciones periódicas de los ambientes de trabajo con el fin de detectar DS 005-2012-TR
13.2 4 100%
condiciones inseguras? Art. 33

13.3 ¿Se tienen medidas de control en seguridad y salud en el trabajo para los contratistas? Ley 29783 - Art. 68 4 100%

13.4 ¿Se identifican las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de SST? Ley 29783 - Art. 41 a) 4 100%

¿Se adoptan las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o controlar los
13.5 Ley 29783 - Art. 41 b) 4 100%
riesgos asociados al trabajo?
¿Se aporta información para determinar si las medidas ordinarias de prevención y control de
13.6 Ley 29783 - Art. 41 c) 4 100%
los peligros y riesgos se aplican y demuestran ser eficaces?

¿Se controla y registra que solo los trabajadores adecuada y suficientemente capacitados y
13.7 Ley 29783 - Art. 55 4 100%
protegidos, accedan a los ambientes o zonas de riesgo grave y específico?

Las empresas contratistas cuentan con un sistema de gestión de la seguridad y salud en el

13.8 Ley 29783 - Art. 68 a) 4 100%
trabajo.

Se verifica que los trabadores de las empresas contratistas cuenten con los mismos niveles de
13.9 Ley 29783 - Art. 77 4 100%
seguridad y salud que la que tiene los trabajadores de la empresa principal.

Los trabajadores de las empresas contratistas cuentan con sus respectivos seguros de
13.10 Ley 29783 - Art. 68 c) 4 100%
acuerdo a la normativa vigente.

¿El empleador realiza la vigilancia del cumplimiento de la legislación vigente en SST por parte
13.11 de sus contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de Ley 29783 - Art. 68 d) 4 100%
trabajadores que desarrollen obras o servicios en el centro de trabajo?

¿Se han establecido procedimiento para supervisar, medir y recopilar con regularidad datos DS 005-2012-TR
13.12 4 100%
relativos a los resultados de SST? Art. 85
¿Existe un los diferentes niveles de la gestión, la responsabilidad de rendir cuentas en materia DS 005-2012-TR
13.13 4 100%
de supervisión? Art. 85
¿Existen mediciones tanto cualitativas como cuantitativas adecuadas a las necesidades de la DS 005-2012-TR
13.14 4 100% Cumple
organización? Art. 86
PUNTAJE ALCANZADO 100.00%

14 VIGILANCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

¿Existen registros de evaluaciones de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de

14.1 Ley 29783 - Art. 65 4 100%
riesgo ergonómico?
¿Los trabajadores son sometidos a exámenes médicos ocupacionales antes, durante y
14.2 Ley 29783 - Art. 49 d) 4 100%
después del vínculo laboral?
¿Se informa a los trabajadores a titulo grupal, las razones para los exámenes de salud
14.3 ocupacional e investigaciones en relación con los riesgos para la seguridad y salud en los Ley 29783 - Art. 71 a) 4 100%
puestos de trabajo?

A los trabajadores se les informa a título personal acerca de los resultados de los exámenes
14.4 Ley 29783 - Art. 71 b) 4 100%
médicos ocupacionales.

PUNTAJE ALCANZADO 100.00%

15 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO LEGAL REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

Se aplican medidas de control de los riesgos, priorizando el control en la fuente, en el medio y

15.1 Ley 29783 - Art. 21 4 100% Cumple
finalmente en la persona.

¿La empresa realiza la vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente en SST por
15.2 parte de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativa de Ley 29783 - Art. 68 d) 4 100% Actualmente no trabajan con contratistas en las instalaciones de la empresa.
trabajadores que desarrollan obras o servicios en el centro de trabajo?

PUNTAJE ALCANZADO 100.00% --

16 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

16.1 ¿Se investigan los accidentes según la gravedad del daño ocasionado o riesgo potencial? Ley 29783 - Art. 93 4 100%

¿Se identifican las causas inmediatas (actos y condiciones) y las causas básicas (factores
16.2 personales y factores de trabajo) y cualquier diferencia del sistema de gestión de SST acerca Ley 29783 - Art. 42 4 100%
de los accidentes ocurridos?
¿La empresa cuenta con registros de las estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo DS 005-2012-TR
16.3 4 100%
(Índice de frecuencia, índice de gravedad, índice de accidentabilidad)? Art. 33
Se cuenta y mantiene actualizado el registro de accidentes, incidentes y enfermedades
16.4 Ley 29783 - Art. 87 4 100%
ocupacionales.

16.5 Se ha establecido un procedimiento de investigación de enfermedades ocupacionales. Ley 29783 - Art. 92 4 100%

Se verifica el cumplimiento y eficacia de las acciones correctivas recomendadas en el informe

16.6 Ley 29783 - Art. 93 4 100%
de investigación de accidentes.
¿El empleador realiza una investigación cuando se hayan producido daños en la salud de los
16.7 trabajadores o cuando aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan Ley 29783 - Art. 58 4 100%
insuficientes?
¿En caso de más de un accidentado, se realiza un registro de accidente por cada uno de
16.8 Ley 29783 - Art. 89 4 100%
ellos?
Ley 29783 - Art. 92,
¿Se realiza la investigación de accidentes conjuntamente con los representantes de las
16.9 DS 005-2012-TR Art. 4 100%
organizaciones sindicales o trabajadores?
88
¿La investigación del origen y causas subyacentes de los incidentes, lesiones, dolencias y DS 005-2012-TR
16.10 4 100%
enfermedades están documentadas? Art. 88

16.11 ¿Se ha informado al MINTRA sobre los accidentes mortales ocurridos? Ley 29783 - Art. 82 a) 4 100%

16.12 ¿Se ha informado al MINTRA sobre los incidentes peligrosos ocurridos? Ley 29783 - Art. 82 b) 4 100%

PUNTAJE ALCANZADO 100.00% --

17 REGISTROS DEL SGSST REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

¿Se cuenta con registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes DS 005-2012-TR
17.1 4 100%
peligros y otros incidentes? Art. 33 a)
DS 005-2012-TR
17.2 ¿Se cuenta con registros de exámenes médicos ocupacionales? 4 100%
Art. 33 b)
¿Se cuenta con registros que evidencien el monitoreo de los agentes físicos, químicos, DS 005-2012-TR
17.3 4 100%
biológicos y factores de riesgo ergonómicos? Art. 33 c)
DS 005-2012-TR
17.4 ¿Se cuenta con registros de inspecciones internas de SST? 4 100%
Art. 33 d)
DS 005-2012-TR
17.5 ¿Se cuenta con registros de estadísticas de SST? 4 100%
Art. 33 e)

¿Se mantiene registros de los equipos de emergencia? (EPP, Luces de emergencia, DS 005-2012-TR
17.6 4 100%
extintores, botiquines, etc.? Art. 33 f)

¿Se cuenta con registros de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de DS 005-2012-TR

17.7 4 100%
emergencia? Art. 33 g)
DS 005-2012-TR
17.8 ¿Se cuenta con registros de auditoría? 4 100%
Art. 33 h)
PUNTAJE ALCANZADO 100.00%

18 AUDITORÍA Y REVISIÓN DEL SGSST REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

18.1 ¿La empresa realiza o ha realizado auditorías periódicas del sistema de gestión de SST? Ley 29783 - Art. 43 4 100%

18.2 ¿La auditoría ha sido realizada por auditores independientes? Ley 29783 - Art. 43 4 100%

OT- WWW.SOLUTIONQHSE.COM REV: RED, APROB: GG, VER 01

 ¿Se evidencia la participación de los trabajadores acerca de la selección del auditor y en todas
18.3 Ley 29783 - Art. 43 4 100%
las fases de la auditoría, incluyendo el análisis de los resultados de la misma?

¿Los resultados de las auditorías han sido comunicados al Comité SST, a los trabajadores y a
18.4 Ley 29783 - Art. 44 4 100%
sus representantes sindicales?
¿Los resultados de las auditorías han permitido que la dirección de la empresa logre los fines
18.5 previstos y determinar de ser el caso, cambios en la política y objetivos del sistema de gestión Ley 29783 - Art. 44 4 100%
de SST?
PUNTAJE ALCANZADO 100.00%

19 ACCIONES DE MEJORA DE LA ALTA DIRECCIÓN REF. LEGAL PUNTAJE ALCANZADO % CUMPLIMIENTO HALLAZGOS

19.1 ¿El empleador asume el liderazgo en la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo? Ley 29783 - Art. 26 4 100%

19.2 ¿El empleador está comprometido en la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo? Ley 29783 - Art. 26 4 100%

Ley 29783 - Art. 49 /

19.3 ¿Se cuenta con el presupuesto o recursos adecuados para el sistema de gestión de SST? D.S. 005-2012-TR 4 100%
Art. 26 j)

¿El empleador o la alta dirección tienen conocimiento del estado de cumplimiento por parte de
19.4 Ley 29783 - Art. 26 4 100%
la empresa sobre la normativa aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo?

¿Hay reuniones gerenciales periódicas para examinar la situación actual en Seguridad y Salud DS 005-2012-TR
19.5 4 100%
en el Trabajo? Art. 90
DS 005-2012-TR
19.6 Se revisa el sistema de gestión de SST, al menos una vez al año. 4 100%
Art. 90
Se comunican los resultados de la revisión del sistema a los encargados del sistema de DS 005-2012-TR
19.7 4 100%
gestión, al comité de SST, a los trabajadores y al Sindicato. Art. 90
¿Se evalúa la estrategia global del sistema de gestión de SST para determinar si se DS 005-2012-TR
19.5 4 100%
alcanzaron los objetivos propuestos? Art. 89 a)
¿Se evalúa la capacidad del sistema de gestión de SST para satisfacer las necesidades
DS 005-2012-TR
19.8 integrales de la organización y de las partes interesadas, incluido los trabajadores, sus 4 100%
Art. 89 b)
representantes y la autoridad administrativa del trabajo?
¿Se evalúa la necesidad de introducir cambios en el sistema de gestión de SST, incluyendo la DS 005-2012-TR
19.9 4 100%
Política de SST y sus objetivos? Art. 89 c)
¿Se identifican las medidas necesarias para atender cualquier deficiencia, incluida la
DS 005-2012-TR
19.10 adaptación de otros aspectos de la estructura de la dirección de la organización y la medición 4 100%
Art. 89 d)
de los resultados?

¿Se presentan los antecedentes necesarios al empleador, incluida información sobre DS 005-2012-TR
19.11 4 100%
determinación de las prioridades para una planificación útil y de una mejora continua? Art. 89 e)

¿Se evalúan los progresos para el logro de los objetivos de la SST y en las medidas DS 005-2012-TR
19.12 4 100%
correctivas? Art. 89 f)
¿Se evalúa la eficacia de las actividades de seguimiento en base a la vigilancia realizada en DS 005-2012-TR
19.13 4 100%
periodos anteriores? Art. 89 g)

¿Se ha registrado y comunicado las conclusiones de la revisión del sistema de gestión de SST
DS 005-2012-TR
19.14 a las personas responsables de los aspectos críticos y pertinentes del sistema de gestión de 4 100%
Art. 91
SST, y al Comité o Supervisor de SST y a la organización sindical?

PUNTAJE ALCANZADO 100.00% --

RESULTADOS

Nº DESCRIPCIÓN % CUMPLIMIENTO

1 DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL SGSST 100.00%

2 POLÍTICA DEL SGSST 100.00%

3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES 100.00%

4 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES DE SST 100.00%

5 OBJETIVOS Y METAS 100.00%

6 RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 100.00%

7 COMPETENCIAS EN SST - CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 100.00%

8 COMUNICACIÓN INTERNA, EXTERNA Y PARTICIPACIÓN 100.00%

9 DOCUMENTACIÓN DEL SGSST 100.00%

10 MEDIDAS DE PREVENCIÓN 100.00%

11 PRIMEROS AUXILIOS Y RESPUESTA A EMERGENCIA 100.00%

12 MEJORA CONTINUA 100.00%

13 EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SGSST 100.00%

14 VIGILANCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL 100.00%

15 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 100.00%

16 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 100.00%

17 REGISTROS DEL SGSST 100.00%

18 AUDITORÍA Y REVISIÓN DEL SGSST 100.00%

19 ACCIONES DE MEJORA DE LA ALTA DIRECCIÓN 100.00%

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST 100.00%

LEYENDA
Criterios de evaluación Valoración

No diseñado: Las actividades y métodos demuestran que no se tiene el requisito y no se ha

0 bosquejado su implementación.
0 0%

Parcialmente diseñado: Las actividades y métodos demuestran que se tiene el requisito

1 definido, pero éste no es del todo conforme con los requisitos legales antes mencionados.
1 25%

Diseñado: Los métodos son conformes con los requisitos de los requisitos legales antes
2 mencionados, pero sin evidencias de aplicación.
2 50%

Parcialmente implementado: Las actividades y métodos son conformes con los requisitos
3 legales antes mencionados, pero con pocas evidencias de aplicación y/o la evidencia no es 3 75%
continua.

Completamente implementado: Las activdiades y métodos son conformes con los requisitos
4 legales antes mencionados, y se cuenta con avidencias de aplicación permanentes.
4 100%

N/A No aplica (Se coloca 4 en puntuación y en hallazgo N/A N/A 100%

OT- WWW.SOLUTIONQHSE.COM REV: RED, APROB: GG, VER 01

politica incluir compromiso de participacion