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    2 Caracterización de Proceso

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    Rafael Vasquez
    El documento describe el proceso de control de calidad llevado a cabo por el jefe de control de calidad. El proceso monitorea la materia prima, producto en proceso y producto terminado para garantizar la satisfacción del cliente mediante inspecciones, pruebas y análisis. El proceso también identifica materiales no conformes y emite aprobaciones o rechazos. Se describen las entradas, actividades, salidas, riesgos, controles y métricas del proceso.

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    El documento describe el proceso de control de calidad llevado a cabo por el jefe de control de calidad. El proceso monitorea la materia prima, producto en proceso y producto terminado para garantizar la satisfacción del cliente mediante inspecciones, pruebas y análisis. El proceso también identifica materiales no conformes y emite aprobaciones o rechazos. Se describen las entradas, actividades, salidas, riesgos, controles y métricas del proceso.

    Descripción original:

    Ejemplo Formato y Registro Caracterización de proceso ISO 9001:2015

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    El documento describe el proceso de control de calidad llevado a cabo por el jefe de control de calidad. El proceso monitorea la materia prima, producto en proceso y producto terminado para garantizar la satisfacción del cliente mediante inspecciones, pruebas y análisis. El proceso también identifica materiales no conformes y emite aprobaciones o rechazos. Se describen las entradas, actividades, salidas, riesgos, controles y métricas del proceso.

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    El documento describe el proceso de control de calidad llevado a cabo por el jefe de control de calidad. El proceso monitorea la materia prima, producto en proceso y producto terminado para garantizar la satisfacción del cliente mediante inspecciones, pruebas y análisis. El proceso también identifica materiales no conformes y emite aprobaciones o rechazos. Se describen las entradas, actividades, salidas, riesgos, controles y métricas del proceso.

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    CDIGO

    CARACTERIZACIN DE PROCESOS
    PROCESO: CONTROL DE CALIDAD
    RESPONSABLE DEL PROCESO: JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

    FJCA-01-16

    REVISIN
    0
    FECHA REVISIN
    6/13/2016
    PGINA
    1 de 1
    TIPO DE PROCESO: OPERACIONES

    SUB PROCESO:
    NO APLICA
    RESPONSABLE DEL SUB PROCESO: NO APLICA
    OBJETIVO: REALIZAR EL SEGUIMIENTO. MEDICIN Y ANLISIS DE LA MATERIA PRIMA, PRODUCTO EN PROCESO Y PRODUCTO TERMINADO A FIN DE
    GARANTIZAR LA SATISFACCIN DEL CLIENTE.
    ALCANCE: APLICA DESDE EL ANLISIS DE MATERIAS PRIMAS PRODUCTO EN PROCESO Y PRODUCTO TERMINADO HASTA LA EMISIN DE LA APROBACIN
    O RECHAZO.
    PROVEEDORES
    EXTERNO: Contratistas.
    *Contratistas.

    ENTRADA
    S
    * Materia prima.
    * Producto en proceso.
    * Producto terminado.

    ACTIVIDADES
    * Seleccin de la muestra para inspeccin.
    * Control de Inyeccin de espuma de poliuretano en
    piezas y equipos.
    * Identificacin de material no conforme.

    * Reclamo del cliente.


    * Calibracin y mantenimiento de equipos de medicin.
    * Certificados de calidad.
    * Reparaciones, garantas y devoluciones externas.
    * Gestin de inspeccin de materia prima.
    INTERNO:
    *Almacn
    Almacnde
    demateriales
    materia e
    insumos. Produccin.
    prima.

    * Muestreo por atributos.

    POSIBLES RIESGOS
    * Falta de revisin, verificacin y calibracin de los equipos de medicin.
    * Tiempo de inyeccin errado.
    * Temperatura ambiente no controlada.
    * Densidad de empaque que no cumple con la relacin del producto poliol e isocianato.
    * Parmetros de calibracin no se ajustan a la ficha de calidad del proveedor.
    * Factores exgenos (falta agua y electricidad).
    * Equipo reparado que no cumple la prueba de funcionamiento, no enfra.
    * Materia prima inspeccionada no identificada. (Acepto, Observacin, Rechazo.
    CONTROLES
    DOCUMENTOS
    PLAN DE CALIDAD
    FICHA TCNICA DE MATERIA PRIMA DEL
    PROVEEDOR
    MONITOREO DE DENSIDAD DE POLIURETANO
    CERTIFICADO DE CALIBRACIN.

    EXTERNO:
    * Clientes.

    * Hoja de anlisis de control


    de calidad (densidad,
    masa, caudal y tiempo de
    inyeccin)
    * Material segregado.
    * Equipos calibrados.
    * Equipos reparados.
    * Servicio post venta.
    * Materia prima
    inspeccionada.

    * Produccin.

    CLIENTES

    SALIDAS

    INTERNO:
    * Produccin.
    * Ventas.
    * Gerencia de Operaciones.

    REQUISITOS
    REQUISITOS LEGALES: Norma COVENIN 3133
    -1:2001 NSPECCIN POR
    ATRIBUTOS. Ley del sistema venezolano para la
    calidad, Ley de metrologa.
    REQUISITOS REGLAMENTARIOS: Especificaciones de
    ingeniera, ISO 9001:2015 apartado 8.6.

    RECURSOS
    Humanos, tecnolgicos, material, infraestructura.

    INDICADORES DE GESTIN
    INDICADOR(ES): NIVEL DE CALIDAD = TOTAL PRODUCTOS SIN DEFECTOS / TOTAL PRODUCTOS ELABORADOS.

    META: 97% SIN DEFECTO 3% CON DEFECTO

    FRECUENCIA DE REVISIN: MENSUAL

    ELABORADO POR: JUAN OROPEZA


    CARGO: SUPERVISOR DE ASEGURAMIENTO DE
    CALIDAD Y AMBIENTE

    REVISADO POR: RAFAEL VASQUEZ


    CARGO: JEFE DE CONTROL DE CALIDAD Y
    AMBIENTE

    APROBADO POR:

    FIRMA

    FIRMA:

    FIRMA:

    CARGO: MARIO CARRI. GERENTE DE


    OPERACIONES

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