SSYMA-D02.10 Guía para La Elaboración de Formatos V4a

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN U.E.A.
CAROLINA I
CERRO CORONA
-SSYMA-
Cdigo: SSYMA-D02.10
GUA PARA LA ELABORACIN DE
FORMATOS DE LA ETAPA DE Versin 04
PLANIFICACIN Pgina 1 de 18
1. OBJETIVO
El objetivo de la presente gua es estandarizar los criterios de elaboracin de los formatos de la

etapa de planificacin del sistema integrado de gestin.
2. ALCANCE
La presente gua se aplica para cualquier cambio, nuevos proyectos y actualizaciones que se
generen en todas las reas operativas y administrativas de Gold Fields La Cima S.A., as como
a todos sus contratistas.
3. DEFINICIONES
3.1. rea Ejecutora: rea responsable de la elaboracin de los formatos de planificacin.
3.2. Ingeniero de Sistemas de Gestin: Persona que tiene a cargo la asesoria y seguimiento del
cumplimiento de los temas relacionados al sistema integrado SSYMA asignado a las reas de forma
especifica o grupal.
3.3. Formatos de la etapa de planificacin: Los formatos son: Gestin de Cambio, Diagrama de
Procesos, IPERC de Lnea Base, Matriz Ambiental, PET.
3.4. Gestin de Cambio: Aplicacin sistemtica de procesos y procedimientos para identificar

peligros/aspectos ambientales, evaluar, controlar y monitorear los riesgos/impactos
ambientales en los cambios y nuevos proyectos.
3.5. Peligro: Fuente, situacin o acto con el potencial de producir una lesin, enfermedad o dao a la
persona, propiedad o al proceso.
3.6. PET: Procedimiento Escrito de Tareas.
3.7. Revisin Conjunta: Reunin convocada por el Supervisor Operativo del rea ejecutora con el
Supervisor responsable del trabajo (Empresa Contratista), Ingeniero de Seguridad
Ocupacional, Supervisor de Medio Ambiente e Ingeniero de Sistemas de Gestin, para la
revisin de los formatos de planificacin en conjunto.
3.8. Revisin Secuencial: Supervisor Operativo del rea ejecutora se rene de manera individual
con el Supervisor responsable del trabajo (Empresa Contratista), con el Ingeniero de
Seguridad Ocupacional y con el Supervisor de Medio Ambiente. Luego de contar con la
aceptacin de los formatos por estas reas remite los formatos (Sin firmas) al Ingeniero de
Sistemas de Gestin para revisin.
3.9. Sistema Integrado de Gestin (SSYMA): Parte del sistema de gestin de una organizacin,
empleada para desarrollar e implementar su poltica integrada de gestin en los aspectos de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en sus procesos. Gold Fields La Cima S.A.
ha implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema Integrado de Gestin SSYMA
en sus operaciones de Cerro Corona.
3.10. Supervisor SSYMA: Supervisor de Medio Ambiente y SySO, a cargo del seguimiento de los
sistemas de gestin ambiental y de seguridad y salud ocupacional, asignado a las
operaciones en el Almacn de Salaverry, en ausencia del Supervisor SSYMA.
Este documento no se encuentra controlado en formato fsico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en
la ltima versin, para acceder a la ltima versin ingresar a www.goldfields.com.pe
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4. RESPONSABILIDADES
4.1. Superintendente/ Jefe/ Supervisor
Evaluar todo cambio o nuevo proyecto antes de la ejecucin mediante el proceso de

elaboracin de gestin de cambio.
Coordinar con las reas de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y SSYMA la
revisin de los formatos de la etapa de planificacin cuando sta se revise de manera
conjunta.
Difundir y/o asegurar la difusin del contenido de los formatos de la etapa de planificacin
antes de iniciar sus actividades.
Implementar y hacer cumplir los controles definidos en los formatos de la etapa de
planificacin.
4.2. Supervisor Operativo de la Empresa Contratista
Coordinar con el Superintendente/ Jefe/ Supervisor Operativo GFLC, Seguridad y Salud

Ocupacional, Medio Ambiente y SSYMA la revisin los formatos de la etapa de planificacin,
ya sea de manera secuencial o de manera conjunta.
Elaborar los formatos de la etapa de planificacin y coordinar con el Superintendente/ Jefe/
Supervisor, la revisin respectiva y/o levantamiento de observaciones.
Registrar las revisiones y aprobacin los formatos de la etapa de planificacin en la hoja de
ruta.
Remitir los formatos de la etapa de planificacin por correo electrnico al Ingeniero de
Seguridad Ocupacional.
Gestionar las copias controladas con el Ingeniero de Sistemas de Gestin o Responsable
SSYMA del rea, para lo cual debe presentar todos los formatos de la etapa de planificacin en
formato fsico, incluyendo MSDS cuando aplique.
Gestionar el entrenamiento de los trabajadores en los cursos especfico de riesgo alto antes
de realizar sus tareas.
Difundir el contenido de los formatos de la etapa de planificacin, con todo el personal
involucrado en la ejecucin del proyecto.
Implementar los controles definidos los formatos de la etapa de planificacin.
Actualizar los formatos de la etapa de planificacin de ocurrir modificaciones que no fueron
contempladas en el anlisis inicial.
Entregar las copias controladas al Ingeniero de Sistemas de Gestin cuando haya culminado
su proyecto o se haya generado una nueva versin de los formatos de la etapa de
planificacin.
4.3. Ingeniero de Seguridad Ocupacional / Supervisor SSYMA
Realizar el primer contacto con la Empresa Contratista, con el fin de evaluar en campo la
actividad y dar las indicaciones generales para la elaboracin de los formatos de la etapa de
planificacin.
Asesorar en el proceso de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y medidas de
control, de acuerdo a la metodologa establecida a fin de que cumpla con el estndar
establecido por Gold Fields La Cima S.A.
Revisar y validar los formatos de la etapa de planificacin (Gestin de Cambio, Diagrama de
Procesos, IPERC de Lnea Base y PET).
Firmar el formato de gestin de cambio, previa conformidad de
Superintendente/Jefe/Supervisor del rea usuaria, encargado de la ejecucin del proyecto,
Residente de Obra de la Empresa Ejecutora del Cambio y Supervisor de Medio Ambiente.
Remitir todos los formatos de la etapa de planificacin validada por correo electrnico al
Ingeniero de Sistemas de Gestin.
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4.4. Supervisor de Medio Ambiente
Asesorar en el proceso de identificacin y valoracin de aspectos ambientales y sus medidas

de control, de acuerdo a la metodologa establecida a fin de que cumpla con el estndar
establecido por Gold Fields La Cima S.A.
Revisar y validar los formatos de la etapa de planificacin: Gestin de Cambio, Matriz de
Identificacin y Valoracin de Aspectos Ambientales y de ser requerido los PET, en caso de
existir algn aspecto ambiental significativo.
Remitir al contratista por correo electrnico los formatos de la etapa de planificacin que ha
revisado y validado, con copia al Ingeniero de Sistemas de Gestin.
4.5. Ingeniero de Sistemas de Gestin
Dar opinin en el proceso de identificacin de peligros/ aspectos ambientales, evaluacin de

riesgos/ impactos ambientales y medidas de control, de acuerdo a la metodologa establecida
a fin de que cumpla con el estndar establecido por Gold Fields La Cima S.A.
Revisar y validar los formatos de la etapa de planificacin.
Gestionar las aprobaciones de los formatos de la etapa de planificacin por la Gerencias del
rea usuaria, Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional y Gerencia de Operaciones/General,
segn el procedimiento Documentacin, Control de Documentos y Registros (SSYMA-P03.08)
y registrarlo en la hoja de ruta.
Informar al contratista y al Supervisor del rea usuaria cuando los formatos de la etapa de
planificacin hayan sido aprobados, remitiendo la documentacin.
Subir a la red interna del SSYMA todos los formatos de la etapa de planificacin aprobados.
Registrar y reportar los tiempos de revisin y aprobacin de los formatos de la etapa de
planificacin.
Recepcionar las copias controladas cuando la empresa contratista haya terminado un
proyecto o se haya generado una nueva versin de los formatos de la etapa de planificacin.
5. DESCRIPCIN
5.1. FORMATOS DE LA ETAPA DE PLANIFICACIN
Son los siguientes:
Hoja de Ruta para la gestin de cambio.

Gestin de Cambio (SSYMA-P02.02-F01).
Diagrama de procesos por actividades y tareas (SSYMA-P02.01-F01).
Identificacin de Peligros, evaluacin de riesgos y medidas de control (SSYMA-P02.01-
F02).
Procedimiento Escrito de Tarea PET (SSYMA-P02.04-F01).
Matriz de Identificacin y Valoracin de Aspectos Ambientales (SSYMA-P02.06-F01).
Distribucin de Documentos (SSYMA-P03.08-F02).
Por ningn motivo se debe modificar la estructura y el contenido de los formatos aprobados en el
SSYMA (logos, fechas, versiones, cdigos, ttulos, formulas, etc.)
La revisin de los formatos de la etapa de planificacin puede darse de 02 maneras:
Revisin secuencial, la cual se realiza de acuerdo al anexo (SSYMA-D02.10-A1).

Revisin conjunta, la cual se realiza de acuerdo al anexo (SSYMA-D02.10-A2).
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5.2. ELABORACIN DEL FORMATO DE HOJA DE RUTA PARA LA GESTIN DE CAMBIO.
La Hoja de Ruta es el formato utilizado para registrar las revisiones y aprobaciones de los
formatos de la etapa de planificacin, cuando se realiza una gestin de cambio, la cual es de
uso obligatorio para iniciar con la revisin respectiva.
5.3.1. Primera parte de la Hoja de Ruta:
Razn Social Empresa Contratista: Nombre de la empresa que ejecutar el Proyecto.

Nombre del Cambio/Nuevo Proyecto: Nombre del trabajo que se va a ejecutar que en lo
posible debe ser la misma denominacin que figura en su orden de servicio emitida por
Gold Fields La Cima S.A.
Responsable del registro: Nombre del Supervisor Operativo de la empresa contratista que
est a cargo de la elaboracin los formatos de la etapa de planificacin.
rea Ejecutora: rea que contrat el servicio.
Fecha de la OC: Fecha de la orden de compra.
Fecha de visita de Campo: Fecha en la que realizaron la visita de campo con el Ingeniero
de Seguridad Ocupacional.
5.3.2. Control de revisiones:

Revisin del Primer Borrador: Se debe registrar fecha hora y nombre de la persona que
realiz la revisin Ingeniero de Seguridad Ocupacional, Supervisor de Medio Ambiente e
Ingeniero de Sistema de Gestin, incluyendo la fecha cuando se realiz el primer contacto
para la revisin del primer borrador.
Revisin de levantamiento de observaciones: Se debe registrar fecha hora y nombre de la
persona que realiz la revisin del levantamiento de las observaciones, Ingeniero de
Seguridad Ocupacional, Supervisor de Medio Ambiente e Ingeniero de Sistema de
Gestin, incluyendo la fecha cuando se realiz el contacto (Nota: en caso de que haya
ms de una revisin de levantamiento de observaciones se utilizarn las hojas de ruta que
sean necesarias.
Gestin de Cambio ACEPTADA por reas involucras: Se debe registrar fecha, hora y
nombre de la persona que ha firmado el formato de gestin de cambio (SSYMA-P02.02-
F01); dicho formato debe ser entregado al Ingeniero de Sistemas de Gestin.
Revisiones: Se registra la fecha y hora de remisin y de recepcin de los formatos de la
etapa de planificacin a la Gerencia del rea ejecutora, Gerencia de Seguridad y Salud
Ocupacional y Gerencia de Operaciones/General.
Sello de Copia Controlada: Se registra el nombre de la persona que est emitiendo la
copia controlada as como la fecha y hora de emisin; sta informacin tambin se
registra en el formato distribucin de documentos (SSYMA-P03.08-F02). Aqu concluye el
proceso.
Observaciones: Se registra alguna incidencia, recomendacin, sugerencias, otros sobre el
proceso de revisin y aprobacin de la gestin de cambio.
5.3. ELABORACIN DEL FORMATO DE GESTIN DE CAMBIO (SSYMA-P02.02-F01)
Toda actividad inicia con la elaboracin del formato de Gestin de Cambio (SSYMA-P02.02-
F01) en el cual se resumen los peligros/ aspectos ambientales de la actividad que se va a
ejecutar.
Este formato de gestin de cambio tiene carcter de declaracin jurada y es revisado por el
Supervisor Operativo de GFLC, el Ingeniero de Seguridad Ocupacional / Supervisor SSYMA,
el Supervisor de Medio Ambiente y por el Ingeniero de Sistemas de Gestin.
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5.3.1. Primera parte:

Nombre del Cambio/Nuevo Proyecto: Nombre del trabajo que se va a ejecutar que en lo
posible debe ser la misma denominacin que figura en su orden de servicio emitida por
Gold Field La Cima S.A. y debe ser el nombre que se usa para todos los dems formatos.
(Nota: Un proyecto puede estar conformado por una o ms actividades)
Descripcin: Explicacin concisa de cmo y en donde se ejecutar el proyecto/ actividad.
Esta descripcin NO debe ser igual al nombre del cambio/ nuevo proyecto.
Fecha Inicio: Da en el que iniciara el proyecto.
Tiempo de Ejecucin referencial: Lapso de tiempo que demorar el proyecto, puede tomar
como referencia el tiempo definido en la orden de servicio emitida por Gold Fields La
Cima S.A.
5.3.2. Cuerpo del Formato:

Exposiciones Referenciales: Listado referencial de peligros de seguridad y salud
ocupacional as como aspectos ambientales a los que pueden estar expuestos o generar
durante la ejecucin del proyecto.
Este listado se divide en secciones con tres alternativas de respuesta:
o SI: Cuando est directamente relacionado con el proyecto que se va a ejecutar.
o NO: Cuando no cumple directamente con el enunciado pero est relacionado con
el proyecto que va a ejecutar.
o NO APLICA (N/A): Cuando no guarda ninguna relacin con el proyecto que se va a
ejecutar.
Ejemplos:
CONSTRUCCION / MONTAJE ELECTROMECANICO SI NO N/A
Trabajos en sistemas elctricos.
Presencia de maquinarias con partes mviles/rotativas en el rea de trabajo
Trabajos que impliquen uso de Bloqueo y Rotulado
1. Trabajos a alturas mayores a 1.8 m.
Uso de andamios o plataformas elevadas
Trabajos de izaje de personal (manlift, canastilla)
Trabajos en taludes
Trabajos en espacios confinados.
2. Trabajos con excavaciones de ms de 1.5 m. de profundidad.
Trabajos a alturas mayores a 1.8 m.

o SI: Cuando se realice trabajos a ms de 1.8 m. de altura.
o NO: Cuando se realice trabajos menores a 1.8 m. de altura.
o NO APLICA (N/A): Cuando todas las tareas se realicen a nivel del piso.
Trabajos con excavaciones de ms de 1.5 m. de profundidad.

o SI: Cuando se realice excavaciones mayores de 1.5 m. de profundidad.
o NO: Cuando se realice excavaciones menores de 1.5 m. de profundidad.
o NO APLICA (N/A): Cuando no se realice ninguna excavacin
5.3.3. La Empresa Ejecutora debe adjuntar:
Los documentos que se indican en el formato gestin de cambio (SSYMA-P02.02-F01)

deben ser presentados al Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional, estos documentos
pueden ser en copia simple, excepto el Listado de puestos de trabajo asociados al
Cambio/Nuevo Proyecto el cual debe ir en papel membretado de la empresa contratista
con firma y sello del Gerente General.
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5.3.4. Firmas:
Cuando el Ingeniero de Sistemas de Gestin haya concluido con la revisin y se
encuentre conforme a lo establecido en los procedimientos de Gold Fields La Cima S.A.
solicitar la obtencin de firmas, el ejecutor de la Gestin de Cambio debe iniciar con el
proceso de solicitud de firmas.
El formato de gestin de cambio (SSYMA-P02.02-F01), debe ser firmado por:
o Superintendente/Supervisor del rea ejecutora (Golf Fields La Cima S.A.)
o Residente de Obra de la Empresa Ejecutora del Cambio.
o Responsable de Seguridad Ocupacional o Empresa Contratista de Supervisin de
Seguridad Ocupacional contratada por Golf Fields La Cima S.A.
o Supervisor de Medio Ambiente de Golf Fields La Cima S.A.
5.4. ELABORACIN DEL FORMATO DE DIAGRAMA DE PROCESOS POR ACTIVIDADES Y

TAREAS (SSYMA-P02.01-F01).
La elaboracin del Diagrama de Procesos por Actividades y Tareas (SSYMA-P02.01-F01) es el

punto de partida para la elaboracin tanto para el IPERC de Lnea Base como para la Matriz de
Aspectos Ambientales.
Cada actividad listada en el Diagrama de Procesos por Actividades y Tareas (SSYMA-P02.01-

F01) genera un IPERC de Lnea Base independiente, es decir que se debe elaborar tantos IPERC
de Lnea Base como actividades identificadas.
5.4.1. Primera parte del formato:
Miembros del equipo: Nombres y apellidos del personal que participa en la elaboracin del
diagrama de procesos (no son todas las personas involucradas en la ejecucin del proyecto).
Facilitador: Nombres y apellidos de la persona que est apoyando o guiando para la
elaboracin del documento (puede ser: el Ingeniero de Seguridad Ocupacional/Supervisor de
Medio Ambiente/ Supervisor SSYMA y/o Supervisor de la empresa contratista).
Fecha: fecha en la cual se ha elaborado el diagrama de procesos.
Revisin: Nmero correlativo que inicia en 01; solo cambia la revisin luego de que ste se
haya aprobado y se tenga que actualizar el diagrama (por ejemplo cuando se vuelva a realizar la
misma actividad o alguna actualizacin).
5.4.2. Cuerpo del formato:
Proceso/Subproceso: Nombre de la Gerencia (rea) y sub reas en la cual se ejecutar el

proyecto, por ejemplo:
o Procesos/Mantenimiento/Mantenimiento Mecnico.
o Geologa y Exploraciones/ Grade Control.
o Mina/ Perforacin y Voladura.
Actividad: Nombre de la actividad que se va a ejecutar, este nombre de preferencia tiene que
ser el mismo que se registr en el formato de gestin de cambio (SSYMA-P02.02-F01).
Tarea: Descripcin consecutiva de cmo se va a ejecuta la actividad; estos nombres de las
tareas tienen que ser descritas de manera secuencial de acuerdo a como se ejecute la
actividad.
Rutinario (Si/No): Frecuencia con la que se realiza la tarea.
o Tarea rutinarias: Tareas que se realizan repetidamente mas de una vez dentro de un
periodo de 3 meses, las cuales pueden ser programadas o no programadas.
o Tarea no rutinaria: Tareas que se desarrollan eventualmente con una frecuencia mayor
a 3 meses de manera programada o no programada.
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5.5. ELABORACIN DEL FORMATO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE

RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL IPERC de Lnea Base (SSYMA-P02.01-F02).
Realizar la gestin de riesgos segn lo indicado en el procedimiento Gestin de Riesgos (SSYMA-

P02.01):
Gerencia: Nombre de la gerencia responsable de la ejecucin de la actividad.

rea: Nombre del sub proceso (cuando lo amerite coincidir con el nombre de la
Gerencia).
Fecha de elaboracin: fecha en que se elabora la Lnea Base, la cual se debe mantener en
todas las revisiones del IPERC de Lnea Base.
Lnea Base: Primera versin del IPERC de Lnea Base aprobado para realizar la actividad.
Revisin 1, 2, etc.: Se genera por revisin anual o actualizaciones del IPERC de Lnea Base
(cuando se vuelva a ejecutar la misma tarea en otra oportunidad, cuando se identifique una
tarea o peligro nuevo u otras situaciones en que amerite).
Nota: En las primeras revisiones del formato se debe mostrar en la primera parte del
formato la revisin de Lnea base, Revisin 1 y Revisin 2, al trmino de estas 3 aprobaciones,
continuar la secuencia reemplazando lnea base por revisin 3, revisin 1 por revisin 4 y
revisin 2 por revisin 5, al termino de estas 3 aprobaciones nuevamente se continua la
secuencia sucesivamente reemplazando de tres en tres las revisiones.
Equipo Evaluador: Nombres y apellidos del personal que participa en la elaboracin del IPERC
de Lnea Base, no son todas las personas involucradas en la ejecucin de la actividad.
Facilitador: Nombres y apellidos de la persona que les esta apoyando o guiando para la
elaboracin del documento (puede ser el Ingeniero de Seguridad Ocupacional/ Supervisor
SSYMA).
Fecha de actualizacin: fecha en la cual ha elaborado y/o se ha actualizado el IPERC de
Lnea Base para la lnea base o en cada revisin.
5.5.2. Cuerpo del IPERC de Lnea Base:
Proceso: Igual al nombre considerado en el formato Diagrama de Procesos por Actividades

y Tareas (SSYMA-P02.01-F01) y se debe repetir por cada tarea.
Actividad: Igual al nombre que considerado en el formato Diagrama de Procesos por
Actividades y Tareas (SSYMA-P02.01-F01) y se debe repetir en cada una de las tareas.
Tarea: igual al nombre considerado en el formato Diagrama de Procesos por Actividades y
Tareas (SSYMA-P02.01-F01).
Rutinario/No rutinario: Colocar el tipo de actividad segn lo indicado en el formato Diagrama
de Procesos por Actividades y Tareas (SSYMA-P02.01-F01).
Puesto(s) de trabajo asociado(s): Colocar el nombre de los puestos de las personas que
van a ejecutar la tarea (tal cual se indica en el listado de puestos), el nombre del puesto
debe ser el mismo que se consigna en la boleta de pago, en caso el puesto sea funcional
como observador de fuego, rigger, etc.; debe colocarse el puesto de la boleta y entre
parntesis (...) el nombre del puesto funcional
Ejemplo:
o Tcnico mecnico (Observador de fuego).
o Ayudante (Rigger)
Cdigo: Registrar los nmeros preestablecido en el formato Lista No Limitativa de Peligros y

Riesgos Asociados a las Actividades (SSYMA-P02.01-F03), en caso se identifique un peligro que
no esta en el listado utilizar el cdigo 1200 el cual permite que podamos escribir dicho peligro
con su respectivo riesgo asociado en el IPERC de Lnea Base.
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Peligro y Riesgo Asociado: Informacin que se genera automticamente de acuerdo al

cdigo elegido del formato Lista No Limitativa de Peligros y Riesgos Asociados a las
Actividades (SSYMA-P02.01-F03), estas columnas no deben ser modificadas excepto con
el cdigo 1200, en la que se debe describir en el IPERC de Lnea Base el peligro y riesgo
asociado respectivo.
Descripcin de la severidad: Se debe describir el dao potencial ms razonable y la fuente que
puede generar el dao, SIN CONTROLES para la persona, propiedad y/o proceso:
o Dao potencial a la personal, propiedad y/o proceso.- Por ejemplo: muerte de ms
de una persona, fracturas, hematomas, heridas cortantes, etc.
1. Fuente (por qu se genera el dao): Cada de bolsa de cal de 1TN a una altura de
3 metros/ cada desde 50 cm. de altura de escalera de 3 pasos/ cada de 3 m. de
altura de escalera lineal, etc.
Nota: No se debe hacer una descripcin subjetiva de la descripcin de la
severidad, por ejemplo: fracturas por conducir a velocidad inadecuada,
Muerte de una persona por atropello debido a no mantener distancia
adecuada, etc.
2. En qu situacin se genera el dao.- por ejemplo: contacto con camin al
guiarlo para ingreso al rea de mantenimiento.
o Para la descripcin de la severidad tomar como referencia la tabla de descripcin de la

severidad (SSYMA-D02.10-A03), sin restringirse.
o En caso que la descripcin de la severidad no este considerado en la tabla de
descripcin de la severidad (SSYMA-D02.10-A03) se debe consultar con el Ingeniero
de Seguridad Ocupacional para clasificar la severidad.
o Para los peligros de tipo qumico, la descripcin de la severidad debe realizarse por
cada sistema afectado por la exposicin, como: cutnea, respiratoria, ocular o digestiva
y tomando como referencia el HMIS de su respectiva MSDS con su equivalencia en
tabla de descripcin de la severidad (SSYMA-D02.10-A03).
Evaluacin de Riesgos: En esta primera evaluacin se evala el "RIESGO PURO", sin

considerar controles.
o Nivel de Severidad (S): Evaluar de acuerdo a los criterios definidos en el anexo

Tabla de Severidad (SSYMA-P02.01-A02); El nivel de severidad para la persona,
propiedad y proceso depende de la Descripcin de la Severidad descrito
previamente para el peligro analizado.
o Nivel de Probabilidad Sin Controles (P): Evaluar de acuerdo a los criterios
definidos en el anexo Tabla de Probabilidad (SSYMA-P02.01-A03); En sta primera
evaluacin de riesgos el nivel de la probabilidad se debe evaluar SIN CONTROLES.
o Riesgo Inicial (P x S): El nivel de riesgo es el resultado de la combinacin del nivel
de severidad (S) y el nivel de probabilidad sin controles (P) de acuerdo a los
indicado en el anexo Matriz de Riesgos (SSYMA-P02.01-A04).
Controles Actuales: Son aquellos controles con los que cuenta el Sistema Integrado de
Gestin SSYMA implementados al momento de realizar la evaluacin del riesgo, tomar
como referencia el anexo Matriz de Referencia de Jerarqua de Controles (SSYMA-P02.01-
A06).
o Eliminacin.- Cambio de proceso de trabajo, modificacin de un diseo, entre

otros para eliminar el peligro.
o Sustitucin.- Remplazar el peligro por otro ms seguro o diferente que no sea tan
peligroso para el trabajador.
o Control de Ingeniera.- Uso de tecnologa de punta, diseo de infraestructura, otros
para mantener los peligros fuera de la zona de contacto de los trabajadores, por
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ejemplo: guardas, extractores, neblineros, aislamiento de ruido, refugios de tormentas

elctricas, muros de seguridad, etc. NO se considera control de ingeniera: Sealizacin,
ojos de gato, mantenimientos preventivos o correctivos, alarma de retroceso,
monitoreos, escaleras, andamios, accesorios de izaje, cualquier procedimiento o
manuales.
o Control Administrativo.- Acciones de seguridad en los aspectos de gestin y de
organizacin como procedimientos, prcticas, capacitaciones u otros.
NO se considera Control Administrativo:

o Monitoreos.
o Plan de respuesta a emergencia.
o uso de cualquier EPP.
o Induccin bsica e induccin especfica.
o Charlas de 5 minutos.
o Reuniones grupales.
o EPP Especfico: Es el EPP adicional al uso del casco, lentes y zapatos de

seguridad, elementos y dispositivos diseados para proteger las partes del cuerpo
que se encuentran expuestos al peligro.
Reevaluacin: En la reevaluacin del nivel de riesgo, se debe considerar la aplicacin de

LOS CONTROLES ACTUALES.
o Nivel de Severidad (S): Debe ser igual a la severidad de la primera evaluacin.
o Nivel de Probabilidad Con Controles Actuales (P): Evaluar de acuerdo a los

criterios definidos en el anexo Tabla de Probabilidad (SSYMA-P02.01-A03); la
reevaluacin se debe realizar considerando la aplicacin de los CONTROLES
ACTUALES.
o Nivel de Riesgo Con Controles Actuales (P x S): El nivel de riesgo es el resultado

de la combinacin del nivel de severidad (S) y el nivel de probabilidad
considerando la aplicacin de los CONTROLES ACTUALES (P) de acuerdo a los
indicado en el anexo Matriz de Riesgos (SSYMA-P02.01-A04). Si el riesgo es Bajo
o Medio se puede ejecutar la tarea, si el nivel del riesgo es Alto debe
implementar acciones de mejora.
Accin de Mejora: Realizar una lluvia de ideas con los controles adicionales que se proponen
para minimizar las causas del riesgo alto que se est analizando. Si el IPERC de Lnea Base
est en lnea base y no se cuenta con un PET para la tarea con riesgo Alto, entonces se
puede considerar como accin de mejora la Elaboracin y difusin de un procedimiento escrito
para realizar la tarea xyz.
Responsable/ Fecha
o Responsable: Nombre y apellido de la persona que se debe encargar de la coordinacin

para implementar los controles.
o Fecha: Fecha lmite en la que se debe implementar el o los controles (si son ms de 2
controles se puede establecer fechas iguales o distintas de implementacin).
Reevaluacin del Riesgo Residual

o Probabilidad Con Accin de Mejora Implementada (P): Evaluar de acuerdo a los
criterios definidos en el anexo Tabla de Probabilidad (SSYMA-P02.01-A03); la
reevaluacin se debe realizar considerando la aplicacin de las ACCIONES DE
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MEJORA. Esta probabilidad puede ser igual o menor que la probabilidad con controles
actuales nunca debe ser mayor.
o Nivel de Riesgo Residual (P x S): El nivel de riesgo es el resultado de la

combinacin del nivel de severidad (S) y el nivel de probabilidad considerando la
aplicacin de las ACCIONES DE MEJORA (P) de acuerdo a los indicado en el
anexo Matriz de Riesgos (SSYMA-P02.01-A04). Si el riesgo es Bajo o Medio se
puede ejecutar la tarea, si el riesgo sigue siendo Alto no se podr ejecutar la tarea.
NOTA: Para el caso de evaluacin de Severidad nivel 4, el Ingeniero de Salud Ocupacional

evaluar la necesidad de generar un PET.
5.5.3. Criterios Adicionales a Considerar:
En las celdas de controles actuales puede utilizar los trminos No requiere o No existe,
excepto en controles administrativos NO DEBEMOS DEJAR LAS CELDAS EN BLANCO.
o No requiere: es cuando NO se ha identificado algn control que deba implementarse
para controlar el peligro.
o No existe: es cuando SI se ha identificado algn control nuevo para el peligro
analizado pero que no est implementado, por ejemplo.
No existe
(guardas)
o NO utilizar en ningn caso el trmino "NO APLICA".

Los cambios generados entre una revisin y otra se identifican utilizando letra negrita y cursiva.
No se consideran como controles las actividades de seguimiento como: inspecciones,
Monitorear el rea, etc.
Cuando se da por finalizado el trabajo en campo el contratista debe devolver todas las copias
controladas de la gestin de cambio al Ingeniero de Sistemas de Gestin.
Cuando se identifiquen tareas con riesgos altos se debe completar el formato de Inventario
que se encuentra en el mismo archivo del IPERC de Lnea Base.
5.6. ELABORACIN DEL FORMATO DE MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE

ASPECTOS AMBIENTALES (SSYMA-P02.06-F01).
Aplicar el procedimiento Identificacin y valoracin de aspectos ambientales (SSYMA-P02.06),

adicionalmente para la elaboracin de la documentacin y obtencin de aprobaciones se debe
seguir lo indicado:
Fecha de actualizacin: Registrar la fecha en la cual se ha elaborado o actualizado la Matriz

de Identificacin y Valoracin de Aspectos Ambientales (SSYMA-P02.06-F01).
rea/proceso: Nombre del rea o proceso, por ejemplo:
o Procesos/ Mantenimiento/Mantenimiento Mecnico
o Procesos/ Operaciones/ Planta de Cal
o Procesos/ Metalurgia
Miembros del Equipo: Nombres y apellidos del personal que est participando en la
elaboracin de la Matriz de Identificacin y Valoracin de Aspectos Ambientales (SSYMA-
P02.06-F01) y como mnimo del responsable (no son todas las personas involucradas en la
ejecucin de la actividad)
CERRO CORONA
-SSYMA-
Cdigo: SSYMA-D02.10
Facilitador: Nombres y apellidos de la persona que esta apoyando o guiando para la

elaboracin del documento (puede ser el Supervisor de Medio Ambiente/ Supervisor SSYMA).
Actividad: Nombre del proyecto (trabajo) que va a ejecutar, este nombre tiene que ser igual al
nombre registrado en el Diagrama de Procesos por Actividades y Tareas (SSYMA-P02.01-
F01).
Entradas: Todo material, insumo, energa, recursos utilizados para ejecutar la actividad
o Se puede especificar entre parntesis la tarea en donde se esta utilizando
o Se debe evaluar la agrupacin de las entradas cuando sea pertinente por ejemplo EPPs,
Herramientas manuales, tiles de oficina, etc.
o Se puede especificar la cantidad utilizada.
Salidas: Residuo (lquido, gaseoso o slidos) que queda o puede quedar luego de la utilizacin
de las entradas y considerar el consumo de los recursos (agua, madera, papel, energa,
combustible, otros).
Situacin: Se puede dar las tres situaciones o la combinacin de estas. Cuando la entrada lo
amerite se puede utilizar el trmino: NO SE HA DETECTADO NINGN ASPECTO AMBIENTAL
Situacin normal: Cuando el desarrollo de las

actividades se ejecutan dentro de su estado
----
natural o dentro de las condiciones que le son
inherentes.
Situacin anormal: Cuando el desarrollo de las Para derrame Ver anexo Clasificar Incidentes
actividades se halla fuera de su estado natural o Ambientales por volumen derramado (SSYMA-
de las condiciones que le son inherentes. Esta P04.08-A02), para otros casos evaluar
condicin puede darse de forma accidental o no. individualmente.
Situacin de emergencia: situacin no deseada
Para derrame ver anexo Clasificar Incidentes
que afecta a los trabajadores, al medio ambiente,
Ambientales por volumen derramado (SSYMA-
a la propiedad, a la comunidad, la reputacin
P04.08-A02), para otros casos evaluar
cualquier otro inters de la empresa, requiriendo
individualmente.
una atencin inmediata y especializada, a fin de
Incendios.
minimizar, mitigar eliminar los riesgos de la
Rotura del talud de la presa, Explosin, otros.
misma".
Para aspectos ambientales de todo tipo de CONSUMOS (Consumo de

Energa Elctrica, Consumo de Papel, Consumo de Combustible,
Aspectos ambientales en Consumo de Agua, Consumo de Madera, Consumo de recurso (mineral
las tres situaciones metlico/no metlico) considerar slo en situacin NORMAL, y ANORMAL
(Normal, Anormal y cuando aplique.
Emergencia)
Para el aspecto GENERACIN DE RUIDO, EMISIN DE MATERIAL
PARTICULADO, VIBRACIN, EMISIN DE GAS/VAPOR considerar solo
CERRO CORONA
-SSYMA-
Cdigo: SSYMA-D02.10
situacin normal y anormal segn aplique.
Para el aspecto DERRAME DE LIQUIDOS Y SLIDOS considerar situacin

anormal y de emergencia. Ver anexo Clasificar Incidentes Ambientales por
volumen derramado (SSYMA-P04.08-A02).
Para el aspecto GENERACIN DE RESIDUOS SLIDOS por uso de EPP

considerar solo situacin normal y anormal.
Considerar los aspectos de EMISIN DE GASES POR INCENDIO Y

GENERACIN DE RESIDUOS SLIDOS POR INCENDIO en situacin de
anormal y emergencia.
Aspecto: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organizacin que pueden
interactuar con el medio ambiente. Identificar el aspecto ambiental, utilizando la Lista de
Aspectos e Impactos Ambientales (SSYMA-P02.06-F04).
Nota. Un aspecto ambiental significativo es un aspecto ambiental, el cual tiene o puede tener un
impacto ambiental significativo (aspectos ambientales determinados a partir de los criterios de
significacin definidos por Gold Fields La Cima S.A.).
Impacto: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benfico, total o parcial como
resultado de las actividades, productos o servicios de una organizacin. Identificar el impacto,
utilizando la Lista de Aspectos e Impactos Ambientales (SSYMA-P02.06-F04).
Valoracin de la severidad y probabilidad
o Severidad: Calificar segn lo indicado en el anexo Tabla de Severidad (SSYMA-P02.06-
A01)
o Probabilidad: Calificar segn lo indicado en el anexo Criterios de Probabilidad (SSYMA-
P02.06-A02).
o Tener en cuenta los siguientes criterios al evaluar la severidad y probabilidad:
Excepto si los controles preventivos no estn siendo

En situacin de emergencias considerar la
efectivos, en este caso la probabilidad deber
severidad como ALTA y la probabilidad BAJO
considerarse MEDIO
Excepto si los controles preventivos no estn siendo

En situaciones anormal considerar la severidad
efectivos, en este caso la probabilidad deber
MEDIO y la probabilidad BAJO
considerarse MEDIO
La severidad en condicin anormal debe ser

Excepto para los aspectos de consumos.
siempre mayor a la severidad en situacin normal.
Cuando la actividad o el personal sea nuevo

considerar probabilidad Media ya que no existe ----
evidencia de que se cumpla los controles descritos.
o Puntaje: El valor resultado se obtendr de acuerdo al anexo Matriz de Evaluacin

Severidad vs. Probabilidad (Anexo SSYMA-P02.06-A03).
o Clasificacin del aspecto y (S)/(NS): Se obtendr el resultado segn lo indicado en el
anexo Tabla de Criterios de Valoracin de Aspectos (Anexo SSYMA-P02.06-A04).
Control: Describir los controles actuales y tambin los que se van a implementar para los
aspectos ambientales, considerar los siguientes criterios, tomar como referencia la Lista de
Aspectos e Impactos Ambientales (SSYMA-P02.06-F04):
QUE DESCRIBIR COMO CONTROL: COMO DESCRIBIR EL CONTROL:
Listar primero los controles preventivos y

Describir controles preventivos y correctivos
seguidamente los controles correctivos.
CERRO CORONA
-SSYMA-
Cdigo: SSYMA-D02.10
QUE DESCRIBIR COMO CONTROL: COMO DESCRIBIR EL CONTROL:
Ejemplo de control:
- SSYMA-P22.06 Procedimiento para el manejo
No describir controles considerados inherentes de residuos slidos
en algn control ya listado NO considerar como control adicional:
- Capacitacin en SSYMA-P22.06 procedimiento
para el manejo de residuos slidos
Ejemplo:
- Inspecciones
No describir actividades de verificacin como
- Observaciones de trabajo
control
- Reporte de incidentes,
- Monitoreos ambientales, otros
Identificar los procedimientos operativos y/o
PET con su cdigo y nombre propio (solo No se debe cambiar el nombre a los procedimientos
cuando el aspecto ambiental es y/o PET de control
significativo).
En situacin anormal y de emergencias
Excepto para los aspectos ambientales de
considerar las MSDS y el cumplir con el Plan de
generacin de ruido, vibracin, emisin de material
Respuesta a Emergencias y Kit de Emergencia
particulado y emisiones gaseosas.
para Casos de Fugas y o Derrames
Todo Aspecto Ambiental Significativo (AAS) PET o procedimientos operacionales de la actividad
debe tener asociado un procedimiento de (el control ambiental debe estar descrito en el
trabajo que controle el aspecto ambiental PET).
Para las actividades con aspecto ambiental
Incluir los PET y procedimientos de control
significativo, tener en cuenta que en el
operacional, en las matrices de aspectos
procedimiento operacional o PET debe describirse
ambientales.
el control ambiental para el aspecto evaluado.
Incluir el control Procedimiento Manejo de Top Soil
Para el aspecto remocin de top soil
(SSYMA-P22.03)
Para el aspecto remocin de vegetacin Procedimiento Revegetacin (SSYMA-P22.04)
Reemplazar por: Mantenimiento preventivo del

No considerar el Indicador de consumo como
equipo o controles de dosificacin (pH, otros) y/o
control
control de inventarios.
Para el aspecto de emisiones de gases de
Incluir en control Procedimiento de Opacidad
combustin por equipos (lnea amarilla y
(SSYMA-P22.05)
vehculos)
Para aspectos ambientales de consumos
Considerar en situacin normal y anormal, severidad
(energa, agua, papel, productos qumicos,
baja y probabilidad baja.
madera, materiales de construccin)
No requiere control, excepto cuando exista un
Aspectos ambientales con clasificacin:
procedimiento de control asociado, caso: aspecto de
Tolerable
residuos slidos.
Responsables: se debe colocar la frase Todo el personal debido a que todo el personal
es responsable de que se cumplan los controles establecidos en la matriz, excepto
algunos casos especiales.
5.7. ELABORACIN DEL FORMATO DE PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TAREA (PET) (SSYMA-

P02.04-F01).
Aplicar el Procedimiento Escrito de Tareas (SSYMA-P02.04), adicionalmente para la elaboracin de

la documentacin y obtencin de aprobaciones se debe seguir lo indicado:
El PET se genera para cualquier tarea de riesgo alto o aspectos ambientales significativos, sin
ninguna excepcin. En caso de que el nivel de severidad para la persona sea 4: Prdida
CERRO CORONA
-SSYMA-
Cdigo: SSYMA-D02.10
temporal, el Ingeniero de Seguridad Ocupacional debe evaluar si es pertinente la generacin

de un PET.
Tarea: Colocar como ttulo la "tarea" donde se ha identificado el "Riesgo Alto ", tal cual se ha
descrito en el IPERC de Lnea Base; en algunos casos se puede colocar el ttulo de la
Actividad si es que existen ms tareas en el IPERC de Lnea Base donde se ha identificado
"Riesgos Altos " similares.
Cdigo del PET: Asignado por el Ingeniero de Sistemas de Gestin de cada rea.
rea: Identificar el rea responsable de la ejecucin de la tarea o actividad.
Revisin: Control documentario del contenido del PET, iniciar desde 01 hasta el infinito, solo
cambia la revisin luego de que ste se haya aprobado y se tenga que actualizar el PET.
Personal: Describir el o los Puesto(s) de las personas que participan en el desarrollo de la tarea.
o EPP (adicional al bsico): Describir el equipo de proteccin personal que debe ser
usados para el desarrollo de la tarea (solo el adicional), esta descripcin debe ser acorde
a lo indicado en el IPERC de Lnea Base.
o Equipos/Herramientas/Materiales: Todo equipo, material o herramientas que debe ser
usado para la ejecucin de la tarea, las que deben estar especificado en el desarrollo del
PET en que paso se aplican. Todo lo que se encuentre listado en ste tem debe
considerarse como entradas en la de Identificacin y Valoracin de Aspectos
Ambientales (SSYMA-P02.06-F01).
o Prerrequisitos de Competencia: Experiencia, formacin y/o certificaciones,
autorizaciones, requerimiento aprobados por Gold Fields La Cima S.A. para desarrollar
la Tarea/Actividad especificada en el IPERC de Lnea Base. No se considera las
habilidades como prerrequisito de competencia debido a que se tendra que evidenciar
dichas habilidades con evaluaciones, test psicolgicos u otros.
o Restricciones: Toda condicin ambiental o no en la cual se ponga en riesgo la vida del
trabajador, condicin en la cual la tarea no puede realizarse o debe detenerse.

En la columna de "Paso (qu)": Utilizar verbos en infinitivo en la descripcin del paso, como:
Instalar, Elaborar, Inspeccionar, etc.
En la columna Quin: Colocar el nombre del cargo de la persona responsable de ejecutar el
paso (qu) esta descripcin del cargo debe coincidir con los cargos descritos en el tem
personal, y con los puestos que se identificaron en el IPERC de Lnea Base.
En la columna de "Explicacin (Cmo)": Utilizar el tiempo en infinitivo para la descripcin,
ejemplo: Coordinar con el supervisor Operativo, y no usar tiempo futuro como Se coordinar
con el supervisor Operativo.
o Cuando aplique la elaboracin de un PETAR en algn paso de la tarea, este se debe
especificar en el PET de acuerdo a la secuencia de ejecucin (nombre completo
del PETAR con su respectivo cdigo).
o No hacer referencia a procedimientos operacionales, salvo que ste procedimiento est
disponible impreso para personal en campo y se haya realizado la capacitacin
respectiva al personal.
o Hay que ser especficos al describir la tarea paso a paso en el PET verificando que se
especifique el control del peligro con riesgo alto que se identific en el IPERC de
Lnea Base.
o No utilizar ambigedades, por ejemplo: mantener una distancia adecuada lo correcto
debe ser precisarlo mantener una distancia de 10 metros
o Incluir controles ambientales en la descripcin.
5.7.3. Elaboracin, Revisin y Aprobacin:

Supervisor de rea: Supervisor Operativo responsable de la tarea o actividad.
CERRO CORONA
-SSYMA-
Cdigo: SSYMA-D02.10
Gerente/Superintendente de rea: Gerente/Superintendente del rea responsable de la tarea o

actividad, quien debe dar su VB de revisin del PET.
Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional: Siempre se mantiene el nombre del Gerente de
Seguridad y Salud Ocupacional, aunque la revisin lo puede realizar el Ingeniero de Seguridad
Ocupacional/Supervisor SSYMA.
Gerente de Operaciones: Nombre del Gerente de Operaciones o Gerente General.
6. ANEXOS
6.1 Revisin secuencial (SSYMA-D02-10-A01)

Formato de
Gestin de Usuario: Necesidad de realizar
Cambio una Gestin de Cambio
Diagrama de Supervisor Operativo: Coordina

Procesos Etapa 01
v isita de campo con Contratista,
El Usuario (GFLC) define el plazo para el inicio y
SSO y M.A.
presentacin del primer borrador de la gestin de
IPERC cambio
Usuario: Elabora gestin de
PETs cambio y se comunica con el
Superv isor Operativ o, SSO y M.A.
Matriz de A.A.
Supervisor Operativo GFLC: Revisa toda la
gestin de cambio
SSO: Rev isa el formato de Gestin de Cambio,
Diagrama de Procesos, IPERC, PETs y listado
de puestos
M.A.: Revisa Matriz de A.A.
No Gestin Si
aceptada?
Etapa 02
El Superv isor Operativo GFLC,
Usuario: Levanta observaciones SSO y M.A. remiten la gestin a SSO y M.A. pueden revisar la
y presenta gestin corregida SSYMA para rev isin. gestin de cambio paralelamente
SSYMA: Revisa toda la gestin de cambio
No Gestin Si
aceptada?
Usuario: Levanta observaciones SSYMA: Remite la gestin a Sup. Operativo, SSO y

y presenta gestin corregida M.A. para v isto bueno. / Usuario: Inicia recorrido de
firmas en el formato de Gestin y lo remite a SSYMA
SSO: Remite a SSYMA Diagrama,

IPERC, PETs y Listado de puestos Gestin de
M.A.: Remite a SSYMA Matriz de M.A. Cambio
Usuario: Remite a SSYMA Gestin de Aceptada
Cambio escaneado
SSYMA: Gestiona aprobacin de 1. Gerente del rea: Gestin, Diagrama,

gestin por Gerencias respectiv as IPERC, PETs, y Matriz de Medio
y comunica a usuario el estado Ambiente.
de la misma 2. Gerente de SSO.: PETs
3. Gerente General: PETs
Gestin
aprobada?
No Si
Etapa 03
Usuario: Levanta observaciones Usuario: Coordina con equipo SSYMA (o
y remite gestin corregida responsable de rea) para firma de distribucin de
documentos y emisin de copias controladas
Gestin de
Cambio
Aprobada
Usuario: Puede iniciar su

trabajo
CERRO CORONA
-SSYMA-
Cdigo: SSYMA-D02.10
6.2 Revisin Conjunta (SSYMA-D02.10-A02)
Usuario: Necesidad de
elaborar una Gestin de
Formato de Cambio
Gestin de
Cambio
Supervisor Operativo:
Diagrama de Coordina visita de campo Etapa 01
Procesos con Contratista, SSO y
El Usuario (GFLC) define el plazo para el inicio y
M.A.
presentacin del primer borrador de la gestin de
cambio a SSO/MA/SSYMA.
IPERC
Usuario: Elabora gestin
de cambio y se comunica
PETs con el Supervisor Operativo
Matriz de A.A. Supervisor Operativo:

Coordina con SSO. M.A. y
SSYMA la revisin de la
Gestin de Cambio
Supervisor Operativo,
Contratista, SSO, M.A. y
SSYMA: Revisan gestin
de cambio de manera
integrada
Etapa 02
No
Revisiones
Usuario: Levanta Gestin de cambio en conjunto
observaciones aceptada? con Usuario,
Supervisor
Operativo,
Si SSO, Medio
Ambiente y
Supervisor Operativo, SSYMA
Contratista, SSO y M.A. : Gestin de
firman el formato de Cambio
Gestin de Cambio y lo aceptada
entrega al SSYMA
Remisin de documentos electrnicos:

SSO. y M.A.: Remiten 1. SSO: Formato de Gestin de Cambio,
Gestin de Cambio al Diagrama de Procesos, IPERC, PETs,
SSYMA Listado de puestos.
2. M.A.: Matriz de Medio Ambiente
SSYMA: Gestiona la 1. Gerente del rea: Gestin, Diagrama, Etapa 03

aprobacin de la IPERC, PETs, y Matriz de Medio Ambiente.
Gestin de Cambio por 2. Gerente de SSO.: IPERC y PETs.
las Gerencias 3. Gerente General: PETs.
Gestin de cambio
aprobada?
No Si
Usuario: Levanta Usuario: Coordina con equipo SSYMA (o

observaciones y remite responsable de rea) para firma de distribucin de
gestin corregida documentos y emisin de copias controladas
Gestin de
Cambio
aprobada
Usuario: Puede iniciar sus

actividades
CERRO CORONA
-SSYMA-
Cdigo: SSYMA-D02.10
6.3 Tabla de Descripcin de la Severidad (SSYMA-D02.10-A03)
Equivalencia
Severidad Nivel Persona Descripcin con el HMIS
de la MSDS
Varias fatalidades. Muerte de ms de una persona.
Catastrfica 1 Varias personas con lesiones Quemaduras de cuarto grado, 4
permanentes. amputaciones de ms de una persona.
Mortalidad Una mortalidad. Muerte de una persona.
2 4
(Prdida mayor) Estado vegetal. Muerte cerebral, hemiplejia, cuadriplejia.
Lesiones que incapacitan a
Quemaduras de cuarto grado,
Ia persona para su actividad
Prdida amputaciones de una persona.
3 normal de por vida. 3
permanente
Enfermedades ocupacionales Neumoconiosis, saturnismo, hipoacusia
avanzadas. inducida por ruido, Hernia discal vertebral.
Fracturas en general, quemadura de
Lesiones que incapacitan a
tercer grado, luxacin, intoxicacin,
Prdida Ia persona temporalmente.
4 esguince grado 3, infeccin severa. 2
temporal
Lesiones por posicin Lumbalgia, dorsalgia, hombro doloroso,
ergonmica. sndrome de tnel de carpo.
Lesin que no incapacita a Ia Hematomas, quemadura de primer y
persona. segundo grado, esguince grado 1 o 2,
heridas contusas, heridas cortantes,
Prdida menor 5 1y0
laceraciones, irritacin, dolores
Lesiones leves.
musculares o articulares por vibracin,
estrs auditivo.
7. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS
7.1 DS 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera.
7.2 Procedimientos de Gestin de Riesgos (SSYMA-P02.01)
7.3 Procedimiento de Gestin de Cambio (SSYMA-P02.02).
7.4 Procedimiento de Identificacin y valoracin de aspectos ambientales (SSYMA-P02.06).
7.5 Procedimiento de Procedimiento Escrito de Tareas (SSYMA-P02.04).
8. FORMATOS Y REGISTROS
8.1. Formato de Hoja de ruta para la aprobacin de la Gestin de Cambio.
8.2. Formato de Gestin de Cambio (SSYMA-P02.02-F01).
8.3. Formato de Diagrama de procesos por Actividades y Tareas (SSYMA-P02.01-F01).
8.4. Formato de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Medidas de Control (SSYMA-

P02.01-F02).
8.5. Formato de Procedimiento Escrito de Tarea (PET) (SSYMA-P02.04-F01).
8.6. Formato de Matriz de Identificacin y Valoracin de Aspectos Ambientales (SSYMA-P02.06-F01)
8.7. Formato de Distribucin de Documentos (SSYMA-P03.08-F02).
CERRO CORONA
-SSYMA-
Cdigo: SSYMA-D02.10
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Marilyn Zelada
Iris Daz Luis Apaza
Hellen Flores
Ingeniero de Sistemas de Gerente de Seguridad y
Gestin Coordinador SSYMA Salud Ocupacional
Fecha: 19/01/2017 Fecha: 23/02/2017

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN U.E.A.

El objetivo de la presente gua es estandarizar los criterios de elaboracin de los formatos de la

3.1. rea Ejecutora: rea responsable de la elaboracin de los formatos de planificacin.

3.4. Gestin de Cambio: Aplicacin sistemtica de procesos y procedimientos para identificar

3.6. PET: Procedimiento Escrito de Tareas.

4.1. Superintendente/ Jefe/ Supervisor

Evaluar todo cambio o nuevo proyecto antes de la ejecucin mediante el proceso de

4.2. Supervisor Operativo de la Empresa Contratista

Coordinar con el Superintendente/ Jefe/ Supervisor Operativo GFLC, Seguridad y Salud

4.3. Ingeniero de Seguridad Ocupacional / Supervisor SSYMA

4.4. Supervisor de Medio Ambiente

Asesorar en el proceso de identificacin y valoracin de aspectos ambientales y sus medidas

4.5. Ingeniero de Sistemas de Gestin

Dar opinin en el proceso de identificacin de peligros/ aspectos ambientales, evaluacin de

5.1. FORMATOS DE LA ETAPA DE PLANIFICACIN

Son los siguientes:

Hoja de Ruta para la gestin de cambio.

La revisin de los formatos de la etapa de planificacin puede darse de 02 maneras:

Revisin secuencial, la cual se realiza de acuerdo al anexo (SSYMA-D02.10-A1).

5.2. ELABORACIN DEL FORMATO DE HOJA DE RUTA PARA LA GESTIN DE CAMBIO.

5.3.1. Primera parte de la Hoja de Ruta:

Razn Social Empresa Contratista: Nombre de la empresa que ejecutar el Proyecto.

5.3.2. Control de revisiones:

5.3. ELABORACIN DEL FORMATO DE GESTIN DE CAMBIO (SSYMA-P02.02-F01)

5.3.1. Primera parte:

5.3.2. Cuerpo del Formato:

Trabajos a alturas mayores a 1.8 m.

Trabajos con excavaciones de ms de 1.5 m. de profundidad.

5.3.3. La Empresa Ejecutora debe adjuntar:

Los documentos que se indican en el formato gestin de cambio (SSYMA-P02.02-F01)

5.4. ELABORACIN DEL FORMATO DE DIAGRAMA DE PROCESOS POR ACTIVIDADES Y

La elaboracin del Diagrama de Procesos por Actividades y Tareas (SSYMA-P02.01-F01) es el

Cada actividad listada en el Diagrama de Procesos por Actividades y Tareas (SSYMA-P02.01-

5.4.1. Primera parte del formato:

5.4.2. Cuerpo del formato:

Proceso/Subproceso: Nombre de la Gerencia (rea) y sub reas en la cual se ejecutar el

5.5. ELABORACIN DEL FORMATO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE

Realizar la gestin de riesgos segn lo indicado en el procedimiento Gestin de Riesgos (SSYMA-

5.5.1. Primera parte del formato:

Gerencia: Nombre de la gerencia responsable de la ejecucin de la actividad.

5.5.2. Cuerpo del IPERC de Lnea Base:

Proceso: Igual al nombre considerado en el formato Diagrama de Procesos por Actividades

Cdigo: Registrar los nmeros preestablecido en el formato Lista No Limitativa de Peligros y

Peligro y Riesgo Asociado: Informacin que se genera automticamente de acuerdo al

o Para la descripcin de la severidad tomar como referencia la tabla de descripcin de la

Evaluacin de Riesgos: En esta primera evaluacin se evala el "RIESGO PURO", sin

o Nivel de Severidad (S): Evaluar de acuerdo a los criterios definidos en el anexo

o Eliminacin.- Cambio de proceso de trabajo, modificacin de un diseo, entre

ejemplo: guardas, extractores, neblineros, aislamiento de ruido, refugios de tormentas

NO se considera Control Administrativo:

o EPP Especfico: Es el EPP adicional al uso del casco, lentes y zapatos de

Reevaluacin: En la reevaluacin del nivel de riesgo, se debe considerar la aplicacin de

o Nivel de Severidad (S): Debe ser igual a la severidad de la primera evaluacin.

o Nivel de Probabilidad Con Controles Actuales (P): Evaluar de acuerdo a los

o Nivel de Riesgo Con Controles Actuales (P x S): El nivel de riesgo es el resultado

o Responsable: Nombre y apellido de la persona que se debe encargar de la coordinacin

Reevaluacin del Riesgo Residual

o Nivel de Riesgo Residual (P x S): El nivel de riesgo es el resultado de la