MANUAL DE CALIDAD MACHACON

Miguel Felipe Arvalo Lara - 200816 Ivonne Alexandra Corredor Gutirrez - 200987 Edgar Julin Martin Riscanevo - 200846 Cristian Camilo Pealoza Cspedes - 201057 Ckayrom Alfonso Valencia Cifuentes - 200924

Presentado a: Michael Silva Cruz Control y Gestin de Calidad

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERA BOGOT D.C. 10 DE DICIEMBRE DE 2011

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Manual de Calidad - MACHACON MA-MP-01 (1) 2011-12-06 CONTROL DE CAMBIOS FECHA DESCRIPCIN 2011-12-06 Emisin inicial del documento Nombre Firma

VERSIN 1

Responsables Documento Elaboro Aprob

CONTENIDO INTRODUCCIN 1. Generalidades 1.1. Misin 1.2. Visin 1.3. Objetivos 2. Referencias normativas 3. Trminos y definiciones 4. Sistema de gestin de la calidad 4.1. Requisitos generales 4.2. Requisitos de la documentacin 4.2.1. Generalidades 4.2.2. Manual de calidad 4.2.3. Control de documentos 4.2.4. Control de registros 5. Responsabilidad de la direccin 5.1. Compromisos de la direccin 5.2. Enfoque al cliente 5.3. Poltica de la calidad 5.4. Planeacin 5.4.1. Objetivos de la calidad 5.4.2. Planificacin del sistema de gestin de calidad 5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.5.1. Responsabilidad y autoridad 5.5.1.1. Organigrama 5.5.1.2. Funciones 5.5.2. Representante de direccin 5.5.3. Comunicacin interna 5.6. Revisin por la direccin 5.6.1. Generalidades
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5.6.2. Informacin de entrada para la revisin 5.6.3. Resultados de la revisin 6. Gestin de los recursos 6.1. Provisin de recursos 6.2. Recursos humanos 6.2.1. Generalidades 6.2.2. Competencia, formacin y toma de conciencia 6.3. Infraestructura 6.4. Ambiente de trabajo 7. Realizacin del producto 7.1. Planificacin de la realizacin del producto 7.2. Procesos relacionados con el cliente 7.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el producto 7.3. Diseo y desarrollo 7.3.1. Planificacin del diseo y desarrollo 7.3.2. Elementos de entrada para el diseo y desarrollo 7.3.3. Resultados de diseo y desarrollo 7.3.4. Revisin del diseo y desarrollo 7.3.5. Verificacin del diseo y desarrollo 7.3.6. Validacin del diseo y del desarrollo 7.3.7. Control de los cambios en el diseo y el desarrollo 7.4. Compras 7.4.1. Proceso de compras 7.4.2. Informacin de las compras 7.4.3. Verificacin de los productos comprados 7.5. Produccin y prestacin de servicios 7.5.1. Control de la produccin y de la prestacin del servicio 7.5.2. Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio 7.5.3. Identificacin y trazabilidad 7.5.4. Propiedades del cliente 7.5.5. Preservacin del producto 7.6. Control de los equipos de seguimiento y de medicin 8. Medicin, anlisis y mejora 8.1. Generalidades 8.2. Seguimiento y medicin 8.2.1. Satisfaccin del cliente 8.2.2. Auditoria interna 8.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos 8.2.4. Seguimiento y medicin del producto 8.3. Control de producto no conforme 8.4. Anlisis de datos 8.5. Mejora 8.5.1. Mejora continua 8.5.2. Accin correctiva 8.5.3. Accin preventiva
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INTRODUCCIN El siguiente documento es el Manual de Calidad de la empresa MACHACON, este manual pretende abarcar todo lo relativo a las normas ISO que se deberan tener en cuanta la hora de realizar un manual de calidad para una empresa dedicada a la produccin y comercializacin de productos crnicos. 1. GENERALIDADES MACHACON es una empresa colombiana dedicada a la produccin y comercializacin de productos crnicos procesados no enlatados como Salchichas, mortadelas, jamones, chorizos entre otros que nace en 2001 con la idea de Elma Chacn que despus de trabajar por varios aos en la industria de productos crnicos decide iniciar una idea de negocio constituyendo la empresa para aplicar los conocimientos adquiridos. MACHACON cuenta con personal capacitado en labores tcnicas y administrativas, con recursos tecnolgicos e instalaciones adecuadas, que permiten garantizar el continuo cumplimiento de los requisitos de sus clientes, legales y reglamentarios que apliquen a los productos que ofrece en el mercado para lo cual tiene puntos de distribucin y comercializacin en Cundinamarca, Bogot, Tolima, Boyac y Meta. MACHACON implementa un sistema de gestin que le permite el mejoramiento continuo y el aseguramiento de la calidad de sus procesos y productos, con el fin de aumentar la satisfaccin de sus clientes y garantizar su fidelidad. 1.1. Misin Somos una organizacin dedicada a la elaboracin, distribucin y comercializacin de productos crnicos que tiene la capacidad y competencia para el cumplimiento de la normatividad que regula la industria alimentaria observando mejora contina en sus actividades para garantizar la satisfaccin y fidelidad de sus clientes. 1.2. Visin Para el 2016, la organizacin har parte de las organizaciones de mayor reconocimiento en el mercado nacional y una de las principales impulsoras en exportaciones a diferentes pases en Latinoamrica. 1.3. Objetivos Ofrecer productos crnicos de calidad al mercado nacional por medio de buenas prcticas de manufactura y nuevas tecnologas. Realizar las actividades pertinentes a la conservacin y mejora de los procesos y productos para asegurar la calidad requerida por el cliente. Cumplir con los lineamientos del sistema de gestin de calidad adoptado por la organizacin para la eficacia y eficiencia de sus procedimientos.

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Elaborar productos crnicos especiales de elevado valor nutricional, inigualable sabor y caractersticas nicas de salubridad e higiene que garanticen la completa satisfaccin del consumidor. 2. REFERENCIAS NORMATIVAS NTC-ISO 9001:2008 SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD: REQUISITOS. NTC-ISO 9000:2004 SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD: FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO REQUISITOS. ISO 10013:2001 LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE MANUALES DE CALIDAD. NTC-1325:2008 INDUSTRIAS PROCESADOS NO ENLATADOS. 3. TRMINOS Y DEFINICIONES Para propsitos del presente manual, se aplican los trminos y definiciones pertinentes proporcionadas en las siguientes normas: NTC-ISO 9000:2004 SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD: FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO REQUISITOS. NTC 1325:2008 INDUSTRIAS PROCESADOS NO ENLATADOS. ALIMENTARIAS: PRODUCTOS CRNICOS ALIMENTARIAS: PRODUCTOS CRNICOS

4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 4.1. Requisitos generales MACHACON define, establece, implementa y mantiene su sistema de gestin, que le permite el mejoramiento continuo de sus procesos y la eficiencia de los mismos siguiendo los lineamientos de la norma internacional NTC-ISO 9001:2008. MACHACON identifica y determina los procesos necesarios para su sistema de gestin de calidad y la secuencia e interaccin de los mismos implementndolos para el correcto funcionamiento, seguimiento y coordinacin de las actividades en la organizacin mejorando la calidad de productos y el servicio a los clientes, los cuales se ven en el diagrama 1.

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Diagrama 1. Diagrama de procesos para embutidos. MACHACON tiene como criterios o mtodos para medir el desempeo, seguimiento, control y cumplimiento de las actividades y procesos establecidos en el sistema de gestin de calidad para los procedimientos en el producto. MACHACON esta comprometido con el aseguramiento de un ambiente de trabajo que fomente el crecimiento personal, el aprendizaje, la transferencia de conocimientos y el trabajo en equipo, es por esto que MACHACON establecern procesos para identificar las limitaciones del desempeo del personal, evaluar el desempeo de los trabajadores tanto en ejercicios individuales como en equipo, buscara de manera activa oportunidades para aumentar su competencia y experiencia, promover el trabajo en quipo y aumentar la sinergia de las personas y compartir la experiencia, informacin, y conocimiento dentro de la organizacin. MACHACON se asegurar siempre de que los equipos que use estn sujetos a un programa de mantenimiento estricto, que este se cumpla a cabalidad, para que estos rindan ptimamente durante su vida til y presenten siempre un producto estndar que se pueda manejar con los niveles de tolerancia establecidos previamente. MACHACON se compromete a capacitar a todos sus empleados ensendoles su lugar en la empresa; es decir que se les mostrara la composicin empresarial de la empresa y Pgina 6 de 28

el rea donde se desenvuelven, as como una capitacin especializada y explicita a aquellos empleados o funcionarios que la necesiten para poder desarrollar sus actividades dentro de la empresa y aportar un trabajo de calidad dentro de la misma. Mediante indicadores de produccin MACHACON medir la productividad, eficacia, eficiencia y calidad de cada uno de sus procesos y productos, para as permitir un anlisis de sus propias cifras y actuar para mejorarlas. Adems trabajara en la forma de medir sus procesos para as generar indicadores ms confiables, los cuales le permitan a la empresa dirigir de una mejor manera su forma de actuar de cara a los inconvenientes que sus indicadores reflejen. MACHACON garantiza la disponibilidad de recursos e informacin tanto interna como externa para procesos, administracin y sistemas de informacin internos en la organizacin que le permitan tener control sobre las capacidades de produccin, el conocimiento de la demanda, el suministro de materiales por parte de proveedores y eficiencia en sus operaciones. MACHACON examinar detenida y exhaustivamente a sus proveedores, asegurndose de que estos cumplan con los estndares requeridos por MACHACON, esto se har en pro de la manutencin a largo plazo de los mismos proveedores y asegurndose de que la materia que estos proveen sea la adecuada para desarrollar todos los procesos relacionados con la produccin y comercializacin de productos crnicos procesados no enlatados para conseguir con esto la estandarizacin de todos los productos y procesos. MACHACON implementar sistemas de informacin que le permitan un flujo y acceso fcil, rpido y completo de los datos de la empresa tanto interna como externamente, para as generar un proceso de calidad en el cual el acceso a la informacin se convierta en parte esencial de cada operacin de la empresa. MACHACON participara en el mercado de productos crnicos no enlatados, tanto en la produccin como la comercializacin de manera activa y vendiendo sus productos a vendedores principalmente de barrios, es decir a famas de barrios, los cuales sern sus clientes ms importantes. MACHACON realizara controles en la calidad de sus productos mediante la realizacin de pronsticos, usando para esto estadsticas que le permitan crear estimaciones puntuales y confiables sobre las fallas probables a lo largo de su proceso productivo. De esta forma lograra proveer los posibles errores o fallas en el proceso y corregirlos antes de que sucedan. MACHACON se encargar de realizar seguimientos mediante toma de registros de cada uno los procesos internos que se hayan establecido previamente, para la verificacin de la conformidad de los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2008 y que estos estn acordes con el sistema de gestin de calidad, entre los que se encuentran el seguimiento al producto al proceso, entre otros. MACHACON se encargar de realizar auditoras tanto internas como externas para el control, aplicacin de medidas correctivas y desarrollo de medidas preventivas para

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realizar mitigaciones tempranas de posibles irregularidades en el transcurso del proceso productivo que no se ajusten a los procedimientos establecidos. Para asegurar el buen funcionamiento, el control y el seguimiento de los lineamientos establecidos en el sistema de calidad de todos sus productos y procesos, MACHACON cuenta con estndares y medidas que permiten controlar el suministro de materias primas y otros productos necesarios por parte de los proveedores los cuales aseguran en primera instancia la calidad del producto ofrecido a los clientes. Normas INVIMA. 4.2. Requisitos de la documentacin 4.2.1. Generalidades MACHACON implement un sistema de gestin apropiado para el alcance de sus actividades y tiene documentadas: Sus polticas de calidad, ver numeral 5.3 Los objetivos de la calidad, ver numeral 5.4.1 Un manual de calidad, ver numeral 4.2.2 Los procedimientos y registros que permiten asegurar el planeamiento efectivo, la operacin y la administracin de los procesos.

Cuando se refiere en este manual de calidad un procedimiento, el procedimiento es establecido, documentado, implementado y mantenido. La documentacin del sistema de gestin es accesible para todo el personal de la organizacin que lo requiera. 4.2.2. Manual de calidad MACHACON tiene un Manual de Calidad, que incluye la estructura de la organizacin, las polticas, los objetivos, los procedimientos y documentos del sistema de gestin, establecidos por la organizacin. El manual de calidad es el documento base del cual se desprende los dems documentos del sistema de gestin y que brindan soporte al manual de calidad y en general al sistema de gestin de la organizacin.

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4.2.3. Control de documentos MACHACON tiene establecido un procedimiento para el control de la documentacin, que incluye la revisin, actualizacin, aprobacin y distribucin en los puntos de uso de los documentos usados en la organizacin, la identificacin de los documentos, la identificacin de los cambios que se efecten y la versin de los documentos y el control de las versiones obsoletas de los documentos. El procedimiento para el control de documentos se puede ver en el documento MA-MP-03. 4.2.4. Control de registros Machacn tiene procedimientos para el control de los registros usados por la organizacin para dar soporte y evidencia de las actividades realizadas que se encuentran documentadas en los procedimientos generales. Los procedimientos para el control de documentos incluyen la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, retencin y disposicin de los registros. El procedimiento para el control de documentos se puede ver en el documento MA-MP-03. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 5.1. Compromiso de la direccin La gerencia de MACHACON tiene compromisos con las personas que componen la organizacin, con los clientes, proveedores y la comunidad en general, de hacer cumplir los procesos y las actividades establecidas por la organizacin para su correcto funcionamiento, ofrecer productos de Excelente calidad, y cumplir con las obligaciones financieras y legales de la organizacin. Calidad en la organizacin significa que todos los procesos y productos que se llevan a cabo en la organizacin cumplan en todo momento con los requisitos y especificaciones de los clientes, con las reglamentaciones pertinentes Pgina 9 de 28

en el pas, consignadas en el Sistema de Gestin de Calidad y con su debida asignacin de recursos. 5.2. Enfoque del cliente La alta gerencia de MACHACON se asegurar que el departamento de mercadeo tenga un enfoque al cliente, con el cual se pueda detectar sus requerimientos de productos y caractersticas de estos. Adicionalmente, se considerar en dicho enfoque todas las expectativas del cliente y sus necesidades por medio de un estudio contino y pertinente del mercado que caracterice a cada cliente segn sus necesidades, con el fin hacer modificaciones que permitan un mejoramiento contino de los productos y procesos, para satisfacer al cliente. 5.3. Poltica de calidad Garantizar que los productos crnicos que ofrecemos en MACHACON cumplan con todos los requisitos, legales y medio ambientales para que cumplan las expectativas de los clientes, apoyados con las ltimas tecnologas y aplicacin de herramientas de mejora continua del sistema de calidad, generando beneficios productivos y econmicos para la empresas. Para el desarrollo de la poltica de calidad aplicamos las siguientes estrategias: Atender las necesidades y requerimientos particulares de cada cliente, cambiando de manera continua los procesos de produccin y distribucin de que permitan dar un mejor servicio al mercado objetivo. Cumplir las fechas de entrega oportunamente con los productos requeridos. Resolver rpidamente cualquier inconveniente que se presente, informando de inmediato a las autoridades competentes la decisin que se tomar para solucionar el problema.

Con el objetivo de ser marca lder en el mercado mediante un producto diferenciado, la direccin ser responsable de desarrollar: Un contacto contino con los clientes, para identificar y evaluar sus necesidades, y continuar con el proceso de mejora continua. Una constante atencin por cada una de las crticas o sugerencias en pro de la satisfaccin del cliente. La formacin y capacitacin continua del personal en cuanto los procesos u actividades de cada uno de los procedimientos comprendidos por la organizacin, desarrollo del personal Publicacin y comunicacin de las normatividades, reglamento e instrucciones de cualquier ndole relacionadas con los procesos de la organizacin a todos y cada uno de los miembros de la misma, incluyendo clientes y proveedores.

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5.4. Planeacin 5.4.1. Objetivos de la calidad Disear e implementar estrategias y mecanismos de comunicacin, capacitacin, inclusin e interiorizacin de la cultura de la calidad en MACHACON siguiendo las normatividades vigentes. Generar acciones que agreguen valor y garanticen un alto nivel de calidad en los insumos, los procesos, los resultados en busca de la satisfaccin de los clientes y proveedores. Generar acciones innovadoras tendientes a la estandarizacin y mejoramiento continuo de los procesos, la gestin ptima de los recursos y la satisfaccin de las necesidades de los diferentes clientes y entes relacionados con la organizacin. Sistematizar y socializar el reconocimiento, desarrollo y promocin de las mejores prcticas en calidad y de manufactura, y los mejores ejercicios organizacionales en todos los mbitos y contextos de la organizacin. Consolidar herramientas de seguimiento y evaluacin de la actividad operacional y administrativa, que permitan la recopilacin de la informacin requerida para la toma de decisiones que garanticen el aseguramiento de la calidad y la satisfaccin del personal involucrado. 5.4.2. Planificacin de sistema de gestin de calidad La alta gerencia de MACHACON se asegura de cumplir los requisitos descritos en el numeral 4.1 de este manual, en el cual se consigna, los procesos, la secuencia de los mismos, los procesos de control o registros pertinentes para comparar con los resultados obtenidos y contribuir al mejoramiento continuo. Adems de cumplir los objetivos de calidad consignado en el numeral 5.4.1 de este manual. Haciendo cumplir los compromisos y reglas contenidas en este manual en el momento de efectuar cambios organizacionales, de procesos y/o de actividades. 5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.5.1. Responsabilidad y autoridad En el desarrollo de las actividades comprendidas por la organizacin se ha logrado tener un personal capacitado que contribuya al crecimiento y a la mejora continua de procesos, productos y otras labores para dar respuesta de manera eficiente a los compromisos con el cliente y con los dems entes que se involucran en la organizacin. Por lo cual, se tiene bien definidas las labores, responsabilidades y autoridades en el interior de la organizacin, como se ve a continuacin.

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5.5.1.1.

Organigrama

Diagrama 2. Organigrama MACHACON Pgina 12 de 28

5.5.1.2.

Funciones

Gerente general: Hace todas las actividades gerenciales de la empresa, coordina trabajadores, supervisa el funcionamiento de todos y cada uno de los departamentos, planea, desarrolla y selecciona las metas, planes y polticas para la aprobacin de la junta de accionistas. Tambin mantiene buenas relaciones con clientes, entes comerciales, proveedores, Junta de accionistas y empleados para que la sinergia de la organizacin se d desde los altos cargos. Secretaria: se encarga de instrumentar las normas, polticas, metas de la organizacin con los procedimientos necesarios que permitan conservar los bienes de la organizacin, tambin verifica los registros de las operaciones que permitan un desarrollo eficiente, controlar que se administren los recursos humanos, materiales y financieros de forma correcta. Adems, atiende de manera oportuna los requerimientos de la gerencia general y de los dems departamentos para el logro de los objetivos organizacionales. Gerente Comercial: Coordina y controla que se desarrolle todas las funciones de el personal a su cargo y las polticas de la compaa, detecta las necesidades que sus trabajadores y otras necesidades dentro del departamento comercial, establece las polticas de incentivos para el rea de ventas, elabora el presupuesto de ventas anuales basado en los registros que tambin deben ser manejados y actualizados por l. Debe motivar a su departamento y mantener buenas relaciones con todo el personal a su cargo y con las otras dependencias de la organizacin. Compras y ventas: Definen las estrategias de precios y las condiciones para escoger proveedores, llevan el seguimiento de las ventas y compras anualmente, con su respectiva eleccin de proveedores y precios. Gerente financiero: Mide el desempeo de la compaa segn los estados financieros, desarrollo planes de inversin, analiza las consecuencias y riesgos de los movimientos realizados, plantea y recomienda planes de mejora, para que la empresa utilice mejor sus activos. Tesorera: Suministra todos los recursos para movimientos financieros de la empresa, controla los activos y dichos recursos con el fin de mejorar el desempeo de la organizacin. Contabilidad: esta persona que debe tener conocimientos de finanzas, contabilidad y gestin de riesgos, elabora los estados de resultados de la organizacin, Clasifica, registra, resume y publica todo hecho econmico en la organizacin, adems de comparar analizar dichos restados por lo cual debe conservar los registros de periodos anteriores con su soporte correspondiente y buscar o proponer alternativas de ahorro de Costos y gastos para aumentar las utilidades de la organizacin. Gerente de Recursos Humanos: Desarrollan las polticas, programas, planes y proyectos que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores y el desempeo de la organizacin, realizan evoluciones de desempeo, estudios y diagnsticos peridicos para planear nuevas capacitaciones, o proyectos que permitan a los trabajadores estar satisfechos y desempeen sus labores de un mejor forma. Hacen los contratos y despidos pertinentes. Pgina 13 de 28

Servicios Generales: mantiene las instalaciones de la organizacin en perfecta seguridad, orden y aseo, adems se encarga de servir a clientes, empleados, proveedores y dems entes que se acerquen a la organizacin con fines comerciales. Gerente de Mercadeo: establece los nichos de mercado, las lneas de distribucin, las polticas y estrategias de mercadeo para el producto, coordina al rea de publicidad y al rea de servicio al cliente para que se le d la mejor atencin y se mantenga informado de todos los productos disponibles y las promociones existentes. Publicista: se encarga de planear, realizar y divulgar las campaas de promocin del producto, haciendo los diseos, estrategia y especificaciones necesarias para la publicacin de las mismas, debe hacer investigacin y debe conocer al mercado objetivo de cada campaa para desarrollar su diseo acorde con la cultura, creencias y dems atributos de este mercado. Servicio al cliente: debe establecer una direccin directa con el cliente, manejar toda la informacin requerida por el cliente en el momento de la consulta, solucionando las inquietudes y/o inconvenientes presentados de estos y debe promocionar el producto. Gerente del Departamento de HSQE: debe coordinar a las reas de Salud, Seguridad, Calidad y Medio ambiente y trabaja muy de la mano con Recursos humanos. Salud y Seguridad Industrial: se encarga de mantener la organizacin equipada con los implementos necesarios para atender en caso de emergencia, mantiene a la organizacin en capacitaciones peridicas de primeros auxilios, de rutas de evacuacin y auditoras internas, adems de desarrollar el PSO para toda la organizacin y mantener a los empleados afiliados a ARP y a sistemas de Salud. Calidad y Medio Ambiente: se encarga de proyectar, desarrollar, guiar, implementar y definir el programa y plan de calidad para toda la organizacin, adems verifica el cumplimiento del mismo, para gestionar y mejorar, los procedimientos y la secuencia de los mismos consignada en este que garanticen y mejoren la calidad ofrecida a los cliente en el producto ofrecido a los cliente. Departamento de produccin Operacin Cargo Descripcin Recibir, seleccionar y registrar de las materias primas de los proveedores en las condiciones y cantidades preestablecidas con los mismos. Realizar una verificacin inicial de las condiciones sanitarias de entrega y velar por el cumplimiento de las condiciones trmicas de las materias primas. Realizar la seleccin y clasificacin rigurosa de la totalidad de las materias primas de origen crnico, garantizando que se

Recepcin de Materias primas crnicas

Operario de Control de materias primas

Seleccin y Clasificacin

Operario de seleccin y clasificacin de

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materias primas

dispongan en un uso adecuado de acuerdo a sus caractersticas de grasa, tejido conectivo y tipo de corte. Evaluar rigurosamente sanidad. Recibir, seleccionar y registrar de las materias primas no crnicas de los proveedores en las condiciones y cantidades preestablecidas con los mismos. Realizar una verificacin inicial de las condiciones sanitarias de entrega y la calidad de las mismas. Pedir los materias al almacn, lavarlos, Cortes previos y moler la carne y grasa. Garantizar la sanidad de las materias primas inicial. Calcular las cantidades requeridas de todos los insumos crnicos y aditivos, pesarlos y alistarlos para su disposicin en el proceso, acorde a la tipologa de producto, la cantidad a ser producida y las condiciones de materias primas Realizar la operacin y control del mezclado, traer todas las materias primas, realizar el control de temperatura y textura y garantizar la formacin de una adecuada emulsin crnica. Realizar la operacin de embutido de la emulsin crnica, prepara la embutidora y alistar las tripas sintticas para la operacin Controlar la operacin de la amarradoracortadora de embutidos y disponer los embutidos para su coccin. Realizar el proceso de coccin de los embutidos, controlando la temperatura, el tiempo y garantizas el cumplimiento de los mismos dentro de los lmites establecidos. Seguido de un escaldado del mismo. Disponer el producto empacado en los contenedores adecuados y garantizar el adecuado tratamiento trmico en tiempos y temperaturas, hasta llevar a condicin de refrigeracin. Manejar el adecuado inventario de producto terminado

Recepcin de Materias primas no crnicas

Operario de Almacenamiento y alistamiento de materias primas

Lavado y Picado de Carne Y grasa

Operario de Preparacin Carnes

Dosificacin y pesaje

Operario de Dosificacin y pesaje

Mezclado

Operario de Mezclado

Embutido

Operario de Embutido Operario de Atado

Atado

Coccin, escaldado

Operario de Coccin, Escaldado

Enfriamiento y almacenamiento

Operario de Cmara Enfriamiento y almacenamiento

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Laboratorio Materias Primas y Producto Terminado

Verificador de Calidad

Realizar los anlisis fisicoqumicos, sensoriales y microbiolgicos de rutina y rigurosos de las materias primas y los productos terminados, comunicar oportunamente los resultados y anomalas a produccin. Realizar las operaciones diarias de limpieza y desinfeccin de equipos y superficies; As mismo, atender las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. Realizar el control general de la produccin. Establece las condiciones generales de produccin, soluciona problemas tcnicos y se relaciona con las dems reas de la compaa Verificar y controlar que los procesos se estn realizando en cada una de las estaciones, mantener a los trabajadores cumpliendo sus labores Hacer el seguimiento de Calidad y coordinar a los laboratorios de materias primas y producto terminado, para que examinen y desarrollen el producto de acuerdo al los requerimientos del cliente. Coordinar y disear los planes de mantenimiento tanto preventivo como correctivo y mejorar constantemente el proceso de tal forma que se mantenga la calidad en los productos garantizando sanidad e higiene en las maquinas Coordinar y disear los pedidos de materiales, las entrega de productos terminados por medio de planes de distribucin y recepcin de materiales. Coordinar y disear los planes de las entrega de productos terminados a cada una de las ciudades en las que tiene comercializacin de sus productos.

Mantenimiento y Limpieza

Tcnico en mantenimiento y limpieza

Administracin

Jefe de produccin

Coordinacin

Supervisor de produccin

Administracin

Jefe de Investigacin y Desarrollo

Administracin

Jefe de Mantenimiento

Administracin

Jefe de logstica

Coordinacin

Supervisor de distribucin

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5.5.2. Representante de direccin El Gerente de MACHACON elige y otorga la autoridad y responsabilidad de las funciones del Sistema de Gestin de Calidad al representante del departamento de Calidad de acuerdo a las tareas y normas establecidas en el correspondiente manual de calidad, el cual se encarga de establecer, implementar y mantener las acciones contenidas en el sistema de Gestin de calidad, informa a la alta gerencia sobre posibles mejoras o acciones necesarias para desempear de forma ms eficiente los procesos cuando hay necesidades de mejora. Finalmente promueve cultura organizacin basada en las polticas de la organizacin, de calidad y el enfoque al cliente. 5.5.3. Comunicacin interna La gerencia dar a conocer todos los parmetros comprendidos en el manual de calidad y comunicar a cada ente involucrado sus funciones, labores y dems responsabilidades que contribuyan al ptimo desempeo y eficiencia de la compaa, que se caracterice por la buena atencin a los clientes y el cumplimiento de sus necesidades. En MACHACON tambin se cuenta con un servicio sugerencias y/u opiniones por parte del personal que contribuyan al mejoramiento de los procesos y por ende del Sistema de Gestin de calidad que permita obtener los productos Embutidos de la ms alta calidad. 5.6. Revisin por la direccin 5.6.1. Generalidades Para realizar una adecuada implantacin del Sistema de Gestin de la Calidad y medir el desempeo eficiente del mismo con respecto a la poltica y objetivos de la calidad, la Gerencia hace una revisin del sistema de gestin de la calidad en dos sesiones la primera de ellas se realizara en el mes de febrero y la segunda de ellas se realizara en el mes de agosto, las dos con el fin de identificar las oportunidades, errores y posibles mejoras que promuevan la continua adaptabilidad, eficacia y mejoramiento del sistema de gestin de la calidad. 5.6.2. Informacin de entrada para la revisin La informacin a partir de la cual la direccin trabaja en las revisiones que realiza incluye los resultados de las auditoras, la retroalimentacin del cliente, el desempeo de los procesos y la conformidad del producto, el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas, el seguimiento a las revisiones de direccin previas. Las sugerencias, observaciones y recomendaciones realizadas para el mejoramiento. 5.6.3. Resultados de la revisin Al final de cada sesin de revisin se deber realizar un informe detallando los hallazgos, conclusiones, decisiones y acciones a llevar a cabo, encontradas con en la informacin usada para la evaluacin del sistema. En este informe se deben evidenciar las no conformidades u oportunidades de mejora que se hayan encontrado y el plan de trabajo a Pgina 17 de 28

implementar con los responsables de cada una de las tareas y actividades que se definan en el plan de trabajo. 6. GESTIN DE LOS RECURSOS 6.1. Provisin de recursos El trabajo de MACHACON, para seguir con el cumplimento de la poltica de calidad, lleva a cabo los procedimiento adecuados en cuanto a la provisin de recursos, que con una buena gestin de estos, aseguran buenos resultados en los productos a elaborar, llevando a cabo al cumplimiento de los objetivos de la calidad propuestos. El procedimiento de provisin de recursos consiste inicialmente en la elaboracin de documentos por parte de cualquiera de los departamentos de la organizacin hacia la gerencia informando los requerimientos de recursos, tanto material como humano, que se requieren para que se desarrollen sus operaciones de manera correcta. Estos documentos deben incluir las cantidades concretas de los recursos a necesitar y adems adjuntar su respectiva justificacin o una posible argumentacin acerca de una nueva mejora que enriquezca la gestin de recursos que se lleva actualmente. Por su parte, la gerencia debe recolectar estas solicitudes y clasificarlos segn su importancia para llevar a cabo la elaboracin, de acuerdo al presupuesto de la compaa, las actividades de aprovisionamiento de recursos que garantice el cumplimiento de los requerimientos de los departamentos, que llevan as, a suplir las necesidades de los clientes. 6.2. Recursos humanos 6.2.1. Generalidades La gerencia de MACHACON es responsable en definir bien los perfiles de los trabajadores en cada uno de los departamentos y dependencias que conforman la organizacin. En base en lo anterior se estructurar las respectivas capacitaciones en donde se har instruccin tanto en la realizacin de labores como las responsabilidades que tendrn para cada uno de estos cargos, con el fin de continuar con la mejora y crecimiento organizacional. Los requerimientos laborales deben estar acorde con las habilidades y experiencias del personal para que con un buen ambiente de trabajo, se optimice los resultados del trabajo. El procedimiento de seleccin de personal, se puede encontrar en detalle en MA-MP-02. 6.2.2. Competencia, formacin y toma de conciencia Es responsabilidad de la gerencia de MACHACON la proporcin completa de actividades de formacin laboral, que contemple los conocimientos suficientes para la realizacin correcta de las labores a desempear cada cargo, como lo indica la poltica de calidad. Estas capacitaciones tambin deben proporcionar medios de retroalimentacin en donde Pgina 18 de 28

se podrn identificar fallas a mejorar, y as, acentuar las habilidades y destrezas de los trabajadores. En cuanto al proceso de seleccin de personal entrante, la formacin debe incluir una presentacin formal de la organizacin, en donde abarca principios filosficos, cultura organizacional y el sistema de gestin de calidad aplicado. Es tambin importante para la organizacin el reconocimiento del valor que le aporta la labor de cada uno de los trabajadores al producto final. Es por eso que MACHACON se compromete en siempre reforzar los lazos fraternales en el entorno laboral para que siempre se observe una cultura organizacional armoniosa, y que en estas condiciones se obtengan los resultados deseados para que tanto cliente, como empleados y la organizacin, siempre obtengan beneficios. Las capacitaciones se realizan constantemente tratando cada uno de los manuales de procedimiento del sistema de gestin de la organizacin, con el fin de realizar una retroalimentacin de los conocimientos que se requieren para la ejecucin de las tareas, de mantener una cultura organizacional donde todo el personal conoce todos los sectores de la organizacin. Toda capacitacin termina con una evaluacin terica o practica lo que permite evaluar los conocimientos y capacidades del personal para realizar reforzamiento y control del personal. Machacn tambin se concentra en formar a su personal en cuestiones de higiene y sanidad ya que estas condiciones de gran importancia para el buen desarrollo de las actividades para lo cual cuenta con tres manuales que dan condicionamiento de lo que hay que tener en cuentan sobre este tema, los cuales son MA-MP-06, MA-MP-07 y MAMP-08. 6.3. Infraestructura MACHACON contemplar los desarrollos pertinentes en infraestructura para mantener el mejoramiento continuo, obteniendo unas ptimas condiciones espaciales en la planta productiva y administrativa, en donde los flujos de material e informacin se dan de manera efectiva para el cumplimiento de los requerimientos de operacin para cada uno de los procesos que se desarrollan en la organizacin obteniendo calidad en los productos obtenidos. La infraestructura abarca los edificios para la planta productiva y administrativa, medios de transporte y la infraestructura de tecnologa de la informacin y comunicaciones, que con cada una de ellas deben tener un correcto alineamiento y coordinacin conjunta con las actividades de la empresa para alcanzar la totalidad de los objetivos de la calidad. La infraestructura de Machacn sigue los lineamientos del documento MA-MP-16.

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Machacn cuenta con un plan de higiene y sanidad de sus espacios fiscos con el fin de garantizar un buen manejo de sus productos durante su flujo en la planta, el cual esta documentado en el MA-MP-07. 6.4. Ambiente de trabajo MACHACON tiene como propsito, como se mencion en el numeral 6.2.1, establecer las mejores condiciones de trabajo para la consecucin de los requisitos de calidad del producto. Para esto, se deben realizar las debidas adecuaciones de las estaciones de trabajo que permiten mitigar en su totalidad los factores de riesgos asociados a esos puestos (p.ej. ruido, temperatura, humedad, iluminacin, entre otras), que no conlleven en accidentes de trabajo y/o enfermedad profesional. Todas estas consideraciones deben estar incluidas dentro de un programa de salud ocupacional (PSO). Un ambiente de trabajo adecuado conduce a unas buenas relaciones laborales con cada uno de los quienes conforman el personal de la organizacin. En este caso, el departamento de recursos humanos ser el encargado del bienestar del personal, desarrollando actividades de integracin, salidas empresariales y otros actos que fortalezcan la cultura organizacional establecida en la organizacin. 7. REALIZACIN DEL PRODUCTO 7.1. Planificacin de la realizacin del producto Toda la gama de productos desarrollada por MACHACON es producto de la planificacin de cada una de las actividades que conforman cada uno de los procesos que se ejecutan en cada uno de los departamentos de la compaa, que no se dan de forma aislada sino que es integrada los unos a los otros en cierto grado de acuerdo a procedimientos que se desarrollan de manera sistemtica. Para la planificacin de la realizacin del producto, la empresa primero identifica todos los requisitos necesarios del producto que estn acorde a los requerimientos de mercado, y estos deben establecerse como objetivos de la calidad. Despus se pasa a la estructuracin de los procesos que se necesitan para el desarrollo de la planificacin y que estos se encuentren debidamente documentados. A cada uno de estos procesos se les debe hacer seguimiento con la creacin de puntos de control de calidad, para la validacin de los requisitos de productos establecidos inicialmente. Por ultimo la generacin de registros que certifiquen que los procesos implantados, hacen cumplimiento de los requisitos del producto. De no ser as, deben emplearse las medidas correctivas correspondientes.

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7.2. Procesos relacionados con el cliente 7.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el producto El departamento comercial en conjunto con el departamento de mercadeo, se encargan de la recoleccin de informacin relacionadas con las expectativas del cliente hacia los productos de MACHACON. Se harn periodos de prueba con prototipos para evaluar el nivel de satisfaccin de los clientes y la aceptacin del producto en el mercado. Las fallas presentadas debern corregirse con la mayor brevedad posible. En el proceso de compras se debe aclarar los trminos de entrega y dems consideraciones a tomar, rigindose en las normales legales vigentes. 7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el producto En relacin con cualquier acuerdo que se establezca entre el cliente y la empresas. Deben quedar bien definidas tanto las condiciones de las partes con las especificaciones del producto en el momento del acuerdo. Estos acuerdos deben estar documentados, en donde debe contener los requisitos del producto y las excepciones de las partes en el acuerdo y que se garantice los compromisos de ambos con los requisitos definidos. Detalladamente, el acuerdo debe estar expresado en registros que deben contener, las especificaciones de los productos vendidos, las cantidades pedidas y el precio por pagar. Cualquier irregularidad o fallas debe ser comunidad a los entes de inters que son los que proporcionan las respectivas soluciones y determinar si es necesario tomar actos legales. En el momento en que se vayan a cambiar los requisitos, estos deben ser comunicados al personal involucrado y se procede a realizar la modificacin en la documentacin. 7.2.3. Comunicacin con el cliente Los productos ofrecidos por MACHACON deben estar debidamente etiquetados con la informacin tcnica que tienen el derecho de conocer el cliente, como caracterstica de calidad en el producto. Tambin se implantan plataformas de quejas y reclamos de los clientes que son atendidas en el departamento de servicio al cliente, quien proporciona la retroalimentacin para la mejora de los requisitos del producto y as, contribuir al mejoramiento continuo de los productos crnicos ofrecidos por MACHACON y la misma como organizacin. 7.3. Diseo y desarrollo 7.3.1. Planificacin del diseo y desarrollo MACHACON desarrolla nuevos productos con el fin de ampliar sus mercados y mejorar los productos y adaptarlos a nuevos requerimientos del cliente. Para lo cual usa procedimientos claros que le permiten identificar los requisitos mnimos que deben tener Pgina 21 de 28

el nuevo producto y los recursos necesarios para la fabricacin del nuevo producto. El cual antes de iniciar a producirse en serie este debe ser revisado, verificado y validado para garantizar el cumplimiento de los requisitos que se definan. Es responsabilidad del sistema apoyar a la interaccin entre las diferentes dependencias que tengan que trabajar en el desarrollo del nuevo producto. 7.3.2. Elementos de entrada para el diseo y desarrollo La informacin de la que MACHACON parte para el diseo y desarrollo de un producto son los requerimientos de funcionamiento y desempeo, que sirven para identificar el objetivo que debe alcanzar el productos desarrollar, los requisitos legales o normativos que se deben cumplir para que el producto se pueda liberar al mercado, diseos y documentacin base de diseos similares previos que se hallan desarrollado. Antes de que esta informacin sea usada para el diseo y desarrollo del producto se debe realizar una revisin y depuracin de la informacin la cual es valiosa para el diseo y el desarrollo del producto. 7.3.3. Resultados del diseo y desarrollo Los resultados de diseo y desarrollo se registran en un informe que proporcione la informacin adecuada acerca del cumplimiento de los requisitos que se definieron con prioridad para el producto, los recursos necesarios que se necesitan para la fabricacin del producto y especificando cada una de las caractersticas del producto. 7.3.4. Revisin del diseo y desarrollo MACHACON revisa los resultados del diseo y desarrollo en diferentes etapas con el fin de garantizar y evaluar la capacidad de los resultados para alcanzar los requerimientos que se definieron. Tambin se presta para la identificacin de falencias o posibles problemticas que podra presentar el diseo mas adelante y as, darles el tratamiento respectivo para corregir y/o mejorar lo detectado. De esta evaluacin se debe generar un reporte de lo que se realiz y de lo que se halla evidenciado. 7.3.5. Verificacin del diseo y del desarrollo MACHACON realiza la verificacin del producto con el fin de confirmar la conformidad con los requisitos que se definieron para el producto, en caso de que se presente inconformidad alguna en la verificacin, se procede a tomar acciones que permitan corregir la inconformidad de la verificacin del producto. Esta debe quedar el registro de la verificacin que se le realiz al producto y de las acciones tomadas. 7.3.6. Validacin del diseo y desarrollo

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MACHACON realiza una validacin del diseo y desarrollo de un producto para asegurar la capacidad del producto para satisfacer las necesidades para las cuales fue diseado y de no ser as, realizar las correcciones necesarias para el mejoramiento del producto, esta validacin debe completarse y registrarse antes de implementarse en la lnea de produccin. 7.3.7. Control de los cambio del diseo y desarrollo Cuando se presenta un cambio en el diseo y desarrollo de un producto este debe registrarse, revisarse, verificarse y aprobarse si lo requiere, para garantizar el cumplimiento con los requisitos definidos y las capacidades del producto. La revisin incluye la evaluacin de los cambios que se presenten en las piezas del producto y en el producto terminado. Estos cambios deben registrar al igual la accin que se toma para el mejoramiento de un producto. 7.4. Compras 7.4.1. Proceso de compras MACHACON controla los productos y suministros que adquiere para la ejecucin de sus actividades, para que cumplan los requisitos definidos con el fin de garantizar la conformidad de nuestro producto. Para el cumplimiento de los requisitos de los suministros que se adquieren se realiza una evaluacin y verificacin de las caractersticas del producto en el momento que llega, dado caso que no cumpla se procede a devolver el suministro al proveedor para que se realice el respectivo cambio del suministro. MACHACON evala y selecciona los proveedores para cada uno de los suministros necesarios para la organizacin, usando criterios como cumplimiento, costos, tiempos de respuesta, confiabilidad, entre otros que dependern del tipo de suministro que se necesite, ya que si este influye en nuestro producto en gran proporcin debe tener un mayor control. Esta evaluacin se har cada 6 meses para verificar que el proveedor siga cumpliendo con los requerimientos que se definieron. Los registros de las evaluaciones se almacenaran en una carpeta junto con el listado de los proveedores seleccionados. 7.4.2. Informacin de las compras Cuando se va a realizar una comprar se debe definir claramente que se va a comprar y se debe definir claramente bajo que trminos se realizara la compra. Los trminos que se pueden tener en cuenta son los requisitos de aceptacin del producto, del procedimiento, del proceso, de equipos, de personal, del sistema de gestin. Los cuales se deben definir claramente antes de contactar al proveedor.

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7.4.3. Verificacin de los productos comprados Para la verificacin de un producto comprado se usan registros que permitan evaluar los trminos que se definieron con el proveedor para realizar la compra. Esta verificacin se puede realizar cuando el producto llega a las instalaciones de MACHACON o en las instalaciones del proveedor y dar la autorizacin de liberacin del producto y as ser despachado ha MACHACON. 7.5. Produccin y prestacin del servicio 7.5.1. Control de la produccin y de la prestacin del servicio MACHACON supervisa que todas caractersticas que generan valor agregado en el producto, se conserven en cada etapa del ciclo del canal de distribucin del producto (obtencin, fabricacin, distribucin, recepcin al cliente), mediante sistemas de seguimiento y control en cada una de estas etapas. Para los pedidos, las actividades del departamento de produccin que apoyan dicho sistema son: La obtencin de los documentos los acuerdo establecidos entre la organizacin y el cliente Conocer las cantidades y tipos de productos que requiere el cliente. Elaborar la orden de produccin que incluya el pedido y hacerle informar el periodo de entrega del pedido.

Debe elaborarse la planeacin continua de produccin de productos, que siempre garantice las producciones a realizar. Con ayuda de la investigacin de operaciones se optimizarn los recursos disminuyendo costos de materias primas y de almacenamiento de ellas. 7.5.2. Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio Cuando los productos obtenidos por uno de los procesos, no permite la verificacin del cumplimiento de los requerimientos necesarios para el producto por medio de seguimiento o medicin posterior, se debe validar los procesos y procedimientos usados para la fabricacin de ese producto con el fin de demostrar la capacidad del proceso para alcanzar los requisitos exigidos. La validacin de los procesos incluye la verificacin de los criterios referentes a la revisin y aprobacin de los procedimientos y mtodos, los equipos usados, la competencia del personal, los registros usados y una revalidacin de cada proceso. 7.5.3. Identificacin y trazabilidad MACHACON usa un sistema de identificacin tanto para los productos que fabrica como para cada uno de los procesos, equipos y personal que intervinieron en al fabricacin con e l fin de realizar seguimiento y medicin a cada una de las partes que afectan los requerimientos del producto, los cuales se llevan en forma de registro, que generan Pgina 24 de 28

evidencia de las actividades realizadas y de los equipos y personal que trabajaron en esa actividad para en cualquier momento realizar un recorrido del producto y permitir detectar falencias o fortalezas en el proceso 7.5.4. Propiedad del cliente MACHACON cuida las propiedades de sus clientes mientras estn bajo control o siendo utilizados por la organizacin. Para esto cada vez que ingresa alguna propiedad de un cliente se le asigna un cdigo de referencia y se diligencia un registro que indica las caractersticas del producto para dejar el soporte de que recibi la organizacin. Cuando la propiedad del cliente se ve afectada se debe informar de los hechos y dejar soporte de la comunicacin y de las acciones tomadas. 7.5.5. Preservacin del producto MACHACON tiene procedimiento para la identificacin, manipulacin, embalaje y proteccin de los productos durante el proceso interno y el despacho del producto con el fin de garantizar la conformidad de los requisitos para cada uno de los productos. 7.6. Control de los equipo de seguimiento y medicin Los instrumentos de medicin que se utilizan para la determinacin de las caractersticas para cualquiera de los productos ofrecidos por MACHACON (Salchichas, Jamones, Mortadelas) como lo que son pesos, composiciones, y dems, deben tener sus respectivos certificados de calibracin vigentes emitidas por la entidad reguladora, que contemplen cada uno de los parmetros de sensibilidad para cada uno de las fuentes de error del sistema de medicin empleado y as, elaborar la planeacin para posteriores mantenimientos de estos instrumentos. Las condiciones de calibracin, periodicidad y responsables de los instrumentos de medicin se detalla en el plan metrolgico requerido por el decreto 1500 de 2007. 8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA 8.1. Generalidades MACHACON tiene un procedimiento para la planeacin e implementacin de los procesos que se refieren al seguimiento, medicin, anlisis y mejora que permiten demostrar la conformidad con los requerimientos de nuestros productos, los requerimientos de nuestro sistema de gestin de la calidad y la mejora continua de la eficacia de nuestro sistema de gestin de la calidad. El procedimiento incluye los mtodos, las tcnicas estadsticas, el alcance y los indicadores utilizados para los procesos. 8.2. Seguimiento y medicin 8.2.1. Satisfaccin al cliente

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MACHACON dispone de polticas que le permiten vigilar, evaluar y mejorar la satisfaccin a las necesidades de los clientes. Machacn coordina en conjunto con el cliente aspectos como; ayuda o cooperacin, soporte para sus solicitudes, manejo de sugerencias, observaciones o quejas, enmiendas de contratos u rdenes de trabajo, programacin de actividades y tiempos de entrega, retroalimentacin del cliente por medio de encuestas de satisfaccin. 8.2.2. Auditora interna MACHACON conduce auditoras internas que cubren todo el sistema de gestin y la realizacin del producto, que se lleva a cabo cada dos aos y son realizadas por entidades externas a MACHACON. Para la realizacin de la auditora antes se debe evaluar al equipo auditor que la realizar, para garantizar la idoneidad para ejecutar la auditora, tambin se debe definir con el equipo auditor los criterios, el alcance, la metodologa y la programacin de cmo se llevar a cabo la auditora. 8.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos MACHACON realiza seguimiento a cada una de las actividades que realiza que afectan la conformidad del producto o del sistema de gestin de la calidad, con el fin de verificar que se estn cumpliendo los requerimientos del cliente o de la organizacin. Cuando no se cumple con los requerimientos establecidos, se inicia un proceso de medicin y anlisis para identificar las causas del incumplimiento y de esta forma definir las correcciones, acciones correctivas y/o preventivas que se deban tomar para corregir y eliminar el incumplimiento. 8.2.4. Seguimiento y medicin del producto MACHACON tiene un sistema de medicin y de seguimiento que le permite verificar la conformidad con los requerimientos que se establezcan para cada uno de los productos que se fabrican, con el fin de garantizar que el producto liberado por la empresa este en ptimas condiciones para su consumo. Este sistema realiza seguimiento y medicin en diferentes etapas de la produccin, dentro de las que se incluyen: Inspeccin de las materias primas Inspeccin de las zonas de trabajo Inspeccin de los procesos durante la lnea de trabajo Inspeccin del producto final

Para lo cual se usan los respectivos registros que permiten tener evidencia de la conformidad de los criterios definidos para cada uno de los productos y la trazabilidad de los productos que se liberan al mercado. Estos registros incluye la informacin de en qu momento, quien realiza el seguimiento y la medicin y quien aprueba la actividad de seguimiento y medicin. Una vez el producto cumple con todos los requerimientos establecidos se libera, en dado caso que el producto no cumpla con los requerimientos establecidos solo la autoridad que competa o el cliente puede dar la autorizacin para liberar el producto.

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Machacn cuenta con un laboratorio de calidad encargado de la medicin y anlisis del producto que verifica la conformidad del producto con los requisitos establecidos para cada producto, el funcionamiento del laboratorio de calidad se encuentra documentado en MA-MP-18. 8.3. Control del producto no conforme Cuando durante alguna etapa del proceso o en el seguimiento y medicin que se le realiza al producto se evidencia una no conformidad en el producto, se procede a marcar y aislar el producto para evitar su uso o entrega no intencionada. El director de gestin de calidad es responsable de tener el control de los productos no conformes y del respectivo anlisis para determinar la accin a tomar con estos productos, como eliminar la no conformidad detectada, impedir el uso del producto, autorizar el uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad competente o por el cliente, la correccin del producto realizando una verificacin del cumplimiento con los requisitos. Independientemente de la accin que se tome se debe dejar un registro de las acciones tomadas para dejar evidencia del control del producto no conforme como del tratamiento dado a este. 8.4. Anlisis de datos MACHACON tiene procedimiento para recopilar y analizar la informacin apropiada que le permita demostrar la idoneidad y eficacia del sistema de gestin de la calidad e identificar los puntos en que se puede realizar mejora continua para incrementar la eficacia del sistema de gestin de la calidad. La recopilacin de la informacin se puede dar por fuentes como el seguimiento y medicin de la satisfaccin del cliente, auditoras, proveedores, seguimiento y medicin del proceso y/o producto, revisiones de la direccin, observaciones y sugerencias por parte del personal y cualquier otra fuente que brinde informacin acerca del estado y la eficacia del sistema de gestin de la calidad. 8.5. Mejora 8.5.1. Mejora continua MACHACON tiene polticas de calidad y objetivos de calidad orientados al mejoramiento continuo de la eficacia del sistema de gestin. Machacn hace uso de los resultados de auditoras, evaluaciones por parte de nuestros clientes, revisiones por la alta direccin, anlisis de datos, seguimiento del proceso y/o producto, control de producto no conforme, las acciones correctivas y preventivas para definir planes y programas que permitan el continuo mejoramiento del desempeo de la organizacin y del sistema de gestin. 8.5.2. Accin correctiva

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MACHACON toma acciones correctivas para atender las situaciones no deseadas que se presentaron, como no conformidades, con el fin de suprimir la situacin no deseada y garantizar que esta no se vuelva presentar con el paso del tiempo. Antes de tomar una accin correctiva que se ha de tomar frente a una no conformidad, se debe realizar un anlisis que nos permita identificar la causa de la situacin no deseada y de esta forma poder dar una solucin ptima para esta. Los cinco pasos que se usan para la eliminacin de una situacin no deseada son: Definir la situacin Realizar la correccin Identificar las causas races Tomar accin correctiva Evaluar y dar seguimiento

8.5.3. Accin preventiva MACHACON toma acciones preventivas para atender las situaciones no deseadas que se podran presentar, con el fin de suprimir la situacin no deseada y garantizar que esta no se vuelva presentar con el paso del tiempo. Antes de tomar una accin correctiva que se ha de tomar frente a una no conformidad, se debe realizar un anlisis que nos permita identificar la causa de la situacin no deseada y de esta forma poder dar una solucin ptima para esta. Los cuatro pasos que se usan para la eliminacin de una situacin no deseada son: Definir la situacin Identificar las causas races Tomar accin preventiva Evaluar y dar seguimiento

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