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    Oc 114.778 - Benfato Usinagem Ltda

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    OC 114.778 - BENFATO USINAGEM LTDA (1)

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    ORDEM DE COMPRA

    Nº 114.778
    Comprador: KAUAN DE MOURA ANDRIESKI
    Tel .: 51 98162.10.55 - Email:

    Dados para Faturamento Fornecedor


    AUTO LOCADORA IRIGARAY LTDA. BENFATO USINAGEM LTDA

    R. EDU CHAVES , 120 RUA PATRIA, 363

    CEP: 90240-620 - SAO JOAO - PORTO ALEGRE / RS CEP: 90230-071 - SAO GERALDO - PORTO ALEGRE / RS

    CNPJ: 05.477.173/0002-08 IE: ISENTO CNPJ: 03.042.718/0001-39 IE: 0962780901


    Fone: 51 3357.72.00 Fax: 51 3357.72.31 Fone: 51 3222.89.84 Fax: 51 98030.84.92

    Código Un Qtde Unit. Liq. Preço Total % IPI %ICMS


    Descrição do Produto

    2822100 pc- 32,00 11,88 380,01 0,00 0,00


    TAMPAO

    Rateio Item:

    2219043 CT 32,00 5,94 190,00 0,00 0,00


    ARRUELA

    Rateio Item:
    Frete por conta de: Destinatário/FOB Total do pedido: R$ 570,01
    Valor Frete: R$ 0,00 Forma de pagamento: BOLETO COMPRAS ALI
    Transportadora: Condição de pagamento: 28 DIAS
    Rateio Doc: Irigaray POA Frota - 100% Dt. Entrega 24/10/2024

    Obs.:Irigaray POA Frota - 100% Solicitante: LEANDRO OLIVEIRA FONTOURA AUT EDUARDO
    CONFEC. TAMPA ACETAL 49X65 E ARRUELA DE AÇO 40X5 S/ FURO >> FROTA: 2272/2148
    P/ AJUSTE CAIXAO DAS PATOLAS

    Notas:
    1) Constar no corpo de sua Nota Fiscal o número do nosso Ordem de Compra (O.C), assim como constar o tipo de tributação. Caso a empresa
    for do Simples Nacional, identifique na Nota fiscal para não haver retenções dos tributos e se for Prestação de Serviço e estiver na desoneração da
    folha, favor informar através do anexo III da IN RFB 1436/2013; Arquivo .xml (+) .pdf ( danfe) ao email: [email protected] e envio de boleto(s)
    ao e-mail: [email protected]
    2) Para fornecedores Críticos:
     Pneus - informar DOT;
     Equipamentos de Proteção Individual EPI - informar validade e restrições do C.A.
     Produtos Químicos, Óleos, Lubrificantes e Materiais Perigosos, informar Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos
    (FISPQ).
     Materiais de Movimentação de Carga - enviar Certificado de Garantia/Capacidade do material e número de rastreabilidade.
    3) O fornecedor não poderá negociar títulos decorrentes desta compra com terceiros, sem a prévia expressa autorização do Grupo Irigaray.
    4) O Fornecedor se obriga a cumprir e a obedecer, sob pena de rescisão de presente contratação, toda a legislação ambiental, trabalhista,
    saúde e segurança vigente aplicável, assim como prática de responsabilidade social, dentre elas a não utilização de mão-de-obra infantil, trabalho
    forçado ou análogo à escravidão;
    5) O Fornecedor obriga-se a manter a confidencialidade de todas as informações que lhe forem transmitidas pelo grupo Irigaray;
    6) O Fornecedor será responsável pelo recolhimento de todos os tributos e encargos fiscais, federais, estaduais e municipais, incidentes sobre
    o fornecimento e /ou sobre os pagamentos feitos, bem como pelo cumprimento de todas as obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias
    acessórias.
    7) O Fornecedor também reconhece, que inexiste qualquer vínculo empregatício entre a mão -de-obra aplicada na execução das atividades e
    declara que todo o pessoal necessário à realização das obrigações previstas na contratação será fornecido sob sua total responsabilidade;
    8) O Fornecedor assume exclusivamente a responsabilidade por quaisquer danos, ainda que exclusivamente morais, causados à Empresa e
    /ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia decorrente da contratação;
    9) Os fornecedores são avaliados com os seguintes critérios na seleção de acordo com o FO-145 Avaliação de Fornecimento (Desempenho na
    Entrega; Qualidade; Preço; Condições de Pagamento e Atendimento Técnico) e são informados das não- conformidades através do FO- 146
    Relatório de Não Conformidade de Fornecedor que deverá ser respondido em prazo máximo de 7 dias.
    10) Nossa janela de recebimento físico é das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:20.

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    ORDEM DE COMPRA
    Nº 114.778
    Comprador: KAUAN DE MOURA ANDRIESKI
    Tel .: 51 98162.10.55 - Email:

    Assinaturas:

    AUTO LOCADORA IRIGARAY LTDA. BENFATO USINAGEM LTDA

    Efetivado:
    Data: / /

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